内部审计工作总结

内部审计工作总结 总结就是把一个时段的学习、工作或其完成状况进行一次全面系统的总结，它可以提升我们发觉问题的实力，快快来写一份总结吧。那么你知道总结如何写吗？下面是我整理的内部审计工作总结，希望能够帮助到大家。 内部审计工作总结1时代新威通过与银行合作阅历总结出银行主要存在两大问题：激励约束机制不完善和审计人员素养不高。审计人员素养不高的表现：1.审计人员安于现状，认为自己拥有本科学历和中级审计师职称在目前的审计环境中足足有余，再说升职机会很少会眷顾审计人员，人生失去了追求和奋斗目标，影响了内部审计质量；2.审计人员未刚好学习新业务、更新审计相关学问、手段，平常缺乏审计阅历的积累，在审计时无法正确推断经济活动的合规性；3.在审计中检查不力，对该发觉的问题未发觉，引起严峻后果的审计风险；4.内部审计人员缺乏工作责任感和职业道德，审计时为了不得罪人，对相识的人审计走过场，自我防范实力差，自我爱护意识差，风险意识淡薄，这样审计出的内部审计质量确定不高，使审计缺乏客观、权威性。由此，北京时代新威在银行内部工作总结中提出一些看法：（1）强化风险防范意识（2）提高银行内部审计的独立性（3）合理配备审计人员，提高审计人员素养（4）创新银行内部审计理念，开拓审计人员视野（5）完善激励约束机制每一个审计项目、审计事项都或隐藏着风险隐患，在审计时要时刻留意风险防范，克服麻痹大意，避开可能出现的风险，要强化员工的风险防范意识培育，加强审计人员规避审计风险的实力，银行内部审计部门服务于基层，要加强与基层的沟通和沟通。开拓创新，拓展内部审计的范围和内容，大胆尝试开展新领域的审计。平常在工作中要擅长总经阅历，发觉问题要刚好查找，刚好解决，并做好审计成果的提炼工作。建立健全审计责任制，提高审计人员的职业操守和诚信意识，进一步强化责随意识。实行亲属回避制度，实行异地审计人员沟通工作，通过沟通、沟通和协作，学习他人审计特长，提升审计人员学问面，促进审计成果共享，提高内部审计质量。最终，我们通过时代新威在银行内部审计工作总结里的指导总结出：提高银行内部审计质量管理有利于提高银行的生命力，银行要充分发挥审计“免疫系统”作用，为银行的健康稳健运行“保驾护航”。内部审计工作总结220xx年公司在董事长的领导下，按政府“深化改进作风提高效率”要求，不断强化大局意识、服务意识、创新意识，进一步解放思想，促进公司审计工作创新转型，全面履行审计监督职能，围绕加强管理、提高效益、发展经济这一目标，开展了一些卓有成效的工作，总结如下：（一）狠抓内审项目落实，项目工作有序推动20xx年，公司能过各种途径，运用多种方式，主动支持、推动各区域的内审业务工作，在区各级部门、单位内审人员主动努力下，20xx年内审项目此项工作和有序推动，并取得了较快地发展，至11月中旬已累计完成审计项目1870个，查出损失奢侈8100万元，增加效益39880万元，提出审计建议被接受1250条。同时集团公司下属各区域公司和内审人员主动争先创优，取得了新佳绩，同时各区域公司还充分调动审计人员主动性，科学严密按排审计项目，取得了项目数量和质量的双优。（二）充分发挥公司职能作用，提升公司社会效益和经济效益今年公司注意发挥内审的职能作用，用各种形式促进各区域的信息沟通，提升内审理念和实务水平，从而提高内审工作效率，公司内审重点从以前的强制性审计监督到自发审查和评价单位内部的各种潜在风险，从被动地发觉和评价单位存在的高风险限制区域，到主动地预防和限制高风险的出现，并建立各种风险限制机制，加上充分运用现代科学技术手段进行舞弊预料，公司内部审计还在遏制腐败方面发挥出越来越明显的作用。公司还针对全集团区域公司众多，但各区域管理水平参差不齐，内部治理结构“土洋结合”这一特点，利用这些公司现代企业治理机制较完备，内部限制制度较完善的特长，充分发挥重点企业公司的引领作用，召集各区域公司如开研讨会互动沟通形式，针对本年通胀高企、信货紧缩、银根收紧宏观条件下遇到的原材料价格波动对企业成本风险的不行控因素，通过成本审计、内部指导方式寻求对策，成效比较显著，取得了较好的经济效益，并将这些阅历以信息沟通方式发布内审信息平台，得到了各企业内审人员的好评。（三）努力提高内审人员素养，主动组织并激励内审人员参与各类培训和考试今年集团根据河北省内审协会的要求，对已取得内审资格证书的人员，组织了后续教化培训，对未取得岗位资料证书的人员，则激励他们主动参与市会组织的考前培训和资格考试，全年共有三十几人次参与了各类内审培训。分会同时还激励广阔内审人员参与CIA资格考试，由于宣扬到位，广阔内审人员对CIA资格考试有了深化地了解，刚好到市内审协会报名，五人参与CIA报名。（四）注意内审理论沟通，能过开展项目评比考核，论文课题撰写促进内审项目质量提高为进一步提高内部审计工作质量，上半年我们组织了集团年度度内审项目评比，同时还组织了各单位撰写内审课题论文，通过上述活动，一批程序规范、工作严谨、成效突出的优秀内审项目受到了表彰。此外，公司有关人员从工作实践中，主动采集各种素材，撰写内审信息。（五）加强对审计成果的综合利用20xx年集团切实提高服务水平。要立足微观审计，着眼宏观服务，加强综合分析，在深化挖掘审计成果、提升审计工作层次上下功夫，搞好分类探讨，强化对共性问题的系统分析，引导各区域内审人员通过各种审计实例，要数据有数据，要事例有事例，通过综合分析，把审计成果、资源挖掘出来，从制度和体制上查找缘由，加以综合利用，给各区域主要领导提出一些宏观层面的建议和对策，为领导决策供应参考，加以综合利用，提高了内审工作层次，提升了内审工作的地位，切实发挥内审工作的建设性作用。20xx年内审工作安排20xx年公司将依据政府的工作部署，按区委区政府要求，围绕“强基础、重服务、促发展”工作目标，深化落实审计法实施条例、国家审计准则、北京市内部审计工作规定、关于加强内部审计工作看法的各项要求，推动我公司内审工作实现法制化、规范化、现代化。