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文件（记录）分类要求一览表程序文件名称盒/夹内文件（记录）名称、代号应 存 入 的 资 料 内 容备注总要求(000)方针目标（000-1）上级公司、公司管理方针、目标本单位年度（项目）分解目标可以各种形式反映管理职责（000-2）领导分工组织（项目）机构图及职能分配表岗位设置及工作职责本单位制定的内部管理办法（分手册）等其他（000-3）文件管理程序(001)有效文件（体系、管理文件）清单（001-1）公司发有效文件总清单（公司平台首页）本区域有效文件分清单文件资料（记录）盒/夹总目录（001-2）文件资料（记录）盒/夹总目录收文薄（001-3）行政收文总目录（公司平台文件浏览系统）行政文件（001-4）公司发管理体系文件（手册、程序文件、作业文件等）公司发行政文件（按系统分盒/夹处理存放）公司发其它文件外来文件（001-5）外来文件收文目录外来文件处理记录文件管理（001-6）文件发放、借阅、更改、销毁记录用印登记（001-7）用印登记施工组织设计（001-8）施工组织设计审核表及发放台帐施工组织设计（含特殊要求的质量计划）施工大纲专项施工方案有效技术文件（001-9）公司有效文件总清单（规范、标准）公司平台首页）项目部/分公司在用的规范、标准清单工程涉及的规范、标准及企业内部规程、标准、作业指导书等依据性技术文件技术文件（规范、标准）收、发、借阅台帐图纸及变更（001-10）图纸、设计变更收、发台帐图纸设计变更工程竣工资料（001-11）施工过程按工作职责存于各管理人员处，工程竣工后按要求整理并上报。记录管理程序(002)记录清单、格式（002-1）公司发记录清单（公司平台首页）项目在用的记录清单、格式（含顾客、监理等有特殊要求记录）记录管理（002-2）质量记录借阅、销毁、更改等记录监视和测量管理程序(003)监视和测量(003-1)该程序执行情况综合资料其它记录（003-2）按职责形成于各相关部门盒/ 夹中不合格(事故/事件)管理程序(004)工程质量报表（004-1）（年、季、月）报表工程质量事故情况统计台帐质量事故处置（004-2）一般（重大）不合格品评审报告质量问题评审报告其他记录（004-3）按职责形成于各相关部门盒/夹中纠正与预防措施控制程序(005)纠正措施(005-1)纠正措施信息纠正措施记录单预防措施(005-2)各类专业会议记录(质量分析会)市场调研记录走/回访顾客记录体系审核记录确定制定预防措施专题记录预防措施记录单沟通与协商管理程序(006)会议记录（006-1）各类行政工作会议原始记录“双大会”文件(006-2)分公司/ 项目部召开的职工代表会议、会员代表会议文件资料、集体合同、合理化建议等其它记录（006-3）按职责存于相关盒/ 夹中数据分析管理程序(007)数据分析档案(007-1)经济活动分析报告（报告、评价记录、复查记录） 各种分析会议记录(007-2)签到、会议纪要（生产会等）管理评审控制程序(008)管理评审(008-1)管理评审执行情况记录分包商控制程序(009)合格分包商名录（009-1）公司总名录(经营部栏目)项目在用分包商名录合格分包商档案（009-2）合格分包商有效证件（营业执照、资质等级证书、安全资质证书、法人代表资格证明、法人代表委托书或授权书）合格分包商近年施工业绩分包工程申请审批表（QG/YHS009J02）分包商评价推荐表（QG/YHS009J03）分包商人员花名册分包商特殊工种上岗证（复印件）分包工程竣工综合评价表（QG/YHS009J04）分包工程二次招标资料一家一装订分包工程报表（009-3）分包工程月报表（结算、合同）分包合同年报表分包工程结算（009-4）分包结算台帐分包结算文本（含分包合同（结算）会签表、发包工程分部分项工程计量验收单、租赁设备签证单、现场清工签证单、临时聘用人员考勤表）分包合同（009-5）分包合同台帐分包合同文本（含分包工程预算）分包合同文本发放记录人力资源控制程序(010)员工花名册(010-1)本单位在册员工基本情况花名册培训记载卡(010-2)员工培训记载卡持证上岗(010-3)持证人员名册岗位资格证书复印件(有效)员工培训(010-4)年度培训计划(需求计划、增补计划)计划实施情况及各类培训记录未培情况说明人员考评(010-5)管理人员考评表及日常考核情况与顾客有关的过程控制程序(011)管理文件（011-1）业务文件管理文件公司内部有关函件（报告、请示）经营档案（011-2）招标文件及投标文件标书评审会签记录施工业绩证明按规定应办理和收集的“从业单位工程评价”（“代表工程情况”、“质量评定”、“安全生产评定”等）、荣誉证书等项目经营目标计划经营管理考核资料工程承包合同（011-3）工