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流程目录一、人事行政部行政1会议管理流程4 行政-02 专项档案管理流程0行政03 固定资产采购领用管理流程06行政04公文管理（发文）流程07行政05公文管理(收文）流程8行政0 办公用品采购领用管理流程0行政0网络信息管理流程0行政08 重要档案借阅管理流程11行政09 文书档案管理流程12行政-0 秘书日常事务管理流程1人事-0 培训计划管理流程14人事02 招聘管理流程1人事0员工定薪管理流程6人事04 职位说明书管理流程1人事05 绩效考核管理流程8人事06劳动合同管理流程19二、市场发展部市场1 集团年度经营计划制订流程20市场-02 产品定位报告编写流程21市场03可研分析工作流程市场04 销售计划管理流程2市场- 销售价格管理流程24市场6销售工作督察工作流程25市场7物业销售流程2市场-08 市场推广流程27市场-09 广告宣传流程8市场10 合同签定流程29市场-1 销售优惠管理流程30市场12销售资料管理流程31市场13 房屋交付流程3市场14 客户投诉处理流程33市场15信息管理流程34三、资金财务部财务-01费用报销管理流程3财务2 资产购置管理流程3财务-0资产入帐管理流程37财务-04资产调用管理流程财务05资产处置管理流程39财务06资产盘点管理流程4财务0资金流入管理流程4财务08 资金流出管理流程42四、总工程师办公室工程管理流程编制说明43工程0 方案设计管理流程44工程-02初步设计管理流程45工程0施工图设计管理流程46工程4总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程47工程-05 开工准备工作管理流程48工程06施工图会审管理流程49工程07 工程进度与计划管理流程5工程0设计变更管理流程5工程-09质量缺陷修补及质量事故处理流程52工程1 基础及主体工程结构验收管理流程53工程1 单位工程竣工验收管理流程4工程1技术资料管理流程5工程-13综合验收及工程移交物业管理流程5工程-1保修期内工程维修管理流程57工程-15材料检验管理流程58五、造价审计部造价01项目成本计划编制流程59造价02工程项目总承包招标管理流程0造价监理招标管理流程1造价4分包工程招标管理流程62造价-05甲供材料与设备采购招标管理流程63造价06甲定乙供材料与设备定价管理流程6造价-0工程合同管理流程65造价08费用签证管理流程66造价-09 工程款中期支付管理流程67造价-1 工程结算支付管理流程68造价11履约保证金退还管理流程69造价-2 造价信息管理流程0造价1审计工作检查考核管理流程7造价-14 审计档案资料管理流程2浙江某房地产集团有限公司会议管理流程编号：行政-01 编制日期： 20076 第 次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导开始结束纪要发文会议申请主管领导审核审批受理审核草拟通知会议准备会议通知总裁审批审批会议召开会议准备会议召开会议纪要会议纪要主管领导审核部门审定纪要发文承办总裁审批承办、监督浙江某房地产集团有限公司专项档案管理流程编号：行政-0 编制日期：20-9-16 第次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导开始结束收 集整理、分类编号、装订归档、保管档案鉴定档案销毁清单销毁文书办结主管领导审核总裁审批浙江某房地产集团有限公司固定资产管理流程编号:行政 编制日期：0070916 第次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导总裁审批市场调查询价编制计划预算已审批季度固定资产清点入固定资产清单库归还领用登记清单签字领用采 购选定供应商结束汇总年度需求计划制定年度需求计划开始人事行政总监审核采购申请财务总监审核浙江某房地产集团有限公司公文(发文)管理流程编号：行政-04 