风险评价和风险控制程序

危险源辨识与风险评价管理办法一、目的、范围为准确辨识危险源，评价其风险程度，并进行风险分级，从而进行有效控制，制定本程序。适用于本项目所有施工生产、管理、辅助生产、生活场所。二、相关文件本公司管理手册、记录控制程序、危险源清单，国家、行业有关职业安全健康的法律、法规、标准规范等。三、 术语和定义参照公司管理手册中的术语解释。危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。风险评价：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。四、 职责、 项目部经理负责审批和分管该程序，负责危险源辨识及风险评价的组织领导工作，负责审批公司“危险源清单”和“重大危险源清单”。、 安质部负责编制和更改该程序；负责危险源辨识及风险评价管理工作,负责编制公司“危险源清单”和“重大危险源清单”。、 项目部负责本项目的危险源辨识和风险评价工作，由项目技术负责人组织主管技术负责人、施工员、安全员、机械管理员等人员进行。五、工作程序、 危险源辨识.危险源的分类：为了便于进行危险源辨识和分析，首先应对危险因素与危害因素进行分类。参照事故类别和职业病类别进行分类，共分为类。（）物体打击（2）车辆伤害（3）机械伤害（4）起重伤害（5）触电（6）淹溺(7)灼烫（8）火灾（9）高处坠落（10）坍塌（11）中毒和窒息（12）其他伤害. 危险源辨识方法调查法：辨识小组按上述内容在现场进行调查、辨识。安全检查表辨识法：辨识小组按辩识内容编制安全检查表，进行辨识。经验法：辨识小组按辩识内容，结合以往经验进行辨识。经辨识的危险源填入安全危险源辨识、风险评价基础调查表内。、 危险源风险评价（）风险评价应由有关管理人员、技术人员成立评价小组，在熟悉作业现场、相关法规、标准、评价方法后方能进行。（）危险源风险评价法（LEC法）影响危险性的因素有以下三个方面： a. 发生事故或危险事件的可能性（用L值表示）。 b. 暴露于潜在危险环境的频次（用E值表示）。 c. 可能出现结果的分数值（用C值表示）。用上述三个值的积来表示作业条件的危险性（用D值来表示）大小。发生事故或危险事件的可能性L值分数值事故或危险情况发生可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际上不可能暴露于潜在危险环境的频次E值分数值出现于危险环境的情况10连续暴露于潜在危险环境6每天在工作时间内暴露3每周一次或偶然的暴露2每月暴露一次1每年几次出现在潜在危险环境0.5非常罕见的暴露发生事故可能产生的后果的分数值C分数值可能出现的后果经济损失（万元）伤亡人数1001000大灾难，死亡10人以上405001000 灾难，死亡3至9人15100500非常严重，死亡1人750100多人中毒或重伤31050至少1人致残1110轻伤危险风险值D：D=LEC风险值D危险程度等级D20稍有危险，但可能接受一级20D70一般危险，需要注意二级70D160显著危险，需要整改三级160D320高度危险，需立即整改四级D320极其危险，不能继续作业五级、确定危险源级别（）根据风险值D进行风险等级划分分数值风险级别危险程度D320五级极其危险，不能继续作业（制定管理方案及应急预案），160D320四级高度危险，要立即整改（制定管理方案及应急预案），70D160三级显著危险，需要整改（编制管理方案），20D70二级一般危险，需要注意，D20一级稍有危险，可以接受。危险等级的划分都是凭经验判断，难免带有局限性，应用时要根据实际情况进行修正。重大风险将是制定职业健康安全目标、指标和管理方案的重要参考依据。（）项目部确定的危险源清单经项目技术负责人审批后发布。（）项目部根据公司安质部公布的危险源清单，结合工程现状评价并确定本项目的危险源，同时编制“危险源清单及辨识评价记录”和“重大危险源清单”，报项目技术负责人审批，并随工程进度不断识别、评价确定新的危险源。六、风险控制项目部应对重大危险源采取预防措施进行控制。安质部监督、检查有关部室和项目部确定的重大危险源，并对预防措施的实施情况进行监测，以降低公司职业健康安全风险，保障员工的安全与健康。1、技术控制建立重大事故隐患及重大危险源管理系统。系统的目标是实现重大事故隐患危险源多媒体信息的数据管理，危险程度评价的计算机辅助分析，应急预案的形象表述，为安全生产管理部门管理与决策提供准确、全面、形象的信息、依据的手段。2、人员管理人员的控制首先是加强教育培训，做到人员安全，其次是操作安全。（1）加强教育培训培训内容包括：危险源控制管理的意义，本单位（岗位）的主要危险类型、主要原因，控制事故发生的主要方法及日常的安全操作要求，应急措施和各种具体的管理要求，通过教育培训使他们提高实行危险源管理的自觉性，掌握进行控制管理的方法和技术。（2）操作安全化制定合理的操作内容、形式和频次，运用正确的信息流控制操作设计，合理操作力度及方法，以减少疲劳；利用形状、颜色等因素的特点，提高操作的准确性及可靠性。3、管理控制可采取以下的管理措施，对危险源实行控制：（1）建立健全危险源管理的规章制度建立健全各种规章制度，包括危险源重点控制实施细则、安全操作规程、信息反馈制度、危险作业审批制度、异常情况应急措施、考核奖罚制度等。（2）明确责任、定期检查应根据各危险源的等级，分别确定各级的负责人，并明确他们应负的具体责任。对危险源的检查要对照检查表逐条逐项，按规定的方法和标准进行检查，并作记录。专职安技人员要对各级人员实行检查的情况定期检查、监督并严格进行考评，以实现管理的闭合。（3）加强危险源的日常管理要严格要求作业人员贯彻执行有关危险源日常管理的规章制度。搞好安全值班交接班，按安全操作规程进行操作等，领导和安技部门定期进行严格的考核，发现问题，及时给予指导教育，根据检查考核情况进行奖惩。（4）抓好信息反馈，及时整改隐患要建立健全危险源信息反馈系统，制定信息反馈制度并严格贯彻实施。信息反馈和整改的责任要落实到人。对信息反馈和隐患整改的情况，各级领导和安技部门要进行定期考核的奖惩。安技部门要定期收集、处理信息，及时提供给各级领导研究决策，不断改进危险源控制管理工作。（5）搞好危险源控制管理的基础建设工作危险源控制管理制度的基础除建立健全各项规章制度外，还应建立健全危险源的安全档案和设备安全标志牌。（6）搞好危险源控制管理的系统评价和奖惩应对危险源控制管理的各方面工作制定考评标准，力求力量化，划分等级。定期严格考评评价，给予奖惩并与班组升级和评先进结合起来。逐年提高要求，促使危险源控制系统的水平不断提高。八、危险源的更新1、危险源的辨识应是主动的而不是被动的，在项目管理或日常工作中发现有未辨识的危险源，应将其上报、发布危险源更新信息。2、根据危险源更新信息，结合各自的活动或承揽的工程项目，识别新的危险源是否适用于本项目，适用时对其进行评价。3、当发生以下情况时，应及时组织人员进行危险源的重新识别评价。a.法律、法规与其它要求发生较大变更时；b.当公司的外部环境、内部管理体系发生变化时，应考虑重新进行危险源辨识和风险评价工作。c.当本项目活动、产品、服务、机构、设施、范围发生较大变化时；.当本项目环境方针有变化时。