某公司年度工作总结汇报

2012年度工作总结 汇报时间：15分钟 汇 报 人：2012.11.8目录2012年工作回顾2012年工作亮点及分析2012年预算与实际费用对比及分析需要协调解决的事项（含需其它岗位或部门协助事项）2013年工作计划及重点、费用预算详见Excel表下半年重点工作完成情况人员已到位（刘波）；人员招聘（首要任务）人员招聘（首要任务）宽带升级：由电信2M准专线升级为10M光纤专线，但费用较原降低￥1321/年；远程监控：可通过外网直接实时监控非中心8个摄像机，已完成；远程文件服务器，员工可通过文件服务器共享文件，方便传输集团电话：长途费用由原4.5折，降为3.5折（由原0.135元/分降为0.105元/分）公用系统升级公用系统升级按计划进行编写、完善规章制度：暂无进展规章制度编写、完善规章制度编写、完善打印、复印设备统计到人：暂无进展打印、复印统计（按人）打印、复印统计（按人）固定资产固定资产汇报工作重点自用设备(费用￥266315.00，采购单数22单,普通员工办公电脑在保证质量和性能前提下价格降10%）；项目用设备（费用￥120698.00，采购单数12单）；设备采购部分设备采购部分产生费用（实际产生费用￥28014.00，维修单数19单，较供应商报价￥31,678.00，节约12%）；不产生费用；（解决报修总单数351，非中心266、富豪办公区85）；设备维修部分设备维修部分打印机、复印机（总打印量：206611P，折合A4复印机82.6箱）重点耗材采购入库总金额：￥18771.00 第三季度对耗材选型及采购方式做调整后，平均下降54%，用纸及耗材统计用纸及耗材统计花销总金额：￥491799.77（自用设备：￥266315.00、项目用设备：￥120698.00、设备维修￥28014.00、合同续费￥76,632.77、耗材￥140.00）。前前3季总费用分析季总费用分析4季度工作重点及协调项工作季度工作重点及协调项工作汇报工作项目汇报工作项目设备管理部分设备管理部分序号项目二级项目进展亮点及分析7设备采购自用设备自用设备(费用￥266315.00，采购单数22单,普通员工办公电脑在保证质量和性能前提下价格下降10%）项目设备总费用￥120698.00，采购单数12单）无8设备维修产生费用实际产生费用￥28014.00，维修单数20单，较供应商报价￥31,678.00，节约12%）；无费用总计351单（非中心266，富豪85）无9入出库自用部分共计40单无项目部分共计11单无10设备借用无统计无2012年工作回顾及2013年工作计划设备管理部分设备管理部分序号项目二级项目进展亮点及分析11固定资产设备盘点07年以为所有办公电子产品无资产卡片笔记本更新至HS/10401102；台式机更新至HS/10402036；完成复印机、打印机无转移记录记录登记56单无设备报废无无2012年工作回顾及2013年工作计划设备采购部分采购类型采购类型部门部门采购单数采购单数小计采购金额小计采购金额自用采购全公司24266315.00项用采购市场部219996.00流体部214964.00技服部14237.00仪器部681501.00总计金额总计金额￥387013.0068.6%5.7%5.7%2.9%17.1%31.4%采购单占比分析采购单占比分析自用采购市场部流体部技服部仪器部69%5%4%1%21%31%采购费用占比采购费用占比自用采购市场部流体部技服部仪器部设备采购部分71%6%8%11%4%29%自用设备费用占比自用设备费用占比办公电脑空调摄像机、照机机服务器其它 项目费用小计办公电脑188843空调16797摄像机、照机机20484服务器29000其它11191费用总计￥266315设备采购部分分析说明：1.项目用设备采购工作属突发不可预见，且相对自用设备采购工作量大，原因有两点：a.必须是增值税发票；b.必须办理项目成本入出库；2.