函件集邮业务经营情况分析报告

广东邮政函件集邮业务函件集邮业务经营情况分析经营情况分析广东省邮政函件集邮局版本号：V122022-9-6 内容提要：内容提要：一、函件集邮板块完成情况一、函件集邮板块完成情况 二、函件业务经营情况二、函件业务经营情况 三、集邮业务经营情况三、集邮业务经营情况32022-9-6 一、函件集邮板块完成情况42022-9-620072007年年1 1月份函件集邮板块收入完成情况（万元月份函件集邮板块收入完成情况（万元）项 目年计划本月累计完成完成计划进度（%）同比增减（%）占全省邮政业务收入比重（%）函件集邮101500112461124611.0821.9718.30其中：函件855009735973511.3943.3515.84 集邮16000151115119.44-37.8%2.46板块占比增长0.19百分点,函件增长2.49百分点,集邮下降2.3百分点52022-9-6近两年来月均最高值62022-9-6二、函件业务经营情况72022-9-61、总体经营情况（1）全省函件业务收入完成情况 1月，函件业务实现了首月开门红，完成函件业务收入9735万元，完成进度11.39%，同比增长43.35%，即净增值2944万元。列居全省各专业收入同比增长排名首位，创了函件历史月均收入新高。82022-9-692022-9-6增长主要原因：一是定制型邮政贺卡是拉动主要因素。本月邮政贺卡收入同比净增值463万元；二是窗口销售邮政贺卡发挥作用。通信邮资凭证收入本月同比增长74.5%，即净增绝对值398万元，该业务近几年来首次实现正增长，而其中销售型贺卡收入同比净增215万元,特别是幸运封的销售发挥了重要作用;即邮政贺卡收入（含定制型和销售型）同比增加861万元，占函件收入净增值29.25%。102022-9-6 三是商函广告保持强势增长。商函广告本月完成7492万元，同比增长45%，即净增值2355万元。其中帐单收入同比净增910万元，而广州、深圳、中山开发了广发行、银行基金、电力帐单，使帐单同比增加800万元，占全省帐单收入增加88%；信函收入同比增加622万元，主要是广州局开发本田、宜家居、南方基金等，珠海开发的金邦达客户使收入增加495万元，占全省信函收入增加的80%。112022-9-6（2）函件业务收入构成122022-9-6 2007年1月函件业务构成情况细分表单位单位年计划年计划累计完累计完成（万成（万元）元）完成年计完成年计划进度划进度（%）去年同去年同期收入期收入同比增同比增减减%净增值净增值(万元万元)占函件占函件收入比收入比重重%一、函件收入一、函件收入85500855009735973511.39 11.39 6791 6791 43.35 43.35 2944 2944 1、通信邮资凭证收入、通信邮资凭证收入7415741593293212.57 12.57 534 534 74.53 74.53 398 398 9.57 9.57 2、国际及港澳台收入、国际及港澳台收入525052504174177.94 7.94 295 295 41.36 41.36 122 122 4.28 4.28 3、商函广告、商函广告63000630007492749211.89 11.89 5137 5137 45.84 45.84 2355 2355 76.96 76.96(1)(1)邮资机收入邮资机收入48000480004827482710.06 10.06 2909 2909 65.93 65.93 1918 1918 49.58 49.58 帐单信函帐单信函20000200002042204210.21 10.21 1132 1132 80.39 80.39 910 910 20.98 20.98 信函收入信函收入14500145001584158410.92 10.92 962 962 64.66 64.66 622 622 16.27 16.27 印刷品收入印刷品收入13500135009499497.03 7.03 784 784 21.05 21.05 165 165 9.75 9.75(2)(2)定制邮资封片卡收入定制邮资封片卡收入12000120002425242520.21 20.21 1979 1979 22.54 22.54 446 446 24.91 24.91 其中其中:定制型邮政贺卡定制型邮政贺卡收入收入700070002212221231.60 31.60 1749 1749 26.47 26.47 463 463 22.72 22.72(3)(3)无名址函件收入无名址函件收入300030002402408.00 8.00 249 249-3.61-3.61-9-9 2.47 2.47 4 4、函件其它收入、函件其它收入983598358948949.09 9.09 8258258.36 8.36 69 69 9.18 9.18 132022-9-6（3）各市局收入完成情况 2007年1月份函件业务收入完成进度排名表组组号号排排名名单位单位全年计划全年计划1月完成月完成完成进度完成进度%同比同比%占邮政收占邮政收入比重入比重%广东省广东省85500855009735.00 