质量业务运营规划方案

“海外事业部2013年质量业务运营规划方案”及工作计划福田海外质计字2012第 号通知 通报 纪要 报告 计划表号: FTBG.10002.02.B生效日期: 2009-5-31编号：会签人签字根据集团质量转型海外质量系统功能定位，以订单流程（OTD）为基础对海外质量业务/要素进行识别和开发，并根据2012年海外质量业务建设情况，提出2013年海外事业部质量业务规划方案，情况如下：一、总体要求1、 第一阶段：从目前-2013年3月（1） 核心业务正式运营：质量控制系统、质量信息系统、质量改进业务、质量监督评价、质量会议体系。（2） 质量绩效体系建立。（3） 开展对国内标杆单位的调研，并将成果进行转化，细化业务。2、第二阶段：2013年4月到2013年6月 诊断/纠偏/提升，对海外体系的建立和运行情况，进行全面诊断和改进，持续提升体系运行能力。 质量绩效体系正式运行，开展全员的质量绩效管理。 建立海外工厂（非产权KD工厂）质量运营监督评价机制，并运行。3、第三阶段：2013年7月以后二、工作计划（重点项目）（具体见“附件一”）三、规划方案（具体见“附件二”）特此通知！ 批示： 批准审定审核拟文海外质量管理部主送：抄报：抄送：批准时间：2012年 月 日 发放时间：2012年 月 日附件一：重点项目主要工作要求责任单位责任人开始时间完成时间输出物及评价标准质量体系文件修订/编撰体系文件：完成供应商相关管理文件的修订（目前除了供应商合规文件正在梳理，要求2013年1月底完成外，其余文件全部完成修订和发布）质量管理部各相关单位各单位负责人2012/12/252013/1/31供应商合规相关管理办法质量体系进一步完善：根据体系诊断/纠偏要求，持续改进改善质量体系文件及要求等质量管理部各相关单位艾清彦2013/2/12013/2/20审核报告/管理办法质量指标体系建立质量指标体系：根据质量过程梳理情况，建立质量评价指标体系质量管理部各相关单位艾清彦2012/12/252013/1/15质量指标体系质量指标体系充分性评审：对建立的指标体系，组织相关部门进行专项评审，并进行完善和修订质量管理部各相关单位艾清彦2013/1/152013/1/25评审报告/质量指标体系建立目标计划：根据指标现状及2013年质量提升规划，完成2013年目标计划的制定质量管理部各相关单位艾清彦2013/1/152013/1/30目标计划质量激励管理：根据质量指标体系/目标计划/质量管理要求/集团质量激励管理办法，等，完善海外事业部质量激励管理制度质量管理部艾清彦2012/12/202013/2/15质量激励管理办法质量会议体系海外质量例会正式运行:季度海外质量业务管理委员会、月度海外质量业务运营管理会质量管理部艾清彦2013/12013/12虚拟会议组织通知质量业务流程修订核心业务完成文件修订转化（已经完成3个流程的转化，其余4个正在转化过程中）：质量目标管理流程/质量改进管理流程/海外非产权KD质量管理流程/海外市场召回管理流程质量管理部艾清彦2012/12/252013/1/20管理办法质量标准开发海外产品质量标准（此模块的推进情况出现异常，也是海外产品质量标准推进的重点）：对海外区域市场法律法规/环境适应性/竞争性质量特性等进行识别和开发，建立海外产品具有竞争的质量标准体系/要求乘用车/轻卡/中重卡商品企划部金克军赵淑英杨洪良2012/12/252013/3/20产品质量标准体系及标准内容监督评价标准开发：对各过程的体系审核标准/产品审核标准进行开发质量管理部各相关单位艾清彦2012/12/252013/1/30产品质量标准体系及标准内容（注：详细分解计划见“附件二：海外事业部质量业务运营规划方案重点质量项目推进工作计划”）附件二：（2013年）海外事业部质量业务运营规划方案及工作计划2012年 月 日海外事业部质量管理部编制说明以“海外商品订单流程（OTD）”为主线，从“订单先期开发”、“订单开发”、“订单交付”三个过程对质量业务/要素做进一步识别和设计，对海外质量业务/要素进行规划和开发。