同时，加大对内部审计工作指导，提高内审人员素养，探究内部审计新技术，拓展内部审计新领域，促进内审职能作用的全面发挥，接着推动内审信息化建设，使其成为内审转型工作的重要推动力。（一）全面深化落实审计法实施条例、内部审计各项准则等法规规章，努力促进我区内部审计事业又好又快发展首先，接着动员财政收支、财务收支金额较大，所属项目较多或有财政预算二次安排权的国家机关、事业组织。其次，加强内审学问宣扬普及工作，提高有关领导对内审工作重要性的相识，促使各区域公司逐步建立起完善的内部审计工作机制。再次，公司批根据现代企业制度建立起来的准上市企业，由于自身发展对内部审计的需求较为迫切，我们将努力做好工作，主动帮助其建立内审机构，为其按期胜利上市打好基础。（二）探究审计创新途径，运用现代审计理念和方法，提高内审质量审计技术方法和审计方式作为内部审计信息化、现代化的重要技术手段，探究先进好用的审计技术方法的科学的审计方式已成为现代内审改革的发展方向。20xx年，公司将组织有关内审会员单位和人员主动探究“以分析风险入手确定审计目标、范围和程序，以财务会计和业务运行、管理流程为审计路径，以检查和改善内部限制有效性为审计核心，以监督和评价财务表现、业务成果和内部限制实力为审计成果，以管理信息化和计算机技术为审计支撑”的内部审计方式，促使内审工作实现四亇转変，即从“查错纠弊”观念向“管理+效益”审计理念的转变、从“监督者”向“限制者”的转变、由“传统审计”向“风险导向审计”的转变，使我公司成为内部审计创新和探究的先行者。（三）接着加大内审宣扬力度，营造良好的内审工作氛围宣扬工作作为内部审计工作的重要职责，加强宣扬力度，从不同角度、同不方式对新时期内部审计、内审指导工作等进行全面宣扬，通过宣扬，使广阔内审人员明确新时期内审工作的方向、任务和重点，增加做好内审工作的信念和决心。今后要加强对单位、企业负责人的宣扬，在召开各种会议时，邀请有关单位、企业负责人参与会议，让企业负责人从自身角度谈对内审工作的相识和体会，扩大内部审计的社会影响，20xx年集团公司还将充分利用内部审计的各种信息平台，如名类内审刊物和网站，投送、发布内部审计工作在实践中的最新成果、理论中的最新探究，从而提升集团内审的社会知名度。（四）主动发挥内审分会的职能作用，进一步扩大内部审计的影响首先，充分发挥内审分会作为联络国家审计机关、社会审计机构及各内审会员单位的媒介作用，主动保持与内审单位的联系，在前几年内审联系工作阅历的基础上，今后要强化内审联系工作力度，逐步形成工作制度化。其次，以内审分会的名义，用定期如开如区属上市公司内审工作研讨会、区行政事业单位内部审计工作座谈会等会议的形式，加强各会员单位内审工作理论、实践阅历的沟通，促进各单位内审工作在加强内部管理、提高经济效益等方面发挥作用。（五）强化内审业务培训，全面提高内审业务人员素养除主动支配内审人员参与市内审协会组织的常常性培训外，明年我们以不定期各种培训，以邀请专家、教授来我公司讲学，组织考察内部审计先进典型等方式，培训我公司的内审人员，提高内审人员的政治素养、业务素养和操作水平，使我集团公司内部审计上一个新的台阶。内部审计工作总结3一、基础建设20xx年是我校各项改革快速发展的一年，教学、科研、管理工作有条不紊的开展，为我们搞好工作供应了有力保证。我们审计处仔细实行审计厅、教化厅等上级部门的指示精神，结合我校实际，在做好审计工作的同时，主动协作其它各项工作的开展。坚持完善自我，提高相识的原则，努力完善审计制度，健全审计机构，调整人员结构。1.参加制定了学校物资选购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。2.在学校机构改革后，进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更好的为领导供应决策依据。3.调整人员的学问和年龄结构，新增专业审计人员xxxx（均为应届本科毕业生），加强了审计队伍建设，一名同志获高级会计xx资格。阅历丰富的老同志和主动上进的年轻人相互沟通、相互学习、以老带新、新老结合，形成了一支学问结构和年龄结构较为合理的充溢朝气和活力的审计队伍。二、学习及培训强化措施，进一步提高审计人员的业务素养和政治素养，使我校每个内审人员都真正成为思想、业务过硬、技能娴熟、务实高效的工作高手。1.派一名同志伴同教化厅考察xx赴法国等国外学习考察，获得了大量审计工作信息及先进工作阅历。2.与南京高校、华南理工高校、河南高校等省内外高校相互沟通，共同探讨审计工作新思路。3.加强自身业务素养的学习，主动进行学术探讨和探讨，公开发表专业学术论文4篇。三、参加后勤改革随着高校后勤管理社会化改革的深化，我校后勤集xx已逐步成为独立核算、自主经营、自负盈亏的经济实体，这就要求我们必需建立健全成本核算制度。我们参加制定了一系列后勤改革的规章和措施，同财务处、后勤管理处一道，对集xx每个中心进行了成本核算，并结合外校阅历，依据本校实际，制定了各项定额标准，为推动学校的后勤改革和发展起到了应有的作用。内部审计工作总结420xx年我局内部审计工作在省局*的指导下，在局党组的干脆领导下，主动贯彻党的十六大及十六届四中全会精神，仔细学习和执行审计署关于内部审计工作规定和内部审计准则规定要求，根据省局有关内部审计工作会议精神，遵循查错纠弊，维纪，促进管理的宗旨，主动引导本局内部审计机构在加强单位经济管理和实现经济目标等方面发挥主动的作用，实现内部审计为单位目标而服务的思想理念，严格执行会计制度，建立健全岗位责任制和内部检查制度，确定了“法定代表人离任与工程竣工决算项目”两项必审，全面加强领导人任期内经济责任审计、坚持“有离必审”和“先审后离”等经济责任审计方针，通过经济责任审计，不仅达到了客观评价县区分局一把手的工作业绩，确保国有资产和资金不流失，也为局党组考核和任用干部供应了参考依据。重视专项审计和审计调查，加强大宗资产选购比价审计、加强内限制度评审，取得了较好成果。