11.39 43.35 15.84 1 11 1珠海珠海45004500619.15 13.76 90.74 28.93 1 12 2广州广州26750267503269.83 12.22 67.37 25.96 1 13 3深圳深圳18000180002014.57 11.19 47.18 16.08 1 14 4江门江门33803380369.40 10.93 61.11 14.78 1 15 5东莞东莞80008000849.10 10.61 5.22 13.95 1 16 6佛山佛山66006600663.59 10.05 22.02 16.12 1 17 7中山中山42004200336.25 8.01 32.22 16.17 小计小计8121.89 占比占比83.43%83.43%142022-9-6 2007年1月份函件业务收入完成进度排名表组组号号排排名名单位单位全年计划全年计划1月完成月完成完成进度完成进度%同比同比%占邮政收占邮政收入比重入比重%2 21 1韶关韶关960960169.62 17.67 87.43 13.14 2 22 2清远清远900900131.99 14.67 51.74 15.72 2 23 3肇庆肇庆820820116.27 14.18-11.45 9.71 2 24 4汕头汕头17801780224.35 12.60 15.02 12.50 2 25 5惠州惠州13001300161.74 12.44 46.64 10.11 2 26 6湛江湛江15001500123.57 8.24 38.45 6.24 2 27 7茂名茂名23002300164.10 7.13-8.39 9.71 小计小计1091.64 占比占比11.21%152022-9-6 2007年1月份函件业务收入完成进度排名表组号组号排名排名单位单位全年计划全年计划1 1月完成月完成完成进度完成进度%同比同比%占邮政收占邮政收入比重入比重%3 31 1梅州梅州750750108.37 108.37 14.45 14.45 49.94 49.94 8.20 8.20 3 32 2潮州潮州800800108.88 108.88 13.61 13.61 35.91 35.91 12.79 12.79 3 33 3汕尾汕尾35035044.77 44.77 12.79 12.79-38.40-38.40 8.36 8.36 3 34 4揭阳揭阳65065069.85 69.85 10.75 10.75 19.05 19.05 5.78 5.78 3 35 5阳江阳江65065067.07 67.07 10.32 10.32 34.86 34.86 6.65 6.65 3 36 6河源河源38038035.43 35.43 9.32 9.32-21.72-21.72 5.23 5.23 3 37 7云浮云浮40040027.28 27.28 6.82 6.82 4.33 4.33 3.80 3.80 小计小计461.63 461.63 占比占比4.74%4.74%山区局扩大函件规模，加快提高函件收入占邮政收入比重162022-9-6（4）全省函件业务量情况 1 月,全省完成函件业务量7134万件,在广州、深圳、珠海、江门、揭阳等9个局同比增长的拉动下，使全省函件业务量实现了11.73%的增长。172022-9-62、两项竞赛活动排名情况182022-9-6 2007年1月份商函广告业务收入完成情况排名表组名组名排名排名单位单位商函广告商函广告计划计划1月完成月完成完成计完成计划进度划进度%同比同比%全省全省63020630207492.00 7492.00 11.89 11.89 45.84 45.84 1 11 1珠海珠海40504050565.80 565.80 13.97 13.97 93.3093.30 1 12 2广州广州20400204002642.71 2642.71 12.95 12.95 72.1472.14 1 13 3东莞东莞49304930633.52 633.52 12.85 12.85 2.61 2.61 1 14 4深圳深圳12320123201456.38 1456.38 11.82 11.82 61.46 61.46 1 15 5佛山佛山50505050534.80 534.80 10.59 10.59 22.77 22.77 1 16 6江门江门24302430251.67 251.67 10.36 10.36 68.76 68.76 1 17 7中山中山38803880300.22 300.22 7.74 7.74 39.07 39.07 192022-9-6 2007年1月份商函广告业务收入完成情况排名表组名组名排名排名单位单位商函广告计商函广告计划划1 1 月完成月完成完成计划进完成计划进度度%同比同比%2 21 1韶关韶关840840148.90 148.90 17.73 17.73 98.63 98.63 2 22 2肇庆肇庆49049082.32 