某公司综合管理手册(DOC 85)

综合管理理体系文件综合管理理手册*-ZSSC-AA1-220177 批准准： 审核： 编制： 发布日期期：20017-01-25实施施日期：20117-02-01*水泥泥有限责责任公司司发II概述前言 综 合 管 理 手 册 *ZSC-A1-2017 目录0.1 管理方方针和目目标10.2管管理者代代表任命命书20.3 企业简简介31 目的的及适用用范围552规范性性引用文文件53术语和和定义664 公司司环境664.1 理解公公司及其其环境的的管理程程序64.2 理解相相关方的的需求和和期望管管理程序序74.3 综合管管理体系系的范围围84.4 综合管管理体系系及其过过程85领导作作用95.1 领导作作用和承承诺95.2管管理方针针105.3 公司的的岗位、职责和和权限1106 策划划116.1应应对风险险和机遇遇的措施施管理程程序1116.1.2环境境因素及及危险源源辨识、评价和和控制策策划管理理程序112B危险源源辨识、评价和和控制策策划管理理程序（职职业健康康安全体体系要求求）1446.1.3法律律法规和和其他要要求管理理程序（合合规义务务）2116.2 目标标设定和和目标实实现的策策划管理理程序2236.3 综合管管理体系系变更的的策划2257 支持持257.1资资源2557.1.1总则则257.1.2人员员267.1.3基础础设施2267.1.4过程程运行环环境2777.1.5监视视和测量量资源管管理程序序277.1.6知识识管理程程序2997.2能能力3117.3意意识3117.4信信息沟通通、参与与和协商商327.5 成文信信息（即即：文件件和记录录）管理理程序3348 运行行398.1运运行策划划和控制制398.2产产品和服服务的要要求管理理程序（质质量管理理体系要要求）4418.3设设计和开开发4228.3.1产品品的设计计和开发发（质量量管理体体系要求求）4228.3.2“过过程”的的设计和和开发4458.4 外部提提供的过过程、产产品和服服务管理理程序4468.5 生产和和服务提提供（质质量管理理体系要要求）4488.5.1生产产和服务务提供过过程管理理程序（质质量管理理体系要要求）4488.5.2标识识和可追追溯性管管理程序序（质量量管理体体系要求求）5008.5.3顾客客或外部部供方的的财产5518.5.4防护护管理程程序（质质量管理理体系要要求）5528.5.5交付付后的活活动5338.5.6更改改控制（质质量管理理体系要要求）5538.6 原燃材材料、生生料、熟熟料、出出磨水泥泥和出厂厂水泥的的放行控控制5558.7 不合格格品的控控制5558.8应应急准备备和响应应（环境境体系和和职业健健康安全全体系要要求）5569 绩效效评价5599.1监监视、测测量、分分析和评评价管理理程序5599.1.2顾客客满意监监视和测测量管理理程序（质质量体系系要求）619.1.3合规规性评价价管理程程序（环环境体系系和职业业健康安安全体系系要求）629.1.4分析析与评价价管理程程序6229.2 内部审审核管理理程序6649.3 管理评评审管理理程序66710 改改进69910.11 总则则6910.22 不合合格和纠纠正措施施管理程程序70010.33 持续续改进771附录A本本手册章章节号与与相应的的体系标标准要素素号对应应表722附录B质质量管理理体系职职能分配配表755附录C公公司经营营管理组组织机构构图80附录D 生产工工艺流程程图810.1 管理方方针和目目标质量方针针：以市场为为导向，以以管理为为基础，实实现持续续改进，提提供满意意产品质量目标标：1.出厂厂产品质质量合格格率1000%；2出厂厂水泥袋袋重计量量合格率率1000%；3. 商商品熟料料二十八八天抗压压强度58.0MPPa；4. 出出厂P.O422.5水水泥抗压压强度33天25.0MPPa、228天49.0Mppa；5. 出出厂P.C322.5RR水泥抗抗压强度度3天19.0MPPa、228天38.0Mppa；6. 出出厂水泥泥和熟料料标准偏偏差1.550Mppa；7. 顾顾客满意意度大于于90%；8. 重重大质量量事故为为零，投投诉胜诉诉率1000%。环境方针针：环保玉林林，生态态海螺，持持续创造造资源节节约，环环境友好好型企业业典范。环境目标标：1污染染物排放放达标率率1000%；2能源源消耗定定额完成成率1000%。职业健康康安全方方针：以人为本本,减少少危险,确保安安全健康康,遵纪纪守法,锐意创创新,实实现持续续发展。职业健康康安全目目标：1.全年年重大伤伤亡事故故为零；2.生产产区域火火灾事故故和要害害部位火火灾事故故隐患为为零；3.厂区区道路重重大交通通事故为为零，一一般及以以下交通通肇事控控制在22起以内内；4.全员员职业病病发生率率为零；5.完善善自备水水厂饮用用水供水水系统及及配套设设施改造造，确保保全年无无饮用水中中毒事件件的发生生。0.2管管理者代代表任命命书兹任命：我作为本本公司的的最高管管理者,对本公公司质量量、环境境和职业业健康安安全管理理体系运运行的有有效性、产品质质量、安安全负全全部责任任。为确确保公司司管理体体系有效效运行，任任命常务务副总经经理*为管管理者代代表，全全权负责责公司质质量、环环境和职职业健康康安全管管理体系系的管理理工作，按按标准建建立管理理体系和和所需资资源的配配置，并并及时向向我报告告在建立立管理方方针和实实现目标标以及管管理体系系运行方方面所取取得的业业绩及需需要改进进的方面面。