根据年初制定的工作目标，在20xx年度带领内审工作组，利用两个多月的时间对本系统县区分局、局机关、培训中心、农场等12个单位进行了内部审计工作。在内部审计工作中，重点留意了严把审计程序关。在对县区局进行内部审计时，留意审计项目的立项，审前调查，制定实施方案，印发审计通知书，实施审计过程及审计报告征求看法等各环节的记录规范。严把审计实施关。实施审计工作严格根据审计方案确定的范围、审计内容、审计目标进行，审计工作符合审计法律、法规和相关的审计准则。严把审计报告关。对检查结束后形成的审查审计报告规范撰写，留意与审计事项有关的事实，包括被审计单位的财政财务收支真实、合法、效益的全面事实和违反规定和财政财务收支的事实清晰，审计报告中的收支数额与违纪资金与审计工作底稿中的有关数字相符。严把审计处理关。留意重点审查审计揭露问题清晰，数字确凿，定性精确，适用法律、法规、规章正确、详细、有效，处理惩罚看法适当。严把审计评价及建议关。审计评价是内部审计机关对被审计单位及被审计人员的审计看法，审计评价是否符合被审计单位及被审计人员的实际，关系到被审计单位及被审计人员的利益和荣誉，特殊是对领导干部任期经济责任审计评价要更加谨慎。我们在工作中特殊留意提出切实可行的审计建议，避开大而化之，便利被审计单位接受整改。通过上述一系列做法，我局的内部审计工作得到了有效的开展，取得了良好的监督效果，杜塞漏洞，防患未然，对大庆地税系统的财务管理工作起到了有效的监督管理，内部审计工作得到了省局和我局党组的高度评价。在今后的内审工作中要依照“依法审计、围绕中心、突出重点、不断创新”的工作方针，不断改进工作方法，提高内部审计工作质量，争取更好成果。内部审计工作总结5近年来，xx供电公司将强化内部审计作为加强企业精益化管理的“一号工程”。随着企业发展方式的转变，内部审计已成为企业的“免疫系统”，从以查错纠弊为主的财务收支审计逐步深化为全面经济效益审计。xx供电公司在深化分析企业管理需求的基础上，依据企业生产经营特点，建立科学的内部审计指标体系。审计部门依据企业生产经营的关键限制点和阶段性工作重点，有针对性地提出审计任务和工作安排建议，由审计、财务、营销、纪检监察等部门参与的审计工作联席会议，定期通报审计管理工作的进展和审计成果运用状况，探讨解决审计工作中面临的困难，对审计成果的建设性、适用性进行评价。通过有效的指标审计评价，调动和激发一线管理人员的工作主动性和主动性，从而实现企业整体的经营目标。xx供电公司还围绕提升企业风险管理实力开展审计工作。通过制定和完善审计制度，进一步保障内部审计对企业经营管理进行监督和评价的权力和职责，开展以风险为导向的审计安排体系管理。通过风险评估和内控，优化资源配置，通过培育风险文化，营造良好的审计氛围。例如，针对合肥市电网建设加快、输变电工程量激增的现状，合肥供电公司加大工程审计力度，重点分析工程建设管理中的风险点，将内部审计关口逐步前移，以工程决算审计为核心，实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价限制的系统化工程审计模式，并打破审计区域限制，整合跨区域审计资源，将指标审计、全面审计、专项审计和任期审计有机结合、动态管理，全面消退了审计“盲区”。一、加强过程管控提升内审质量质量是审计工作的生命。合肥供电公司从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。在管理标准化方面，合肥供电公司以制度建设为抓手，在审计管理、内部限制、风险管理、考核评估等方面，制定和完善了21项管理方法和实施方案，具体规定审计年度安排制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量限制、档案管理等全流程标准体系，逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。在信息化方面，随着企业erp系统上线运行，erp系统丰富的信息量和强大的信息分析功能可以大大助力审计工作。该公司审计人员主动学习erp流程操作、深化erp审计系统应用，着手开展erp环境下的项目审计工作。在此基础上，合肥供电公司筹建了内部审计信息系统，根据资产从属，自上而下梳理经济业务流程，收集机构变动、人事调整、文件制度、财务报表、经济活动分析报告等信息，通过系统设置，形成常态化、模式化的分析结论。这样，就能够在接受审计任务时，快速供应相关支撑资料。在日常管理中，可以结合风险管理工作精确修正审计安排，并为管理决策供应系统化、多样化的协助信息，大大提高了审计工作效能。为避开审计整改不到位、不彻底，以及被审计单位之间形成“整改信息孤岛”等问题，xx供电公司实施了审计成果的集成管理。审计部门将近年来检查发觉的问题和整改状况按单位建档，作为审计档案资料库的组成部分，输入审计信息数据库。同时，还建立信息综合反馈制度，对历年审计提出的看法和建议的整改进展、措施落实、整改成效、建议接受等状况进行定期监控和报告。对近年来检查发觉的问题和整改状况进行分析探讨，发挥监审联动机制作用，加大入库信息的查办和整改力度，把握共性，突出典型，实现审计成果的常态化管理、探讨型管理。此外，xx供电公司还根据审计成果运用考核评价方法和依法从严治企问责制度，将审计成果运用信息纳入年度绩效考核，与各部门和单位的主要负责人业绩责任考核挂钩。通过增加内部审计规范化、信息化水平，加强成果应用，xx供电公司审计项目的数量和质量逐年提高，内审效能明显提升。，该公司共完成财务、管理类审计17项、工程类审计379项，提出各类审计看法和建议120余条，促进企业增收节支1796.32万元，真正发挥了审计在企业经营管理中的增值作用。二、创新管理手段实现持续发展合肥供电公司通过创新审计方法和手段，建立和完善审计人才储备机制、项目后评估机制、工作成果转化机制和创新培育机制，实现内部审计的可持续健康发展。