82.32 16.80 16.80-18.64-18.64 2 23 3惠州惠州73073099.50 99.50 13.63 13.63 121.68 121.68 2 24 4清远清远79579591.85 91.85 11.55 11.55 19.56 19.56 2 25 5湛江湛江1010101099.40 99.40 9.84 9.84 61.29 61.29 2 26 6汕头汕头12501250121.41 121.41 9.71 9.71-24.94-24.94 2 27 7茂名茂名1960196088.16 88.16 4.50 4.50-43.33-43.33 202022-9-6 2007年1月份商函广告业务收入完成情况排名表组名组名排名排名单位单位商函广告商函广告计划计划1 1 月完成月完成完成计划完成计划进度进度%同比同比%3 31 1梅州梅州47547584.89 84.89 17.87 17.87 45.46 45.46 3 32 2潮州潮州48048070.88 70.88 14.77 14.77 11.51 11.51 3 33 3揭阳揭阳52052063.23 63.23 12.16 12.16 35.99 35.99 3 34 4汕尾汕尾31031029.89 29.89 9.64 9.64-54.14-54.14 3 35 5阳江阳江48048039.90 39.90 8.31 8.31-0.94-0.94 3 36 6河源河源26526517.50 17.50 6.60 6.60-5.21-5.21 3 37 7云浮云浮35535516.91 16.91 4.76 4.76-11.38-11.38 212022-9-6 2007年1月份邮资机收入完成进度排名表组名组名排名排名排名排名邮资机收入计邮资机收入计划划1 1月完成月完成完成计划完成计划进度进度%同比同比%全省全省48020 48020 4827.00 4827.00 10.05 10.05 65.93 65.93 1 11 1广州广州17600 17600 2197.58 2197.58 12.49 12.49 81.68 81.68 1 12 2珠海珠海3470 3470 423.53 423.53 12.21 12.21 131.43131.43 1 13 3深圳深圳10200 10200 1041.27 1041.27 10.21 10.21 98.46 98.46 1 14 4江门江门1330 1330 104.09 104.09 7.83 7.83 44.96 44.96 1 15 5东莞东莞2880 2880 209.42 209.42 7.27 7.27 13.31 13.31 1 16 6佛山佛山3500 3500 251.76 251.76 7.19 7.19 34.77 34.77 1 17 7中山中山2770 2770 194.45 194.45 7.02 7.02 133.31133.31 珠三角局保持了稳步增长222022-9-6 2007年1月份邮资机收入完成进度排名表组名组名排名排名排名排名邮资机收入邮资机收入计划计划1 1月完成月完成完成计划完成计划进度进度%同比同比%2 21 1惠州惠州460 460 52.18 52.18 11.34 11.34 177.78 177.78 2 22 2肇庆肇庆220 220 24.40 24.40 11.09 11.09-11.59-11.59 2 23 3汕头汕头820 820 65.22 65.22 7.95 7.95-16.85-16.85 2 24 4韶关韶关540 540 42.29 42.29 7.83 7.83-13.87-13.87 2 25 5清远清远560 560 37.40 37.40 6.68 6.68 8.42 8.42 2 26 6湛江湛江580 580 31.80 31.80 5.48 5.48-25.10-25.10 2 27 7茂名茂名1680 1680 34.70 34.70 2.07 2.07-73.94-73.94 7个局中5个局出现负增长232022-9-6 2007年1月份邮资机收入完成进度排名表组名组名排名排名排名排名邮资机收入邮资机收入计划计划1 1月完成月完成完成计划完成计划进度进度%同比同比%3 31 1梅州梅州230 230 24.40 24.40 10.61 10.61 36.79 36.79 3 32 2潮州潮州230 230 21.62 21.62 9.40 9.40 85.26 85.26 3 33 3云浮云浮175 175 14.86 14.86 8.49 8.49 132.70 132.70 3 34 4揭阳揭阳290 290 23.07 23.07 7.95 7.95 253.22 253.22 3 35 5汕尾汕尾135 135 9.43 9.43 6.98 6.98-36.91-36.91 3 36 6阳江阳江260 260 17.48 17.48 6.72 6.72 1.65 1.65 3 37 