管理者代代表主要要职责和和权限规规定如下下：1. 直接向总总经理报报告综合合管理体体系的绩绩效及其其改进机机会；2. 确保在全全公司范范围内推推动以顾顾客为关关注焦点点、不断断提高满满足顾客客要求和和相关法法律法规规要求的的意识、确保产产品质量量及综合合管理体体系持续续稳定地地满足顾顾客和相相关法规规标准的的要求；3. 确保在策策划和实实施综合合管理体体系变更更时保持持其完整整性；4. 负责管理理体系有有关事宜宜的外部部联络，并并确保相相关方对对产品质质量的相相关投诉诉得到有有效处理理；5. 领导内部部审核工工作；6. 有权奖罚罚在管理理体系运运行过程程中作出出贡献的的或违反反规定的的部门和和人员。最高管理理者：20177年2月月1日0.3企企业简介*水水泥有限限责任公公司（以以下简称称“公司”）位于于*市*镇工工业园区区，是*水水泥股份份有限公公司在*自治区区规划投投资的44个大型型水泥项项目之一一。主要要依托于于*市良良好的投投资环境境和优质质的石灰灰石资源源、交通通、区位位等优势势，现已已建设有有两条新新型干法法水泥熟熟料生产产线和年年产3880万吨吨水泥生生产线，同同步建设设余热发发电工程程及配套套建设22.5kkm铁路路专用线线工程。首条日日产50000吨吨新型干干法水泥泥熟料生生产线和和年产1160万万吨水泥泥生产线线于20007年年6月建建成投产产，配套套余热发发电于220088年9月月份并网网发电；二期项项目于220099年8月月建成投投产，配配套余热热发电也也于20009年年8月份份并网发发电。二二期年产产2200万吨水水泥粉磨磨项目已已于20014年年12月月10日日建成投投产。公司是*区区重点建建设项目目之一，生生产线运运用当今今国际最最先进的的旋风预预分解窑窑新型干干法生产产工艺技技术，采采用集散散式自动动化控制制系统及及一流的的质量检检测设备备，生产产岗位实实现无人人操作，采采取中央央控制室室集中控控制。环环保收尘尘设备配配置齐全全，生产产用水实实行内部部循环使使用系统统，实现现污水“零排放放”，工业业废渣实实行再利利用、节节能降耗耗、保护护环境，达达到国际际先进标标准，各各项生产产技术指指标均达达到国内内先进水水平。原原料立磨磨、大型型输送设设备、质质量控制制及自动动化控制制系统从从国外引引进。此此外还自自主研发发建立余余热发电电项目，项项目采用用国际先先进的低低温余热热发电技技术和关关键设备备，实现现年发电电量约11.3亿亿千瓦时时，相当当于节约约标准煤煤5万吨吨，减排排二氧化化碳5.3万吨吨，具有有良好的的社会、经济和和环境效效益。公司成立立以来，始始终坚持持“团结、创新、敬业、奉献”的企业业精神，获获得显著著成效，截截止20016年年底，已已累计为为国家贡贡献财税税收入112亿元元，加快快了当地地经济发发展的步步伐。公司主要要生产PP.O442.55、P.C322.5RR级水泥泥和商品品熟料，“*”牌水泥商标被国家工商总局认定为驰名商标，产品具有强度好、颜色好、浆水好、服务好、好使用“五好”优点，被广泛地使用于高速公路、大型桥梁、铁路、房地产及新农村建设等。公司本着着“管生产产必须管管安全”的理念念，时刻刻把安全全这根玄玄牢牢绷绷紧，坚坚持“安全第第一，预预防为主主，综合合治理”的国家安全全生产方方针，并并以创建建一级安安全生产产标准化化为契机机，在公公司大力力宣传安安全生产产的重要要性，通通过一系系列安全全管理、设施改改善等方方式方法法，安全全管理工工作受控控。公司秉承承“至高品品质、至至诚服务务”的经营营宗旨，建建设成技技术型、环保型型的大型型水泥企企业，注注入高效效的管理理模式，依依托“海螺”品牌实实力和成成本优势势以及强强大的国国内营销销网络，将将有效促促进国家家产业结结构调整整以及北北流市和和周边地地区经济济的可持持续发展展。 0.4前前言本手册描描述了公公司综合合管理体体系各过过程的控控制要求求。本手册依依据GBB/T 190001-20116、GGB/TT 2440011-20016、GB/T 2280001-220111标准的的相关内内容编制制。由质质控处负负责组织织编写，管管理者代代表审核核，总经经理批准准发布。手册的发发放由办办公室负负责登记记发放，对对内发放放范围为为：公司司领导、管理者者代表、各部门门领导；对外发发放给认认证机构构、咨询询机构、顾客及及上级主主管部门门。对内内发放的的手册全全部为受受控版本本，加盖盖“受控文文件”印章，对对外发放放给认证证机构的的为受控控版本，加加盖“受控文文件”印章；发放给给咨询机机构、顾顾客以及及上级主主管部门门的为非非受控版版本，不不加盖“受控文文件”印章。受控版版本手册册的持有有者，应应妥善保保管，不不得遗失失、外借借、擅自自更改和和复制，当当调离工工作岗位位或离开开本公司司时，应应办理变变更或交交还手续续。手册的更更改和换换版按成成文信息息管理程程序的的有关规规定执行行。本手册由由质控处处归口管管理。为为保持文文件的符符合性和和适宜性性，手册册在体系系运行过过程中还还要通过过评审，进进行持续续改进。1 目的的及适用用范围1.1本本手册的的主要内内容是：a) 规定公司司质量、环境和和职业健健康安全全管理体体系（以以下简称称：综合合管理体体系）的的管理方方针和总总体管理理目标、管理范范围、组组织机构构设置、部门职职责及权权限。