合肥供电公司主要负责人分管审计部，审计部门参加企业预算编制等经营管理工作，职能作用得到有效发挥。审计委员会职能分工和工作程序不断改进和完善。通过理顺管理体制，整合相关资源，建立规范、健全、顺畅、可持续的审计执行体系，使企业上下对内部审计重要性的相识和协作度进一步提高，内部审计氛围日益深厚。审计任务需求和人力资源不足的冲突始终是合肥供电公司关注并致力解决的问题。该公司在审计成员网络的基础上扩大建立了管理专家库和审计人才库，通过导师带徒、项目主审竞聘、审计人员评价、汲取多专业类类型的审计人员、对县级公司项目主审开展项目督导等方式，开展了人才培育和储备工作，大大提升了审计人员的工作实力和项目质量。另外，合肥供电公司还将评估确认结论应用到质量改进措施中，促进了高质量审计成果的涌现，并逐步推广到整个企业活动的质量自我评估中，对完善企业内部治理结构、防范经营风险具有重要意义。xx供电公司还特殊重视将工作实践提炼转化为理论成果，通过编写审计案例和典型工作阅历、撰写专题论文、开展课题探讨等方式，推出了一系列理论成果。近年来，依法治企环境下的审计成果管理对县公司审计项目实施审计督导等11篇论文分获安徽省内部审计理论研讨和xx省电力公司管理创新多个奖项。此外，xx供电公司还建立了创新培育机制，包括跨行业信息收集、针对详细问题开展“头脑风暴”、建立“大团队”等程序和方法。去年以来探究开展的风险自评估工作、erp环境下的多模块审计、在现场审计流程中引入作业指导书制度、多类型项目组合实施以及绩效审计等工作，均在创新培育机制下取得了肯定的成效。内部审计工作总结6*公司内部审计工作，在公司纪委的正确领导下结合自身实际，并经公司审定通过了年度内部审计安排。年内党委工作部严格按安排主动开展审计监督，严格执行审计法规和审计准则，在促进内部管理、规范资金运用、加强党风廉政建设等方面，发挥了内部审计的监督职能，取得了肯定的成效，现就一年的工作总结如下：一、开展内部审计工作基本状况1.年内公司分别对*年四季度和*一、二、三季度货币资金项目进行专项审计，审计的重点主要是审查货币资金收支活动和结存状况的真实性、合法性和合规性，检查货币资金运作内部限制制度的完善性、规范性，经过审计，做出审计评价，出具审计报告。2.存货项目审计：(1)*2月审计*年度存货项目;(2)*8月审计*度上半年存货项目;(3)审计的重点是检查生产与仓储存货业务运作内部限制系统，检查存货管理内部限制制度的完善性和执行效性并作出评价，审查公司存货的真实存在性、财务存货记账的规范性，检查仓管部门存货保管、记录的正确性、实时性，并作出评价，经过审计，提出5条审计建议，督促被审计部门按要求进行整改反馈，对相关存货管理部门加强对不合格产品处理起到督促作用，加强了被审计部门对原材料、备品备件、半成品等存货库存核对刚好性、精确性意识，加快了半成品硫酸、磷酸决算间隔时间，保证存货账实相符，资产平安完整。3.工会经费审计：(1)5月份接受公司工会托付，开展公司工会经费运用状况内部审计，审计的重点主要是审核公司工会经费拨交、上解状况，年度工会经费收支预算编制及执行状况，工会经费支出审批状况，工会经费年度结算、财务收支状况、日常支出规范状况;相关财产的运用和管理状况，工会经费收入、支出记账、账薄资料管理状况，工会经费内限制度执行状况。经过审计，做出评价，提出审计问题及整改建议8条，在肯定程度上加强了公司工会经费收、支的规范管理，特殊公司会员会费管理，规范了工会经费收支核算管理，对公司工会有关工会经费管理、限制文本制度管理起到完善作用;(2)2月份接受公司工会托付，开展公司二级工会经费运用状况内部审计，审计的重点主要是对公司二级工会经费支出范围合规性、运用记账、登账及审批手续规范性、库存结余状况。经过审计，提出审计建议8条，肯定程度上规范了公司各二级工会经费的运用范围，加强了二级工会经费运用记账登帐的规范性、刚好性，规范了二级工会经费内部运用审批和报告流程。4.专项审计：(1)开展公司一季度大宗原材料、重要设备和备品备件选购的验收专项审计，审计的重点是公司对大宗原材料、重要设备和备品备件验收作业程序执行状况、入库的品质及数量验收规范性，验证其入库的质量、数量确仔细实性、精确性，并作出评价，提出审计建议3条并督促被审计部门整改反馈，经过审计，对公司大宗原材料、重要设备和备品备件选购的验收管理方法起到完善作用，同时，加强了公司不合格品处置的内部限制管理及遵循执行处理程序的规范性;(2)开展合同搜查审计，提出监察建议2条，促进公司合同管理实施细则的更新和完善;(3)二级单位自有资金审计，对公司各二级单位的自有资金进行审查，经查，无“小金库”存在。5.工程项目审计：依据公司领导关于关于对矿浆分级浓密等七个技改项目进行内部审计的请示的批复看法，开展矿浆分级浓密项目、全系统蒸汽冷凝液综合利用改造、map生产配酸系统的改造、10万吨/年湿法磷酸装置浓缩部分扩能改造、渣坝h段支管调水改造、10万吨磷酸过滤机扩能改造、10万吨磷酸装置循环水上水管改造等7项极改工程竣工决算审核工作，主要对项目预、决算编制工程依据充分性，工程结算的规范性;工程费用归属精确性、预备费用计算正确性，技改资金结余及支出等财务状况，技改工程涉及鉴证的证据充分性，技改相关招投标及监理规范状况，技改项目涉及设备、器材的选购及盘亏盘盈状况，技改收回的设备材料以及拆除临时建筑的残值及其残余的管理状况，技改工程工期、价格、质量状况，工程尾项状况等进行审核，促进了公司工程内控管理。6.协作*审计：(1)3月份协作*监审部到云峰公司开展内部限制审计工作，通过实践总结阅历，吸取云峰公司做得好的方面，在日常审计监督中，敏捷应用;(2)干部离任审计，协作*完成一名公司领导离任任期内经济责任审计。二、招投标监督状况，物资选购、工程项目、废旧物资、外委检修处置比价、询价及监督状况。1.特重大工程项目的招投标工作，托付云南省招投标公司进行。2.