同时，根据2012年海外事业部质量业务规划及建设情况，以及2013年海外事业部质量业务运营要求，制定本方案2012年9月份海外质量管理部正式成立，2012年11月份人员陆续到位，并完成了组织机构的建设和职能职责的界定。根据2012年海外质量业务规划方案及工作计划，到目前为止，基础性的质量业务/要素已经建立完毕（文件化质量管理体系、质量信息系统、体系/过程审核虚拟组织机构、海外质量管理业务虚拟组织及会议体系、整车出/入库控制、港口PDI/监装质量控制、质量标准体系，等），并进行了初步运营。根据“海外商品订单流程（OTD）”主线质量业务/要素规划和开发要求，以及目前质量业务建设和运营情况，针对2013年的质量业务建设和运营推进分为三个阶段：2、 第一阶段：从目前-2013年3月（1） 核心业务正式运营 质量控制系统，整车出/入库控制、港口PDI/监装质量控制、KD件质量控制、改装质量控制。 质量信息系统，海外质量信息中心/子中心虚拟组织及信息系统正式运营，保证信息传递规范、快速、及时和有效。 质量改进业务，质量信息数据库系统正式运营，质量信息，质量响应和改进业务正式运行。 质量监督评价，对业务运营符合性和有效性进行监督审核，持续改进体系运营能力。 质量会议体系，海外质量业务管理委员会（季度）/海外事业部质量业务运营管理会（月度）/业务质量运营管理会（月度）。（2） 质量绩效体系建立 建立海外质量指标体系及目标计划，建立海外事业部质量绩效评价体系。（3） 开展对国内标杆单位的调研，并将成果进行转化，进一步细化业务。2、第二阶段：2013年4月-2013年6月 诊断/纠偏/提升，对海外体系的建立和运行情况，进行全面诊断，提出问题并加以改进改善，持续提升体系运行能力。 质量绩效体系正式运行，开展全员的质量绩效管理。 针对海外工厂（非产权KD工厂）的质量运营情况进行日常管理，建立日常评价机制并运行。3、第三阶段：2013年7月以后 海外质量业务全面、正式运营。目 录第一部分：编写依据4第二部分：海外质量系统功能定位4第三部分：海外质量业务设计与开发5一、海外质量体系管理模型5二、海外质量业务/要素设计51、质量形成过程定义52、质量业务/要素设计6（1）按订单流程（OTD）各过程进行质量业务/要素识别和设计6（2）按质量业务对订单流程（OTD）各过程质量要素进行归集设计11（3）质量业务/要素与责任主体关联矩阵图设计16（4）质量业务/要素运营能力评估矩阵图22三、海外质量系统业务构成32四、质量管理部组织机构/职能职责界定33五、海外核心质量业务/要素及流程开发341、质量会议体系342、质量信息系统383、核心业务流程39（1）海外事业部质量目标管理流程39（2）海外事业部质量信息反馈处理流程40（3）质量改进管理流程41（4）海外非产权KD质量管理流程42（5）物流质量控制管理流程43（6）市场质量索赔管理流程44（7）海外市场召回管理流程45第四部门：2012年海外质量系统建设总结及存在问题46一、质量体系管理46二、质量目标管理48三、质量控制管理50四、质量监督管理53五、质量响应/改进管理55第五部门：2013年海外质量系统运营推进工作安排57一、推进组织机构57二、推进工作计划58三、管理要求59四、附件59（正 文）第一部分：编写依据l “集团质量管理本部转型方案”l 福田汽车海外商品订单流程开发及体系优化方案l 福田汽车海外事业部质量业务运营规划方案l 福田汽车海外事业部质量响应与改进系统建设工作计划第二部分：海外质量系统功能定位海外事业部设置质量管理部，根据集团质量管理转型要求，海外质量系统主要质量功能定位1、海外质量管理体系建设与流程开发；2、商改项目质量策划与确认；3、海外订单合同质量适应性确认和管控；4、海外产品质量改进管理；5、改装/物流过程质量监督；6、KD包装厂/海外KD工厂质量运营监督，等十项主要功能。