程承包合同台帐工程承包合同文本（含合同条件变化资料：信函、通知、联系单、补充文件、纪要）工程承包合同交底和会签记录工程承包合同发放记录（台帐）“守信用、重合同”活动资料（领导小组文件、考核标准、活动记录、会议记录、申报表、建议）工程标后预算及内部承包合同（011-4）中标交底记录工程标后预算台帐工程标后预算文本工程标后预算交底记录工程标后预算发放记录（台帐）承包责任书责任成本考核月度成本核算资料（台帐、原始数表）设备外租审批表、合同会审、台帐工程预结算（011-5）工程预结算台帐工程预结算文本工程进度款结算台帐工程合同签证记录（台帐）工程合同签证资料（分项）工程结算月报、年报工程款结算发放记录（台帐）报表（011-6）各类报表台帐合同内增减费用报表（月报）标外增项报表（月报）工程结算月报、年报责任成本台帐、月报、年报顾客满意度（011-7）顾客/监理来函收发台帐顾客/监理来函及处置记录顾客满意度调查报告物资采购控制程序(012)管理文件（012-1）工作依据的物资采购控制程序、工程项目物资管理实施细则、其它相关管理文件涉及的规范、标准申请/采购计划（012-2）月（季）材料申请计划表材料采购计划表（含报批表按月装订）台帐（012-3）采购台帐、顾客提供材料台帐采购员填制供应商档案（012-4）本项目使用的合格供应商名录调查表、评价表及相关资料一家一装订采购合同（012-5）采购合同清单合同文本材料验收入库记录（012-6）入库单现场验收单统计报表（012-7）材料收发存月度统计报表向上级主管部门报送的统计报表与财务表对口价格信息（012-8）项目所在地主要材料价格信息材料供方报价及对比资料债权债务(012-9）预付材料款统计表采购材料欠款统计表施工过程控制程序(013)划分明细及隐蔽计划（013-1）单位工程质量检验评定划分明细表隐蔽工程验收计划施工过程各类资料按职责留存于各部门及相关人员处生产计划（013-2）月、季、年计划、完成报表各旬计划、完成报表A类工程计划统计报表（同时报上级公司）开竣工报告（013-3）现场调查报告开工报告工程竣工预验收申报表竣工报告中间交工验收证书工程交工验收证书结构验收记录成品保护（013-4）成品保护计划成品保护交接记录工序验收（013-5）工序验收记录工程质量整改（013-6）工程质量整改通知单工程质量整改情况报告单质量统计台帐（013-7）单位工程竣工质量等级证书单位工程竣工、交工验收证书统计表单位工程质量情况表质量例会（013-8）质量例会记录及相关资料回访保修（013-9）回访保修计划回访顾客统计台帐工程质量回访记录工程质量保修单等相关记录验评记录（013-10）分项、分部、单位工程检验评定资料检查记录（013-11）检查、抽查记录、施工日志(过程存于管理人员处)试验台帐（013-12）水泥、钢筋等试验台帐试验项目档案（013-13）委托单抽样单试验原始记录试验报告不合格记录（013-14）不合格试样拒收记录不合格品报送表安全生产控制程序(014)安全组织保证卷(014-1)安全组织保证体系图项目经理部班组安全员名单YHAJ13方针目标管理卷(014-2)安全目标责任书年度劳动方针目标展开图年度安全工作计划（管理方案）月安全工作计划表YHAJ01YHAJ02YHAJ04安全技术管理卷（014-3）年度危险点预控表年度安全措施计划安全技术交底通知单施工组织设计中安全技术措施复印件(5)临时用电施工组织设计YHAJ04YHAJ05YHAJ15安全生产领导小组会议记录卷（014-4）安全生产领导小组会议议程表安全生产领导小组会议记录YHAJ16YHAJ17工程开工安全检查卷（014-5）工程开工安全检查内容工程开工安全许可证申报表工程开工安全许可证安全检查整改通知单记录格式见上级公司安全手册“关于颁布实施工程开工许可证规定的通知”附件1附件4特种作业人员及有毒有害作业人员资料卷（014-6）特种作业人员登记表有毒有害作业人员登记表YHAJ06YHAJ07安全检查卷（014-7）安全检查记录安全检查隐患整改通知单安全检查隐患整改台帐漏电保护器运行记录配电箱周巡检查记录变、输、配线路安全检查表配电箱安全检查表手持电动工具、小型移动设备安全检查表用电安全检查表施工用电检查评分表YHAJ08YHAJ09YHAJ10局安全手册中施工现场临时用电安全管理规定对外分包工程安全管理卷（014-8）建筑施工分发包工程安全环境管理协议书汇总表建筑施工分发包工程安全环境管理协议书承包单位员工进厂安全教育登记表安全检查隐患整改通知单安全检查记录YHAJ09YHAJ08安全教育卷(014-9)三级安全教育卡安全教育记录工伤事故统计卷（014-10）伤亡事故情况登记表（劳护统第一号表）伤亡事故情况分析表伤亡事故直接经济损失表(一航安技02表)管理文件（014-11）上级有关安全生产规定