竣工资料编制管理办法21副本

精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-竣工资料编制管理办法审议稿xx有限责任公司编制日期：二一三年二月五日xx煤业竣工资料编制管理办法随着矿井建设的进一步推进，矿井竣工验收的资料整理归档及相关证照的办理工作已越来越关键.由于参加矿井建设的施工单位较多、周期较长，为确保竣工验收的顺利进行，现对此工作安排如下:为贯彻中华人民共和国档案法、国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范DA/T28-2002、基本建设项目（工程）竣工文件编制及档案整理规范(国家档案局修改稿)、科学技术档案案卷构成的一般要求GB/T118222008、煤矿安全监察档案整理规范(修订)、建设工程文件归档整理规范GB/T503282001以及归档文件整理细则DA/T222000、煤炭工程建设工程质量认证（备案)资料表汇编、煤炭建设工程质量技术资料管理规定与评级办法(煤规字199934号）、煤矿井巷工程质量检验评定标准（MT500994）等相关法规，加强本工程竣工档案的管理工作，结合本工程具体情况，结合本工程的特点制定本细则。一、加强组织领导、成立领导组二、编制要求及具体内容1、竣工技术资料的编制要求归档竣工资料编制总要求是:竣工技术资料实行以单位工程为一个独立的案卷和“三同步”的原则进行编制，每个单位工程都必须编制一套完整、准确、齐全的竣工资料;竣工资料要完整、系统、准确、清晰.竣工资料用纸统一标准A4（210mm*297mm）幅面70g-80g白色复印纸。图幅大于A的图表或图纸，应折叠成A幅面;小于A幅面的要粘贴在A复印纸上（比较小的贴在白纸中间)，也可以粘贴两张或以上的小幅文件，但必须符合页边距要求，粘贴时用不干胶，若项目文件破损、局部残缺需进行修补后归档。文字规格为：标题宋体三、加粗，正文宋体小四，特殊情况（表式内容）可为小五或六号字。行距固定值磅，首行缩进字符；英文、数字采用Time New Roman。竣工资料内所有签名和日期必须由当事人亲笔使用碳素墨水签全名，日期使用年月日格式，不能缩写.竣工资料正本应用激光打印机打印。关于原件和复印件l 开工报告、图纸会审记录、技术交底记录、设计修改通知单、工程变更及洽商记录、隐蔽记录、检验（测）报告、单位工程质量综合评定表、单位工程质量竣工验收记录表、单位工程质量观感评定表、安全和功能检验报告、单位工程质量保证资料核查表、分部质量评定表等文件,均为原件,必须有各方代表符合规定的亲笔签名，有单位盖章栏的必须加盖红色印章（采用不易褪色的印泥）。l 传真件不得作为原件归档,当无法取得原件时，应由接受部门复印后，在复印件上加盖公章，并由复印人签名后并写明原因.l 多方需要的桩基试验报告、中间交接签证等类型材料，有些案卷中只能是复印件的,必须在备考表上注明原件所在处（复印件上注明原件在哪一个案卷里面).l 施工方案、作业指导书等封面须有责任单位公章,卷内签名页的内容：必须手写签名，注明编制单位和编制日期，其中：批准负责总工签字审定负责部门领导签字审核-责任专工审核签字编制-编制人签字表格中的空白栏用“/”表示。3、原件、复印件与竣工文件字迹材料耐久性要求符合档案长久保存的字迹材料有：墨、碳素墨水、蓝黑墨水、黑色签字笔、油墨、印泥.不符合档案长久保存的字迹材料有：纯蓝墨水、红墨水、铅笔、圆珠笔、蓝色签字笔、彩笔、荧光笔、普通印台油、热敏传真纸或复写纸.竣工文件必须使用激光打印机打印，不得使用喷墨、针式打印机。竣工文件严禁出现涂改、刮改、修正液涂抹现象。、封面及表式的编制内封面的编写l 案卷题名：简明、准确的揭示卷内文件内容,主要包括项目名称、单位工程名称等内容。