聚房网策划书(共32页)

湖南铁道职业技术学院高等教育考试专科毕业设计聚房网项目策划书小组成员：= = = = = 年级专业：2009级电子商务指导老师：= 院 系：经贸管理系 湖南株洲 提交日期：2011年12月目录聚房网项目策划书一、项目概述(1) 项目名称：聚房网项目规划设计方案(2) 项目背景：随着电子商务的发展，网上购物、网上预订正成为一种流行的消费方式，大多数的商家为了促进产品销量，将一部分利润分给推广者，而推广者又将利润返还给消费者，从而滋生了一个新生的行业-返还利润平台，也就是返利网站。聚房网与全国各大酒店合作，为顾客找到好的房源和低于市场价的实惠，顾客通过聚房网预订酒店，就可以享受到“返还现金”的优惠，这不影响顾客本来享有的任何优惠。(3) 项目目标：以第三方的身份提供客观公正的网购向导服务。提供“导购”和“返还现金”的服务性网站，致力于成为领先的“”和“导购、返现”平台。(4) 项目内容：聚房网提供全国各大酒店信息，实现为商家进行品牌推广等营销推广服务，方便消费者完成预定、交易和支付等一系列活动。(5) 项目的投资规模和建设周期：项目建设预计投入xx万元，用于平台搭建、软硬件资源的购买、技术支持及管理和人员的费用，项目建设周期约需要6个月。(6) 项目的收益：聚房网将取得以下几个方面的受益：a、主要是获得导购佣金服务，一方面为宾馆方获得更多的顾客增加宾馆的入住率，我们可以寻求宾馆方面的返利活动，另一方面为顾客找到好的房源和低于市场价的实惠，这不影响顾客本来享有的任何优惠。b、我们在返利的现金中，设置一定的门槛以（五十到一百的限制来作为门槛来限制提现，以新养老，留住资金）。我们从中可以获得银行的利息。c、广告收益，在我们会员到达一定数量和点击量以后就可以上架广告。二、项目需求分析2、1企业业务分析2、1、1行业特点我国酒店业目前发展十分迅速，企业集度团化程加强，酒店行业集中度提高，随着我国旅游业的迅猛发展，对休闲度假酒店的需求也将有成倍的增长，中国酒店业发展前景广阔。在中国经济转型与消费升级的大背景下，未来几年仍将是酒店业加速发展的黄金时期。电子商务正在成为中国酒店业的最具潜力的新增长点，目前酒店预订行业内部电子商务所占的份额为17%，将来电商预订的市场份额会越来越大。2、1、2企业简介聚房网是一个提供“导购”和“返还现金”的服务性网站，专门为顾客找到好的房源和低于市场价的实惠，推行“订酒店，返现金”，并且这并不影响顾客本来享有的任何优惠。聚房网涵盖了星级宾馆、经济型酒店、自助公寓、特色、度假村等多种形式住宿，致力于成为领先的“”和“导购、返现”平台。2、1、3 存在问题传统的酒店客房预订中存在的最主要问题是不能实时向客户反映客房的订购状况，不能把能把酒店真实环境展现在顾客面前，酒店的客源有限，地域经营具有局限性。2、1、4 企业的电子商务需求中国预订类旅游网站数量很多，但是适应市场发展，给顾客提供最优质服务的旅行网站并不多。聚房网通过网络，扩宽了客源，提高了各大酒店的知名度，把酒店的真实环境展现在顾客面前，突破了时空限制，酒店电子商务是当今酒店业发展的必然趋势。聚房网通过特有的系统联接上国际互联网向全球多姿多彩、声情并茂地展示自己的风貌、特色，推销自己客房和各种服务，并可依此组成酒店连锁业，结成战略联盟，以强劲灵活的营销手段向广大市场进军，可以向众多的客户提供面对面的营销方式，开拓了市场的广度和深度，这些都是平常方式下的人力、物力所无法与之比拟的，代表了最新和最有效的营销方式，为酒店开发客源市场带来了无限的商机。2、2市场分析2、2、1企业的目标市场聚房网为广大的网络客户提供星级宾馆、经济型酒店、自助公寓、特色、度假村等多种形式住宿的预定。根据调查显示，在线旅行预订用户中，最近半年在网上预订过酒店的用户占81.3%，聚房网现阶段的目标市场是集中在1845岁这个年龄段，这个年龄段的人群深受网络影响，消费观念开放，有一定的收入，能够接受网上预订这种消费方式。2、2、2 目标市场的特点 聚房网目标市场的特点有以下特点：（1）年龄在2045岁的网民，并且有一定的经济基础，消费观念开放，能够接受网上预订这种消费方式；（2）商旅客户工作繁忙，经常出差，有较高的消费能力；（3）而对于2045岁年轻人，热衷于旅游，享受在线交易的乐趣，追求信息的透明化及体验的个性化。