仪器部项目采购费用占比68%；采购类型采购类型部门部门采购单数采购单数小计采购金额小计采购金额项用采购市场部219996.00流体部314964.00技服部14237.00仪器部681501.00总计金额总计金额￥120,698.00120,698.0017%12%3%68%项目采购项目采购费用占比费用占比市场部流体部技服部仪器部17%25%8%50%项目采购单占比项目采购单占比市场部流体部技服部仪器部设备采购部分17%12%3%68%项目采购项目采购费用占比费用占比市场部流体部技服部仪器部17%25%8%50%项目采购单占比项目采购单占比市场部流体部技服部仪器部24%12%5%59%项目采购项目采购费用占比费用占比市场部流体部技服部仪器部22%22%11%45%项目采购单占比项目采购单占比市场部流体部技服部仪器部采购成本采购成本采购成本设备采购部分办公电脑办公电脑2011年全年年全年2012年上半年年上半年2012年第三季度年第三季度总台数201810总金额13228713059358250平均每台成本￥6614￥7255￥5825￥6,614.00￥6,744.39￥7,255.00￥5,825.005000550060006500700075002011年全年2012年全年2012年上半年2012年第三季度 电脑平均采购成本设备采购部分2012上半年844051992012下半年84504700部门经理普通员工400050006000700080009000岗位电脑采购平均成本岗位电脑采购平均成本普通员工普通员工办公电脑办公电脑2012年年上半年上半年2012年年第三季度第三季度总台数87总金额4159432900平均单台51994700部门经理部门经理办公电脑办公电脑2012年年上半年上半年2012年年第三季度第三季度总台数53总金额4220025350平均单台84408450分析说明：1.电子产品走降价趋势；2.产品选型（保证办公电脑的质量及性能）和新供应商选择；反应出的问题：1.高管及部门经理办公电脑采购标准需向下调整；设备采购部分设备维修数据分析设备维修数据分析维修类型维修单数特殊维修单数发生费用办公区14单空调2车间5单复印机1不发生费用办公区252单车间80单分析说明：总维修次数351次，其中非中心共计266单，富豪办公区为85单。95%5%维修单占比分析维修单占比分析无费用有费用设备维修部分50%20%15%10%5%无费用维修占比无费用维修占比无规律无规律复印机、打印机使用复印机、打印机使用Outlook、刻录等软件使用、刻录等软件使用输入法及浏览器故障输入法及浏览器故障电脑硬件故障电脑硬件故障分析说明：1.针有规律的维修我们制作了相应的培训资，已完成办公设备使用及nero、影音制作、PS培训资料；2.需要再细入分析，从无规律中找规律并制定相应措施；3.维修统计落实签字；设备维修部分 设备维修部分维修项目维修项目维修单数维修单数空调维修2打印复印设备6监控系统3办公电脑及其他8总单数1942%32%16%10%设备维修单占比分析设备维修单占比分析办公电脑及其他打、复印设备维修监控系统空调维修78%13%4%5%设备维修费用占比分析设备维修费用占比分析空调维修打、复印设备维修监控系统办公电脑及其他维修项目维修项目金额金额空调维修21914打印复印设备3776监控系统1030办公电脑及其他1294总金额￥28,014.00设备维修部分10%32%16%42%78%13%4%5%空调维修打、复印设备维修监控系统办公电脑及其他维修对比分析维修对比分析维修单占比维修费用占比设备维修部分设备维修部分88%64%15%前3季度总和节约￥3664.00去除空调维修节约￥3464.00第3季度（刘波入职后）￥2158.00设备维修费用节约比例设备维修费用节约比例供应商报价实际维修价格设备维修部分用纸及耗材统计用纸情况数据分析用纸情况数据分析办公地点用纸量办公区119143P（合47.6箱A4复印机）车间87468P（合35箱A4复印机）合计206611P（约合82.6箱A4复印纸）58%42%用纸总量占比用纸总量占比办公区车间用纸及耗材统计用纸及耗材统计$11,873$18,771重点设备费用分析应该发生费用实际发生费用差额￥6898.00分析说明：1.特殊耗材周期性更换（1027鼔总成3套，差额￥3300.00）；2.库存2套565RA硒鼓、1套29X硒鼓折合费用￥2010.00）；3.已更换新硒鼓；164%总打印量2011年全年2012年全年2011年全年年全年2012年全年年全年总打印量320780206611出现以上情况的原因分析说明：1.