编制日期:20709-16 第次修改 修改日期： 相关部门 人事行政部 相关领导总裁审批结束开始归 档印 发相关部门会签主办部门拟稿填写审批单修 改 相关领导会签浙江某房地产集团有限公司公文(收文)管理流程编号：行政-5 编制日期:207-09-16 第 次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导结束归 档听取汇报整理反馈信息承办、传达、催办、督办签收、登记、拟办意见承 办开始主管领导批办浙江某房地产集团有限公司办公用品采购领用管理流程编号：行政6 编制日期：2007016 第 次修改 修改日期： 相关部门 人事行政部 相关领导结束各部门领用数量公布选定供应商年终库存清查领用登记清单签字领用验收、入库采 购编制采购单编制计划预算市场调查询价汇总需求计划提出采购需求开始人事行政总监审核财务总监审核浙江某房地产集团有限公司网络信息管理流程编号：行政07 编制日期:200-09-16 第 次修改 修改日期： 相关部门 人事行政部 相关领导优秀通讯员奖励年度汇总评比月度发稿统计OA、网站发布季度工作评价编辑、审核撰稿、编辑、审核、报送提出年度信息指标开始结束人事行政总监审核财务总监审核浙江某房地产集团有限公司重要档案借阅管理流程编号：行政8 编制日期：2070916 第 次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导总裁审批审批调出档案登记归档结束归还查阅填写调阅单开始重要档案借阅主管领导审核浙江某房地产集团有限公司文书档案管理流程编号:行政9 编制日期:007-09-6 第 次修改 修改日期： 相关部门 人事行政部 相关领导总裁审批审批销毁结束档案销毁清单档案鉴定保管分类、编号文书结案开始收集、整理主管领导审核浙江某房地产集团有限公司秘书日常事务管理流程编号：行政10 编制日期：207-0916 第 次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导开始工作预测制定工作计划整合资源制定行动方案督办、反馈工作进度安排结束沟通、协调总结、归档人事行政总监审核相关领导评价审核浙江某房地产集团有限公司培训计划管理流程编号：人事-01 编制日期：20-09-16 第 次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导开始发放培训需求表培训需求分析提出培训需求否制定年度培训计划总裁审批审批是 实施准备组织实施内外培训二级培训培训评估考核结束培训年度分析报告相关资料归档浙江某房地产集团有限公司招聘管理流程编号：人事02 编制日期:200709-6 第次修改 修改日期： 相关部门 人事行政部 相关领导开始用人部门/单位正职审核填报招聘需求审批表分管副总裁审定调整招聘需求人力资源总监审核确认 否 是总裁或其授权人审批审批制定招聘方案发布招聘信息应聘资料收集、筛选与用人部门/单位共同确定面试名单分管副总裁审核组织用人部门/单位相关人员参与招聘面试填写面试评价记录表对专业技能方面作出评价填写面试评价记录表对基本素质、求职动机等作出评价人力资源总监审核结果反馈总裁或其授权人审批审批明确岗位职责、要求等被录取人员未录取人员进入试用期通知被录取人员报到告知、材料归档结束办理入职手续浙江某房地产集团有限公司员工定薪管理流程编号：人事03 编制日期：20079-1 第 次修改 修改日期： 相关部门 人事行政部 相关领导填制员工薪资标准确认表明确岗位职责、岗位类别、岗位层级、初定工资标准、三金情况人力资源总监确认主管签字人事行政部审核员工签署保密承诺实施结束根据招聘商定结果总裁审批审批开始浙江某房地产集团有限公司职位说明书管理流程编号:人事04 编制日期:0709-16 第 次修改 修改日期： 相关部门 人事行政部 相关领导开始组织编写及修正审批审核确认实施整理存档结束编写或修正职位说明书通过不通过 