b) 规定综合合管理体体系相关关工作（过过程）的的原则、重点要要求及归归口主管管部门，如如“基础设设施”章节。c) 规定综合合性、通通用性、跨体系系使用的的要素的的具体实实施要求求，如“成文的的信息管管理程序序”章节等等。d) 对各部门门在用的的体系文文件进行行索引，以以便本手手册的使使用人总总体把握握公司综综合管理理体系及及所有相相关文件件。1.2目目的本手册用用于证实实公司具具有稳定定地提供供满足顾顾客要求求和适用用法律、法规要要求的水水泥产品品的能力力，用于于证实公公司通过过综合管管理体系系的有效效应用，包包括综合合管理体体系持续续改进过过程的有有效应用用，以及及保证符符合顾客客要求和和适用法法律法规规要求，旨旨在不断断增强顾顾客及相相关方满满意。1.3适适用范围围本手册受受控版本本用于公公司内部部和认证证机构使使用。非非受控版版本可用用于向客客户等相相关方提提供。2规范范性引用用文件GB/TT 199000020016质量管管理体系系基础和和术语(ISOO90000:220155 ,IIDT)GB/TT190001-20116质质量管理理体系要要求GB/TT240001-20116环环境管理理体系要要求和使使用指南南GB/TT280001-20111职职业健康康安全管管理体系系规范GB1775-220077通用用硅酸盐盐水泥水泥企企业质量量管理实实施细则则（220111年1月1日实施）GB97774-20110水水泥包装装袋JC/TT 4552-220099通用用水泥质质量等级级GB 665666-20010 建筑筑材料放放射性核核素限量量3术语语和定义义GB/TT 199000020016界定的的术语和和定义适适用于本本文件。4 公司司环境4.1 理解公公司及其其环境的的管理程程序（质质量体系系和环境境体系要要求）4.1.1确定定与公司司宗旨和和战略方方向相关关并影响响公司实实现质量量体系和和环境体体系预期期结果的的能力的的各种内内外部因因素，并并对其进进行监视视和评审审，以确确定相应应的风险险和机遇遇。质控控处和生生产安全全处是主主管部门门，负责责组织相相关工作作的开展展。4.1.2内、外部因因素4.1.2.11外部因因素主要要包括：a) 国家宏观观和微观观经济政政策及趋趋势；b) 国家相关关法律法法规标准准的实施施及趋势势；c) 新技术、新材料料、新的的管理手手段的应应用及趋趋势；d) 市场需求求的变化化及趋势势；e) 竞争环境境及趋势势；f) 原燃材料料、设备备及配备备件的供供应及质质量现状状及趋势势。4.2.1.22内部因因素主要要包括：a) 公司生产产经营宗宗旨；b) 人力资源源现状及及趋势；c) 生产设备备设施及及设备管管理现状状及趋势势；d) 质量、生生产、工工艺管理理现状及及趋势；e) 其他各项项专业管管理活动动现状及及趋势；f) 各项作业业活动现现状及趋趋势；g) 公司及各各部门组组织机构构设置现现状等；4.1.3监视视和评审审4.1.3.11定期：质控处处和生产产安全处处应于每每年初分分别组织织各部门门对其本本部门和和公司的的内部和和外部因因素的相相关信息息进行收收集汇总总、总结结分析，并并组织有有关部门门进行评评审，列列出公司司的内部部和外部部因素清清单及措措施。4.1.3.22不定期期：质控控处和生生产安全全处应在在日常工工作中组组织各部部门对内内部和外外部因素素及时进进行监视视，发现现这些因因素发生生变化时时，应及及时进行行评审，更更新公司司的内部部和外部部因素清清单及措措施。4.1.4对评评审的要要求通过评审审，应及及时发现现在质量量体系和和环境体体系中存存在的问问题，并并确定相相应的风风险和机机遇。4.1.5记录录安全隐隐患登记记表质量风风险点检检查整改改表4.2 理解解相关方方的需求求和期望望管理程程序（质质量体系系和环境境体系要要求）4.2.1确定定对公司司稳定提提供符合合顾客要要求和适适用法律律法规要要求的产产品，以以及质量量、环境境体系运运行符合合适用法法律法规规要求的的能力具具有影响响或潜在在影响的的相关方方，并准准确理解解其要求求，以便便判定风风险和机机遇。质质控处和和生产安安全处是是主管部部门。4.2.2相关关方包括括内部部相关方方：指公公司员工工。外部部相关方方：主要要包括顾顾客、政政府主管管部门、上级主主管单位位、行业业协会、物资供供应商、服务提提供商、周围社社区居民民、媒体体等对公公司质量量体系和和环境体体系运行行具有影影响或潜潜在影响响的各方方。4.2.3质控控处和生生产安全全处应于于每年初初组织各各部门确确定有哪哪些相关关方，并并通过与与这些相相关方沟沟通等方方式，收收集、汇汇总、分分析这些些相关方方的要求求，并组组织各部部门进行行评审，列列出公司司的相关关方及相相关方的的要求清清单，报报公司级级主管领领导批准准。4.2.4质控控处和生生产安全全处应在在日常工工作中组组织各部部门对相相关方要要求及时时进行监监视，发发现这些些因素发发生变化化时，应应及时进进行评审审，及时时更新公公司的相相关方及及相关方方的要求求清单写写出专题题监视和和评审报报告。4.2.5对评审审的要求求通过评审审，应及及时发现现相应的的问题，以以便确定定相应的的风险和和机遇及及控制措措施。4.2.5记录录管理评评审报告告4.3 综合合管理体体系的范范围4.3.1范围围公司综合合管理体体系范围围确定如如下：A）活动动范围：公司“通用硅硅酸盐水水泥”的生产产经营活活动。