2、2、3 目标市场的电子商务需求(1) 商旅客户工作繁忙，经常出差，所以顾客需要最简便快捷的方式预订酒店。(2) 避免因找房而耽误行程，在网上预订酒店可以让顾客节省时间和享受到更多的优惠；（3）由于聚房网的目标客户深受互联网影响，对于2045岁的年轻人，热衷于旅游，享受在线交易的乐趣，追求信息的透明化及体验的个性化，消费观念比较开放，网上交易的方式容易被他们接受，还能满足顾客追求新鲜时尚的生活态度。聚房网预订酒店给消费者带来的优惠：1）预订完全免费, 无风险；2）二是享受比酒店前台更低的价格,可以享受到更多的优惠；3）优先订到房间，避免因找房而耽误行程；4）灵活多样的选择空间；5）网上推荐酒店综合性价比在当地同级酒店中更高（交通便利性、服务、环境等方面）；6）预订方便快捷保障，不会因为占线浪费话费，出错几率比通过电话人工确认小，凭预订短信到酒店总台自报家门即可办理入住手续；7）可以随时更改订单信息，如取消、或房间变更等等；8）预订酒店，可以获得现金返利。2、3 竞争对手分析（1）携程网 携程网起步最早，1999年创立品牌，提供一站式的综合性旅游服务，是一家利用互联网等先进技术平台来为商旅客人及旅游爱好者提供旅行服务的公司，提供在线预定服务，包括：在线机票预定、酒店预定、旅行线路预定。通过旅游信息内容吸引旅游者上网消费，通过社区留住旅游者，通过优惠的价格与便捷的预定方法促进旅游者上网消费。携程网的不足之处：1）携程靠佣金盈利，有时携程网提供的价格不是最便宜的，携程机票价格不具优势；客户服务不够人性化；网站的平台有点落后。2）垂直搜索网站抢占市场，在携程模式的网站上，最多只能搜到3000家左右的酒店，因为这种靠收佣金的关系，是需要维护成本的。相比之下，垂直搜索网站就没有这方面的顾虑。3）公司的业务开展模式：由于公司的主要投资者都是境外的机构，按国内现有的法律和政策，公司不能直接从事订房、订票和旅游中介等服务，因此公司只得通过关联企业来开展几乎全部的现有业务，这些关联企业虽然是由公司内部人控股，但与携程并不存在资本关系。正因为如此，关联企业的主要股东（大部分也是公司现有的高级管理人员）就可能与公司产生潜在的利益冲突。4) 与上游供应商的合作关系：公司与酒店、航空公司等供应商之间的合同通常都是每半年或一年签一次。如果公司与这些合作伙伴之间的合作关系不能持续维持在双方均感到满意的水平上，或她们与公司的竞争对手建立了相似的或更加有利的合作关系时，就有可能造成双方无法继续合作，使公司不能给顾客提供相应的客房、机票或他们认为满意的客房、机票，从而给公司的正常业务造成极大的冲击，大型酒店集团和连锁酒店直销能力提升，一些酒店退出了和携程的合作。（2）同程网：同程网创立于2004年，是国内最大的旅游电子商务平台之一，也是目前中国唯一拥有B2B旅游企业间平台和B2C大众旅游平台的旅游电子商务网站。同程网的劣势:1) 产品无法标准化（线路无法标准化-导致线路无法在线实时预订），旅游产品是无形的，不同的时间，不同的人数，不同的要求，甚至是不同的人，线路的报价都会千差万别，缺乏一套完备的内部业务流程，来应对个性化的线上产品预订；2) 同程有时的优惠价比别的酒店预订网站的价格贵；3) 业务相对较窄。聚房网的优势：1） 聚房网是网上导购服务，并且在不影响其他优惠活动的情况下进行。2) 聚房网特色就是订了酒店就返奖金，聚房网的会员在享受专业、周到、可靠的酒店预订服务的同时，还可获得高额的奖励，奖金可以提现，或者手机充值。3） 聚房网推出“积分商城”，向广大顾客推出开放式的酒店预订及返利平台。4）专门提供全国各地的星级宾馆、经济型酒店、自助公寓、特色、度假村等多种形式住宿的预定，聚房网有一套完备的专业的内部业务流程，来应对个性化的预订。5）网站上线开始，就推出近100家“高返”酒店，会员最多可获得高达房价总额12%的返现，顾客在聚房网注册，免费验证手机后，立即可以获取10元奖励，预订每间并且成功入住后可以得到10-100元的点评奖金，帮助家人、同事和朋友订房，都可以获得奖金，还可以推荐他们自己使用聚房网进行订房，获得推荐奖金。 