浙江某房地产集团有限公司绩效考核管理流程编号：人事- 编制日期：207-09-1 第 次修改 修改日期: 被考核人 人事行政部 相关领导开始 年初下发绩效考核手册 与相关领导讨论后记录各季度或年度主要工作内容及进展情况与被考核人讨论后记录各季度或年度主要工作内容及进展情况协助指导及检查绩效辅导，并在考核期间内为被考核人工作业绩评定打分记录执行情况协助指导及检查反馈面谈无法达成共识就工作中遇到的问题寻求绩效辅导或提出合理化的建议申诉受理，提出修正意见达成共识双方签字，于每季第一个月10日前完成上季度考核,上报人事行政部 进行季度或年度能力素质自评12月份对被考核人进行年度能力素质考核考核结果汇总并整理存档 结果反馈无法达成共识考核结果的应用达成共识双方签字，制定年度考核总分汇总表，于次年1月15日前交人事行政部结束浙江某房地产集团有限公司劳动合同管理流程编号:人事6 编制日期：200 第 次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导 试用考核录用并签订劳动合同开始延长试用或终止试用、解除劳动合同 不合格辞职/辞退审批履行劳动合同 合格不同意续签考核 同意终止劳动合同解除劳动合同不 合格合格终止劳动合同双方协商 不同意 同意结束签订并履行劳动合同 浙江某房地产集团有限公司集团年度经营计划制订流程编号：市场01 编制日期：207-9-1 第次修改 修改日期: 相关部门 市场发展部 相关领导开始各项目公司制定年度综合计划总师办确定项目年度工期计划副总裁审核市场发展部编制集团年度经营计划初稿财务部确定年度财务预算计划人事行政部确定年度人事行政计划初稿进行修改、调整组织召开专门会议讨论,调整后形成正稿总裁审批集团办公室成文下发各项目公司、各部门结束浙江某房地产集团有限公司产品定位报告编写流程编号：市场02 编制日期： 00709-16 第次修改 修改日期： 相关部门 市场发展部/策划公司 相关领导开始市场发展部策划公司根据市调报告等基础资料对项目进行深化研究完成项目定位报告初稿组织相关部门召开提报会项目总经理审核修改完善报告分管副总裁审核总裁审批项目公司、总师办按正式文本编制设计任务书结束注:如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司浙江某房地产集团有限公司可研分析工作流程编号：市场-03 编制日期：20-0916 第次修改 修改日期: 相关部门 市场发展部/策划公司 相关领导开始市场发展部/策划公司根据可研分析要求,对项目进行市场调研资金财务部提供财务数据分析根据市场调研、产品定位、项目规划、财务分析等资料，进行分析汇总总师办提供规划建筑指标分析编制项目可行性研究报告初稿组织相关部门进行讨论或征求相关部门意见,并进行修改分管副总裁审核总裁审批进行完善,正稿成文传送至相关单位或部门项目公司、相关部门备份结束注:如该项目为策划公司服务代理,则流程责任主体为“策划公司.浙江某房地产集团有限公司销售计划管理流程编号:市场04 编制日期: 2007-1 第 次修改 修改日期： 相关部门 项目公司销售部 相关领导开始项目营销副总审核销售部根据集团年度经营计划，制定月/年策划和销售计划项目总经理审批集团市场发展部分析汇总副总裁审批项目公司按计划执行工作结束浙江某房地产集团有限公司销售价格管理流程编号:市场05 编制日期:0070916第 次修改 修改日期: 相关部门 项目公司销售部策划公司 相关领导开始项目公司策划公司进行市场调研项目公司/策划公司制定价格方案召开会议进行讨论项目总经理审批项目公司确定价格表市场发展部进行定价分析分管副总裁审核总裁审批人事行政部发文项目公司按批文执行销售根据市场情况，合理调整售价市场发展部、财务部备案结束注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司浙江某房地产集团有限公司销售工作督查工作流程编号:市场06 编制日期：2070-16 第 次修改 修改日期： 