起重设备维修保养质量手册

邵阳安泰起重设备 维修保养有限公司 （起重设备维修保养） 质量手册 编 制 审 核： 批 准： 2012年8月1日发布 2012年8月1日实施邵阳安泰起重设备维修保养有限公司 发布 邵阳安泰起重设备维修保养有限公司 文件编号：ATZS01-2012 质量手册第 0 章第 节 第 0 次修改第 1 页 共 1页 标题：目 录实施日期：2012-08-01 目录序号文件编号页码备注目录2颁布令3质量方针和质量目标40公司概况50.1 适用范围60.2引用文件、标准7 0.3术语、定义和缩略语81管理职责92质量保证体系文件183文件控制224记录控制275合同控制296零部件和材料控制317作业控制368焊接控制419检验与试验控制4510设备和检验试验装置控制4711不合格品控制5112质量改进和服务5313人员培训、考核及其管理5814执行特种设备许可制度6215附录：记录一览表6716 邵阳安泰起重设备维修保养有限公司 文件编号：ATZS01-2012 质量手册第 0 章第 节 第 0 次修改第 1 页 共 1页 标题：颁布令实施日期：2012-08-01 颁布令为了确保起重设备维修、保养质量满足国家有关法律、法规、标准和顾客的要求，公司根据特种设备安全监察条例、国质检锅2003251号机电类特种设备安装改造维修许可规则、湖南省机电类特种设备安装改造维修许可鉴定评审细则的规定，依照特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，编制完成了本质量保证手册，规定了本公司起重设备维修保养范围内质量管理的基本要求。质量保证手册是本公司起重设备维修保养的一切质量活动必须遵循的纲领性文件和基本行为准则。公司各部门全体员工必须认真学习、深刻领会和自觉执行质量保证手册，确保质量方针在公司一切工作中得到贯彻、质量目标在所有质量活动中得以落实，起重设备安全在有效服务内得到保证，并为质量的持续改进而不断努力。经审核，本手册符合公司的实际情况、能满足本公司业务范围的质量管理和保证工作，现予以颁布，自2012年8月1日起实施。如在执行过程中发现问题请及时书面反馈工程师，以便完善提高。邵阳安泰起重设备维修保养有限公司 总经理： 2012年8月01日 邵阳安泰起重设备维修保养有限公司 文件编号：ATZS01-2012 质量手册第 0 章第 节 第 0 次修改第 1 页 共 1页 标题：质量方针和质量目标实施日期：2012-08-01质量方针：质量强基础；服务拓市场；安全促发展；效益求共赢。质量目标：一次合格率100%用户满意率95%安全事故率0.00 总经理： 2012年8月1日 邵阳安泰起重设备维修保养有限公司 文件编号：ATZS01-2012 质量手册第 0 章第 节 第 0 次修改第 1 页 共 1页 标题：公司概况实施日期：2012-08-01本公司于2012年8月经邵阳市工商行政管理局批准设置，全称为“邵阳安泰起重设备维修保养有限公司”，系自然人股份制企业。本公司办公地址位于邵阳市大祥区西外街水映名城1B栋6、7号门面，邮政编码422000，公司办公总建筑面积约210平方米，注册资金120万元。 本公司现有职工38人，其中高级工程师1人，工程师2人，有职称的工程技术人员3人，起重设备安装维修技术工人30人。都具有5年以上从事机电类设备制造维修工作经历。 本公司主要从事：1、水电站工程、桥梁工程中使用的塔式起重机、施工升降机的维修及日常维修保养；2、建筑工程、市政工程中使用的塔式起重机、施工升降机的维修及日常维修保养；3、桥(门)式起重机的维修及日常维护保养；4、电梯的维修及日常维修保养；5、起重机械的整机及零部件销售。 本公司实行总经理责任制。设置有总工程师室、质量技术部、办公室、工程部、销售部、资料档案室、财务室。本公司现有人员的管理各技术水平与所开展的工作要求适应，能够满足工作需要。 2012年8月1日 邵阳安泰起重设备维修保养有限公司 文件编号：ATZS01-2012 质量手册第 0.1 章第 节 第 0 次修改第 1 页 共 1页 标题：适用范围实施日期：2012-08-01本手册规定了公司质量保证体系的要求，以使公司能够稳定持续地提供满足顾客要求和适用的法规要求的服务，并通过质量保证体系的有效运行，包括对体系的持续改进过程和保证符合顾客与适用的法规要求，而达到顾客满意。本手册适用于公司所属与质量有关的各部门、各项管理活动。本手册也应用于内部和外部评价公司满足顾客、符合法规和公司自身要求的能力的活动。 邵阳安泰起重设备维修保养有限公司 文件编号：ATZS01-2012 质量手册第 0.2 章第 节 第 0 次修改第 1 页 共 1页 标题：引用文件标准实施日期：2012-08-01下列文件中所包含的条文，通过在本手册中引用而构成本手册的条文。