6）聚房网将定期推出不同的“高返酒店”，让会员享受全面的优惠和实惠，旅客免费注册成为聚房网会员，参加“订房达人”活动，即满足了出行入住酒店需求，又能额外获得聚房网高额返利奖励。三、项目可行性分析3、1 技术可行性分析 聚房网是一家大型的电子商务网上住房导购网站，主要实现在线第三方导购服务，为顾客找到适合自己出差旅行得住房，具有商品多级检索，后台返现管理，订单管理，客户资料管理等功能，涉及数据库动态网页安全电子支付防火墙等多种技术，这都是现阶段已经相当成熟可靠的技术，可以确保日后网站的性能和运行的可靠性。技术方面，网站平台构建有多种现成的软硬件应用集成技术解决方案可供选择。网站应用系统开发方面，有“返还网”“返利网”等一些大型购物网站的先导，我们可以学习和引进其先进的导购服务模式。3、2 经济可行性分析 聚房网之所以能够突破传统的电子商务模式，网站卖的不是实物的商品，网站主要是卖的是一种服务，一种介于酒店和旅客两者之间的第三方导购服务。通过顾客，宾馆和聚房网三方来进行经济可行性分析。（1）酒店方：网上营销带来业务量的增加:网上订房能够突破距离地域的限制，提高客房的入住率，为酒店方带来新的业务增长点，刺激酒店客房部以外其他相关行业的消费。网上销售带来了成本节约:网上提高了客房入住率，同时相对于旅客到前台预订，节省了人力资源和时间成本。人工成本的节约也增加了酒店方得收益。品牌增值：随着聚房网的普及和推广，酒店方通过我们的平台可以让更多的顾客了解到其酒店，这样为酒店提高了品牌知名度。（2）顾客方：网上订购为顾客提供了丰富多样的入住选择和便利快捷的酒店订购服务，为顾客的出差旅行带来方便。网上订房可以享受相对于实体店便宜的价格，同时可以获得折扣以外的返现的优惠，此类优惠是不影响顾客享受其他优惠活动的。（3）聚房网：聚房网所做的是第三方导购服务平台，主要是获得导购佣金服务，当订单达到一定量的我们可以获得酒店方部分的返点。在返现的过程中，设置一部分门槛，让顾客得返现资金在我们的流动资金池中先储蓄一阵。（例如：我们设置每次提现必须以100元整为单位，申请提现后工作人员将在确认交易成功后，工作人员将把返利现金打到客户的银行账号中，这个周期一般是一到两个月。（从下订单到返现需要一到两个月，但是从申请返现到客户帐号只要7到8个工作日）。网站提供，导购加返现的活动，能很好的吸引顾客，会员人数增多，提高了网站的点击量，这样可以为网站带来可观的广告收入。网站会员的增多，可以带来广阔的购买力，网站可以提供返现金兑换商品的活动，获得而外的收益。3、3 实施可行性分析 从业务实施的角度分析，建设聚房网有以下几个有利条件：3、3、1 宏观角度分析随着改革开放的发展，人们生活水平的提高，人们对衣食住行有了新的要求，追求更加干净舒适的居住环境，这样促进了酒店旅游行业的发展。其次，互联网的普及和应用，网络在逐渐改变人们的生活方式，随着电子商务的发展现在越来越多人的选择网上购物来解决衣食住行的问题，这为我们建立专业的酒店导购平台提供了契机。3、3、2 微观角度分析首先，网上购物相于传统购物来说有，货源广选择多和价钱便宜等特点，这是人们选择网上购物的首要因素之一，很多人尝试网购都是为图便宜一说。聚房网在不影响其他优惠活动的同时，还能为顾客带来返现收益，这大大刺激了顾客对网上预订的积极性。其次，酒店方单独建设网上B2C平台需要耗费大量的资金和人力资源，而且效果不是很明显。聚房网提供了完善的B2C平台服务，带来丰富的客源。再次，网上购物讲究的是个集聚效应，聚房网整合了丰富的酒店资源，为顾客出差旅行提供了更多的选择和比较空间，顾客能找到适合自己要求的酒店。最后，“返利网”“返还网”的发展把网上“导购服务”的模式，深入人心，为聚房网的发展提高了可行性和可信性。四、项目总体规划4、1 网站目标定位4、1、1 项目的定位聚房网的主要业务是网上针对酒店预订的“导购服务”，一方面为宾馆方获得更多的顾客增加宾馆的入住率，另一方面为顾客找到好的房源和实惠，主要这不影响本来享有的任何优惠。聚房网的总体目标是成为，国内专业的酒店导购服务平台。目标分为三个阶段：前期阶段：从网站运营起一到两年为推广期，利用多种宣传手段以及优惠措施，来整合完善酒店资源，实现知名酒店入住率达到30%到40%，用户注册量达到200万人，订单到达每月2万笔。