相关部门 市场发展部 相关领导开始组织成立销售检查小组制定销售检查计划方案形成检查报告报副总裁、总裁财务审计部对项目公司进行销售检查监事会根据检查情况和领导意见,编制整改和处理建议人事行政部发文项目公司进行整改、处理形成整改报告报副总裁、总裁市场发展部检查整改、处理结果结束浙江某房地产集团有限公司物业销售流程编号：市场07 编制日期：20070916 第 次修改 修改日期： 相关部门 项目公司销售部 相关领导开始客户接待客户资料登记购买意向签订预售协议签约通知 逾期未签约 财务部付款签订购房合同终止协议终止合同 逾期未付款按揭贷款一次性付款款项到帐相关部门资料归档合同履行完毕交房结束浙江某房地产集团有限公司市场推广流程编号:市场0 编制日期：2007-0916 第 次修改 修改日期: 相关部门 项目公司销售部/策划公司 相关领导开始项目公司营销部或营销策划公司制定策划推广方案讨论研究修改定稿总经理审批项目公司编制推广预算市场发展部备案市场发展部协助、监督项目公司按方案执行效果反馈方案调整结束注：如该项目为策划公司服务代理,则流程责任主体为“策划公司浙江某房地产集团有限公司广告宣传流程编号:市场-09 编制日期：20070-1 第 次修改 修改日期： 相关部门 项目公司销售部/策划公司 相关领导开始销售部或营销策划公司制定季/月度广告宣传计划项目公司营销副总审核法律顾问审核策划公司进行样稿设计并成初稿总经理审批市场发展部备案策划公司制作正稿、发布进行效果评估市场发展部备案项目公司完成评估报告为下次广告提供参考结束注:如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”浙江某房地产集团有限公司合同签定流程编号：市场 编制日期:207-09-16 第 次修改 修改日期: 相关部门 项目公司策划公司销售部 相关领导开始签订预售协议向客户解释合同条款填写合同内容、准备合同附件销售经理合同审核财务部合同审核销售副总审批财务收取合同约定款项盖合同章、法人章合同交给客户财务部合同存档房屋销售状况更改财务部备案结束注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”浙江某房地产集团有限公司销售优惠管理流程编号：市场11 编制日期：270-16 第次修改 修改日期: 相关部门 项目公司销售部 相关领导开始销售经理确认销售人员填写优惠申请单营销副总审核财务部审核项目总经理审批市场发展部建议权限外权限内分管副总裁审核 总裁审批市场发展部根据领导意见确定优惠事宜优惠执行办公室、财务部存档 结束浙江某房地产集团有限公司销售资料管理流程编号：市场12 编制日期:20-096 第 次修改 修改日期： 相关部门 项目公司销售部 相关领导开始商品房买卖合同、各种选房卡优惠卡、订购书及其他协议拟订项目公司各部门会签总经理审批法律顾问修正买卖合同报房管处工商局备案审查选房卡及各优惠卡报市场发展部备案审查审查未通过或合同协议变更审查通过专人负责合同等资料领用管理财务部监督、印章管理合同、协议签订市场发展部合同抽查合同房管处备案、办公室、财务部存档结束浙江某房地产集团有限公司房屋交付流程编号：市场13 编制日期：2000916 第 次修改 修改日期: 相关部门 项目公司销售部 相关领导开始销售接待，相关资料审验填写商品房交接书财务部缴纳各相关费用陪同客户验房填写房屋交付验收单物管处签订物管缴费协议、预缴物管费客户办理水电过户手续物管处领取产品说明书、业主手册、相关图纸及房屋钥匙结束浙江某房地产集团有限公司客户投诉处理流程编号：市场4 编制日期:200-016 第 次修改 修改日期： 相关部门 项目公司销售部 相关领导开始销售员接待客户投诉,并完成记录直接责任人进行了解调查,填写处理办法总经理审批 一般问题集团领导审批 重大问题处理办法告知客户相关部门具体处理实施处理结果销售部验证带领客户验证相关部门归档备案结束浙江某房地产集团有限公司信息管理流程编号:市场15 编制日期：2007-0-6 