对特别废旧物资销售，抽查参加到废旧物资销售市场询价监督，主动参加对修旧利废物资的验收到现场会同相关部门参加监督管理。3.废旧物资处置根据公司制定的废旧物资回收和修旧利废管理方法(试行)执行。年内，废旧物资处置均经过总经理严格审批，其价格均由经营管理部邀请三家以上客户参加报价，招开评标会严格评标，按综合报价最高的定标，党委工作部对其过程进行全面监督。4.*年11月15日至*11月10日间，共参加公司物资选购、工程项目、废旧物资处置、外委检修招投标或合同谈判以及工会涉及经济活动的监督165项，除了谈定单价按实际量结算，但尚未结算项目外，共涉及金额49，644，429.86元，其中物资选购项目25、项目建设109以及31项其他项目监督。三、工作阅历1.通过内部审计，加强内部管理。全年公司共开展审计项目16个，提出审计看法28条，均得到了有效的整改和反馈，促进了公司内部限制在上一个新的台阶。2.通过内部审计，规范资金运用。全年公司开展4个货币资金审计项目，进一步规范了公司资金的运用，保障的公司货币资金的平安运作，确保公司财务部、经营管理部等大部分单位都能严格根据国家财务制度、财经纪律及*集团内部财务管理的要求开展工作。3.通过内部审计，加强党风廉政建设。通过内审工作的开展，对内部审计查出的问题，相关单位均按要求刚好进行整改，公司内部的会计核算质量得到了提高，内部财务管理工作更加规范，公司领导人员廉洁从业。四、不足之处1.审计人员的专业素养还不能满意工作须要，需待进一步提高。2.对过程审计的力度还不够。须要加强过程审计的力度。3.还须要再加强审计调查的力度，保证审计的公正性和客观性。下一年工作要点下一年主要从以下几个方面开展工作：一、按季度开展货币资金审计。二、开展存货审计。(半年一次)三、开展工程建设审计。四、立项开展其他内控审计。(依据实际状况)五、加强过程审计，对立项项目进行审计调查。六、协作*监审部临时支配的审计工作。内部审计工作总结720xx年成华区审计局仔细实行党的十八大精神，紧紧围绕市局、区委、区政府年初工作支配部署，在拓宽审计视野、把握审计重点、理清审计思路、改进审计方式、增加审计实力、提高审计质量上下功夫，审计工作为全区经济社会的深化发展作出了主动贡献。紧紧围绕这一目标，我区主动发挥内部审计的预防和建设作用，在完善财经制度、维护群众利益、促进管理水平提高、推动廉政建设等方面做出了主动的贡献。一、加强指导，促进内审工作顺当开展根据四川省内部审计条例的要求，我局法规科负责监督指导全区内部审计机构业务工作，并确定3名同志为专职人员。20xx年，通过多种方式，加强对本区内部审计人员的指导。一是充分利用各个审计项目的现场实施阶段，向各单位内审人员宣扬审计工作程序、方法和阅历；二是随时对内审人员遇到的困难供应帮助，20xx年我局向各内审机构供应了大量参考看法和资料，对内审机构工作开展进行指导，帮助其完善制度和相应工作流程；三是以新审计法实施条例、国家审计准则的颁布为宣扬教化突破口，大力宣扬审计法律法规；四是针对共性问题，我局进行专题探讨，并提出相应改进看法。依据村级公共服务和管理专项资金审计调查中发觉的问题，我局建议各街道加强对社区工作的指导，确保村级公共服务项目的有序开展和推动，特殊应加强对工程建设项目的发包、质量监督、进度限制、竣工验收等工作环节的指导和监督。二、加强监督，提高资金运用效率今年，我区内部审计工作主要集中在对社区基础建设资金和财务收支审计方面，截止11月，完成内部审计项目96项，其中基本建设审计49项、财务收支审计18项、效益审计1项、经济责任审计14项、内部限制评审3项、其他类审计项目12项。为突出内部审计工作重点，我局要求各部门、各街道侧重专项资金的监管和审查，全区下拨的各类专项资金务必纳入内审监管范围，确保专项资金管理无盲区。同时，切实发挥自身职能特点，主动指导和帮助全区各部门、各街道加强内部审计。各部门内审人员在加强内部检查和督促整改的同时，针对发觉的问题进行仔细总结，主动提出制度修订或修改看法20条，不断促进本单位财务限制制度的完善，取得了良好的效果。全区各相关单位非常重视内审工作，在日常工作中切实保障内审机构依法取得审计信息资料和独立行使审计监督权，发挥内审人员在各单位重大经济活动中的决策参谋作用，为内部审计发挥重要作用奠定了良好的基础。三、存在的问题和困难（一）对内审工作指导还有待进一步加强，部分单位对内审工作的作用相识不够，致使个别内审机构形同虚设，未能切实开展工作。（二）部分单位内审工作开展无安排、审计程序不够规范、操作实务未遵循相关审计准则，缘由是大多数内审机构人员是兼职且业务水平有限。四、20xx年工作思路（一）加强四川省内部审计条例的学习贯彻，尤其要向各级领导宣扬条例内容，使其了解内部审计的必要性和重要性，以取得支持；加大我区内审机构建设力度，进一步扩大覆盖面。（二）加强与市审计局的联系，接受指导和培训，不断提高我区内审工作管理水平，充分发挥内部审计的监督、预防作用。（三）主动组织内审审计人员参与各类培训，搭建、完善内审机构间的沟通平台，促进内审队伍理论水平和工作实力的不断提高。内部审计工作总结820xx年，青田县的内部审计工作在县委县政府和市内审协会的领导下，深化探究内部审计工作的新思路、新方法，充分调动全县广阔内审人员的工作主动性，在发挥内部审计的职能作用、促进财务规范管理方面取得了较好的成效。一、健全内审组织机构，加强对内部审计工作的组织领导。为加强对内部审计工作的组织领导，XX年以来，我局建议并通过县府办印发了青田县直部门（单位）及乡镇年度经济责任内部审计实施方案，成立县经济责任内审工作领导小组，由县长担当组长，组织部长、纪委书记担当副组长，县经济责任审计联席会议成员单位主要负责同志为成员。并要求全县32个乡镇、69个县直部门全面建立健全内审组织机构，成立经济责任内审工作领导小组，由单位纪委书记（纪检组长）任领导小组组长，抽调内审、财务人员为内审机构成员，明确各单位“一把手”为经济责任内审工作的第一责任人，切实加强对经济责任内审工作的组织领导，全县101个一级预算单位先后建立起内审组织机构，并配备了内审人员。