其其中，水水泥生产产活动涉涉及的系系统包括括：水泥泥生产系系统和辅辅助及附附属生产产系统。水泥泥生产系系统包括括：原料料破碎、生料制制备、熟熟料煅烧烧、水泥泥粉磨、水泥散散装（包包装）系系统。辅助助及附属属生产系系统包括括：供电电、供水水、供气气、设备备维修、余热发发电、检检验和测测量、信信息管理理、照明明和厂内内物料堆堆场（棚棚）、安安全环保保等装置置、以及及办公楼楼、生活活设施等等。B）部门门范围：公司高高层领导导及质控控处、生生产安全全处、保保全处、供应处处、财务务处、销销售处、办公室室（含工工会）、矿山分分厂、制制造分厂厂、水泥泥分厂共共计111个部门门。C）地理理区域范范围：位位于广西西北流市市民安工工业园区区北流海海螺水泥泥有限责责任公司司内。D）外部部供方提提供的物物资和在在厂区内内提供的的服务也也在综合合管理体体系控制制范围内内。4.4 综合合管理体体系及其其过程4.4.1公司司采用“过程方方法”，并按照照“三个管管理体系系”国家标标准的要要求建立立、实施施、保持持和持续续改进综综合管理理体系。“过程方方法”的含义义及要求求如下：a）确定定这些过过程所需需的输入入和输出出；b）确定定这些过过程的顺顺序和相相互作用用；c）确定定和应用用所需的的准则和和方法（包包括监视视、测量量和相关关绩效指指标），以以确保这这些过程程有效的的运行和和控制；d）确定定这些过过程所需需的资源源并确保保其可用用性；e）分派派这些过过程的职职责和权权限；f）应对对相应的的风险和和机遇；g）评价价这些过过程，实实施所需需的变更更，以确确保实现现这些过过程的预预期结果果；h）改进进过程和和综合管管理体系系。4.4.2为保保证“过程方方法”在各部部门、各各项相关关管理和和作业活活动中的的有关实实施，质质控处应应组织各各部门建建立并实实施必要要的体系系文件，以以有效支支持各项项活动（过过程的）的的开展。同时组组织各部部门建立立并保留留必要的的记录，以以证明各各项活动动（过程程）按其其所策划划的要求求的开展展。5领导作作用5.1 领导作作用和承承诺5.1.1总则总经理及及应证实实其对综综合管理理体系的的领导作作用和承承诺,通过：授权、定期召召开相关关会议、签发相相关文件件、工作作督导检检查、绩绩效考核核等各种种方式，以以证实：a）对综综合管理理体系的的有效性性承担责责任；b）确保保与公司司环境和和战略方方向一致致的管理理方针和和目标制制定；c）确保保综合管管理体系系要求融融入公司司各部门门的日常常业务活活动，杜杜绝扯皮皮现象；d）促进进和督促促各相关关部门及及人员使使用过程程方法和和基于风风险的思思维；e）确保保综合管管理体系系所需资资源在质质量、数数量和及及时性方方面充分分满足综综合管理理体系运运行的需需要；f）在公公司范围围内与有有关部门门及人员员充分沟沟通有效效管理和和符合综综合管理理体系要要求的重重要性；g）确保保综合管管理体系系各过程程、各部部门及人人员的各各项活动动达到预预期结果果；h）促进进、指导导和支持持公司员员工为综综合管理理体系的的有效性性做出贡贡献；i）在公公司范围围内推动动各项相相关改进进活动的的有效实实施；j）支持持其他相相关管理理者在其其职责范范围内发发挥领导导作用。5.1.2以顾客客为关注注焦点总经理应应通过组组织主管管部门及及时进行行市场调调研、与与顾客沟沟通、客客户回访访、顾客客满意度度监测、改进措措施的有有效实施施等方式式，确保保在以下下方面，证证实其以以顾客为为关注焦焦点的领领导作用用和承诺诺：a）确定定、理解解并持续续地满足足顾客要要求以及及适用的的法律法法规要求求；b）确定定和应对对能够影影响产品品和服务务的符合合性以及及增强顾顾客满意意能力的的风险和和机遇；c）始终终致力于于增强顾顾客满意意。5.2管理方方针5.2.1制定管管理方针针总经理应应制定、实施和和保持管管理方针针,管理方方针应：a）适应应公司的的宗旨和和环境并并支持公公司的战战略方向向；b）为建建立各项项目标提提供框架架；c）包括括满足适适用要求求、预防防为主的的承诺；d）包括括持续改改进综合合管理体体系的承承诺；e) 包包括防止止人身伤伤害和健健康损害害的承诺诺（职业业健康安安全体系系要求）。5.2.2沟通管管理方针针管理方针针（详见见本文件件第1页页）随本本文件一一同发布布实施和和管理。公司高高层领导导、各部部门应通通过文件件发放、人员培培训等各各种方式式确保综综合管理理体系相相关人员员获得，并并达到：a） 充分的沟沟通、理理解和应应用；b） 相关方需需要时，各各专业主主管部门门应及时时提供。5.3 公司司的岗位位、职责责和权限限5.3.1为保保证综合合管理体体系的有有效运行行，本着着精干高高效的原原则，公公司设置置了科学学合理的的综合管管理体系系组织机机构，并并规定的的各部门门的职责责权限，组组织机构构图和部部门职责责权限见见本手册册附录。5.3.2在设设定公司司组织机机构及部部门职责责权限的的基础上上，总经经理责成成办公室室制定并并实施各各部门的的岗位位说明书书，以以明确分分派、规规定各部部门内部部各级各各类人员员的职责责、权限限，以：a) 确保综合合管理体体系符合合标准的的要求；b) 确保各过过程获得得其预期期输出；5.3.3总经经理在公公司高层层领导中中指定一一名综合合管理体体系的管管理者代代表，其其在综合合管理体体系中职职责权限限详见本本文件第第2页。5.3.4公司司通过文文件发放放、人员员培训等等方式确确保全体体员工充充分理解解本岗位位的职责责权限。