第三部分：海外质量业务设计与开发一、海外质量体系管理模型质量管理体系的持续改进顾客要求5.0管理职责6.0资源管理8.0测量、分析和改进7.0产品实现产品输入输出顾客满意增值活动信息流产品创造过程商品运营过程以“节点与交付物”为核心的产品创造质量保证体系以“顾客满意”为核心的商品运营质量管理体系过 程 基 础（以客户为导向）整车业务/KD业务/配件业务二、海外质量业务/要素设计1、质量形成过程定义以“海外商品订单流程（OTD）”为质量形成过程（客户导向过程）订单先期开发（A）订单开发（B）订单交付（C）阶段业务阶段计划及策略设计网络开发战略规划输入市场业务计划输入运营策略输入寻源网络渠道甄选经销协议评审业务活动订单获取寻源网络渠道甄选经销协议评审经销协议评审订单交付货款收汇终端分销售后服务订单计划提报订单计划评审编制生产计划生产入库物流运输当地物流终端销售服务2、质量业务/要素设计（1）按订单流程（OTD）各过程进行质量业务/要素识别和设计按订单流程（OTD）对质量业务进行展开与识别，确定海外质量系统运营要素共527个（多个过程重复要素按合计数计算）其中正常运转业务217项（绿色部分）（占41.18%），异常运转业务211项（黄色部分）（占40.04%），没有建立和运转业务99项（红色部分）（占18.79%），具体见下图表：（注：单一质量要素共188，其中：指导类49个、控制类71个、执行类68个）。状态订单流程（OTD）合计百分比订单先期开发（A）订单开发（B）订单交付（C） 计划及策略设计网络开发订单获取订单交付 终端分销 售后服务(F)战略规划输入市场业务计划输入运营策略输入寻源网络渠道甄选经销协议评审订单预测需求方案解决订单需求提报合同评审货款收汇 订单计划提报 订单计划评审 编制生产计划 生产入库 物流运输 当地物流终端销售服务指导绿（正常运行）55555545550222543357547.17%黄（异常运行）33322212320222421103723.27%红（没有设置或无运行）66622222220222222214729.56%小计141414999791090666118666159/百分比8.81%8.81%8.81%5.66%5.66%5.66%4.40%5.66%6.29%5.66%0.00%3.77%3.77%3.77%6.92%5.03%3.77%3.77%3.77%/控制绿（正常运行）777666512550001432588945.41%黄（异常运行）777333235503335123117638.78%红（没有设置或无运行）11100000000333643333115.82%小计1515159997151010066715198912196/百分比7.65%7.65%7.65%4.59%4.59%4.59%3.57%7.65%5.10%5.10%0.00%3.06%3.06%3.57%7.65%9.69%4.08%4.59%6.12%/执行绿（正常运行）55544444440000211065330.81%黄（异常运行）777222144406668108779856.98%红（没有设置或无运行）00000000000111543332112.21%小计121212666588807771515121016172/百分比6.98%6.98%6.98%3.49%3.49%3.49%2.91%4.65%4.65%4.65%0.00%4.07%4.07%4.07%8.72%8.72%6.98%5.81%9.30%/合计绿（正常运行）171717151515132114140223118681921741.18%黄（异常运行）17171777749121101111111724129821140.04%红（没有设置或无运行）7772222222066613108879918.79%合计4141412424241932282701919204142262534527/百分比7.78%7.78%7.78%4.55%4.55%4.55%3.61%6.07%5.31%5.12%0.00%3.61%3.61%3.80%7.78%7.97%4.93%4.74%6.45%/说明：以整车订单流程（OTD）为基础，KD业务/配件业务的个性要素进行了相关的过程转化。