今年10月又通过县府办发出通知，要求乡镇换届和发生人事变动的单位，刚好调整经济责任内部审计领导小组成员，截止11月15日，共有46个单位上报了内审机构人员调整文件。二、建立培训教化长效机制，不断提高内审人员的业务素养。为提高全县内审人员业务素养，推动全县内审工作上新台阶，从XX年起先，连续三年通过县府办发出通知，要求全县各乡镇、各部门内审机构派员参与全市内审人员后续教化和岗位资格证书考试培训班。连续三年与市内审协会联合举办内审人员教化培训班，邀请省、市内部审计工作的领导和专家来授课。培训课程包括内部审计理论与实务、内部审计工作规范、内部审计计算机应用技术等内容，并深化讲解了审计报告写作要求和技巧，对审计发觉问题的思索与提炼，问题的成因分析及如何提出针对性建议，审计成果的利用，浙江省内部审计工作规定等方面内容。目前全县累计培训内审人员272人次，取得内审岗位资格证书人员达106人，初步建立起内审人员培训教化的长效机制。三年来，通过举办内审人员业务培训和开展全县领导干部经济责任内部审计实践，有效地把所学的业务学问和内部审计工作结合在一起，为各单位内审及财务人员搭建了一个重要的学习实践与沟通平台。目前不少乡镇、部门财务人员为近年新录用人员，工作阅历与业务实力相对不足，开展内审工作，特殊是开展集中统一的领导干部经济责任重点检查工作，为他们供应了一个难得的深化学习财经法律法规和会计实务操作的机会，通过细致深化的自查、互查与重点检查，查错纠弊，“相互挑刺”，对强化各单位内部审计监督职能，加强内限制度建设，规范财政财务管理行为，构建反腐倡廉惩防体系起到了特别重要的作用。三、整合利用内审机构力气，实现经济责任审计两年全覆盖的目标。20xx年，我们在仔细总结利用内部审计机构开展全县领导干部经济责任内审工作的基础上，与县纪委、县委组织部联合出台了青田县领导干部经济责任监督管理制度，明确从任前告知、年度经济责任内审自查报告、重点检查、离任交接、经济责任审计、成果利用等六个方面对领导干部经济责任履行状况加强监督。今年上半年，我们依据制度的要求，从全县各乡镇、部门的内审机构中集中抽调了24个内审人员，从2月15日起先对全县41个县直部门和乡镇党委政府的领导干部XX年度经济责任履行状况进行了为期一个月的重点检查，共查出违规金额652万元，管理不规范金额5752万元，发觉了乱收费乱罚款、暂存暂付款长期挂账、未刚好足额缴纳个人所得税、厉行节约六项指标执行不到位等14种普遍性的问题。审计结果报告上报后，为组织部门考察任用干部供应了重要依据，在全县乡镇、部门集中换届工作中发挥了重要作用。XX年以来，通过开展经济责任重点检查，共完成了全县91个乡镇和部门的经济责任审计监督，实现了两年对全县全部一级预算单位经济责任审计全覆盖的目标。综合审计报告上报县政府后，得到了县领导的高度确定，县长徐光文批示：“此报告甚好。请审计局仔细督促，确保各项建议落到实处。请财政局仔细总结借鉴，就相关问题探讨对策，切实加强各类资金的规范化管理，促进增收节支，降低行政成本。”四、主动宣扬内部审计，各单位对内审工作的重视程度不断提高。三年来，通过县府办发出培训通知，组织全县内审人员参与内审后续教化，以及深化开展领导干部经济责任内审和经济责任重点审计工作，引起了全县各部门和单位领导对内部审计工作的高度重视，各单位对内审工作重要性的相识不断提高，内部审计的社会影响得到了进一步扩大。目前全县全部一级预算单位全部建立了内部审计机构，并配备专职或兼职的内审人员；对参与内部审计业务培训人员的培训费、差旅费、住宿费等费用，各单位及县会计核算中心都赐予全额报销；对抽调参与经济责任重点审计工作的内审人员，各乡镇、部门无条件满意了审计部门的要求，并支配好抽调人员的工作连接，内部审计环境得到了进一步优化。内部审计工作总结9近年来，合肥供电公司将强化内部审计作为加强企业精益化管理的“一号工程”。随着企业发展方式的转变，内部审计已成为企业的“免疫系统”，从以查错纠弊为主的财务收支审计逐步深化为全面经济效益审计。合肥供电公司在深化分析企业管理需求的基础上，依据企业生产经营特点，建立科学的内部审计指标体系。审计部门依据企业生产经营的关键限制点和阶段性工作重点，有针对性地提出审计任务和工作安排建议，由审计、财务、营销、纪检监察等部门参与的审计工作联席会议，定期通报审计管理工作的进展和审计成果运用状况，探讨解决审计工作中面临的困难，对审计成果的建设性、适用性进行评价。通过有效的指标审计评价，调动和激发一线管理人员的工作主动性和主动性，从而实现企业整体的经营目标。合肥供电公司还围绕提升企业风险管理实力开展审计工作。通过制定和完善审计制度，进一步保障内部审计对企业经营管理进行监督和评价的权力和职责，开展以风险为导向的审计安排体系管理。通过风险评估和内控，优化资源配置，通过培育风险文化，营造良好的审计氛围。例如，针对合肥市电网建设加快、输变电工程量激增的现状，合肥供电公司加大工程审计力度，重点分析工程建设管理中的风险点，将内部审计关口逐步前移，以工程决算审计为核心，实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价限制的系统化工程审计模式，并打破审计区域限制，整合跨区域审计资源，将指标审计、全面审计、专项审计和任期审计有机结合、动态管理，全面消退了审计“盲区”。一、加强过程管控 提升内审质量质量是审计工作的生命。合肥供电公司从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。在管理标准化方面，合肥供电公司以制度建设为抓手，在审计管理、内部限制、风险管理、考核评估等方面，制定和完善了21项管理方法和实施方案，具体规定审计年度安排制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量限制、档案管理等全流程标准体系，逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。