中期阶段：这个阶段主要为发展期，主要目标是提升“聚房网”的品牌知名度，发展和稳固市场，提高市场的占有率，利用多种宣传推广手段，实现酒店入住率达到60%到80%，用户注册量达到500万，订单达到每月5万笔。后期阶段：这个阶段为扩张期，主要目标是借助“聚房网”的品牌知名度，将“导购”服务推广到酒店预订以外的领域，利用品牌效益，有偿的提供酒店B2C平台服务，为网站带来更多的利润，实现知名酒店入住率到达90%左右，用户注册量达到1000万，订单达到10万。4、2网站商务规划：聚房网以第三方的身份提供客观公正的网购向导服务。我们的目的是提供“导购”和“返还现金”的服务性网站，致力于成为领先的“”和“导购、返现”平台。4、2、1 主要业务流程1) 顾客先登入聚房网。2) 顾客选择需要入住的时间地点和价位区间。3) 网站列出相关的搜索信息。4) 顾客选择酒店下订单。5) 顾客网上支付房款或订金。6) 网站通知酒店方转交房款。7) 顾客到达酒店成功入住交易完成。8) 酒店方把导购服务佣金支付给聚房网。9) 聚房网在返还给顾客账号。10) 顾客申请提现。4、2、2 盈利方式 聚房网主要是获得导购佣金服务，一方面为宾馆方获得更多的顾客增加宾馆的入住率，另一方面为顾客找到好的房源和实惠，主要这不影响本来享有的任何优惠。此外，在返现的过程中，我们设置一部分门槛，让顾客得返现资金在我们的流动资金池中先储蓄一阵，这样获得资金利息，广告收益在后期阶段也是一项可观的收入。4、3 网站技术规划聚房网的体系结构师一种基于互联网的多层机构。1) 硬件网络层。包括服务器、路由器、交换机等硬件设备。2) 操作系统层。部署UNIX/LINUX、windowsNT/server 之类的主流操作系统，考虑到聚房网的应用要求高，因而操作系统应选择好的产品。3) 数据层。支持ORACLE、SQL、SERVER等关系型数据库管理系统。4) 应用层。支持各种应用服务器软件，为应用逻辑层的应用软件提供支持服务。5) 应用逻辑层。针对“聚房网”在网上展开的客房订购服务而开发的B2C应用系统。6) 客户层。采用HTML、javascript、xml等先进的互联网技术，支持标准网页浏览器。7) 网络安全体系。包括防火墙。数据加密、身份认证、权限管理和制度管理等各个层次的安全措施。8) 安全支付体系。外包安全支付体系与支付宝，财付通等大型第三方支付软件合作。4、4 网站域名规划：聚房网的域名应该直观简单，容易记忆，一目了然。由于聚房网的目标市场主要是国内的顾客，所以设计以拼音和英文的结合，包括.计划两个域名同时注册使用，将DNS直通同一台主机。五、聚房网系统设计5、1 网站平台系统设计5、1、1 网站网络结构设计聚房网网上酒店采用主机托管方式建构，其网络结构如图Internet路由器防火墙服务器应用维护5、1、2 网站安全设计(1) 硬件网络级安全设计依靠托管机房的网络安全措施，保护服务器安全。(2) 软件级安全设计在操作系统方面采用高强度密码，以及对核心数据采用加密措施保障系统安全。在应用软件方面安装防病毒软件和防火墙软件，并且要求应用系统软件开发商提供完整的应用软件信息安全体系，从操作权限、功能权限、内容权限等方面进行系统的考虑。5、1、3 硬件选型方案 聚房网网上酒店硬件选型方案如图所示：机架式服务器就是可以安装在19英寸工业标准机柜上的服务器，使用机柜的目的是在有限的空间内安装更多的服务器。 序号名称型号单价（元）数量金额 （元）1服务器R510 G7 1u机架式18000.00118000.00合计18000.00R510 G7服务器承载前6代产品在性价比、节能环保、易用易管理等特性的积累，特别适用于基础架构服务器，网关，DNS服务器，web接入服务器等关键应用。融合的业界多种创新技术，使联想R510 G7服务器优于性能、精于节能、易于管理，可以同时承载1000以上客户同时访问。联想万全R510 G7服务器采用了1U机架式结构，占用托管空间很小。标配1颗主流Xeon 5606四，核心频率2.13GHz，四核共享8M二级缓存，最大支持2颗四核CPU。