7河源河源135 135 5.98 5.98 4.43 4.43-4.16-4.16 汕尾、河源局同比负增长242022-9-6 2007年1月份帐单邮资机收入完成进度排名表组名组名排名排名单位单位帐单信函帐单信函1月完成月完成完成计划完成计划进度进度%同比同比%全省全省20680206802042.00 9.87 9.87 80.39 80.39 1 11 1深圳深圳34003400480.53 480.53 14.13 14.13 179.01 179.01 1 12 2广州广州61006100762.26 762.26 12.50 12.50 101.34 101.34 1 13 3江门江门73073066.67 66.67 9.13 9.13 235.34 235.34 1 14 4中山中山20202020150.00 150.00 7.43 7.43 256.04 256.04 1 15 5佛山佛山22502250153.90 153.90 6.84 6.84 56.47 56.47 1 16 6东莞东莞1430143086.45 86.45 6.05 6.05-2.16-2.16 1 17 7珠海珠海1400140069.24 69.24 4.95 4.95-5.11-5.11 深圳、广州、江门、中山局帐单收入保持大幅增长252022-9-6 2007年1月份帐单邮资机收入完成进度排名表组名组名排名排名单位单位帐单信函帐单信函1月完成月完成完成计划完成计划进度进度%同比同比%2 21 1惠州惠州30030046.39 46.39 15.46 15.46 404.34 404.34 2 22 2肇庆肇庆12012012.90 12.90 10.75 10.75-5.89-5.89 2 23 3茂名茂名32032027.06 27.06 8.46 8.46-48.86-48.86 2 24 4汕头汕头52052043.62 43.62 8.39 8.39 4.48 4.48 2 25 5清远清远34034025.57 25.57 7.52 7.52 11.15 11.15 2 26 6韶关韶关40040027.90 27.90 6.97 6.97-32.74-32.74 2 27 7湛江湛江38038018.54 18.54 4.88 4.88-48.76-48.76 茂名、韶关、湛江帐单业务量下降，而肇庆业务量增长262022-9-6 2007年1月帐单邮资机收入完成进度排名表组名组名排名排名单位单位帐单信函帐单信函1月完成月完成完成计划进完成计划进度度%同比同比%3 31 1潮州潮州12012013.23 13.23 11.02 11.02 472.65 472.65 3 32 2云浮云浮14014013.42 13.42 9.59 9.59 190.67 190.67 3 33 3揭阳揭阳23023019.23 19.23 8.36 8.36 454.29 454.29 3 34 4阳江阳江20020013.22 13.22 6.61 6.61-14.56-14.56 3 35 5梅州梅州1001005.32 5.32 5.32 5.32 122.00 122.00 3 36 6汕尾汕尾1001005.25 5.25 5.25 5.25-50.71 3 37 7河源河源80801.58 1.58 1.98 1.98-21.57-21.57 阳江、汕尾、业务量下降，河源业务量增长272022-9-6 1月份，全省广告邮资封、片共报审192.03万枚，同比下降27.2%,其折合收入为298.63万元，比去年同期折合收入（280.05万元）增长6.63%。邮资封片报审完成情况（不含邮政贺卡）282022-9-6邮资封片量收不匹配的原因是:由于邮资上调因素的影响，使全省广告邮资封片折合收入增加84.35万元,若剔除邮资因素影响,即邮资封片收入同比下降23.36%。292022-9-6 2007年1月份邮资封片量收完成情况排名表组组名名排排名名市局市局普通广告邮资封片收入（万元）普通广告邮资封片收入（万元）普通广告邮资封片报审量（万枚）普通广告邮资封片报审量（万枚）累计累计收入收入同比同比净增净增同比增幅（同比增幅（%）累计累计报审量报审量同比同比净值净值同比增幅（同比增幅（%）全省全省298.63 298.63 18.58 18.58 6.63 6.63 192.03 192.03-71.73-71.73-27.20-27.20 1 11 1珠海珠海70.45 70.45 64.70 64.70 1125.22 1125.22 48.50 48.50 43.00 43.00 781.82 781.82 1 12 2江门江门12.20 12.20 9.04 9.04 286.08 286.08 9.50 9.50 6.70 6.70 239.29 239.29 1 13 3佛山佛山57.96 57.96 39.16 39.16 208.30 208.30 43.30 43.30 25.80 25.80 147.43 147.43 1 14 4广州广州80.38 