在信息化方面，随着企业erp系统上线运行，erp系统丰富的信息量和强大的信息分析功能可以大大助力审计工作。该公司审计人员主动学习erp流程操作、深化erp审计系统应用，着手开展erp环境下的项目审计工作。在此基础上，合肥供电公司筹建了内部审计信息系统，根据资产从属，自上而下梳理经济业务流程，收集机构变动、人事调整、文件制度、财务报表、经济活动分析报告等信息，通过系统设置，形成常态化、模式化的分析结论。这样，就能够在接受审计任务时，快速供应相关支撑资料。在日常管理中，可以结合风险管理工作精确修正审计安排，并为管理决策供应系统化、多样化的协助信息，大大提高了审计工作效能。为避开审计整改不到位、不彻底，以及被审计单位之间形成“整改信息孤岛”等问题，合肥供电公司实施了审计成果的集成管理。审计部门将近年来检查发觉的问题和整改状况按单位建档，作为审计档案资料库的组成部分，输入审计信息数据库。同时，还建立信息综合反馈制度，对历年审计提出的看法和建议的整改进展、措施落实、整改成效、建议接受等状况进行定期监控和报告。对近年来检查发觉的问题和整改状况进行分析探讨，发挥监审联动机制作用，加大入库信息的查办和整改力度，把握共性，突出典型，实现审计成果的常态化管理、探讨型管理。此外，合肥供电公司还根据审计成果运用考核评价方法和依法从严治企问责制度，将审计成果运用信息纳入年度绩效考核，与各部门和单位的主要负责人业绩责任考核挂钩。通过增加内部审计规范化、信息化水平，加强成果应用，合肥供电公司审计项目的数量和质量逐年提高，内审效能明显提升。，该公司共完成财务、管理类审计17项、工程类审计379项，提出各类审计看法和建议120余条，促进企业增收节支1796.32万元，真正发挥了审计在企业经营管理中的增值作用。二、创新管理手段 实现持续发展合肥供电公司通过创新审计方法和手段，建立和完善审计人才储备机制、项目后评估机制、工作成果转化机制和创新培育机制，实现内部审计的可持续健康发展。合肥供电公司主要负责人分管审计部，审计部门参加企业预算编制等经营管理工作，职能作用得到有效发挥。审计委员会职能分工和工作程序不断改进和完善。通过理顺管理体制，整合相关资源，建立规范、健全、顺畅、可持续的审计执行体系，使企业上下对内部审计重要性的相识和协作度进一步提高，内部审计氛围日益深厚。审计任务需求和人力资源不足的冲突始终是合肥供电公司关注并致力解决的问题。该公司在审计成员网络的基础上扩大建立了管理专家库和审计人才库，通过导师带徒、项目主审竞聘、审计人员评价、汲取多专业类类型的审计人员、对县级公司项目主审开展项目督导等方式，开展了人才培育和储备工作，大大提升了审计人员的工作实力和项目质量。另外，合肥供电公司还将评估确认结论应用到质量改进措施中，促进了高质量审计成果的涌现，并逐步推广到整个企业活动的质量自我评估中，对完善企业内部治理结构、防范经营风险具有重要意义。合肥供电公司还特殊重视将工作实践提炼转化为理论成果，通过编写审计案例和典型工作阅历、撰写专题论文、开展课题探讨等方式，推出了一系列理论成果。近年来，依法治企环境下的审计成果管理对县公司审计项目实施审计督导等11篇论文分获安徽省内部审计理论研讨和安徽省电力公司管理创新多个奖项。此外，合肥供电公司还建立了创新培育机制，包括跨行业信息收集、针对详细问题开展“头脑风暴”、建立“大团队”等程序和方法。去年以来探究开展的风险自评估工作、erp环境下的多模块审计、在现场审计流程中引入作业指导书制度、多类型项目组合实施以及绩效审计等工作，均在创新培育机制下取得了肯定的成效。内部审计工作总结1020xx年度在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，仔细履行集团的内部审计管理制度。依据集团公司20xx年度工作的总体要求和审计安排，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作安排和领导交办的审计任务，现就20xx年度审计工作总结如下：一、完成主要工作20xx年共完成审计项目97项，其中年度财务收支及年度预算执行状况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济责任审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项目预算审计38项，基建工程项目结算审计41项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内限制度执行、内控流程操作等状况进行符合性检查，发觉各种问题，刚好与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关建议，指导整改。20xx年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项，发觉问题41项，提出建议36项。1011月份审计部对年度审计发觉问题的整改状况与逾期应收账款催收进行审计回访，特殊是针对整改不到位单位，提出指导性看法并敦促其切实执行。通过审计，肃穆了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。2、开展专项经营考核审计20xx年7月，公司为扭转XX汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核责任书。为配集团经营管理，审计部细心研读文件精神，深化企业了解经营状况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认XX汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核肃穆性，同时也确定了二级企业勤奋、主动的经营成果。