本手册发布时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，在使用本手册时，应使用下列标准的最新版本，凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本手册：（1）、特种设备安全监察条例；（2）、国质检锅2003251号机电类特种设备安装改造维修许可规则；（3）特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求（TSG Z004-2007）；（4）湖南省机电类特种设备安装改造维修许可鉴定评审细则的规定（5）质量保证体系 基础和术语（GB/T 19000-2000 idt ISO9000：2000）。 邵阳安泰起重设备维修保养有限公司 文件编号：ATZS01-2012 质量手册第 0.3 章第 节 第 0 次修改第 1 页 共 1页 标题：术语、定义和缩略语实施日期：2012-08-01术语、定义和缩略语本手册采用GB/T190002000idtISO9000:2000 质量保证体系 基础和术语及其他法规标准给出的术语和定义1.1本手册采用的其他术语和定义如下：（1）公司：邵阳安泰起重设备维修保养有限公司；（2）最高管理者：指公司最高管理层全体，包括总经理、工程师、技术负责人等； （3）责任人：总经理任命的负责各控制系统的责任人员；（4）采购：公司为实现服务并向供方寻求提供的物资。1.2缩略语（1）体系：起重设备维修保养质量保证体系； （2）手册：起重设备维修保养质量保证手册；（3）系统：质量控制系统。 邵阳安泰起重设备维修保养有限公司 文件编号：ATZS01-2012 质量手册第 1 章第 1、2 节 第 0 次修改第 1 页 共 9 页 标题：管理职责实施日期：2012-08-01管理职责1质量方针和目标1.1质量方针根据公司“质量为本安全先、服务至上求共赢”的经营宗旨及“文明、热情、快速、安全、优质、共赢”的服务理念，结合起重设备维修保养的特点，按照管理体系标准的要求，制订并经总经理颁布的公司的质量方针是：质量强基础；服务拓市场；安全促发展；效益求共赢。 质量方针的含义是：质量对企业之重要性犹如基础对高楼大厦之重要，只有把质量工作抓紧做好，才能使企业生存发展的基础扎实；企业没有市场就没有生命力，而要占领市场、拓展市场必须以服务至上才能恒久永远；起重设备是国家规定的特种设备，事关人身财产安全，只有在安全生产的前提下，才能促进企业发展壮大；企业在经营发展过程中，要追求用户利益、企业效益、社会效益的共赢。 1.2质量目标 为了将质量方针贯穿并落实于公司的全部质量活动中，为了对质量方针的贯穿落实情况进行量化考核，现将质量方针具体为质量目标如下：一次合格率100%用户满意率95%安全事故率0.002质量保证体系组织根据实际情况和起重设备维修保养工作的特性，建立了具有独立行使起重设备维修保养工作及起重设备安全性能管理职责及权限的质量保证体系组织，实施有效的质量控制活动。 邵阳安泰起重设备维修保养有限公司 文件编号：ATZS01-2012 质量手册第 1 章第 2 节 第 0 次修改第 2 页 共 9页 标题：管理职责实施日期：2012-08-012.1公司组织机构 执行董事兼总经理总工程师室工程部办公室质量技术部 财务部资料档案室维保巡查组维修组销售部 邵阳安泰起重设备维修保养有限公司 文件编号：ATZS01-2012 质量手册第 1 章第 2 节 第 0 次修改第 3 页 共 9页 标题：管理职责实施日期：2012-08-012.2质量保证体系控制图执行董事总工程师室办 公 室工 程 部质量技术部维保巡查组维 修 组维修组维修组维修组 邵阳安泰起重设备维修保养有限公司 文件编号：ATZS01-2012 质量手册第 1 章第 2 节 第 0 次修改第 4 页 共 9页 标题：管理职责实施日期：2012-08-012.3公司质量保证体系要素分配表章节体系要求职能部门管理层办公室工程部质技部 1、管理职责1.1 质量方针和质量目标1.2质量保证体系组织1.3职责和权限1.4管理评审 2、质量保证体系文件2.1质量保证手册2.2管理制度2.3作业文件和记录2.4质量计划 3、文件和记录控制3.1文件控制3.2记录控制4合同控制5零部件和材料控制6作业控制7焊接控制8检验和试验控制9设备和检验试验装置控制10不合格品控制11质量改进和服务12人员培训、考核及其管理13执行特种设备许可制度注：主要职能 相关职能 邵阳安泰起重设备维修保养有限公司 文件编号：ATZS01-2012 质量手册第 1 章第 3 节 第 0 次修改第 5页 共 9页 标题：管理职责实施日期：2012-08-013职责和权限3.1总经理（1）总经理是公司质量保证体系的最高管理者和组织者，负责质量保证体系的策划、建立、保持、改进，为质量保证体系提供充分的资源。