集成三通道内存控制器，配合高速DDR3内存，使CPU与内存间的数据带宽高达32GB/s，带来性能大幅提升。配备了2条2GB R-ECC DDR3-1333内存，提供8个内存插槽，最大支持64GB内存容量。 5、1、4 软件选型方案1) 操作系统：选用易维护性与通用性较好的windows 72) 数据库系统：选用Microsoft SQL Server 20083）Web 服务器软件：选用Microsoft Information Server4）网站应用系统：网站应用系统采用外包形式开发，开发工具与外包方协商确定，建议使用ASP开发。5）防病毒软件，选用Kill 的防病毒软件。6）软件系统费用表:序号名称单价数量金额备注1MS Windows 2008 Server6242.0016242.00操作系统2MS SQL Server 2008.001.00数据库系统3卡巴斯基反病毒Windows服务器4225.0014225.00防病毒软件4Comodo8500.0018500.00防火墙软件合计.005、2 网站应用系统设计5、2、1网站形象设计由于是网上酒店服务平台，因此 在设计公司形象时，应该突出温馨、舒适、优雅的特点。所以网站的主色调为黄、白为主的暖色调。(1) 网站的主色调为黄白的暖色调。(2) 首页界面的风格要鲜明而有特色。网站必须具备一定的特色，主要应体现在网页界面设计和与用户进行信息交流、交互的方便性和快接性上。(3) 首页上要有足够的导航链接。(4) 网站所要用到的图片资料应该足够清晰和精美，并充分考虑网页的传输速度。(5) 在网站内容上注重突出公司的服务特色。5、2、2 网站功能设计网上酒店功能分为前台系统和后台系统两部分。前台系统面向顾客，后台系统面向网站的管理者。（1） 网站前台系统（2） 网站前台系统是顾客使用的系统，通过前台系统，用户能够在网上完成住房预订，还支持团购优惠等多种业务。网站前台系统会员管理系统酒店展示网上预订系统服务支持系统会员注册找回密码修改信息会员登录客房类型客房图片团购特惠在线预订免费咨询电话取消订单订单查询帮助中心信息反馈论坛系统奖金返现各个功能的详细说明如下;1）会员注册：网站会员的在线注册。2）会员登陆：网站会员的在线登陆和身份校验。3）修改信息:网站会员的信息更改.4）找回密码：用户密码丢失帮助找回密码.5）客房类型：用户根据自身的需要选择适合自己的客房类型,有豪华客房,高级客房,标准客房,商务客房，套房。 6）客房图片：客户可以通过图片更好的了解住房设计，风格，能帮助客户选择自己喜欢的。7）团购特惠:适合家人、朋友、企业组织的各项活动，经济又实惠。8）在线预购：选择客房订购客房查看客房 预付房费9） 订单查询:输入订单号和密码，进行身份确认。10) 取消订单：客户可以在24小时内取消住房。11) 免费咨询电话： 对客房相关情况进行咨询。12) 奖金返现:根据网上客户订购住房的数目来确定返现，即当客户在网上对某家酒店的订购数有20时，对前两个订购的客户予以10%的返现。13）帮助中心：根据客户需要进行疑难解答。14) 信息反馈：提供用户与网站间联系的通道，分为投诉、评价和建议。 15) 论坛系统：客户、商家和网站服务平台商之间交流的平台，更好的促进发展。（2）网站后台系统网站后台系统为酒店管理员提供客客房管理、订单管理、售后服务和信息统计。后台系统功能结构如图：网站后台系统酒店方客户管理酒店顾客方管理订单管理返现管理信息统计 各个功能的说明如下：1）酒店方客房管理：针对各大酒店在我们聚房网上的酒店信息发布情况，查看客户在网上订购动态，适时采取相应的对策，为酒店今后更好的盈利。2）酒店顾客房管理：对网站内客房信息的增加、删除和修改，以及对会员的相关折扣，根据客房的入住情况进行返现活动。3）订单管理：对用户订单进行查询，修改。4）售后服务：对漏单、退房、投诉、建议等售后事件进行登记，并进行处理。5）信息统计：对客户的订单、客户的情况等进行所需要的统计。六、实施方案6、1网站实施任务网站实施任务见附录表：聚房网建设1.调研准备 1.1召开专题会议，进行工作协调 1.2进行需求分析，确定目标需求 1.3选择系统供应商，选择开发合作方2.