阶段订单先期开发（A）订单开发（B）业务阶段计划及策略设计网络开发订单获取业务活动战略规划输入市场业务计划输入运营策略输入寻源网络渠道甄选经销协议评审订单预测需求方案解决订单需求提报合同评审流程节点流程交付物指导质量管理模式设计质量管理组织设计质量管理职责分配质量指标体系策划质量目标策划与分解质量管理方法及工具推广质量信息系统规划用户质量需求与市场质量定位确定供应商资源（改装、物流、包装、服务站、配件代理商等）规划/APQP/QFD质量功能展开用户质量标准产品市场竞争策略（卖点）规划项目质量控制策划产品质量标准体系策划标杆质量分析研究项目质量控制计划地方法律/法规产品质量概念策划和确定产品服务策略规划（服务体系、配件系统等）产品质量目标（设计/制造/采购）策划和确定质量控制系统开发策划用户指定资源、特殊要求目标达成策略措施规划项目质量控制策划整车（零部件）认证策划控制质量体系文件管理质量管理体系内部审核质量目标运行评价质量指标数据分析质量激励政策制定质量追溯管理体系审核员资质管理用户质量需求、市场质量定位和市场竞争策略评审供应商资源（改装、物流、包装、服务站等）规划评审/APQP/QFD质量功能展开评审用户质量标准评审会签质量目标与用户质量需求及市场竞争策略一致性风险评估产品（质量）特性识别与控制要求标杆质量分析研究评审产品试制验证质量控制产品质量目标（设计/制造/采购）策划评审产品服务策略规划评审（服务体系、配件系统等）产品试验验证质量控制地方法律/法规评审会签整车（零部件）认证控制产品认证质量控制产品质量标准体系策划评审供应商资源体系与开发策略评审目标达成策略措施规划评审供应商质量保证能力评审用户指定资源、特殊要求评审会签整车（TTO/PP）实物质量评审/验证/确认/评价质量项目实施管理一致性试验验证质量控制执行质量管理体系文件制定/修订质量管理体系改进质量指标信息统计质量评价报告编制质量激励实施用户质量需求、市场质量定位、质量竞争策略标准化供应商资源（改装、物流、包装、服务站等）确定（供应商现场审核/审批形成合格资源，日常绩效及运营维护管理）/产品/制造/采购质量保证计划实施用户质量标准转化为作业标准进行控制质量目标与用户质量需求及市场竞争策略一致性风险措施质量控制计划实施工艺数模/RP数模/S图/A图/B图评审标杆质量分析结果标准化整车实物质量评审、验证、确认评价（NC样车/RP样车/S样车/TTO样车/PP样车）地方法律/法规要求转化为作业标准进行控制产品质量目标（设计/制造/采购）转化产品服务策略转化和执行（服务体系、配件系统等）设计/制造/零部件问题改进设计签发质量确认用户指定资源、特殊要求转化为作业标准进行控制整车（零部件）认证控制实施零部件试验验证确认零部件PPAP批准产品质量标准体系转化质量控制系统验证和验收评价测量系统检测能力分析评估目标达成策略措施转化工程签发/生产签发质量确认项目质量总结评价阶段 订单交付（C） 业务阶段 订单交付 终端分销 售后服务(F)业务活动 货款收汇 订单计划提报 订单计划评审 编制生产计划 生产入库 物流运输 当地物流终端销售服务流程节点 流程交付物指导/质量管理体系管理产品早期投放质量风险控制策划质量监督审核体系规划产品/体系质量监督审核标准（港口PDI、监装、仓储）用户指定资源、特殊要求质量控制系统建设（出/入库、港口PDI、港口监装）仓储质量标准整车发运控制策划认证资源要求改装过程质量控制系统建设内陆物流质量标准目的港口PDI/拆箱/掏箱检验标准售前PDI检验标准质量爬坡控制策划零部件质量检验标准（认证件、固化资源）港口服务站维修作业标准市场响应/改进体系策划出/入库质量标准内陆港口PDI/监装检验标准整车质量检验标准（改装/包装）服务质量标准体系策划内陆港口整车防腐作业标准维修作业标准装箱作业标准控制/产品/体系监督审核计划（产品