（2）贯彻执行国家有关法律、法规、规范和标准的要求，对特种设备安全质量全面负责；（3）制定质量方针和质量目标；（4）批准和颁布公司的质量保证手册；（5）规定公司组织机构、各部门和主要人员、岗位职责；（6）任免工程师和各质量控制系统责任人员，授予行使质量活动的职权；（7）领导主持质量保证体系的管理评审会议,经常督促、检查质量保证体系的工作，发现问题及时解决，确保公司质量方针和目标的实现。3.2工程师（1）协助最高管理者制定公司质量方针和质量目标，组织质量策划，确定各级人员和部门质量活动的职责和权限；（2）确保质量保证体系所需的过程得到建立、实施和保持，并对质量保证体系建立、实施、保持和改进负责；（3）向最高管理者报告质量保证体系运行的情况及内审和外审情况，包括改进的需求；（4）领导内部质量审核工作；（5）协助总经理组织管理评审；（6）负责组织接受质量技术监督行政部门的安全监察、监督和检查；（7）负责处理产品质量问题，包括发布停工令，直至质量问题得到解决；（8）负责管理体系有关事务的信息交流、协商和处理工作，协调体系运行中出现的各类问题。3.3技术负责人（1）组织贯彻国家有关规定的有关技术、质量的方针政策和法规；（2）组织编制公司技术文件、作业指导书； 邵阳安泰起重设备维修保养有限公司 文件编号：ATZS01-2012 质量手册第 1 章第 3 节 第 0 次修改第 6 页 共 9页 标题：管理职责实施日期：2012-08-01（3）组织有关职能部门开展职工技术培训、质量教育，不断提高职工的技术素质和质量意识；（4）组织技术的应用推广工作，推动企业技术进步；（5）组织开展起重设备维修质量分析活动，及时采取纠正和预防措施，不断提高起重设备维修质量；3.4各系统责任人职责在总经理和工程师的领导下，认真学习、宣传和贯彻执行机电类特种设备维修有关法规、标准、质量保证手册和有关程序文件。对本系统控制环节、控制点的工作进行组织、协调和监督检查，对本系统的质量控制负责并向工程师汇报工作。3.4.1作业责任人（1）负责施工作业文件编制的控制;（2）负责作业控制系统质量；（3）对作业文件的可行性、经济性、正确性和完整性负责；（4）负责对作业文件实施情况进行监督、检查，并指导作业技术人员开展工作。3.4.2零部件责任人（1）负责材料、外购件的质量控制；（2）负责材料方面的技术文件、记录审核，指导保管员和发放人员的工作；（3）参与材料、外购件供方评价，审查采购申请单；（4）对材料、外购件的标识、标记及其可追溯性及控制质量负责。3.4.3焊接责任人（1）负责焊接过程控制，并对焊接过程控制质量负责；（2）组织焊接过程的确认；（3）负责焊接材料管理；（4）负责一、二次焊缝返修的审批和超批次返修的审核工作；（5）有权制止无焊接工艺评定的施焊，有权制止无证焊工上岗和违反工艺纪律的操作； 邵阳安泰起重设备维修保养有限公司 文件编号：ATZS01-2012 质量手册第 1 章第 4 节 第 0 次修改第 7 页 共 8页 标题：管理职责实施日期：2012-08-01（6）监督检查焊接工艺执行情况，指导焊接技术人员、焊工等人员的工作，并负责焊工的日常业绩管理。3.4.4检验责任人（1）负责检验过程控制，对检验和试验控制质量负责；（2）负责组织检验文件的编制、审核、修改和实施；（3）负责监督检查、指导检验人员的工作；（4）负责审核不合格品处理报告、起重设备维修保养检验记录，负责起重设备记录的汇集和归档工作。4 管理评审4.1管理评审的目的为了确保本公司的质量方针、质量目标适合企业自身发展的需要，并根据质量方针、质量目标的实现状况进行系统地评价公司质量保证体系的适宜性、充分性和有效性，以确定企业的质量体系的改进的机会和变更的需要。4.2评审时间一般每年进行一次。当公司所承接的产品或服务需求剧变；内部机构重大变化；连续出现重大质量问题；顾客投诉严重；法律、法规、标准及其要求发生变更时，总经理应及时进行管理评审。4.3职责4.3.1总经理管理评审活动；4.3.2工程师协助总经理开展管理评审活动的策划、组织、实施、分析和报告。4.3.3各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审资料，负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。4.3.4质技部负责管理评审的准备工作和评审后的改进监督及跟踪验证。