开发 2.1网站平台建设 2.2网站风格和结构设计，功能划分 2.3初期素材收集网上酒店建设 2.4网站功能开发 2.5二次资料收集补充 2.6网站初步发布及测试3.试运营 3.1培训操作人员 3.2制定推广计划 3.3修正系统功能 3.4进行负载分析 3.5撰写测试报告 3.6订立管理制度 3.7专职员工到位，准备正式运营4.正式运营 4.1制定维护计划 4.2制定定期分析计划 4.3项目验收 4.4进行项目评估6、2网站实施的组织为实施网站项目，聚房网网店拟成立电子商务项目组，由总经理兼任组长，组员包括电子商务师一名、助理电子商务师一名以及电子商务员一名，运营阶段以该项目组为班底成立网站运营部。项目实施人员组织见附录表：任务名称负责人员1.调研准备1.1召开专题会议，进行工作协调总经理1.2进行需求分析，确定目标需求电子商务师、助理电子商务师1.3选择系统供应商，选择开发合作方电子商务师2.开发2.1网站平台建设2.2网站风格和结构设计，功能划分电子商务师、开发方人员2.3初期素材收集电子商务员2.4网站功能开发助理电子商务师、开发方人员2.5二次资料收集补充电子商务员2.6网站初步发布及测试电子商务师、助理袋内子商务师、开发方人员3.试运营3.1培训操作人员助理电子商务师3.2制定推广计划电子商务师3.3修正系统功能助理电子商务师、开发方人员3.4进行负载分析助理电子商务师3.5撰写测试报告电子商务师、开发方人员3.6订立管理制度总经理3.7专职员工到位，准备正式运营总经理4.正式运营4.1制定维护计划电子商务师4.2制定定期万分析制度电子商务师4.3项目验收总经理、电子商务师、开发方人员4.4进行项目评估总经理、电子商务师七、项目预算7、1 资金来源1公司内部人员集资；2其他公司或投资者若对“聚房网”特价酒店项目方案有兴趣，也可按一定比例的资金入股。3可以向银行申请贷款（国家对大学生小额无息贷款）7、2 资金投入方向（1）项目建设：公司的资金主要投入公司场地的租赁、装修，电脑，办公桌椅等基础设施的购买，网站的建设与推广，证件的办理（税务登记证营业执照经营许可证等）。(2)运营初期：经营开始运转，公司的资金主要投入公司基础设施的建设，固定资产的购买以及推广宣传 (3) 运营中期：公司开始逐步盈利，资金主要用于员工工薪发放、推广宣传。主力打响公司的知名度(4)运营后期：公司有一定的盈利资金，资金主要用于开拓市场，让公司越做越大。7、3 财务预算主要包括固定成本预算和变动成本预算(1) 固定成本预算 单位：元名称价格电脑45000（3000*15）办公座椅3530（360*6+520+85*10）房屋定金50000房屋装修80000合计固定资产折旧采用年限平均法，初期折旧年限为6年，期末无余额。(2) 变动成本预算单位：元序号项目费用（元）硬件设备1服务器18000软件2操作系统软件62423数据库软件4防病毒软件42255防火墙软件8500网站功能开发6应用系统开发费用网站推广7网上推广网站平台建设8主机托管80009国内域名600人员费用10员工薪酬生活费用11水电费、上网费5500场地租赁12房租费用其他费用13风险费用50000合计附：应付部门职工薪酬部门岗位人数金额（元/月）电子商务经理13500网站运营部经理13000助理电子商务师12500电子商务员22200*2系统管理员22000*2市场部经理13000客户服务人员31500*3加盟管理人员21500*2市场推广人员51500*5财务部财会12000订单处理部经理13000客户处理员51500*5酒店处理员51500*5返现管理财务总监13000网站与顾客财务处理员21500*2网站与酒店财务处理员21500*2综上得出：固定成本变动成本总计 7、4 利润分析月折旧额=72=2410元月均开销=水电费、上网费（457）+房租（16667）+工资（64400）+折旧费（2410）+网站平台建设（717）+软件（17247）+硬件设备（1500 ）+网上推广（25000）=元月净利润额=月营业额月均开销由于季节不同，顾客需求也会有不同，而导致的利润也会不同，所以依据季节、假期的影响，2011年11月至2012年10月 