6 策划划6.1应应对风险险和机遇遇的措施施管理程程序（质质量体系系和环境境体系要要求）6.1.1总则则6.1.1.11风险和和机遇的的确定6.1.1.11.1风风险和机机遇的含含义风险险：指对对质量体体系和环环境体系系实现其其预期结结果的能能力产生生不良影影响的问问题（因因素）。机遇遇：指对对质量体体系和环环境体系系实现其其预期结结果的能能力产生生有益影影响的问问题（因因素），如如有利的的时机、境遇、条件、环境。6.1.1.11.2在在策划质质量体系系和环境境体系时时，质控控处和生生产安全全处应考考虑如下下问题，并并确定需需要应对对的风险险和机遇遇：a) “环境监监视和评评审”过程中中发现的的问题；b) “相关方方要求监监视和评评审”过程中中发现的的问题；c) 质量体系系和环境境体系的的范围；d) 开展环境境因素识识别评价价过程发发现的问问题（环环境体系系要求）；e) 开展“合合规义务务”工作过过程中发发现的问问题（环环境体系系要求）。6.1.1.2应应对措施施6.1.1.22.1对对于所确确定的风风险和机机遇，质质控处和和生产安安全处应应组织相相关部门门策划有有效的应应对措施施并实施施，以充充分利用用机遇，避避免或减减少风险险，确保保质量体体系和环环境体系系各项工工作能够够实现其其预期结结果，并并得到不不断改进进。6.1.1.2.2在策划划及确定定应对措措施时，应应充分考考虑与质质量体系系和环境境体系相相关工作作整合，还还应考虑虑这些措措施应与与其对于于产品、服务、体系运运行的符符合性的的潜在影影响相适适应，以以及可选选技术方方案、账账务、运运行和经经营要求求。6.1.1.2.3质控控处和生生产安全全处应及及时对应应对措施施的实施施过程进进行监控控，并对对实施结结果及时时进行有有效性评评价。6.1.1.2.44在策划划应对措措施时，质质控处和和生产安安全处应应充分考考虑按以以下总体体思路，并并根据相相关要求求和公司司实际情情况，选选择适用用的具体体的应对对措施。A）应对对风险的的措施，可可能采取取的方法法和途径径的总体体思路包包括：规避避风险为寻寻求机遇遇承担风风险消除除风险源源降低低风险、分担风风险或保保留风险险B）应对对机遇的的措施，可可能采取取的方法法和途径径的总体体思路包包括：推出出新产品品开辟辟新市场场赢得得新顾客客建立立合作伙伙伴关系系采用用新技术术、新装装备、新新的管理理手段、方法6.1.1.2.5具体体的应对对措施可可能有以以下几种种，根据据需要可可单独或或组合使使用：新增增或修改改相关的的体系文文件；新增增或维修修设施设设施；配备备人力资资源；采用用新技术术新工艺艺新材料料采用用管理方方案、治治理方案案、技改改技措方方案管理理实施施培训继续续执行现现有体系系文件等等6.1.1.3记录录质量体体系“风险和和机遇”及应对对措施清清单环境体体系“风险和和机遇”及应对对措施清清单6.1.2环境境因素及及危险源源辨识、评价和和控制策策划管理理程序（环环境、职职业健康康安全体体系要求求）A环境因因素管理理程序（环环境体系系要求）6.1.2.11公司应应在环境境管理体体系范围围内，确确定其活活动、产产品和服服务中能能够控制制和能够够施加影影响的环环境因素素及其相相关的环环境影响响。并应应考虑生生命周期期观点。生产安安全处为为归口主主管部门门，负责责组织对对环境因因素进行行识别、评价和和更新。各部门门负责本本部门环环境因素素的识别别和更新新。6.1.2.22环境因因素的识识别A）采用用“设施、活动分分析法”，对公公司活动动、产品品与服务务中能够够控制，或或能够施施加影响响的环境境因素进进行识别别，其方方法原理理是：确确认本部部门存在在哪些设设施和活活动针对每每一设施施相应活活动过程程从能源源资源消消耗和各各种污染染物排放放两个角角度识别别其环境境因素及及环境影影响。B）在识识别过程程中，要要充分考考虑：变更更（包括括已纳入入计划的的或新的的开发，以以及新的的或修改改的活动动、产品品和服务务）异常常状况及及可合理理预见的的紧急情情况法律律、法规规的要求求产品品、活动动或服务务过程中中的三种种状态（正正常、异异常和紧紧急）、三种时时态（过过去、现现在和将将来）八种种类型（向向大气排排放、向向水体排排放、向向土地排排放、原原材料和和自然资资源使用用、能源源使用、能量释释放、废废物和副副产品、物理属属性等）。C）识别别步骤各部门成成立本部部门环境境因素识识别小组组识别别本部门门环境因因素填写环环境因素素调查表表部门领领导审核核后上交交生产安安全处汇汇总保存存以供评评价。6.1.2.33重要环环境因素素的评价价A）为保保证评价价的科学学性和合合理性，由由生产安安全处提提出以环环保、工工艺、机机械、电电气、消消防等方方面的专专业人员员组成的的不少于于5人重要要环境因因素评价价小组名名单，报报公司级级主管领领导审批批后进行行重要环环境因素素的评价价工作。B）重要要环境因因素评价价小组成成员须具具备以下下条件：熟悉悉环境因因素识别别、评价价方法；具有有从事水水泥生产产或环境境管理五五年以上上工作经经历；具有有较强专专业技术术素质。C）重要要环境因因素的评评价方法法及评价价准则：采用“是是非”判断法法。即凡凡具备以以下条件件之一者者，则列列为重要要环境因因素。