生产流程风险评估记录

生产流程风险评估记录-标准化文件发布号：（9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII宁海县瑞利塑料厂生产流程风险评估记录目录1、风险评估小组2、风险分析评估标准（以烟灰缸为代表性产品）3、产品描述4、工艺流程图5、工艺流程图说明6、危害风险分析7、显著危害8、原材料验收控制措施（进料检验规范）9、注塑料斗磁选控制措施10、产品装配控制措施11、金属异物控制措施（验针机操作管理规程）（公司无此项设备）一、风险管理小组成员部门职务职责组长张明理1、负责风险管理分析、风险措施的统筹2、风险管理措施执行的监督3、定期组织风险管理的检讨、改进组员袁徐飞1、制定部门风险管理措施2、确保部门风险管理措施的实施，相差设施的维 护，记录的填写组员叶豪杰1、制定部门风险管理措施2、确保部门风险管理措施的实施，相差设施的维 护，记录的填写组员伍海燕1、制定部门风险管理措施2、确保部门风险管理措施的实施，相差设施的维 护，记录的填写组员王亚君1、制定部门风险管理措施2、确保部门风险管理措施的实施，相差设施的维 护，记录的填写组员二风险分析评估标准根据产品安全危害造成不良健康后，后果有严重性及发生的可能性，对每种产品安全危害进行评价和分类。应指明在原料、加工和分销中哪个环节每种食品危害可能引入、产生或增加程度。1、评估危害度：风险管理小组根据危害的严重性、危害出现的频率、危害不被发现的可能性等方面，将危害划分为显著危害、非显著危害两种。2、显著危害是指必须预以控制的、可能发生的、会对消费者健康造成损害。风险评分崩分的，可判为显著危害。 发生机率总在发生高4567经常发生中等3456偶尔发生低2345历史上未发生很低1234轻微中等严重致命对消费对消费对消费对消费者者的健者的健者的健的健康造康不会康所造康造成成的危害造成危成的危的危害无法接害害可接可接受，不可受，经受，经恢复简单处医治后置后可才可恢恢复复伤害程度三、产品描述（以烟灰缸为代表性产品）公司名称 公司地址 产品名称1=1宁海县瑞利塑料厂 宁海县模具城三期I 10-3 烟灰缸1、产品加工描述原料验收4存注塑（修批锋）装配包装成品检验 储存产品运输f2、原辅物料原料胶粒：PA（尼龙）辅料色粉物料不干胶纸箱3、产品特性特性阻燃荧光理化无金属异物无塑料异物无其它异物（玻璃）无油污、其它化学污染重金属和聚合物含量符合环保要求和客户要求卫生无虫害：鼠害、蚊害、蚂蚁、苍蝇及它们的排泄物无发霉污染4、包装方式内包装为贴不干胶、展示盒、白盒纸箱外包装5、储存条件储存在清洁、干燥、阴凉、通风场所，防止日晒雨淋、杂物污染6、运输条件运输产品的箱体密封完好，卫生清洁7、保质期限包装完整未经开封的情况下10年8、销售方式货架9、销售区域欧美10、标签要求按照客户要求11、使用方法烟灰开怀拆开后安装在桌子或其他私人指定的位置，几可使用12、适合的消费者成人四、工艺流程纸箱不干胶胶粒色粉验收验收验收验收储存储存储存储存注塑装配 包装成品检验 产品储存 产品运输五、工艺流程说明步骤作业1、胶件注塑水等1*做抗牛要求或作业要点 使用设备使用材料 注塑产品不能有批锋，变形，缩 注可题，IPQC定时抽检（新料生，阻燃测试塑机PA（J尼龙）再生料2、贴不干胶不干胶贴法按作业指导书要求工作台不干胶3、组装 将脱落卜干净的上下盖扣好，检查不会工作台 产品4、装箱 组单要1装好的产品入展示盒内，按订工作*装箱，封箱箱（白盒三台展示盒）支架外六、危害风险分析成分及加 工步骤确定在此步骤出 