一致性、体系、各过程产品等）审核人员资质管理质量监督审核体制管理用户指定资源、特殊要求提出质量控制过程审核产品早期投放质量风险控制质量检验人员资质管理产品生产一致性内部审核内陆物流质量管理目的港口PDI检验标准管理仓储质量标准管理整车发运质量控制管理零部件质量控制港口PDI/监装过程审核标准管理认证资源要求提出商改质量控制内陆港口装箱作业管理维修作业标准管理市场质量跟踪、快速响应与信息反馈检测试验设备周检管理装箱作业标准管理目的港口拆箱作业标准管理质量检验标准及变更管理内陆港口PDI检验标准管理售前PDI检验标准管理顾客满意度测量管理港口服务站维修作业标准管理内陆港口监装检验标准管理仓储质量标准管理市场质量响应监督评价管理产品审核标准及变更管理内陆港口监装作业标准管理车辆配置要求提出出/入库质量信息管理目的港质量信息管理（拆箱/掏箱、PDI）售前PDI质量信息管理市场维修作业标准管理防腐作业标准管理市场质量监督评价管理库存车辆质量信息管理内陆物流质量信息管理市场质量信息监督管理内陆港口装箱质量信息管理一致性质量信息管理内陆港口PDI质量信息管理市场质量改进计划执行/产品/体系质量监督审核质量响应/处置（出入库/仓储/物流/装箱/PDI/市场，等）质量改进实施（零部件/一致性/出入库/仓储/物流/装箱/海运/PDI/市场，等）质量评价/激励实施用户指定资源、特殊要求转化作业标准，并控制执行现场质量监督/处置服务供应商审核及整改质量响应/改进实施标杆产品质量对比分析质量检验控制实施售前PDI质量信息统计/分析产品早期投放质量遏制产品合格证及标志管理目的港口PDI质量信息统计/分析市场突发质量问题处理认证资源要求转化作业标准，并控制执行产品一致性质量控制物流质量信息统计/分析市场质量信息统计/分析检测试验设备维护内陆港口PDI质量信息统计/分析目的港口拆箱/掏箱质量信息统计/分析市场质量分析报告编制出/入库质量信息统计/分析内陆港口监装质量信息统计/分析市场质量索赔车辆配置要求车辆配置要求提出库存车辆质量信息统计/分析内陆港口维修质量信息统计/分析仓储质量信息统计/分析市场旧件管理市场质量仲裁管理一致性质量信息统计/分析海运过程质量信息统计/分析市场召回管理（2）按质量业务对订单流程（OTD）各过程质量要素进行归集设计按质量业务对订单流程（OTD）各过程质量业务要素进行归集，共识别业务组81个（指导为22个、控制为32个、执行为27个）其中正常运转业务组16项（绿色部分）（占19.75%），异常运转业务40项（黄色部分）（占49.38%），没有建立和运转业务25项（红色部分）（占30.86%），具体情况见下图表：状态质量二级业务合计百分比质量体系管理质量目标管理质量控制管理质量监督管理质量响应/改进管理指导绿（正常运行）20200418.18%黄（异常运行）516011359.09%红（没有设置或无运行）12020522.73%小计8382122/百分比36.36%13.64%36.36%9.09%4.55%/控制绿（正常运行）30102618.75%黄（异常运行）543121546.88%红（没有设置或无运行）123411134.38%小计9675532/百分比28.13%18.75%21.88%15.63%15.63%/执行绿（正常运行）20004622.22%黄（异常运行）422041244.44%红（没有设置或无运行）50130933.33%小计11233827/百分比40.74%7.41%11.11%11.11%29.63%/合计绿（正常运行）703061619.75%黄（异常运行）14711174049.38%红（没有设置或无运行）744912530.86%合计281118101481/百分比34.57%13.58%22.22%12.35%17.28%/质量体系管理质量目标管理质量控制管理质量监督管理质量响应/改进管理指导质量管理模式设计质量指标体系策划质量控制系统建设 质量控制系统开发策划 出/入库质量控制系统建设 改装过程质量控制系统建设 