第 次修改 修改日期： 相关部门 项目公司销售部 相关领导开始项目公司确定营销软件管理员天诺软件公司对销售人员进行使用培训管理员负责项目基础建模、价格录入、协议合同录入、收款情况录入；销售员负责日常客户登记天诺软件公司进行升级和全程使用服务销售部经理审核确认市场发展部协助解决使用问题和定期培训事宜项目公司财务部提供收款数据市场发展部对销售数据有效性、及时性督查形成及时、准确的销售资料项目营销副总督查市场发展部定期分析整理销售报表销售报表定期报集团领导结束浙江某房地产集团有限公司费用报销管理流程编号:财务01 编制日期：0070916第 次修改 修改日期： 相关部门 资金财务部 相关领导开 始 否部门负责人审核填写报销单或发票签字退回报销人 通过财务经理审核否 否 通过 总裁审批不需要 通过报销入帐需要董事长审批否 通过结束浙江某房地产集团有限公司资产购置管理流程编号:财务-02 编制日期：00716 第 次修改 修改日期: 相关部门 资金财务部 相关领导开 始年度预算或资产购买计划否部门负责人审核提出购买申请、资产采购单 否通 过财务部经理审核 通过总裁审批不需要 需要董事长审批 通过否部门负责人审核安排供应商报价或重新报价否通 过财务部经理审核 通 过总裁审批 不需要需要董事长审批通过财务入帐签订采购合同并实施采购 结束 浙江某房地产集团有限公司资产入帐管理流程编号：财务03 编制日期： 20701 第 次修改 修改日期： 相关部门 资金财务部 相关领导开始收到供应商到货通知核对发票和申购单并验收复核发票和验收单保管填写资产领用单发票确认按发票金额入帐暂估入帐结束财务经理审核不领用 领用 浙江某房地产集团有限公司资产调用管理流程编号：财务-04 编制日期：2007916第 次修改 修改日期： 相关部门 资金财务部 相关领导开 始否调入部门填写申请单调出部门协调安排是否同意资产管理部门负责人审核同意 通过财务部经理审核 通过总裁审批 不需要 需 要 董事长审批 通过 资产管理部门验收移交财务转帐结束资产调用 浙江某房地产集团有限公司资产处置管理流程编号:财务05 编制日期:2916第 次修改 修改日期： 填制资产处置申请审批表提出资产处理意见开 始相关部门 资金财务部 相关领导否部门负责人审核通 过财务部经理审核 通 过 总裁审批不需要 通 过 需要 董事长审批 通过 报废资产处理按规定向税务部门申报 调整帐目结束 浙江某房地产集团有限公司资产盘点管理流程编号：财务-0 编制日期：20070916第 次修改 修改日期： 相关部门 资金财务部 相关领导开 始提出年度盘点计划确定盘点流程及人员培训下发盘点要求和表格配合、参与资产盘点复核是否帐实相符编写资产盘点报告是否 部门负责人审核差异原因分析并形成处理意见报告 通 过财务部经理审核 通 过总裁审批不需要通过需 要 董事长审批 通过 调整明细帐按审批意见落实差异处理 结束 浙江某房地产集团有限公司资金流入管理流程编号：财务-0 编制日期:20-0-6第 次修改 修改日期： 相关部门 资金财务部 相关领导总裁审批填写用款申请单开 始拨付资金否结束收款入帐通过 浙江某房地产集团有限公司资金流出管理流程编号:财务0 编制日期：20009-16第 次修改 修改日期： 开 始相关部门 资金财务部 相关领导填写用款申请书或借款申请书部门负责人审核 否董事长审批财务经理审核通 过通 过总裁审批不需要 财务出纳办理通过需 要直接退回经办人或借款人结束由财务部门退回 否浙江某房地产集团有限公司工程管理流程编制说明:1、在工程01方案设计管理流程中，定位报告由集团市场发展部提供。2、在工程02初步设计管理流程中,分（子)公司总师办是指各分（子)公司总工，有的分(子)公司不设总工,应由分（子)公司工程部承担流程所规定的职能.其它流程中出现的分（子）公司总师办同本条解释。3、在工程02初步设计管理流程中,分公司分管领导是
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