l 立卷单位：负责竣工文件组卷的部门。单位名称必须全称，不可缩写。l 起止日期：填写每一个案卷卷内最早最晚日期，年代四位数，月、日均为两位数填写(月份、日期一位数时在前面补零，例：2008030420080512）l 保管期限:依据有关规定填写组卷时划定的保管期限填写。l 密级应依据保密规定填写卷内科技文件的最高密级（可不填写)。l 单位工程案卷编号由施工单位填写,可用铅笔暂填写。卷内目录的编写，表格采用EXCEL,格式必须符合(GB/T118222000）l 序号：用阿拉伯从依次标注。l 文件编号：填写文件的文号或图纸的图号、设备代号、项目代号等.l 责任者:填写文件的形成部门或主要责任者（可缩写）。l 文件题名：亦称文件标题.填写文件标题的全称。l 日期：填写编制文件的年月日（特注)归档材料中的日期：。，纸质材料年代必须为四位数,如“2008”年不得写作“08”，例“2008.3。5”；照片的拍摄时间必须用8位阿拉伯数字表示，第14位表示年，56位表示月，78位表示日，例“20080305”,中间不得用点隔开。l 页号:填写每份文件首尾页上标注的页号。卷内备考表的编写：l 互见号:应填写反映同一内容而形式不同另行保管的档案保管单位的档号。档号后应注明档案载体形式，并用括号括起.l 说明：要标明卷内文件的件数、页数，以及在组卷和案卷提供使用过程中需要说明的问题。如文字材料XX件，XX页，附图XX张;卷内XX文件的原件见XXX卷。l 立卷人：由责任立卷人签名。l 检查人：应由案卷质量审核者签名（立卷单位专业负责人）;l 日期应填写完成立卷日期.l 卷内备考表排列在卷内技术文件的尾页之后。、竣工档案卷内材料的排列顺序竣工档案卷内材料的排列顺序：案卷题名、卷内目录、材料正文、卷内备考表(标准格式）,材料正文的排列顺序按附表。如果一个文件太大可组成若干个案卷,但每卷必须填写“案卷封面”、“卷内目录”、“备考表.6、工作流程要求各专业分项目部做好工程资料整理。各项目部工程资料要在项目组长领导下，由项目技术负责人牵头,安排胜任工作的内业技术人员具体负责收集和整理工作。强化日常资料管理工作日常的资料管理工作好坏，对资料的最后整编和归档有着非常大的影响.做好平时的工作，保证基础资料规范、系统、完整，整编时可以减少很多工作量.日常资料管理中应注意的事项很多,如记录按要求填写,文件规格统一、分类存放，施工原始资料及时收集、专人保管，对设计图纸和设计变更加强管理、做好登记.分阶段对竣工资料进行整理归档（1）注意施工准备阶段的资料整理。熟悉施工图纸，提出疑问并解决。工程开工前的准备是最重要的，首先熟悉设计施工图、设计说明，从事不同的工作就从不同的角度去看，抓住重点. 填写和准备工程开工必备的资料。填写工程施工安全开工条件验评表、工程文明施工开工条件验评表、工程质量保证体系审查表（附七大员责任制)、开工报告、见证取样计划表、施工组织设计、安全施工组织设计，资料准备齐全后就找相关单位办理签字、盖章、审核的手续. 分类存放各种资料。为便于日后竣工资料的整理，在平日的资料收集过程中就按照档案馆的工程竣工档案检查清单顺序分类归档；对于施工中与业主、监理等相关单位的来往资料虽不归档，也应分类整理；对于用于施工中的各种表格分编号、单位放好，便于使用时拿取.工程资料分为施工技术管理材料、工程质量保证材料、工程质量检验评定材料和竣工图四部分.（2） 加强施工过程中收集和填报资料的力度。 收集材料质量证明文件。在施工过程中不断会购进各种材料，就需要收集每种材料的出厂合格证及有效的检测报告（有CMA标志的），必须是原件。