内陆港口质量控制系统建设（港口PDI/监装） 整车发运控制策划质量监督审核体制规划 质量监督审核体制规划市场响应/改进体制规划 产品早期投放质量风险控制策划 产品服务策略规划 质量爬坡质量控制策划 市场响应/改进体制规划质量管理组织设计质量管理职责分配质量目标策划与分解 市场质量定位 产品市场竞争策略（卖点）规划 标杆质量分析研究 目标达成策略措施规划 产品质量目标（设计/制造/采购）策划和确定零部件质量检验标准 产品质量标准体系策划 零部件质量检验标准（认证件/固化资源件）质量管理方法与工具推广过程质量检验标准 过程质量标准策划 出/入库检验标准 仓储质量标准 内陆物流作业标准 目的港口PDI检验标准 内陆港口整车防腐作业标准 装箱作业标准 目的港口拆箱作业标准 内陆港口PDI检验标准 内陆港口监装检验标准 售前PDI检验标准供应商体系规划（服务站/改装厂/配件代理商/物流方等）产品质量监督审核标准 产品质量监督审核标准 港口PDI/监装过程审核标准产品一致性质量策划 海外用户质量标准 海外地方法律/法规 海外用户指定资源、特殊要求 产品质量概念策划 APQP/QFD质量功能展开质量项目策划 标杆调研 项目质量控制策划 整车（零部件）认证策划质量信息系统规划海外用户质量标准海外地方法律/法规用户指定资源、特殊要求整车质量检验标准 整车质量检验标准（改装/包装）服务质量标准 服务质量标准体系策划 维修作业标准控制质量体系文件管理质量目标运行评价 市场质量定位/市场竞争策略评审 质量目标/用户质量需求/市场竞争策略一致性风险评估质量过程审核 质量控制控制审核 服务供应商监督审核管理产品质量监督审核计划 产品生产一致性内部审核顾客满意度测量管理质量管理体系审核 质量管理体系内部审核 供应商质量保证能力评审 供应商资源体系与开发策略评审产品质量控制 产品（质量）特性识别与控制要求 产品试制验证质量控制 产品试验验证质量控制 产品认证质量控制 一致性试验验证质量控制 零部件质量控制 内陆物流质量管理 内陆港口PDI作业标准管理 内陆港口装箱作业标准管理 仓储质量标准管理 维修作业标准管理 售前PDI检验标准管理 整车发运质量控制管理 目的港口PDI检验标准管理 内陆港口整车防腐作业标准管理 装箱作业标准管理 目的港口拆箱作业标准管理 内陆港口PDI检验标准管理 内陆港口监装检验标准管理 仓储质量标准管理 用户指定资源、特殊要求提出 认证资源要求提出 车辆配置明细提出市场质量响应监督评价 质量监督审核体系管理 产品监督审核计划 整车（TTO/PP样车）实物质量评审/验证/确认/评价质量指标数据分析 出/入库质量信息管理 库存车质量信息管理 一致性质量信息管理 内陆物流质量信息管理 内陆港口PDI质量信息管理 内陆港口装箱质量信息管理 目的港口拆箱质量信息管理 售前PDI质量信息管理产品生产一致性审核 海外用户质量标准评审会签 海外地方法律/法规评审会签 海外用户指定资源、特殊要求评审会签APQP/QFD质量功能展开评审市场质量定位和市场竞争策略评审产品审核标准变更管理市场质量跟踪、快速响应与信息反馈管理审核策划与组织产品质量目标（设计/制造/采购）策划评审体系审核员资质管理目标达成策略措施规划评审市场质量定位/市场竞争策略评审供应商监督审核计划及管理质量追溯管理港口PDI/监装过程审核标准管理市场质量信息监督管理商改质量控制质量项目实施管理 标杆调研计划 项目质量控制计划 整车（零部件）认证计划质量检验人员资质管理检测试验设备周检管理质量激励政策制定质量检验标准变更管理产品审核员资质管理 市场质量改进计划制定 产品早期投放质量风险控制执行质量管理体系文件制定/修订质量指标信息统计 出/入库质量信息统计/分析 库存车质量信息统计/分析 一致性质量信息统计/分析 物流质量信息统计/分析 内陆港口PFI质量信息统计分析 内陆港口监装质量信息统计/分析 内陆港口维修质量信息统计/分析 海运过程质量信息统计/分析 目的港口PDI质量信息统计/分析 