80.38-70.37-70.37-46.68-46.68 36.93 36.93-113.87-113.87-75.51-75.51 1 15 5中山中山2.45 2.45-2.95-2.95-54.60-54.60 1.50 1.50-3.08-3.08-67.25-67.25 1 16 6东莞东莞18.20 18.20-24.00-24.00-56.87-56.87 11.50 11.50-25.00-25.00-68.49-68.49 1 17 7深圳深圳4.45 4.45-18.75-18.75-80.82-80.82 3.50 3.50-15.00-15.00-81.08-81.08 珠海澳门星际等酒店邮资封302022-9-6 2007年1月份邮资封片量收完成情况排名表组组名名排排名名市局市局普通广告邮资封片收入（万元）普通广告邮资封片收入（万元）普通广告邮资封片报审量（万枚）普通广告邮资封片报审量（万枚）累计累计收入收入同比同比净增净增同比增幅（同比增幅（%）累计累计报审量报审量同比同比净值净值同比增幅（同比增幅（%）2 21 1惠州惠州6.51 6.51 2.91 2.91 80.83 80.83 2.80 2.80-0.20-0.20-6.67-6.67 2 22 2韶关韶关0.80 0.80 0.20 0.20 33.33 33.33 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2 23 3茂名茂名0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 24 4汕头汕头0.80 0.80-7.60-7.60-90.48-90.48 0.50 0.50-6.50-6.50-92.86-92.86 2 25 5湛江湛江0.00 0.00-1.00-1.00-100.00-100.00 0.00 0.00-1.00-1.00-100.00-100.00 2 26 6肇庆肇庆0.00 0.00-1.10-1.10-100.00-100.00 0.00 0.00-1.00-1.00-100.00-100.00 2 27 7清远清远0.00 0.00-2.00-2.00-100.00-100.00 0.00 0.00-2.00-2.00-100.00-100.00 312022-9-6 2007年1月份邮资封片量收完成情况排名表组组名名排排名名市局市局普通广告邮资封片收入（万元）普通广告邮资封片收入（万元）普通广告邮资封片报审量（万枚）普通广告邮资封片报审量（万枚）累计累计收入收入同比同比净增净增同比增幅（同比增幅（%）累计累计报审量报审量同比同比净值净值同比增幅（同比增幅（%）3 31 1潮州潮州6.48 6.48 5.88 5.88 980.00 980.00 4.05 4.05 3.55 3.55 710.00 710.00 3 32 2河源河源23.70 23.70 23.70 23.70 100.00 100.00 18.00 18.00 18.00 18.00 100.00 100.00 3 33 3云浮云浮1.92 1.92 1.92 1.92 100.00 100.00 1.60 1.60 1.60 1.60 100.00 100.00 3 34 4梅州梅州4.20 4.20 1.40 1.40 50.00 50.00 3.50 3.50 1.00 1.00 40.00 40.00 3 35 5汕尾汕尾0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 36 6揭阳揭阳6.48 6.48-0.52-0.52-7.43-7.43 5.20 5.20-1.80-1.80-25.71-25.71 3 37 7阳江阳江1.66 1.66-2.04-2.04-55.22-55.22 1.15 1.15-1.93-1.93-62.66-62.66 322022-9-63、函件业务十大营销项目计划责任部门责任部门项目名称项目名称进度要求进度要求预计创收预计创收备备 注注函件函件业务部业务部1 1、我消费，我知、我消费，我知情情,我满意我满意1 1月中下旬开始实施月中下旬开始实施10001000万元万元客服、市场、策划部协办客服、市场、策划部协办2 2、书信活动、书信活动1 1月下旬发文，月下旬发文，9 9月总月总结结800800万元万元市场、策划部协办市场、策划部协办3 3、打开有礼、打开有礼3 3月启动月启动10001000万元万元客服、市场部协办客服、市场部协办4 4、生日贺卡、生日贺卡3 3月启动月启动500500万元万元市场、策划部协办市场、策划部协办5 5、中秋贺卡、中秋贺卡4 4月启动，月启动，1010月总结月总结500500万元万元市场、策划部协办市场、策划部协办6 6、有奖贺卡、有奖贺卡7 7月启动月启动80008000万元万元市场、策划部协办市场、策划部协办客户客户服务部服务部7 7、招生商函、招生商函3 3月启动月启动15001500万元万元函件业务部协办函件业务部协办市市 