4.4评审程序4.4.1管理评审计划工程师于每次管理评审前两周编制“管理评审计划表”，报总经理批准，评审计划主要内容包括：(1) 评审目的；(2) 评审范围及评审重点； 邵阳安泰起重设备维修保养有限公司 文件编号：ATZS01-2012 质量手册第 1 章第 4 节 第 0 次修改第 8 页 共 9页 标题：管理职责实施日期：2012-08-01(3) 参加评审人员；(4) 评审时间；(5) 评审依据；(6) 评审内容。4.4.2 管理评审输入(1) 质量方针和质量目标实现情况；(2) 审核结果：包括第一方、第二方、第三方审核结果；(3) 顾客的反馈：包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；(4) 过程的业绩和维修的符合性；(5) 改进、预防和纠正措施的状况：包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果。(6) 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性。(7) 可能影响质量保证体系的各种变化：包括内外部环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等。(8) 质量保证体系运行状况：包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性，改进的建议等。4.4.3管理评审会议4.4.3.1 总经理主持管理评审会议，简述会议的目的和要求。4.4.3.2 质保工程师向总经理报告公司内部质量审核、质量保证体系运作状况及纠正、预防和改进措施的追溯、验证结果。4.4.3.3 各职能部门向总经理报告质量保证体系运作情况并作必要的说明与答辩，对评审输入做出评价。4.4.3.4 质保工程师指定专人作会议记录，填写“会议记录”。4.4.3.5总经理根据评审会议内容宣布评审结论，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间。4.4.4管理评审输出(1) 质量管理体系及其过程有效性的评价、改进的意见；(2) 与顾客要求和监督检验要求有关的产品施工质量的改进；(3) 资源需求； 邵阳安泰起重设备维修保养有限公司 文件编号：ATZS01-2012 质量手册第 1 章第 4、5 节 第 0 次修改第 9 页 共 9页 标题：管理职责实施日期：2012-08-01(4) 新年度的质量目标。4.4.5管理评审报告质保工程师授权专人撰写“管理评审报告”，由质保工程师审核，总经理批准，并发放相关部门和人员，并做好收发记录。4.4.6实施和验证4.4.6.1 有关各部门负责按评审报告制订并实施相应的纠正措施或预防措施。4.4.6.2 技术质量部组织相关部门对纠正措施、预防措施的实施进行跟踪监督，对其有效性进行验证并予以记录，其结果报公司总经理确认以形成闭环。4.4.6.3 公司总经理对评审后的成功经验，指令技术质量部纳入管理体系文件。涉及质量管理体系文件完善或修改的，执行文件控制的要求。4.4.6.4管理评审的资料和记录，由技术质量部按照记录控制程序归档、管理。5记录ATZJ05-01-2012会议签到表ATZJ05-02-2012会议记录ATZJ05-03-2012管理评审计划ATZI-04-2012管理评审报告ATZJ05-05-2012纠正/预防措施处理单 邵阳安泰起重设备维修保养有限公司 文件编号：ATZS01-2012 质量手册第 2 章第 1 节 第 0 次修改第 1 页 共 4页 标题：质量保证体系文件实施日期：2012-08-01质量保证体系文件根据特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求和湖南省机电类特种设备安装改造维修许可鉴定评审细则的规定的要求，建立质量保证体系，编制质量保证手册、作业文件、管理制度及质量记录，并加以实施、保持和持续改进。质保体系文件能满足如下要求：（1）识别起重设备维修质量保证体系所需求的并在公司中实施的过程，包括与管理活动、资源提供、服务实现和测量，以及改进等有关过程；（2）确定这些过程的顺序和相互关系；（3）确定为保证过程有效运作和控制所需的准则和方法，包括法律法规和其它要求；（4）确保可以获得必要的资源和信息，以支持过程的运作和对这些过程的监控；（5）对各个过程进行监视、测量和分析，包括过程监测、服务监测；（6）实施必要的措施，以实现过程策划的结果，并使过程持续改进；（7）外包的任何影响到服务符合性的过程，按公司的管理体系要求进行控制，控制方法主要包括对采购过程进行控制、对提供的材料进行验证、对提供的服务过程进行监督，以及必要的考核和再评价。