有效证件的时间、数量及品种规格必须与材料进场的时间相符，特别是水泥要有28天强度的出厂检验单;钢材的标识、规格与出厂合格证相符. 填报资料。对于质检资料的填报需填写监理规范用表，书写要求规范，不能涂改，采用耐久性强的书写材料，如碳素墨水，或现在常用的中性笔。监理表格一般一式三份、隐蔽记录与工序表格一式两份.按照规范标准的相应工序验收内容填写表格，不同的监理对资料的要求不完全一样，填写报验资料前应积极与监理沟通，达成一致后填写.隐蔽记录与工序表应写明具体部位、工序名称、桩号、东、西侧（半幅）、南、北侧(半幅)或左、右侧（半幅），这样便于日后整理资料时更清晰、直观；其内容应符合实际,不能照搬。 收集试验报告.试验报告是工程资料的重要组成部分，属工程质量保证材料，70的试验报告为自检报告，30为见证取样报告，由质监站委托的检测中心出据，这30%为强制规定，在进入每道工序施工前后都有相应的试验,需要熟悉各种试验，试验完成后的试验报告应收集完整,跟资料中的桩号、时间、混凝土浇注记录、施工记录等相符合，工程中的大多数资料都相互联系，不仅相符，汇总和评定记录也需要根据试验报告进行填写。 （3）施工后期可提前进行的竣工资料整理工作. 汇总资料.检查报验资料中有无报漏、书写错误等情况；将所有工序评定表的点数汇总并计算填写工序质量评定汇总表、部位质量评定表、单位工程质量评定表，所有工序、部位和单位工程的合格率都在这三种表格中反映,完成后需监理及业主方的签字盖章手续。将所有施工技术、质量保证、评定资料和竣工图按城建档案馆统一的档案清单顺序整理、汇总到一起。 复印装订。复印所需的套数（业主、接受单位各一套;监理与设计只看不存档）,装订成册。送备案馆的一套需用牛皮纸装订,送档案馆的一套为不装订的原件，且档案馆对竣工固有特殊要求，编制竣工图目录，有监理盖章。 竣工图的编制要求。竣工图应画出所有变更内容，如实反映竣工后的现状,道路所处地段若有大型设施的也须标注，完成后加盖竣工图章,签字手续完备。 （4）做好工程竣工资料整理及后续外业及相关资料的整理。 工程竣工后，按工程实际重新绘制竣工图。重新绘制时，要求原图内容完整无误，修改的内容也能准确、真实的反映在竣工图上。绘制竣工图要按照建筑制图的规定和要求进行,同进参照原施工图和该专业的统一图示，必须在底图的右下角绘制竣工图图签. 填写工程竣工报告、工程交工验收证书和质量保修书，必须是原件，签字、盖章手续完备；做好竣工验收会议记录。 7、加强人员学习、培训 ，制定工作计划竣工资料编制工作是一项复杂的技术工作，从事此项工作的人员必须具备综合业务能力，只有在了解工程各部位的组成及作用之后，才能有条理地进行整理，并且能及时发现资料中存在的问题，便于及时查找、补齐。同时竣工资料的编制人员，还要了解工程资料归档的规范和业务的特殊要求，才能按工程资料归档要求做好竣工资料的目录编制和装订。施工企业应定期对技术人员进行业务培训和考核，外派技术骨干进行业务再学习，开展以老带新、示范帮助活动，全面提高技术人员业务素质，并按规定时间要求制定工作计划。 8、保持竣工资料编制人员稳定性 施工企业技术人员流动力性大,往往不能自始至终参与一项工程建设.人员变动时，资料交接不清楚，不齐全,资料失散严重，使资料的准确性，完整性得不到保证.因此，施工企业在成立项目部之初,应组建竣工文件编制小组，并力保人员组成稳定.如有特殊情况需要工作调动，必须将其所负责的全部资料移交清楚，并办理交接手续，否则不得离开. 9、各类设计、方案、报告等应同时移交电子版存档。对于有电子版的文字、图形、影音等资料也应同时分类存档。 三、明确职责、落实责任矿各处室按照职责分工专门抽出专业人员集中统一整理资料。矿科室领导要高度重视，必须密切配合。详细整理资料与分工如下。