现状状违反污污染物排排放相关关法规和和其他要要求的环环境因素素；定期期进行污污染物排排放检测测的环境境因素；“异异常”或“紧急”情况发发生时，会会对环境境造成重重大影响响的环境境因素；相关关方有合合理抱怨怨的环境境因素；列入入国家家危险废废物名录录中，且且目前管管理或处处理状况况有待改改善的各各类废弃弃物的排排放。D）根据据评价结结果，评评价小组组写出重重要环境境因素评评价记录录（附附重要环环境因素素清单），报报公司级级主管领领导审核核，总经经理批准准后传递递给各部部门。6.1.2.44识别与与评价频频次及环环境因素素的更新新A）每年年初，各各部门应应对本部部门环境境因素进进行重新新识别，必必要时予予以调整整和更新新。生产产安全处处应组织织对所有有环境因因素进行行重新评评价。B）当发发生以下下情况时时，相关关部门要要及时进进行环境境因素重重新识别别、调整整、更新新与评价价：当法法律法规规和其他他要求发发生变化化时；生产产设施、工艺系系统等发发生重大大变化时时；相关关方提出出合理抱抱怨时。6.1.2.55重要环环境因素素即”风险”，应按按本手册册6.11.1.2章节节规定确确定应对对措施。并纳入入环境境体系“风险”和“机遇”应对措措施清单单。6.1.2.66在建立立、实施施、保持持和持续续改进环环境管理理体系时时对重要要环境因因素应予予以充分分考虑。B危险源源辨识、评价和和控制策策划管理理程序（职职业健康康安全体体系要求求）6.1.2.7为了了明确危危险源辨辨识与风风险控制制的职责责、方法法、范围围、流程程、原则则、回顾顾、持续续改进等等，对公公司所有有经营、服务、作业过过程活动动的人员员、场所所、设施施以及运运行、作作业设备备产生的的危险源源进行辨辨识，评评价风险险的重要要程度，确确定、更更新重要要危险源源，确保保各类风风险能够够得到有有效控制制，防范范危险发发生。生产安全全处负责责组织各各部门开开展危险险源辨识识、风险险评价和和控制策策划工作作。各部门负负责本部部门的危危险源辨辨识工作作。6.1.2.8危险险源辨识识6.1.2.8.1危险险源辨识识应考虑虑以下因因素：a) 常规和非非常规的的活动；b) 所有进入入作业场场所人员员（包括括合同方方人员和和访问者者）的活活动；c) 人的行为为、能力力和其他他人的因因素；d) 来自工作作场所外外，能够够对工作作场所内内公司控控制下的的人员的的健康安安全产生生不利影影响的危危险源；e) 在工作场场所周边边，由公公司控制制下的与与工作相相关活动动所产生生的危险险源；f) 工作场所所中的基基础设施施、设备备和材料料（包括括公司外外相关方方提供的的设施、设备和和材料）；g) 公司及相相关活动动的变更更、材料料的变更更，或计计划的变变更，包包括各种种临时性性的变更更；h) 法规要求求；i) 工作场所所、过程程、装置置、机械械、设备备、运行行程序和和工作组组织的设设计，包包括其与与人的能能力相适适应。6.1.2.8.2作业业活动和和场所的的划分通通常包括括：a) 公共场所所：如办办公楼、会议室室、员工工餐厅、浴池等等；b) 作业活动动场所：如作业业场所、运行场场所、抢抢修现场场、施工工现场、仓库等等；c) 各种设备备设施：如运行行设备、作业设设备、特特种设备备、机械械设备等等；d) 危险作业业活动：如高处处作业、动火作作业、清清仓作业业等；e) 特种作业业活动：如厂内内机动车车驾驶，特特种设备备操作、起重作作业等。6.1.2.8.3危险险源的分分类按以以下两种种方式进进行分类类辨识：A）按起起因物、引起事事故的先先后的诱诱导性原原因、致致害物、伤害方方式等，根根据企企业职工工伤亡事事故分类类（GGB64441-86），结结合公司司实际，将将危险源源分为十十五大类类：a) 物体打击击（不包包括爆炸炸引起的的物体打打击），指指失控物物体的惯惯性力造造成的人人身伤亡亡事故。b) 车辆伤害害，是指指公司机机动车辆辆在行驶驶中引起起人体坠坠落、物物体倒塌塌飞落、挤压伤伤亡事故故。c) 机械伤害害，指机机械设备备运动（静静止）部部件、工工具、加加工件直直接与人人体接触触引起的的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾碾、割、刺等伤伤害。不不包括车车辆、起起重设备备引起的的伤害。d) 起重伤害害，指从从事各种种起重作作业（包包括起重重机安装装、检修修、试验验）时发发生的挤挤压、坠坠落（吊吊具、吊吊重）等等机械伤伤害事故故，但不不包括上上下驾驶驶室时发发生的坠坠落式伤伤害、起起重设备备引起的的触电以以及检修修时制动动失灵引引起的伤伤害。e) 触电，由由于电流流流经人人体导致致的生理理伤害。f) 淹溺，由由于水大大量经口口、鼻进进入肺内内，导致致呼吸道道阻塞，发发生急性性缺氧而而窒息死死亡的事事故。g) 灼烫，指指强酸、强碱溅溅到身体体引起的的灼伤，或或因火焰焰引起的的烧伤，高高温物体体引起的的烫伤，放放射线引引起的皮皮肤损伤伤等事故故。不包包括电烧烧伤及火火灾事故故引起的的烧伤。h) 火灾，指指造成人人身伤亡亡的企业业火灾事事故。不不适用于于非企业业原有造造成的火火灾事故故。i) 高处坠落落，指由由于危险险重力势势能差引引起的伤伤害事故故。适用用于脚手手架、平平台、陡陡壁施工工等场合合发生的的坠落事事故，也也适用于于由于地地面踏空空失足坠坠入洞、坑、沟沟、升降降口、漏漏斗等引引起的伤伤害事故故。j) 坍塌，指指建筑物物、构筑筑物、堆堆置物等等到他以以及土石石、物料料塌方引引起的事事故。k) 锅炉爆炸炸，指锅锅炉发生生的物理理性爆炸炸事故。