起重设备维修质量保证体系文件分为四个层次：A、第一层次为质量保证手册；B、第二层次为管理制度；C、第三层次为作业文件和质量记录；D、第四层次为施工方案。这四层次文件按文件控制的要求进行控制。1质量保证手册手册阐明了公司的质量方针、质量目标、组织结构，描述质量保证体系文件的结构层次和相互关系，具体描述了实施质量保证体系要素的行动和方法，切合公司实际，具有可操作性，详略得当。1.1质量保证手册包括以下内容： 邵阳安泰起重设备维修保养有限公司 文件编号：ATZS01-2012 质量手册第 2 章第 1 节 第 0 次修改第2 页 共 4页 标题：质量保证体系文件实施日期：2012-08-01（1）术语、定义和缩略语；（2）体系的适用范围；（3）质量方针和质量目标；（4）质量保证体系组织和管理职责、（5）质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节和控制点的要求。（6）修订情况。1.2 体系是把起重设备维修过程中影响其质量的主要因素，按生产过程及其内在的联系划分为作业、材料、焊接、检验、调试五个控制系统，对每个控制系统又可分解为若干个控制环节，每个环节又可分解为若干个过程，在需要控制的过程设置质量控制点，对起重设备维修的全过程实行控制。1.3质量保证手册的管理1.3.1编制、审核和批准手册由工程师负责组织编写，工程师审核，总经理批准发布。1.3.2修改和再版1.3.2.1 如出现以下情况时，应进行修改：（1）国家相关法律、法规及标准、规范更改时；（2）公司组织机构变化时；（3）质量保证体系改进时。1.3.2.2 在经过5次修改或有重大修改后，应进行换版。换版适用于“受控”文本，并按原发放范围进行发放。一般情况下每四年再版一次。1.3.2.3 需对手册有关内容进行修改时，应填写文件修改审批表，报工程师审核，总经理批准后实施。1.3.3手册的发放、回收和管理1.3.3.1公司办公室负责手册的发放、回收和管理工作。1.3.3.2手册分“受控”和“非受控”两种状态的文本，并在手册封面上注明。受控文本发放对象为总经理、工程师、技术负责人、各部门负责人及其他相关人员。不得在公司现场使用非受控文本。 邵阳安泰起重设备维修保养有限公司 文件编号：ATZS01-2012 质量手册第 2 章第2、3、4 节 第 0 次修改第3 页 共 4页 标题：质量保证体系文件实施日期：2012-08-01非受控文本经公司总经理批准提供给公司以外的顾客、安全监察机构或安全监督单位等，原文修改时不再通知。1.3.3.3持有者应妥善保管，确保完整、整洁，持有者调离工作岗位或离职时，须将手册交还公司办公室，办理核收登记。持有者如遇有丢失情况，应写出书面材料，经工程师批准，方可办理补发手续，重新编号。1.3.3.4手册修改后，办公室应及时将修改的内容发放至受控文本持有者，并回收失效文本。2管理制度结合本公司业务的特点和本公司的实际情况编制的管理制度是质保手册的支持性文件，对于手册中未明确的事项制定更为详细的规则和要求。3作业文件和记录描述起重设备维修的通用工艺和工作细则，详述完成各项具体工序的作业指导书和质量活动中产生的记录表式。4施工方案施工方案能够有效控制产品安全性能，依据各质量控制系统要求，合理设置控制环节、控制点，满足受理的许可项目特性和申请单位的实现情况。4.1总则为了确保起重设备维修保养的质量和工期，最大程度的满足用户需要,应对所有项目的施工过程进行策划，并制定施工方案。4.2 职责4.2.1办公室提供合同、维修说明书、现场条件等信息。4.2.2工程部组织编制维修施工方案并实施。4.2.3施工方案由作业责任人审核，技术负责人批准。4.3编制4.3.1工程部根据合同、产品说明书、维修图纸及现场条件编制施工方案，内容应包括：（1） 项目名称、工程概况；（2） 劳动力组织（人员分工）； 邵阳安泰起重设备维修保养有限公司 文件编号：ATZS01-2012 质量手册第 2 章第 4 节 第 0 次修改第4 页 共 4 页 标题：质量保证体系文件实施日期：2012-08-01（3） 设备、工具和检验测量装置的要求；（4） 工艺步序、流程和过程中实际操作要求；（5） 施工进度要求、进度控制点及其控制方法； 邵阳安泰起重设备维修保养有限公司 文件编号：ATZS01-2012 质量手册第 3 章第1、2、3、4、5节 第 0 次修改第1页 共5页 标题：文件控制实施日期：2012-08-01文件控制1总则控制管理体系的所有文件的制定、批准、发布、发放、变更，防止使用无效、过期、作废文件，定期审查、修订文件，确保文件持续适用和满足使用要求。2 职责2.1办公室为质量保证体系文件的归口管理部门，负责文件的接收、整理、发放、回收、鉴定、销毁、原稿保存。