每月成交量与利润预测如下：2011.11-2012.10每月成交量预测表时间成交量2011.1102011.12102012.11002012.25002012.310002012.415002012.520002012.630002012.750002012.8 100002012.9 150002012.1020000总计1.2011.11-2012.10每月利润预测表 （未除营业税） 单位：（元）时间利润金额（元）2011.11-2011.12-2012.1-2012.2 -2012.3-2012.4-2012.5-2012.6-983982012.7-783982012.8-283982012.9-253982012.1078398总计-7、5 投资回收期根据第一年的利润收入预测情况，第一年净利润为-元。随着宣传力度的加大，公司的知名度也不断提升，利润也会有不断上升趋势。第二年平均每月的入住量达五万人数第二年的净利润12*10*50000-*12=4 459 224元两年的净利润=第二年的净利润(-元)+第一年净利润(4 元)= 元综上所述，聚房网的投资回收期是两年。八、项目运营管理计划8、1网站系统管理计划（1）硬件管理聚房网采用主机托管方式构建,硬件管理采用外包管理维护方式,与托管商签订维护合同,明确职责,由托管机房进行维护.(2) 软件管理系统软件管理a、系统管理员定期清理日志文件、临时文件b、系统管理员监测服务器上的活动状态和用户注册数c、系统管理员定期将最新软件补丁安装到服务器上。d、系统管理员定期整理文件系统业务软件管理：电子商务员把应用系统使用情况和用户反馈意见报告给电子商务师，电子商务师根据系统运行情况定期提出整改或升级方案。(3) 数据库a、系统管理员每天对网站系统数据进行增量备份，每周对数据库进行完全备份。b、若系统出现死机、损坏等情况是数据丢失、用最近的数据备份进行恢复。（4）信息管理a、电子商务员每天整理当天的订单数据，进行销售统计。b、电子商务员每天对网站的留言本、公告板等交互信息进行处理。c、助理电子商务师负责定期更新网站后台的数据，如商品信息、新闻信息等。8、2网站组织管理计划聚房网网站运营部部市场部返现管理部财务部订单处理部客户服务部加盟管理部市场推广部 用户客户服务部 酒店8、3 网站安全管理计划部门部门职能岗位岗位职能人数电子商务经理负责整个网站的运营模式1网站运营部负责网站的管理经理负责网站运营部的运作管理1助理电子商务师负责网站应用系统管理、协助经理进行网站运营管理1电子商务员负责网站应用系统的运营操作2系统管理员负责网站设备系统的维护与管理2市场部负责酒店的整合，网站销售策略的制定及广告的宣传经理负责营销部的运营操作2客户服务人员负责网站的营销3加盟管理人员负责酒店的整合和管理5市场推广人员负责网站的推广5财务部负责整个网站的财务的预算财会负责网站的财务的预算1订单处理部负责网站订单的短息配送经理负责订单处理的运营管理2客户处理员聚房网与客户的订单业务的操作5酒店处理员聚房网与酒店的订单业务的操作5返现管理负责网站、酒店、顾客资金流处理财务总监资金业务管理1网站与顾客财务处理员资金业务处理2网站与酒店财务处理员资金业务处理28、4 网站推广计划A、向注册用户发送电子邮件，介绍酒店的特设、优惠折扣、以及再送返还现金等来吸引顾客。B、与一些大型的返还网、大型的购物网建立业务，进行推广网站。C、在网站上可以进行团购，在特殊的日子里可以进行优惠促销活动D、病毒性营销推广实质上是在为用户提供有价值的免费服务的同时，附加上一定的推广信息，常用的工具包括免费电子书、免费软件、免费FLASH作品、免费贺卡、免费邮箱、免费即时聊天工具等可以为用户获取信息、使用网络服务、娱乐等带来方便的工具和内容。E、用口碑营销推广：老顾客带领新顾客注册聚房网网站，可获得聚房网的优惠积分,增加网站的注册用户F、网盟推广网盟推广即：网络音乐、网络新闻、网络视频、网络游戏、博客、论坛等推广。根据CNNIC的最新统计，网民花在各种内容网站上的时间越来越多，网络音乐/网络新闻/网络视频/网络游戏/博客应用/论坛BBS等的应用使用率越来越高。