本单位有关安全生产文件(含法律法规、规范标准清单及原文，公司清单见安技部网页)安全奖罚卷（014-12）本单位奖罚规定奖罚实施情况记录其它（014-13）班组安全活动记录本班组班前会记录本员工体检、安全合理化建议等(存工会)施工技术控制程序(015)图纸会审（015-1）图纸会审记录技术交底（015-2）单位工程施工技术交底通知单分项工程施工技术交底通知单供方技术控制（015-3）工程/劳务供方施工方案对工程/劳务供方技术监控记录典型施工（015-4）典型施工计划典型施工总结特殊工序（015-5）特殊工序作业指导书特殊工序监控记录技术总结（015-6）工程技术总结计划及总结机械设备控制程序(016)设备管理制度（016-1）各种管理规定及文件固定资产管理（016-2）固定资产配备、购置审批、验收、调拨、封存、报废等记录固定资产台帐（016-3）固定资产、动态、资料等台帐设备维修（016-4）修理计划、修理内容、进出厂检验、完成统计、技改等单机档案（016-5）原始材料、交接验收、历次大修理、技术改造、运转时间、故障记录及其它资料使用保养记录（016-6）履历书各类使用保养记录检查记录（016-7）进场检查、月检、季检、星级考核统计（016-8）各类报表及统计、清产机务人员情况（016-9）司操人员名录取证情况培训记录等设备安全管理（016-10）设备安全检查机损事故及处置节能管理（016-11）节能管理单机能耗等外租设备（016-12）外租设备动态台帐外租设备审批记录外租设备使用前认定、使用中监控等记录机械费（成本）（016-13）成本快速反应机械费相关记录其它（016-14）设备管理信息和其它资料环境控制程序(017)环境控制(017-1)建筑施工安全检查标准中表3.0.3文明施工检查评分表环境因素识别、辩识表环境（控制计划）管理方案环境事故快报办公区、生活区垃圾桶（箱）布置平面图环境卫生检查表环境卫生问题整改表废弃物处理纪录环境卫生交底通知书污染源统计表生产生活垃圾产出处理表用水用电用油统计表监视和测量装置控制程序(018)计量检测设备台帐（018-1）计量检测设备台帐计量检测设备检定计划（018-2）计量检测设备检定计划试验仪器具设备档案（018-3）进场检验记录使用说明书、操作规程检定证书或自检记录使用记录维修、保养记录流转记录测量仪器台帐（018-4）测量仪器台帐、年检计划测量仪器使用、保养记录（018-5）测量仪器使用和保养记录测量仪器检定、维修记录（018-6）测量仪器检定和维修记录内部质量体系审核控制程序(019)内部质量审核（019-1）内审计划不合格（观察项）通知单审核报告针对不合格采取整改及自检的资料环境因素、危险源辩识和风险评价控制程序(020)辩识和风险评价(020-1)环境因素辩识表危险源辩识表环境因素评价表危险源评价表环境因素清单危险源清单重大环境因素清单重大危险源清单应急准备和响应控制程序(021) 应急准备和响应(021-1)应急计划(应急领导小组、活动记录)应急设备性能测试记录演练记录计划评审记录响应记录附件2-1文件（记录）标识卡示例012程序文件编号程序文件名称物资采购控制程序采购合同主要资料名称 0126分盒/夹代号程序文件编号012程序文件编号物资管理控制程序采购合同程序文件名称主要资料名称012-6分盒/夹代号程序文件编号注：在文件（记录）盒/夹编号设置时，如一个文件盒/夹容量不够，可在文件分盒/夹编号之后增加一位编号，如008-6-2（为该程序文件第6类采购合同的第2盒）。附件2-2文件夹封面格式 标 识 卡物资采购控制程序采 购 合 同中交一航局第四工程有限公司第一项目部附件3电子文件（记录）总目录工程名称：类别文件（记录）名称责任部门/人备注1工程概况1-1建设前原始地形、地貌，工程竣工全貌资料1-2开工仪式、竣工仪式及其它重大活动资料1-3有关重要领导人和著名人物的有关工程活动1-4施工现场整体工程施工情况照片、录像2施工技术2-1电子版施工组织设计、电子版设计图2-2科研成果、科技发明2-3新技术、新工艺、新材料、新设备应用2-4重大技术改造和技术引进2-5建（构）筑物基础类型及施工技术工艺制作的照片、录像2-6建（构）筑物的位移、沉降、变形及处理的照片、录像2-7主体工程设计模型照片2-8隐蔽工程的工艺制作及处理照片2-9钢筋制作工程的钢筋焊接等照片2-10管道及设备工程、安装工程的2-11电子版技术交底书3工程质量3-1反映主体工程的钢筋布局，混凝土灌注质量等照片3-2施工中主要的质量检查、验收的照片、录像3-3质量事故及处理情况4安全环境4-1施工中主要的安全/环境检查、验收资料4-2安全、环境事故/事件及处理情况4-3电子版安全/环境交底书5所获荣誉5-1获得国家、地方、行业及业主颁发的各类荣誉（证书、奖牌、文件等）照片和扫描资料