2.2各部门负责与本部门有关的法律、法规、规范、标准的识别和有效文件的控制。3文件的范围与体系有关的文件都应进行控制。文件包括内部的和外来的，其载体可以是纸质的、电子媒体或其他形式。3.1内部文件包括：质保手册、作业指导书、质量记录、管理制度、施工方案等其它文件。3.2外部文件包括：法律、法规、安全技术规范、标准、型式试验报告、监督检验报告、分供方产品质量证明材料、资格证明材料等。4文件的编写与审批所有文件只有经过授权人的审核和批准，并填写“文件审批单”后方可正式发布。4.1质保手册、管理制度、质量记录由质保工程师组织编写，工程师审核，总经理批准。4.2作业文件由工程部和质技部编制，作业责任人审核，技术负责人审批。5 文件的编号 所有文件均应进行编号，具体编号办法如下： 邵阳安泰起重设备维修保养有限公司 文件编号：ATZS01-2012 质量手册第 3 章第 5 节 第 0 次修改第2 页 共5页 标题：文件控制实施日期：2012-08-01（1）质量保证手册编号ATZS- 年代号（该文件批准实施的年份，下同） 质量保证手册代码 本公司文件代号(用汉语拼音字母表示)（2）程序文件编号 ATCW- 年代号 章节编号（用两位阿拉伯数字表示） 程序文件代码（用两位阿拉伯数字表示） 本公司文件代号(用汉语拼音字母表示)（3）职责与管理制度编号ATZG- 年代号章节编号（用两位阿拉伯数字表示）管理制度代码（用两位阿拉伯数字表示）本公司文件代号(用汉语拼音字母表示)（4）作业文件编号ATZW- 年代号章节编号（用两位阿拉伯数字表示）作业文件代码（用两位阿拉伯数字表示）本公司文件代号(用汉语拼音字母表示)（5）质量记录表（单）编号ATZJ- 年代号章节编号（用两位阿拉伯数字表示）质量记录表（单）数字编号（用两位阿拉伯数字表示）本公司文件代号(用汉语拼音字母表示) 邵阳安泰起重设备维修保养有限公司 文件编号：ATZS01-2012 质量手册第 3 章第6、7、8、9节 第 0 次修改第3 页 共5页 标题：文件控制实施日期：2012-08-016文件的标识6.1文件分为“受控”和“非受控”两大类，限于公司内部使用与质量保证体系运行紧密相关的文件为受控文件，需要提供给咨询公司、认证公司和顾客使用的为非受控文件。6.2所有的受控文件质量手册、作业文件及外来文件应在文件的显目位置加盖“受控”印章，并注有分发号，每份文件都有不同的分发号，便于追溯。非受控的文件加盖“非受控”印章。6.3作废的文件加盖“作废”专用印章，具有保留价值作为参考的文件再加盖“参考”专用印章。7文件的发放和领用7.1 文件发放前应确定发放范围，提出“文件领用（发放）控制清单”，经工程师批准后统一由办公室发放。7.2 文件领用人在“文件发放（回收）登记表”上签名领取文件，便于追溯。7.3 当文件使用人的文件破损严重，影响使用时，应到办公室办理更换手续，交回破损文件、补发新文件，文件管理员将破损文件销毁。7.4领用人应妥善保管，确保完整、整洁，持有者调离工作岗位或离职时，须将文件交还公司办公室，办理核收登记。领用人如遇有丢失情况，应写出书面材料，经工程师批准，方可办理补发手续，重新编号。8文件的评审8.1质技部应定期组织人员对文件的有效性进行评审,确定是否进行更改以及更改的内容。8.2当文件持有人提出文件更改申请时，由质技部组织评审。9文件的更改9.1文件需更改时，应由文件更改提出部门的负责人填写“文件更改申请单”说明更改原因，对重要的更改还应附有充分的证据。9.2更改的文件审批应由原审批人审批，当原审批人已不在职时，由接替人员审批。 邵阳安泰起重设备维修保养有限公司 文件编号：ATZS01-2012 质量手册第 3 章第9、10、11节 第 0 次修改第4 页 共 5页 标题：文件控制实施日期：2012-08-019.3文件更改时注明更改标识和更改生效时间，并按“文件领用（发放）清单”的发放修改后的文件，同时收回作废的旧文件。9.4 文件的换版与作废（1）文件在下列情况下应进行换版，原版文件作废，换发新版本。a) 公司的组织机构发生重大改变；b) 引用的法律、法规、标准发生重大改变；c) 管理评审的要求；d) 文件修订的次数达到五次以上。文件修订状态由0123依次类推，版本号由ABCD依次类推。（2） 作废的文件由文员按“文件发放（回收）登记表”收回。作废文件加盖“作废”印章，文员填写“文件作废/销毁登记表”。若因法律或积累知识而需要保留的作废文件统一由办公室保管，加盖“作废保留”印章；需销毁的文件填写“文件销毁审批表”经文件管理部门负责人批准后统一销毁。10文件的整理归档、借阅和复制10.1文件资料应按照一定的类别和有关要求进行整理归档。