网盟推广可以通过网站定向、主题词定向、地域定向等多种定向方式，精确锁定您的目标人群，并将推广信息以文字、图片、动画等多种形式展现在目标人群浏览的网页上，在其上网的全过程产生深入持久的影响力，有效提升企业销售额和品牌知名度。网盟推广将是我公司经营策略网站推广中重点投资计划，而百度网盟推广则是我公司与之取得合作的推广公司。G、搜狐、百度推广搜狐、百度推广是一种按效果付费的网络推广方式，用少量的投入就可以给企业带来大量的潜在客户，有效提升企业销售额和品牌知名度。百度推广按照给企业带来的潜在客户的访问数量计费，企业可以灵活控制网络推广投入，获得最大回报百度搜索推广流程:九、项目评估9、1 项目风险评估聚房网建设项目实施过程中可能遇到的风险如下。（1）技术风险1黑客攻击，或者病毒入侵会导致网站死机或者不能访问等，影响聚房网的运作。防范措施是加强病毒和入侵检测，设置好防火墙。2设备硬件损坏导致网站不能访问或者数据丢失等，使聚房网客户遭受损失。防范措施是做好数据备份以及硬件的备份。3.开发方出现问题使开发进度缓慢导致实施进度超出计划。防范措施一是多方比较慎重选择合作方；二是签订规范合理的书面合同，在出现纠纷时能通过法律途径保护自己的正当权益。（2）经营风险1网站宣传推广效果不好，网站访问量少。防范措施是推广网站时根据企业的自身情况选定合适的搜索引擎注册，并且隔一段时间观察排名情况，总结出哪些搜索引擎能带来实际效果。注意跟进，积累数据，为以后的业务开展积累经验，不断改进网站推广方式。2市场可能出现多家竞争对手，使竞争激烈，导致预期客户减少。防范措施是加强对竞争对手的分析，及时调整策略。3若聚房网运营的比较成功，客户量增大，客户订单增长迅速，这时酒店方会受到考验。防范措施是加强与酒店方的合作与联系，提高双方的反应能力，避免出现住房不足的现象。（3）管理风险1由于业务流程的改变，聚房网人员对新的销售流程不熟悉导致聚房网运作出现混乱。防范措施是加强对聚房网人员的业务培训。2由于目前企业计算机人才缺乏，对外包单位依赖较大，网站应用一旦出现问题只能等其解决。防范措施是加强员工的技术培训。主要在于两个方面：一是要求电子商务员熟悉网站各模块的操作；二是要求网络管理员熟悉网站系统的管理以及网站应用系统的程序。9、2项目运营评估网站投入运营后可以按以下指标来评估运营情况。1日均访问量 这是指一定时期内每日访问量的平均数。按项目预期，第一阶段要实现日均350人次的访问量。2注册量 这是指在某网站进行注册的客户数量。一般而言，网站的注册量越大，表明该网站对客户的吸引力越大。按项目预期，第一阶段注册量要达到2000人。3客户忠诚度 这是指在一定时段内相同的客户访问某网站的次数。客户忠诚度=在一定时段内相同的客户访问某网站的次数和该时段内访问该网站的客户数网站的目标就是要提高客户的忠诚度，越高越好。项目的风险识别、分析和应对表编号风险事件风险概率风险影响描述风险影响值风险期望值排序级别风险应对措施风险负责人1黑客攻击，或者病毒入侵会导致网站死机或者不能访问等70%影响聚房网的运作0.80.561高加强病毒和入侵检测，设置好防火墙电子商务师2设备硬件损坏导致网站不能访问或者数据丢失等50%聚房网客户遭受损失0.40.22高做好数据备份以及硬件的备份电子商务员3合作开发方出现问题使开发进度缓慢30%实施进度超出计划0.40.123中多方比较慎重选择合作方；签订规范合理的书面合同项目经理4网站宣传推广效果不好30%网站访问量少0.30.064中注意跟进，积累数据，为以后的业务开展积累经验，不断改进网站推广方式销售人员5市场可能出现多家竞争对手10%预期销售量减少0.20.027低加强对竞争对手的分析，及时调整策略项目经理6酒店接纳客户能力不足5%客房爆满，导致订单过多0.40.028低加强与酒店方合作与联系，提高双方的反应能力项目经理7聚房网人员对新的销售流程不熟悉30%聚房网运作出现混乱0.20.065中加强对聚房网人员的业务培训，主要是网上业务流程的培训电子商务师8对外包单位依赖较大，网站应用出现问题反应慢20%聚房网运作受影响0.20.046低一是要求电子商务员熟悉网站各模块的操作；二是要求网络管理员熟悉网站系统的管理以及网站应用系统的程序电子商务师