场场 部部8 8、联动贺卡、联动贺卡4 4月月2525日前完成策划，日前完成策划，4 4月月-9-9月开展营销月开展营销3030万元万元策划设计部协办策划设计部协办策划策划设计部设计部9 9、安全生产、安全生产1 1月递交方案月递交方案500500万元万元函件、市场、客户部协办函件、市场、客户部协办1010、旅游文化、旅游文化3 3月递交方案月递交方案500500万元万元函件、市场、客户部协办函件、市场、客户部协办332022-9-64、重点项目开展情况（1）邮政贺卡 截至2007年2月5日，全省邮政贺卡共承揽销售2717.65万枚，位居全国第三位，折合收入达8262.1万元，位居全国第四位，其中国家版1334.80万元，全省联动产品402.57万元，定制型6524.73万元。全省除潮州局外，20个局完成进度目标。342022-9-6 (2)账单开发 1、省消委会确定与邮政合作开展活动，定于3月15日举行启动仪式，活动主题为“我消费，我知情，我满意”2、活动方案已做进一步修改，并提交给省消委会审议；(3)书信活动 与省教育厅多次沟通，并达成共识，目前活动方案已形成，待教育厅确认后以正式文件下发。352022-9-6 (4)生日贺卡 1、经过项目小组讨论，营销方案初稿已形成；2、确定方案后以文件形式下发到各市局进行推广。（5）安全生产 策划方案已提交省安全生产监督管理局。362022-9-65、存在问题 1、本月函件业务收入完成很好，但不能过于乐观，因2007邮政贺卡收入在本月体现；2、在全省形势比较好的情况下，茂名、河源、汕尾、肇庆局业务收入仍为同比负增长。3、邮送广告业务同比仍为负增长，值得关注。372022-9-66、下期工作重点 1、在全省继续开展以“商函越新高”为主题，及“数据为翼 商函腾飞”、“封片卡营销”两项竞赛活动。各市局制定活动实施措施。2、根据一季度“开门红”的要求，各单位要高度重视，组织落实，确保“一把手”工程的有效实施，力促全省函件专业一季度“开门红”的顺利达标。382022-9-6 3、确定“我消费、我知情、我满意”活动方案。4、配合帐单活动开展，省局统一部署个人纳税帐单的开发和工商银行理财金帐户帐单的开发。5、各市局做好春节前邮政贺卡营销工作，特别要针对节日特点，加强窗口销售工作。同时加大销售国际特惠邮资信封和国际特惠邮资明信片的力度。392022-9-6 6、各市局以春节为契机，借助“打开有礼”重点向房地产、银行、服装、旅游、餐饮、娱乐休闲、销售等行业客户进行业务推介。7、各市局做好函件营销体系人员调查工作，为专业责任中心损益模拟核算提供数据依据。402022-9-6三、三、2007年年1月集邮经营分析月集邮经营分析412022-9-6(一一)集邮业务收入完成情况集邮业务收入完成情况1、集邮业务收入趋势图2007年集邮业务收入趋势图0200040006000800010000万元2005年1951209419601172979151510221104112579510835992006年24293047181115461193107510789857928428488142007年15111月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月422022-9-62、各地市集邮业务完成情况表第一组单位单位全年计划全年计划本月收入本月收入累计收入累计收入累计同比累计同比本月累计进本月累计进度（度（%）本组排名本组排名全省进全省进度排名度排名（万元）（万元）（万元）（万元）（万元）（万元）增减（增减（%）深圳3900347.2347.2-43.80%8.90%19广州4000367367-57.50%9.18%28佛山2100165.7165.7-36.10%7.89%313东莞76063.363.3-44.30%8.33%410珠海830119.1119.118.00%14.35%54中山67094.994.915.90%14.16%65江门6405252-20.40%8.12%712全省合计全省合计16000160001,510.71,510.71,510.71,510.7-37.80%-37.80%9.44%9.44%432022-9-62、各地市集邮业务完成情况表第二组单位单位全年计划全年计划本月收入本月收入累计收入累计收入累计同比累计同比本月累计本月累计进度（进度（%）本组本组排名排名全省进全省进度排名度排名（万元）（万元）（万元）（万元）（万元）（万元）增减（增减（%）韶关48061.961.949.80%12.90%16湛江400333328.40%8.26%211茂名32075.575.5309.00%23.58%31肇庆3201616-64.70%4.99%416惠州3004.94.9-84.50%1.63%520汕头23010.810.8-74.30%4.70%617梅州23039.439.450.00%17.11%73全省合计全省合计16000160001,510.71,510.71,510.71,510.7-37.80%-37.80%9.44