10.2因需要借用、复制归档文件的人员，应填写“文件借阅、复制申请登记表”，经办公室批准后可予以借阅、复制。借阅者应在规定日期归还文件和资料，到期不归，由办公室负责收回。10.3复制管理体系文件须经工程师批准，填写“文件借阅、复制申请登记表”办理复制手续，由办公室对复制文件进行编号、标识、发放和回收。11外来文件收集与识别11.1 办公室应根据管理活动的需要，及时通过报刊、网络、咨询机构、出版发行机构和上级部门等渠道收集相关的法律、法规、安全技术规范、标准等其它外来文件，其中安全技术规范、标准必须是正式版本，并做好“外来文件清单”的收文登记。11.2 工程部应在设备监督检验后收集检验机构的监督检验报告，将其与设备维修资料一起归档；销售部应收集采购部件的型式试验报告、分供方产品质量证明文件及资格证明文件等资料。 邵阳安泰起重设备维修保养有限公司 文件编号：ATZS01-2012 质量手册第 3 章第11、12 节 第 0 次修改第5 页 共 5页 标题：文件控制实施日期：2012-08-0111.3有关部门应定期评审外来文件，确保外来文件的有效性。11.4办公室应做好外来文件的发放、领用和标识等管理工作。12记录ATZJ05-09-2012文件审批表ATZJ05-10-2012文件领用（发放）控制清单ATZJ05-11-2012文件更改申请单ATZJ05-12-2012文件作废/销毁登记表ATZJ05-13-2012有效文件一览表ATZJ05-14-2012外来文件清单ATZJ05-15-2012文件发放（收回）登记表ATZJ05-16-2012文件借阅、复制申请登记表ATZJ05-17-2012文件销毁审批表 邵阳安泰起重设备维修保养有限公司 文件编号：ATZS01-2012 质量手册第 4 章第1、2、3、4、5、6节第 0 次修改第1 页 共 2页 标题：记录控制实施日期：2012-08-011总则应对公司质量保证体系和产品质量有关的记录进行控制，明确记录的填写、确认、收集、归档、贮存等要求。2职责2.1办公室是记录的归口管理部门，具体负责记录的编号、收集、检索、贮存和处置。2.2各部门负责做好本部门记录的编制、填写、保管、贮存和处置。每年年底交办公室汇总归档。3记录的编制和审批3.1各部门的质量记录样式，由各部门组织编制，部门负责人审核，质保工程师批准。3.2编制完成的质量记录样式由办公室统一编号，并填写“记录一览表”。4记录的编号4.1所有记录按第3章文件控制的规定进行编号。4.2对起重设备施工记录，应逐台建档，按起重设备施工项目、合同和年份分类，建立档案号。5记录的填写5.1记录填写要求及时、准确、真实，不得虚假，不能填写无依据的数据。5.2记录填写要求清晰、不得随意涂改、变动。5.3记录填写内容，要求完整，不得有漏项、空项，须用不退色水笔填写。5.4记录填写时，记录人员应签名(章)，并填写日期。5.5如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，并在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名。5.6记录中如涉及计量单位时应采用法定计量单位。6记录的保管6.1质量记录在移交前由责任部门负责保管，移交后由办公室负责保管,质量记 邵阳安泰起重设备维修保养有限公司 文件编号：ATZS01-2012 质量手册第 4 章第7、8、9、10节 第 0 次修改第2 页 共 2页 标题：记录控制实施日期：2012-08-01录的保管应做到防雨、防水、防火、防潮、防蛀、防霉、防虫、防鼠、防丢失等九防要求。6.2办公室负责质量记录的保存，所有质量记录应分类保存，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的质量记录应保持清洁，字迹清晰。6.3采用其它媒介的质量记录，也应有相应的储存条件，必要时应进行备份。6.4记录保存期限：（1）质量管理工作见证资料保存五年； （2）维保技术档案保存至维保合同中止后二年；（3）维修技术档案：永久保存；（4）仪器设备定期检定资料：不少于五个计量周期；（5）仪器设备档案：至该台设备报废。7记录的查阅和借阅7.1在记录保管场所查阅，应经办公室负责人同意，阅后应立即归还保管人员。7.2需借阅和复印记录时，应填写“文件借阅、复制申请登记表”，说明借阅/复制的名称、数量和原因。归还时应注明归还日期。7.3如果合同有特殊要求时，相关部门有责任按合同要求向顾客提供记录的复印件，但公司应尽可能留有一份原件。8外来记录的控制8.1备品备件的质量证明资料由仓库管理员负责管理。8.2顾客的反馈和投诉记录，由质技部负责保管和处理。8.3其他外来记录由相关部门保管和处理。