需打印或复印资料外包增多（需要和小闫处确定）；2.业务量下降价，所需要的打印和复印量降低；3.员工节约了；（可能性不太大）用纸及耗材统计用纸及耗材统计193%46%耗材采购方法对比供应商送货京东采购自行采购分析总结：1.2012年重点耗材总采购金额：￥18771.00；2.预计2013年耗材总费用￥5130.00（自行采购可节约￥6065.00，节约比例为54%）用纸及耗材统计供应商送货上门京东商城定购自行采购（网购、自购）11110092%82%70%64%72%55%1027鼓总成2015鼓总成2220D墨粉1610墨粉耗材采购对比耗材采购对比供货商送货京东定货自行采购商品型号商品型号供货商送货价格供货商送货价格京东定货价格京东定货价格自行采购价格自行采购价格预计预计13年使用量年使用量预计节约费用预计节约费用1027鼓总成鼓总成1650115015002015鼓总成鼓总成1850118016702220D墨粉墨粉180166130105001610墨粉墨粉1651359010750节约总金额节约总金额￥2420.00用纸及耗材统计1111195%88%94%94%94%22%11%10%13%13%HP29XHP7553AHP436A三星560RA三星565P硒鼓耗材采购对比耗材采购对比供货商送货京东定货自行采购商品型号商品型号供货商送货价格供货商送货价格京东定货价格京东定货价格自行采购价格自行采购价格预计预计13年使用量年使用量预计节约费用预计节约费用HP29X9809302201760HP7553A5604906031500HP436A4954655031335三星560RA550515702960三星565P硒鼓550515701480节约总金额节约总金额￥5035.005035.00用纸及耗材统计2012年工作回顾及2013年工作计划管理员部分管理员部分序号项目二级项目进展亮点及分析13办公区办公区由2M准专线升级为10M光纤价格相对下降￥1321/年车间车间上网宽带续由包年改为包月（受必须绑定3G手机限制）上网宽带为私人线路，费用相对节省约￥20000.00/年14集团电话办公区IP电话费用由4.5折降为3.5折由原0.135元/分降为0.105元/分1至9月份共计节约费用￥7082.73车间15监控办公区1.更新硬盘录像主机，增加存储容量；2.更换一个供电电源；车间1.更换摄像机一台；2.更换7个供电电源16服器部FTP完成广域文件服务器，并进入使用状态监控实现远程监控17空调1.服务续约；2.年检和两次维修；维修费￥21914费用分析报告及预算概述概述 2012年前三季度共计支出费用人民币 491799.77 元，其中自用设备更新费用266315.00元，项目设备采购费用 120698.00元，合同续费￥76,632.77，设备维修费用 28014.00 元，分别占总费用出的54%、24%、16%和6%，其它费用小计 140.00 元，具体情况如下。费用分析报告及预算我们节约了多少钱？我们节约了多少钱？1.在保证或改善原办公条件的基础上，通过我们的合理化建议节约的成本；2.通过我们自身技术对办公设备维修节约的成本；3.员工办公电脑低于采购标准节约的成本；4.领导已批款项，但实际付款时有降低节约的成本；费用分析报告及预算52%16%24%8%节约费用及占比节约费用及占比合理化建议设备维修办公电脑办公耗材 项目项目节约节约费用费用合理化建议12004 设备维修3664办公电脑5506 办公耗材1815 合计金额￥22989.00费用分析报告及预算50%33%14%3%2013年预算年预算项目设备采购自用设备采购合同续费设备维修耗材预算项目预算项目2013年预算年预算项目设备采购120000自用设备采购79900合同续费32452设备维修7500耗材0￥239,852.00计划工作重点制度、流程、表格；规章制度编写、完善规章制度编写、完善打印、复印设备统计到人打印、复印统计（按人）打印、复印统计（按人）应急预案；新设备选型及询价；集团电话应急预案集团电话应急预案固定资卡片、盘点、报废；规范化管理；固定资产固定资产信息系统信息系统需要协调解决的事项序号序号项目项目需协助的部门需协助的部门需协助的人员需协助的人员具体工作具体工作时间节点时间节点1请给予指教 谢谢！