适用于于使用工工作压力力大于00.077兆帕、以水为为介质的的蒸汽锅锅炉。l) 容器爆炸炸，指压压力容器器破裂引引起的气气体爆炸炸（物理理性爆炸炸）以及及容器内内盛装的的可燃性性液化气气在容器器破裂后后立即蒸蒸发、与与周围的的空气混混合形成成爆炸性性气体混混合物遇遇到火源源时产生生的化学学爆炸。m) 其他爆炸炸，如可可燃性气气体煤气气、乙炔炔等与空空气混合合形成的的爆炸；可燃蒸蒸气与空空气混合合形成的的爆炸性性气体混混合物挥挥发引起起的爆炸炸（如汽汽油）；可燃性性粉尘以以及可燃燃性纤维维与空气气混合形形成的爆爆炸性气气体混合合物引起起的爆炸炸；间接接形成的的可燃气气体与空空气相混混合。或或者可燃燃蒸气与与空气向向混合遇遇火源二二爆炸的的事故；炉膛爆爆炸也属属于“其他爆爆炸”。n) 中毒和窒窒息，指指人体接接触有毒毒物质或或呼吸有有毒气体体引起的的人体急急性中毒毒事故，或或在通风风不良的的作业场场所，由由于缺氧氧有时会会发生突突然晕倒倒甚至窒窒息死亡亡的事故故。o) 其它伤害害，指上上述范围围之外的的伤害事事故。如如扭伤、跌伤、冻伤、咬伤等等。B）按职职业健康康危险有有害因素素分类时时，将危危险源分分为五大大类：a) 物理性危危险和有有害因素素（包括括噪声、高温、粉尘、辐射等等）；b) 化学性危危险和有有害因素素（包括括危险化化学品伤伤害）；c) 心理、生生理性危危险和有有害因素素（包括括危险心心理、身身体病态态等）；d) 行为性危危险和有有害因素素（包括括违章操操作、违违章指挥挥等）；e) 其它危险险和有害害因素。6.1.2.8.4危险险源辨识识的信息息收集：A）危险险源的辨辨识应覆覆盖公司司所有活活动场所所、活动动过程、进入活活动场所所的所有有人员以以及运行行、作业业活动的的所有设设备设施施。B）在进进行危险险源辨识识时，充充分考虑虑危险源源的三种种时态：a) 过去：作作业活动动及活动动场所过过去遗留留的危险险源；b) 现在：作作业活动动及活动动场所在在现有（或或拟定）的的控制措措施下的的危险源源；c) 将来：作作业活动动及活动动场所将将来可能能会出现现的危险险源。C）考虑虑危险源源的三种种状态：a) 正常（常常规）：在进行行正常的的作业活活动时存存在的危危险源，如如电气设设备、机机械设备备以及其其它设备备设施在在正常工工作状态态下或人人的不安安全行为为等；b) 异常（非非常规）：在作业业活动中中不能按按正常的的活动、经营、服务流流程进行行可能发发生的危危险源，如如电气、机械设设施设备备的试运运转、维维修、停停机及发发生故障障时的危危险源、恶劣天天气（风风雾天、雨雪天天高温寒寒冷天）作作业时等等危险源源；c) 紧急（事事故）：主要指指在作业业活动中中不能预预见因素素可能发发生重大大事故或或灾害，如如地震、发生火火灾爆炸炸、交通通事故、高处坠坠物或滑滑坡掩埋埋窒息等等危险源源。6.1.2.8.5危险险源辨识识方法如如下：a) 设施/活活动分析析法b) 询问和交交流；c) 现场观察察；d) 查阅有关关记录；e) 获取外部部信息等等；f) 分析以往往事件等等。6.1.2.8.6危险险源辨识识原理：确认设施施分析析针对每每一设施施的活动动识别别每一种种活动中中可能存存在的危危险事故故分析析每个危危险事故故可能的的产生原原因（从从物的缺缺陷、作作业环境境的缺陷陷和人的的行为缺缺陷等方方面考虑虑）。6.1.2.9危险险源风险险评价6.1.2.9.1公司司成立危危险源风风险评价价小组：风险评评估前，由由生产安安全处组组成风险险评价小小组，负负责风险险评价工工作，小小组成员员由机械械、电气气、工艺艺、质量量、安全全、消防防等方面面的专业业技术人人员以及及公司工工会负责责人组成成，不得得少于88人，并并报公司司级主管管领导审审批。必必要时应应考虑相相关岗位位员工（包包括承包包方人员员）适当当参与。6.1.2.9.2危险险源按是是否可接接受分为为：可接接受风险险的危险险源和不不可接受受风险的的危险源源（见表表一）。表一：可可接受风风险和不不可接受受风险的的判定准准则评估项目目可接受风风险不可接受受风险1、设施施本体现现状无隐患有隐患2、现场场作业环环境现状状无隐患有隐患3、设施施本体及及周边安安全防护护装置现现状无隐患有隐患4、人员员的能力力符合要求求不符合要要求5、安全全操作规规程等作作业性约约束文件件现状齐全且无无缺陷缺失或有有缺陷6、程序序文件等等管理性性约束文文件现状状齐全且无无缺陷缺失或有有缺陷7、应急急文件现现状齐全且无无缺陷缺失或有有缺陷8、应急急设施现现状无隐患有隐患9、必要要的检测测结果超超标时有有无控制制措施有且有效效实施无或未有有效实施施10、警警示标识识现状有且完好好无或不完完好11、必必要的个个体防护护装备情情况按规定配配备并严严格按规规定穿戴戴未按规定定配备或或未按规规定穿戴戴6.1.2.9.3对于可可接受的的风险的的危险源源，按是是否应为为日常工工作中的的监控重重点又细细分为：重点监监控的危危险源（以以下简称称重要危危险源）和和一般监监控的危危险源（以以下简称称一般危危险源）。评估项项目有两两项，单单项判定定准则见见表二。综合判判定准则则为：A）二个个评估项项目的评评价结果果均为“高度”时，为为重要危危险源；B）其余余组合情情况综合合判定为为一般危危险源。“不可接接受的风风险”的危险险源和“重要危危险源”合称为为“优先控控制的危危险源”。