现的潜在危害危害风险评估4对第3列的判断 提出理由和依据5防止显著 危害的措施6是否为 CCP危害发生 的可能性对人体危害程度是否为显 著危害1塑料粒子验 收生物 性菌落总 数、大 肠菌 群、受 潮发霉低严重否1、合格供应商提供2、 注塑产品非入口使用3、 注塑时温度超过230摄 氏度，微生物会杀死否化学 性重金属（汞、镉、 铅、六价 格）和集合 物（PBB、 PBDE）招标中严重是原料加工过程残 留带入环保料要求 供应商提供 材料环保检 验报告是 CCPI物理 性金属异 物（铁 丝、针 头）中严重是1、再生料加工可 能带入注塑机加料 斗磁块吸附否玻璃、 砂石中中否贮 存生物 性无否化学 性无否成分及加 工步骤确定在此步骤出 现的潜在危害危害风险评估4对第3列的判断 提出理由和依据5防止显著 危害的措施6是否为 CCP危害发生 的可能性对人体危害程度是否为显 著危害物理 性金属异 物（刀 片、铁 丝、针 头等）中严重是再生料加工可能 带入注塑机加料 斗磁块吸附否2 色 粉、 色 母验 收生物 性菌落总 数、大 肠菌 群、受 潮发霉低严重否1、合格供应商提供2、注塑产品非入口使用3、注塑时温度超过200 摄氏度，微生物会杀死否化学 性金属异 物（刀 片、铁 丝、针 头等）中严重是原料加工过程残 留带入环保料要求 供应商提供 材料环保检 验报告是 CCPI物理 性金属、 异物、 砂石低严重否单一、稳定供应 商供货，多年都 没有发生否贮 存生物 性无否化学 性无否物理 性无否3 不 干 胶、 纸 箱验 收生物 性菌落总 数、大 肠菌 群、受 潮发霉低严重否产品非入口使用 在使用前会拆除否化学 性重金属 （铅 等）超 标低严重否在使用前会拆除否物理 性金属、 异物、 砂石低严重否在使用前会拆除否贮 存生物性无否化学性无否物理性无否4注塑生物性无化学性无物理 性金属异 物（刀中严重是再生料加工可能 带入通过加料斗 磁选是 CCP4片、铁 丝、针 头等）修批锋可以导入 刀片检针工序控 制（如有）否成分及加 工步骤确定在此步骤出 现的潜在危害危害风险评估4对第3列的判断 提出理由和依据5防止显著 危害的措施6是否为 CCP危害发生 的可能性对人体危害程度是否为显 著危害5装配生物性无化学性无物理 性金属异 物（刀 片、铁 丝、针 头等）中严重是1、装配时可能带 入刀具，铁丝2、注塑时批锋刀 可能导入加强刀片的 检查管理是 CCP46装箱生物性无否化学性无否物理 性无否7产品贮 存生物性无否化学性无否物理 性无否8产品运 输生物性无否化学性无否物理 性无否七、显著危害通过以上危害风险分析，产品的显著危害为：工序显著危害控制措施CCP1 :原料（胶料、色母 色粉）化学性危害：重金属（汞、镉、 铅、六价格）和聚合物（PBB、 PBDE）超标原料检收控制措施（进料 检验规范）CCP4 :注塑加工物理危害：金属异物（刀片、铁 丝、针头等）注塑料斗磁选控制措施CCP5 :产品装配物理危害：金属异物（刀片、铁 丝、针头等）八、原材料验收控制措施：见进料检验规范九、注塑控制要控制的显 著危害控制方法使用仪器控制频率责任人记录物理性危害：金 属异物（刀片、 针头）料斗装磁铁目视每班检查清理磁 铁一次作业员注塑加料磁选记 录十、产品装配控制措施物理性危害控制方法使用仪器控制频率责任人记录物理性危害：金 属异物（刀片、 针头）1、使用的刀具要 用线拴住，2、损 坏的刀具及时更 换，放入保管箱 内。3、发现刀具 的缺口时，及时检 查台面，地面和产 品。目视现场QC每 班巡检QC作业员巡查记录