%9.44%442022-9-62、各地市集邮业务完成情况表第三组单位单位全年计划全年计划本月收入本月收入累计收入累计收入累计同比累计同比本月累计本月累计进度（进度（%）本组本组排名排名全省进全省进度排名度排名（万元）（万元）（万元）（万元）（万元）（万元）增减（增减（%）揭阳17010.210.2-3.70%6.00%115潮州15010.810.8-44.10%7.18%214清远12015.515.54.60%12.89%37汕尾10017.217.253.50%17.19%42阳江1002.82.8-70.00%2.80%518河源902.42.4-80.10%2.71%619云浮901.31.3-93.70%1.42%721全省合计全省合计16000160001,510.71,510.71,510.71,510.7-37.80%-37.80%9.44%9.44%452022-9-63、分类地区计划完成情况 地地区区城城 市市全年计划全年计划完成情况完成情况完成完成进度进度（%）收入收入(万元）万元）占比（）占比（）累计累计收入收入所占所占比重比重一类广州、深圳、珠海、东莞、中山、江门、佛山1290080.61209.2809.4二类汕头、韶关、梅州、惠州、湛江、茂名、肇庆228014.3241.41610.6三类河源、汕尾、阳江、清远、潮州、揭阳、云浮8205.160.147.3合合 计计16000160001001001510.71510.71001009.449.44462022-9-64、收入构成表项目项目年计划年计划本月收入本月收入占收入比重占收入比重累计收入累计收入累计同比累计同比完成计划比重完成计划比重（万元）（万元）（万元）（万元）（%）（万元）（万元）（%）（%）总收入1600015111001511-37.89.44其中：邮票340028518.928562.98.4邮品12600122080.71220-45.89.7其它060.4650472022-9-65、省公司自行开发、横向组织邮品渠道构成渠渠道道邮品项目邮品项目年计划年计划本月完成本月完成累计完成累计完成完成进度完成进度毛利率毛利率备注备注（万元）（万元）（万元）（万元）（万元）（万元）（%）（%）开开发发专题邮品专题邮品20001443.91443.972.242.9定向邮品定向邮品4000637.16637.160.5642.09含广州、深圳当月开发数含广州、深圳当月开发数邮票个性化邮票个性化20001301306.543.6当月申报、销售数当月申报、销售数横横向向总总公公司司成品成品32001334.171334.1741.738.96含深圳数含深圳数联合联合-专题专题联合联合-定向定向其他公司其他公司1400173.09173.0912.48.61合计合计12600126003718.323718.323718.323718.3230.530.539.3839.38482022-9-6（二）重点业务分析（二）重点业务分析 1、专题邮品专题邮品 本月完成贺年生肖产品丁亥年方联折、丙戌丁亥交接封、福猪拱门、金猪金福珍藏册、五谷丰登等4万余册，总额728.4万元。492022-9-62、定向邮品序号序号单位单位年计划年计划本月开发本月开发累计累计进度进度排名排名（万元）（万元）（万元）（万元）（万元）（万元）（%）2深圳950382.2382.240.23%11广州1400232.4232.416.60%22222合计合计40004000628.3628.3628.3628.315.71%15.71%11中山1706.856.854.03%33珠海250552.00%413佛山4501.861.860.41%5 深圳局、广州局进度较快的原因主要有自行开发的各类年册1.58万册和贺年邮品2.92万册。502022-9-63、个性化邮票服务业务序号序号单位单位年计划年计划本月完成本月完成累计累计进度进度排名排名（版）（版）（版）（版）（版）（版）（%）18清远40002500250062.50%116茂名90002005200522.28%25韶关130002000200015.38%313佛山750008100810010.80%412江门250002515251510.06%53珠海36000313031308.69%61广州22000014333143336.52%72222合计合计700000700000451454514545145451456.45%6.45%4汕头20000120012006.00%819潮州70004004005.71%915湛江18000100210025.57%108惠州100005005005.00%112深圳160000641064104.01%1210东莞33000105010503.18%13 佛山石湾陶瓷新邮首发开发个性化邮票两款，一款为标准16枚版2125版，一款为4枚版共7万版，其中9500版用于定向邮品开发，另60500版用于专题邮品开发（将统计在第一季度的销售类）。