9记录的销毁9.1对于超过规定的保存期或无查考价值的质量记录可予以销毁。9.2须销毁的质量记录，由管理员填写“文件销毁审批表”提出销毁资料的目录和理由，经办公室主任审核，工程师批准后进行销毁。10记录ATZJ05-18-2012记录一览表ATZJ05-19-2012文件借阅复印登记表 邵阳安泰起重设备维修保养有限公司 文件编号：ATZS01-2012 质量手册第 5 章第1、2、3、4、5节 第 0 次修改第1 页 共2页 标题：合同控制实施日期：2012-08-011总则识别、确定并评审与服务有关的要求，必要时通过适当的方式与顾客进行沟通，以确定顾客的需求与期望。2职责2.1办公室是合同的归口管理部门，负责合同的承接、评审、执行和管理。2.2其他部门参与合同评审和执行。2.3总经理负责合同评审结果的审批和合同的签订。3顾客要求识别办公室根据合同草案、技术协议草案或口头要求负责识别顾客的需求与期望，包括：（1） 顾客明示的要求，包括质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（如保修、培训等）、价格等方面的要求；（2） 顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必需的要求；（3） 顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。4合同评审的时机4.1对施工合同应在正式签订前进行评审，并报总经理批准。4.2对标书应在投标前进行评审，报总经理批准。4.3评审的内容（1） 顾客要求是否得到明确；（2） 公司是否有提供施工服务的能力；（3） 是否能满足顾客提出的技术与质量目标的要求；（4） 价格是否恰当，交货期是否能满足要求；（5） 资源配备与材料供应能否满足要求。5评审的方式5.1合同评审的方式可以是授权评审或传递评审。5.2对顾客无特殊要求的维修合同，可以授权评审。即可由业务员直接评审后签订合同。评审后在合同上加盖“合同已评审”的标识。5.3对工程量大、期限长且有较高特殊要求的特殊维修合同，业务员将顾客的 邵阳安泰起重设备维修保养有限公司 文件编号：ATZS01-2012 质量手册第 5 章第6、7、8、9节 第 0 次修改第2页 共2页 标题：合同控制实施日期：2012-08-01要求填写在“合同评审表”上，传递给工程部、质技部等部门评审，有关部门写好评审意见后反馈给办公室，办公室将评审结论报总经理批准后与顾客签订合同。6合同的实施6.1合同签订后，办公室负责将相关的文件，发到相关部门，作为施工、采购、检测等的依据。6.2办公室应经常检查合同执行情况和进度，发现问题及时与顾客联络，协商解决。并将合同执行和问题处理情况，向总经理报告。7合同的修订7.1因顾客要求或本公司原因，需要对合同进行修改，由相应部门和顾客协商解决，并填写“合同修改申请单”，并对修改的内容进行评审后方可修改，必要时，同顾客签订合同修改协议书作为原合同补充附件。7.2办公室应填写“合同修改通知单”，及时通知相关部门，以执行合同修改的内容。8合同的保存8.1办公室负责对合同进行登记保存，填写“合同登记表”。9 记录ATZJ05-19-2012合同评审表ATZJ05-20-2012合同修改申请单ATZJ05-21-2012合同登记表ATZJ05-22-2012合同修改通知单 邵阳安泰起重设备维修保养有限公司 文件编号：ATZS01-2012 质量手册第 6 章第1、2、3、4、5节 第 0 次修改第1 页 共 5页 标题：零部件和材料控制实施日期：2012-08-011总则 对零部件、材料的供方、采购、验收、标识、领用、代用进行控制，确保零部件、材料的采购、使用环节满足产品质量要求。2职责2.1工程部负责供方选择、评价零部件和材料的采购、保管和发放。2.2质技部负责零部件和材料的入库检验。2.3零部件责任人负责零部件和材料的质量控制。3 零部件和材料分类工程部根据采购物资对最终起重设备质量影响程度，对采购物资进行分类：（1）重要物资（A类）：构成最终起重设备的主要部分或关键部分，直接影响起重设备使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资，如：曳引机、门机、安全触板、层门装置、操纵箱类、限速器、安全钳、液压缓冲器、地坎、变频器、PC机、进口空气开关、光幕、继电器、接触器、光电开关、双稳态等。（2）较重要物资（A类）：构成起重设备非关键部位的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。如：钢材类（钢板、型材）、钢丝绳类、导轨类、电缆类、电器、电线类、机械配件类、补偿链