竣工验收需提供的图纸资料明细表（分工）序号图纸资料名称现 场查 阅提供复印件完成时间承办人负责人一煤矿概况1企业营业执照2采矿许可证3安全生产许可证4爆炸物品使用许可证、爆炸物品存储许可证5职工人数、员工花名册、劳动合同6矿井行政（生产）编制(职能科室、生产作业队组)7矿井主要工种及设计定员（设计与实际）二设计依据1项目（新建、技改、扩建)立项审批文件用地用水批文、各类报告、方案评审、施工验收批文安全、环保、水土保持、职业病防治、消防、竣工决算审计、地质灾害、安全无事故证明2地质勘探报告及储量核实备案文件3项目“可行性研究报告书”及“安全预评价报告书4矿井设计的其它依据文件三设计文件1矿井初步设计、施工图及评审文件（有关变更文件）2安全专篇及评审文件3图纸:总平面布置图矿井地质和水文地质图井上、下对照图采掘工程平面图通风系统图井下运输系统图安全监测装备布置图排水、防尘、灭火、压风、抽放瓦斯管路系统图井下通信系统图矿井输配电系统图、井下电气设备布置图井下避灾路线图四自燃安全条件1矿井瓦斯等级鉴定报告2矿井各煤层内火灾倾向性鉴定报告3矿井各煤层煤尘爆炸危险性鉴定报告4地震、地热、冲击地压有害因素资料5有害物质组分、放射性物质类型及强度五矿井安全条件1矿井四邻：位置、距离、安全关系(图）2废弃巷道、采空区：位置、层位、面积，（图)，现在管理措施3矿井老窑、古空区：位置、层位、面积、积水及数量、是否造成过事故，现在控制措施（图）废弃井关闭证明文件4矿井火区：起火时间、位置、面积、是否造成过事故,现在控制措施（图）序号图纸资料名称现 场查 阅提供复印件完成时间六培训与人员资质1矿长资格证及矿长安全资格证2各副矿长、技术负责人（资质证书）安全资格证3安全管理人员安全资格证4特殊作业人员上岗资格证5员工培训计划、培训记录、考核试卷（新员工、转岗员工、新技术、课时、内容）6安全管理人员的安全知识和管理能力考核记录七事故预防与应急救援1矿井安全管理组织机构及人员配备(内部文件）2矿井通风防尘、灾害监测管理机构及人员配备（内部文件）、防治水机构、人员、设备3重大危险源登记、重大危险源申报表、评估结果及监控措施和应急预案4矿山事故紧急救援预案5矿山灾害预防和处理计划6矿井反风演习计划及报告7矿山专（兼）职应急救援组织及人员名单8矿山救护队或救护协议9工业卫生、医疗救护、组织机构及人员、物资配备10安全设施(资金）设计及落实情况（明细、汇总）八安全检测检验1主要通风机检测、检验报告、运行记录及合格证2主排水泵检测、检验报告及合格证3主提升设备检测、检验报告及合格证4主运输设备检测、检验报告及合格证5提升机钢丝绳检验报告及合格证6特殊设备（起重机、锅炉、空压机等)检测、检验报告及合格证九数据资料1矿井通风阻力测定报告2矿井通风、调风、配风计算书3矿井测风报表4主扇性能测试报告、无损探伤报告5未使用安全标志的设备、材料明细及检测、评估报告6瓦斯检测记录、日报表7防爆设备入井检验记录、入井合格证8接地保护测试记录、防雷装置测试记录9过流保护计算、整定记录10漏电保护装置试验记录11井下牵引完落杂散电流测试记录12绞车（皮带机)保护装置试验记录序号图纸资料名称现 场查 阅提供复印件完成时间承办人负责人九数据资料13罐笼出厂合格证14罐笼防坠器、人车防跑车装置试验报告15钢丝绳（胶带）检查记录16绞车、水泵、胶带机、空压机等运行、检修记录17绞车、皮带机、通风机关键零部件无损探伤报告18爆破作业“一炮三检”、“三人连锁放炮记录十安全防护检测仪器仪表1矿井安全监测、监控系统装备情况（型号、功能等）2瓦斯电闭锁、风电闭锁装设情况（型号、位置）3光学瓦斯检测仪台帐及校验记录4便携式瓦斯检测仪台帐及校验记录5测风仪表台帐及校验记录6一氧化碳检测仪台帐7其他检测仪器台帐（矿压、粉尘、火灾等）8矿灯配备台帐、发放记录9自救器配备台帐、发放记录10工作服、安全帽、水靴等发放记录十一安全管理制度措施作业规程1各岗位安全生产责任制2安全生产规章制度及执行记录:安全目标管理制度安全奖罚制度 