表二：重重要危险险源单项项判定准准则评估项目目严重程度度风险度1、人员员暴露于于危险环环境的频频繁程度度（E）工作时间间很少暴暴露低工作时间间经常暴暴露中工作时间间连续暴暴露高2、发生生事故的的后果（C）人员轻伤伤，简单单救护即即可低人员伤残残中人员死亡亡高6.1.2.10危危险源控控制措施施策划6.1.2.10.11针对不不同的危危害等级级的控制制措施要要求，基基于以下下顺序对对降低风风险予以以考虑，确确定危险险源控制制措施：a) 消除；b) 取代；c) 工程控制制；d) 标识，警警告和（或或）管理理控制；e) 个体防护护用品。6.1.2.10.22对于重重要危险险源，必必须规定定控制措措施，通通常有以以下几种种：a) 制订目标标和实施施职业健健康安全全方案，如如建立改改造设备备降低机机械伤害害事故率率、设备备设施完完好率、劳动防防护用品品使用率率等目标标指标；b) 制订并执执行管理理程序或或管理制制度、重重要部位位检查制制度、安安全警示示标志设设立要求求、操作作规程、作业指指导书等等文件；c) 对人员进进行培训训和上岗岗控制，如如通过安安全及技技能培训训、安全全知识宣宣传、安安全演练练，提高高职工安安全意识识、特殊殊工种持持证上岗岗等；d) 现场控制制措施,如监护护、隔离离、通风风、警示示标识等等；e) 监视和测测量措施施，如定定期检测测、现场场数据监监控等；f) 个体防护护，包括括配备相相应的劳劳动安全全防护用用品的购购置、发发放、使使用等；g) 编制应急急预案、消防器器材和应应急设施施的配备备等。6.1.2.11危危险源辨辨识、风风险评价价和控制制措施策策划的管管理6.1.2.11.1生产安安全处将将危险险源辨识识清单空空白表分分发到各各部门，必必要时各各部门要要组成“辨识小小组”，根据据本部门门的生产产经营活活动特点点，全面面识别本本部门危危险源。各部门将将所识别别的危险险源填写写在危危险源辨辨识清单单上，经经部门领领导审核核并经本本部门安安全事务务代表确确认后将将该表交交回生产产安全处处。生产安全全处对各各部门提提报的危危险源辨辨识清单单进行行审核。6.1.2.11.22危险源源风险评评价小组组采用“专家意意见法”按上述述准则对对所有危危险源进进行评价价。生产安全全处应建建立相应应的危险险源风险险评价的的记录，形形成优优先控制制的危险险源评价价记录，并并将优先先控制的的危险源源及相应应的控制制措施单单独汇总总列表，并并经本部部门领导导审核，公公司工会会主席确确认，公公司分管管领导批批准后，形形成优优先控制制的危险险源及控控制措施施清单发发放给各各部门执执行。6.1.2.11.33对于可可接受风风险的危危险源（包包括重要要危险源源和一般般危险源源），应应保持现现有控制制措施，并并通过日日常安全全检查、作业人人员严格格执行相相应的体体系文件件等方式式进行严严格控制制，以保保证现有有控制措措施的有有效实施施。如发发现没有有得到有有效实施施时，主主管部门门应责成成责任部部门限期期整改。如发现现现有控控制措施施存在缺缺陷，应应立即列列为不可可接受的的风险的的危险源源。对不可接接受的风风险的危危险源，应应制定并并实施“职业健健康安全全目标及及管理方方案”，以有有效降低低或消除除风险。6.1.2.12危危险源辨辨识与评评价的变变更6.1.2.12.11公司每每年组织织一次危危险源辨辨识和风风险评价价工作。每年年年初生产产安全处处应组织织重新组组织进行行危险源源辨识、风险评评价的更更新工作作。6.1.2.12.22当出现现以下情情况之一一时，责责任部门门应及时时识别更更新和评评价危险险源：a) 新的或经经修改的的技术（包包括软件件）、设设备、设设施或工工作环境境；b) 新的或经经修改的的程序、工作惯惯例、设设计、规规范或法法规标准准；c) 计划使用用新的机机械设备备或材料料、采用用新技术术措施等等；d) 现场组织织机构和和人员配配备包括括所使用用的承包包方的重重大改变变；e) 安全防护护设施和和设备或或控制措措施的改改变；f) 发生重大大事故，需需进行原原因分析析或借鉴鉴教训时时；g) 法律、法法规的更更新或变变化；h) 其他相关关的变更更。6.1.2.12.33为确保保“变更”所产生生的任何何新的或或变化的的风险为为可接受受风险，对对“变更”过程进进行管理理时应考考虑如下下因素：a) 是否产生生新的危危险源，以以及相关关的风险险；b) 源自其他他危险源源的风险险是否已已发生变变化；c) 变更是否否可能对对现有风风险控制制措施产产生不利利影响；d) 在综合考考虑了措措施的可可用性、可接受受性以及及现时和和长期成成本的情情况下，是是否已选选择了最最适宜的的控制措措施。6.1.2.12.44遇有“变更”需求时时，主管管部门应应及时提提出申请请，经部部门领导导审核，公公司级主主管领导导批准，方方可实施施。6.1.2.12.55“变更”得到批批准后，主主管部门门在实施施“变更”前，应应及时进进行危险险源的辨辨识，报报生产安安全处组组织进行行风险评评价，同同时明确确相应的的控制措措施后，方方可按相相关的法法律法规规和其他他要求、相关文文件的要要求和相相应的实实施方案案实施“变更”。6.1.2.12.66如“变更”产生或或可能产产生不可可接受的的风险时时，主管管部门应应制定并并实施“职业健健康安全全目标及及管理方方案”。6.1.2.12.77对于“变更”所带来来的职业业健康安安全危险险源及风风险的变变化，主主管部门门应将变变化情况况告知有有关人员员（