目的港口拆箱质量信息统计/分析 售前PDI质量信息统计/分析 仓储质量信息统计/分析 市场质量信息统计/分析检测试验设备维护产品质量监督审核 工厂产品审核 改装产品审核 标杆产品质量对比评审 标杆产品质量对比分析质量响应/处理 质量监督审核问题响应 过程质量响应/处置 市场质量响应/处理 突发质量问题处理 市场质量信息反馈质量体系运行管理 体系运行审核 质量体系改进 质量控制系统验证和验收评价 测量系统检测能力分析评估产品合格证及标志管理质量标准动态维护（各类标准）供应商审核及整改产品一致性评价 产品/制造/采购质量保证计划实施 工艺数模/RP数模/S图/A图/B图评审 整车实物质量评审、验证、确认评价（NC样车/RP样车S样车/TTO样车/PP样车） 设计签发质量确认 零部件试验验证确认 零部件PPAP批准 工程签发/生产签发质量确认质量改进实施 零部件早期质量遏制 产品早期投放质量遏制 设计问题改进 制造工艺问题改进 零部件质量问题改进 一致性/出入库/库存质量改进 物流/PDI/装箱/海运质量改进 质量监督审核问题改进 市场问题质量改进 仓储质量改进质量检验控制实施 质量控制计划实施 检测试验设备维护 海外用户指定资源、特殊要求转化作业标准（或控制计划），并控制 海外地方法律/法规要求转化作业标准（或控制计划），并控制 海外用户质量标准转化作业标准（或控制计划），并控制 认证资源要素转化作业标准（或控制计划），并控制 车辆配置要求转化作业标准（或控制计划），并控制质量监督审核问题响应质量评价报告编制质量目标与用户质量要求及市场竞争策略一致性风险措施转化并实施质量激励实施质量监督审核问题改进市场质量分析报告编制市场旧件管理质量索赔标杆质量分析结果标准化整车（零部件）认证控制实施市场召回管理目标达成策略措施转化用户满意评价实施质量项目实施及总结评价质量仲裁实施注：按质量业务对订单流程（OTD）质量要素进行归集设计。（3）质量业务/要素与责任主体关联矩阵图设计说明：“”代表不关联、“”代表弱关联、“”代表强关联海外事业部质量业务/要素关联矩阵图序号类型质量业务/要素状态关联主体海外事业部责任主体公司职能部门/事业部红黄绿质量管理部卡车业务本部乘用车业务本部海外工厂市场战略与品牌部物流规划与管理部管理推进部人力资源部财务部法律事务部党群工作部质量管理本部采购管理本部工程研究院总院制造工程本部物流公司生产事业部质量管理科卡车质量控制与改进科乘用车质量控制与改进科管理推进部收益管理部中重卡销售公司轻卡销售公司中重卡服务与配件管理部轻卡服务与配件管理部中重卡/轻卡商品企划部KD产品开发部国家销售公司/大区管理推进部收益管理部品牌与网络开发部乘用车销售公司乘用车服务管理部KD产品开发部乘用车商品企划部国家销售公司/大区1指导 质量管理模式设计2质量管理组织设计3质量管理职责分配4质量指标体系策划5质量管理方法与工具推广6质量目标策划与分解7市场质量定位确定8产品市场竞争策略(卖点)规划9标杆质量分析研究10目标达成策略措施规划11产品质量目标(设计/制造/采购)策划和确定12供应商体系规划(服务站/改装厂/配件代理商/物流方等)13海外用户质量标准14海外地方法律/法规15海外用户批定资源/特殊要求16产品质量概念策划和确定17APQP/QFD质量功能展开18标杆调研19项目质量控制策划20整车(零部件)认证策划21质量信息系统规划22质量控制系统开发策划23出入库质量控制系统建设24改装过程质量控制系统建设25内陆港口质量控制系统建设(港口PDI/监装)26整车发运控制策划27产品质量标准体系规划28零部件质量检验标准(认证件/固化资源件等)29过程质量标准策划30出/入库检验标准31仓储质量标准32内陆物流作业标准33目的港口PDI检验标准34内陆港口整车防腐作业标准35装箱作业标准36目的港口拆箱作业标准37内陆港口监装检验标准38售前PDI检验标准39内陆港口PDI检验标准40内陆港口监装过程审核标准41整车质量检验标准(改装/包装)42产品质量监督审核标准