安全检查制度安全技术管理审批制度事故隐患排查制度安全办公会议制度入井检身制度及出入井人员清点制度3各工种操作规程4火工品领退、使用、存放和运输制度及执行记录5采煤作业规程及补充安全技术措施 6掘进作业规程及补充安全技术措施7矿井通风系统安全保障措施8瓦斯、煤尘防治措施9矿井火灾防治措施10矿井水灾防治措施（井下、地面）、防治水规划11供电安全技术措施12提升、运输安全技术措施13爆破安全技术措施(爆破说明书）14采空区管理方法及安全技术措施15预防片帮、冒顶的安全技术措施序号图纸资料名称现 场查 阅提供复印件完成时间承办人负责人十一16巷道贯通安全技术措施、首采面采掘作业规程17综合防尘措施和制度、粉尘检测制度及记录18职业危害防治措施十二施工记录1施工单位资质、简介,质量认证单位资质、简介工程招投标合同文件2井巷工程施工纪录、认证证书3地面设施施工纪录、认证证书4设备安装、调试记录、认证证书5单项工程(施工、安装）验收记录、认证证书6设备进货清点、验收、检测记录、认证证书7竣工图8工程(投资）完成量明细与汇总9工程(投资）未完成量明细与汇总10修改设计说明：施工不符合设计说明十三监理记录1监理单位资质、简介2井巷工程监理记录3地面设施监理记录4设备安装、调试监理记录5工程监理汇总、总结报告其他1矿井各类事故记录、统计分析（包括非伤亡事故）2职业病检查、防治记录3项目预验收、试运转报告（机构、全过程、各系统、记录、测试数据、结论等）报告要依据设计要求结合各系统实际运行状态编写4员工人身意外伤害保险及风险抵押金凭证注：表示验收机构索要内容 表示现场查验内容四、保障措施及要求1、相关外来人证明文件具有合法性:行政级别、资质、程序、时效符合规定：2、相关内部资料有效性：程序、签字、时间符合要求(内部文件或会议记录）：3、所有资料均有企业有效印记或主要负责人签字：4、建设单位要提供项目安全验收评价报告：5、若与施工图一致,可用施工图代替竣工图，并说明“代竣工图”；竣工图若与施工图略有变动,可在施工图上标注设计变更文号：内容代替竣工图,并说明“代替工图”；竣工力若与施工图相比有较大变动，需另作绘制。6、按照煤矿竣工验收所提供的图纸资料逐项进行整理。7、所有汇总资料都要真实可靠、编号登记、准确完整,符合验收规范。8、交接的竣工档案，必须办理移交手续。移交项目部应详细填写移交清单一式两份，资料员应按照移交清单进行核对，确认无误后,由移交项目部盖章，总监、移交人、接收人签字，双方各保存一份以备考。9、分项目资料整理完成的可及时移交,所有资料整理移交应在6月底前完成.“表”中未列项目各部门根据实际情况也应按要求整理存档。五、严格考核、奖惩兑现1、每月考核一次，要在每月的工作例会上对考核结果进行通报,对完成计划好的 除奖励外还要进行通报表扬，对完不成计划的除处罚外还要进行通报批评。2、矿井竣工资料整理工作纳入每月安全绩效考核。3、组织考核方面,矿成立领导小组，分工明确，责任到人。对如期保质保量完成任务的人员和部门给予奖励，奖励金额为：组员500010000元，副组长1000020000元，组长2000030000元，不能按期完成相关任务的，处以同等金额范围的罚款.4、如由于客观原因完不成计划的，经考核领导组研究确认可以不进行处罚。xx责任公司二一三年二月五日精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-