512022-9-6（三）（三）“新春邮礼新春邮礼”主题营销活动开展情况主题营销活动开展情况 1、活动总体计划：时间：2007年1月1日3月5日；目标：5000万元（其中考核目标1500万元）。2、推进：1月初下发2007年集邮“新春邮礼”主题营销方案；1月11日-12日召开全省主题营销活动推介会；1月31日下发第一期活动通报（专刊）。3、宣传：1月中旬开始在珠三角地区重点城市投放电梯广告350份、短信广告50万条、在珠江经济台、财经台播放为期30天的广告；下发新春邮礼宣传小册共10700份，支持一线营销员上门营销。4、产品组织、开发计划：目前共计划组织产品约5000万元，包括年册、生肖邮品、石湾题材产品及贺年礼品。（活动考核产品包括年册2个品种、贺年产品15个品种）522022-9-620062006年、年、20072007年主题营销活动对比表年主题营销活动对比表产品类别产品类别品种数量品种数量创收（万元）创收（万元）20062006年年20072007年年20062006年实绩年实绩20072007年计年计划划同比同比（%）总体目标63005000-20.6形象年册9.6万册7.55万册1555.21300-16.4常规年册14种20.8万册12种27301700-37.7（省、总公司）生肖贺年礼品22种17万册27种1200150025社会公司贺年礼品13种3万套9种817200-76石湾陶瓷新邮产品300532022-9-6 5 5、产品销售总体情况、产品销售总体情况 截止2月6日，省公司共发出新春邮礼产品27.8万件4084.3万元，其中总公司产品17.9万件2375.4万元，基本完成供货计划；省公司产品9.36万件1558万元，也基本完成供货计划；社会公司产品0.6万件151万元。542022-9-6 今年第一次推出的手表年册和金银币年册供不应求。手表年册5000册、金银币年册2000册，可创收286.6万元；总公司丁亥年大版、小版折各1万余册，创收81.32万元、福猪盈门祝福册5000册，创收64万元、福佑万家祝福册2500册，创收35万元；省公司生肖方联折1万册创收25万元、福猪拱门册1.44万册创收86.4万元、诸事如意册3万册创收105万元；金猪金福珍藏册（50G）得到市场认可，短短几天全省销量共354册，创收420.8万元；系列生肖水晶摆件继续受到市场欢迎，已销出4010件，创收72.2万元；迪士尼丁亥大吉个性化贺岁集邮册已经实现3660册营销量，创收18.3万元；奥运画轴共1330个，创收50.5万元。552022-9-66、各局主题营销活动任务完成情况序号序号单位单位计划计划完成完成进度进度（%）序号序号单位单位计划计划完成完成进度进度（%）（万元）（万元）（万元）（万元）（万元）（万元）（万元）（万元）1广州375210.556.1412江门4228.868.672深圳34017050.0113佛山19077.740.893珠海8523.727.8714阳江137.961.054汕头3730.181.2715湛江3731.384.545韶关5033.967.7216茂名308.628.796河源1330.4233.817肇庆132.216.557梅州3022.274.1318清远134.635.288惠州3014.447.9919潮州1331.4241.89汕尾1326.2201.620揭阳132216910东莞75123.4164.621云浮1310.379.511中山7530.440.582222合计合计15001500940.1940.162.6862.68562022-9-6 目前已有河源、汕尾、东莞、潮州、揭阳等5个局完成了考核指标。在1月份，所有产品尚未完全到位、且年册供应量大幅减少的情况下，以上几个局都抓住了高端客户市场，在活动前期集中力量营销高档产品和热销产品，如金猪金福珍藏册（50g金条）、金猪迎福水晶摆件等，从而取得了较好的成绩。7、经营亮点：韶关局积极主动组织横向邮品共赢天下、第四套人民币四联体珍藏册、盛世吉祥钱币册等10种邮品作为补充，极大地促进了当地“新春邮礼”活动的开展。572022-9-6 （四）（四）石湾陶瓷石湾陶瓷新邮首发活动情况新邮首发活动情况 由于近期“新春邮礼”活动营销工作繁重，且石湾陶瓷产品营销也包含在“新春邮礼”项目中，营销活动尚未结束，数据统计及活动小结将在年后进行详细总结。目前的销售情况初步统计如下：截至2月5日17：00，共创收180万（首发式当天约110万）。首日封、丝绸封、首发纪念邮折、纪念银章等已经全部售罄，岭南瑰宝，岭南博物和岭南华艺三款总公司邮品第一批货源销售率超过98%；陶瓷银章第三批加印数已征订完毕（三批共1000枚）。首发式后，经过媒体宣传渲染，求购者络绎不绝，掀起又一波抢购热潮，名城佛山、礼品包等陆续有团购订单，形势喜人。582022-9-6（五）下月经营工作重点（五）下月经营工作重点 1、继续开展2007年集邮“新春邮礼”主题营销活动，力争赢得第一季度开门红，为全年专业发展打下坚实的基础。2、做好第一、二季度重点营销项目：“百僧百福”、“今日广东”项目启动及集邮旗舰店立项的准备工作。592022-9-6谢谢 谢！谢！