3、完善投资企业审计，供应投资评估依据为评价对外投资企业的管理效果的须要，依据集团公司领导支配对投资企业进行审计，对20xx年度省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收支与资产负债审计，深化、综合评价投资公司的管理效益。特殊是太壹公司经营合同到期，需对今后一段时间进行经营预料，为投资决策供应依据。4、加强离任审计，供应人事管理参考20xx年，宝XX原总经理、新X湖副总经理岗位变动，依据集团公司支配进行离任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价，为集团人事考核供应参考。5、完善基建工程审计20xx年，基建工程项目多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深化工程项目现场，开呈现场工程监督、材料审计等，订正相关部门流程方面存在错误，做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价限制的系统化工程审计模式。20xx年完成基建工程项目预算审计38项，预算金额843.44万元，核减金额286.84万元；基建工程项目结算审计40项，结算报审金额1，392.40万元，核减金额384.39万元。依据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建项目，引进外部脑力与市场信息，公允、公正进行工程结算审核。20xx年引进外部力气进行工程造价审核1项，结算报审金额228.13万元，核减金额119.93万元。为集团降低了工程造价，节约大量的资金。二、主要工作体会1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键20xx年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克服审计部自有人手不足等困难，胜利从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟识管理与业务流程，给审计工作进展带来肯定便利，推动年度审计工作顺当完成。2、加强过程管控，提升内审质量质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。在管理标准化方面，审计部在审计管理、内部限制、风险管理、审计档案等方面，制定和完善了管理方法和实施方案，具体规定审计年度安排制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量限制、档案管理等全流程标准体系，逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。在信息化方面，随着企业ERP系统上线运行，ERP系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能可以大大助力审计工作。审计人员主动学习ERP流程操作、深化ERP审计系统应用，着手开展ERP环境下的项目审计工作。3、延长审计项目，合并审计目的，注意审计存在问题整改落实20xx年，由于审计人手不足，我们将预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内限制度执行、内控流程操作等状况进行符合性检查，发觉各种问题，刚好与各单位沟通，提出相关建议，指导整改。三、存在问题与今后准备1、存在问题由于目前审计部仅有财务审计2人，工程审计1人，疲于应付近30家孙子公司财务收支与年度预算审计等及大量基建项目施工预、结算审计，审计力气难以精细到效益审计、经济责任审计、内控评审等中去，对集团管理精细化的贡献力气有限。集团母子公司基建流程不完善，存在基建单位与运用单位沟通不足，流程不完善、施工反复、超预算、结算不清楚等现象。2、今后准备坚持学习，提高专业学问与专业应用实力。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来，审计专业学问相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业实力有所欠缺，审计人员一边参与深圳市内审协会组织的相关培训，一边和协会内的企业同行学习与沟通，在实践中主动探究，积累阅历。坚持不懈学习，提高专业学问与专业实力，为集团审计工作发展积攒力气。20xx年在集团公司的领导和支持下，审计工作克服许多困难并取得一些成果，但内审工作目前仍局限与财务、工程审计，管理类审计涉入不多，内审监督的深度与广度有待加强，依据审计工作发展须要不断审计创新，完善审计方法，丰富审计手段，使审计工作在集团内部限制、监督管理方面发挥应有作用。帮助相关部门厘清基建管理流程，完善预、结算审核流程，保证基建工程项目管理清楚、透亮、合理、公正。内部审计工作总结11为仔细贯彻和落实审计法、审计署关于内部审计工作的规定和财经法律法规，我局始终坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作思路，突出对局属各单位内部限制审计和群众关切的问题开展审计及财务监督检查，在促进依法行政，维护财经秩序，推动廉政建设，提升市民生活环境等方面发挥了主动的作用，较好地完成了年度各项工作任务。现就20xx年内部审计工作总结如下：一、基本状况县城管局为县本级一级预算行政执法单位。内设办公室、卫生股、城管股、审批股、计财股5个内设机构，管理县执法大队、环卫一所、环卫二所、园林局等4个下属事业(含参公)单位。其中执法大队实行“县级一级预算，内部二级核算”的预算和财务