委外加工管理流程及细则

国茂减速机集团有限企业文献编号：WX11.7-01颁发部门：采购部版本号：V.1.0颁布日期： 07 月 18 日生效日期： 07月18日页数：2撰写人：郭学文 审核人： 宫晓洁审批人： 国茂减速机集团有限企业外协加工管理流程1.0 目为了满足生产需要、规范外协加工流程、减少外协加工成本、提高外协加工效率，明确各有关部门职责，特制定本流程。2.0 范围2.0.1 用于我司加工能力局限性时或生产能力和生产周期负荷已达饱和时；2.0.2 用于特殊零件无法购得现货，也无法自制时；2.0.3 外协单位有专门性技术，运用外协质量有保证且价格合理。3.0 程序（详细见外协加工操作细则）3.1 委外加工过程中一切物流及外协由采购部统一处理,各制造部不直接对外。3.2 委外申请提出3.2.1 企业不具有加工能力工序, 由各制造部提出申请，由采购部直接制定委外计划（发外申请部门可协助联络外协单位）。3.2.2 企业具有生产能力，但由于多种原因导致不能实现生产计划，需要委外加工时，由发外申请部门提出申请，交生产总监审批后由采购部最终确定并制定委外计划。3.2.3 企业具有生产能力,但由毛坯供应商加工工序,转入正常外协流程.3.3 委外计划制定及同意 发外申请部门制定委外申请（图号技术规定竣工日期等）并由发外申请部门负责人签字确认。3.4 确定外协单位及生产能力3.4.1 已经有合格外协单位由采购部确定其生产能力并将信息反馈给财务总监；3.4.2 已经有待考察外协单位或新外协单位由采购部和质检部共同确认，并将信息反馈。3.5 委外协议签订3.5.1 委外工件加工价格及加工条款由采购部与外协单位协商制定（有关技术和质量条款由技术部和质检部提供，委外价格由发外申请部门提供价格核算提议）。 3.5.2 企业审核小组负责对委外协议条款审核；3.6 委外工件确实认、准备和包装国茂减速机集团有限企业文献编号：WX11.7-01颁发部门：采购部版本号：V.1.0颁布日期： 07 月 18 日生效日期： 07月18日页数：2撰写人：郭学文 审核人： 审批人： 3.6.1 质检部对委外工件进行出厂前质量确认（暂此前道工序检查成果为根据）.3.6.2 制造各部负责提供委外工件技术规定以及需要携带有关辅助工装等。3.6.3 制造各部按技术规定对委外工件及有关辅助材料进行对应包装准备。3.6.4 委外工件准备完毕后，在发运时，由采购部开出委外加工单据，制造部与外协单位在此单据上分别书面确认本次委外工件发运品种、规格和数量。3.7 加工进度和质量跟进3.7.1 采购部跟进外协单位生产进度并及时将信息反馈给发外申请部门。3.7.2 质检部派有关人员进行质量跟进，过程监督（尤其是特殊工序）。3.8 货品返回及数量确认委外工件加工完毕后，返回时，由发外申请部门与外协单位分别确认本次返回品种、规格和数量，发外申请部门开出入库单，采购部负责审核单据；3.9 入厂检查 发外申请部门告知质检部对委外返回件进行检查，质检部将检查成果告知采购部和发外申请部门及外协单位，合格品移交发外申请部门，不合格品转入不合格品处置流程。3.10 报表3.10.1 外协数量制造部在本月生产报表中要有明确标注；3.10.2 发外申请部门每月需编制外协任务收发存报表，月终交至采购部；3.10.3 采购部每月需根据发外申请部门提交报表与外协单位查对委外数量及库存。 4.0 结算4.1.1 每月22日之前，外协单位需根据采购部提供入库清单查对后开出增值税发票，并将“发票”、“委外加工任务单”、“委外加工入库单”、“入库清单汇总”送至采购部；4.1.2 采购部查对无误后交至财务部，根据财务程序挂账；4.1.3 采购部月终根据采购部提供应付款报表或约定安排付款数额，交财务部审核后告知付款；5.0 职责采购部、制造部、技术部、质检部、财务部实行该程序，本流程如有其他未尽事宜，需经研讨后修定，采购部负责该流程维护和更新。 国茂减速机集团有限企业 -07-18国茂减速机集团有限企业文献编号：WX11.7-01-02颁发部门：采购部版本号：V.1.0颁布日期： 07 月 18 日生效日期： 07月18日页数：2撰写人：郭学文 审核人： 审批人： 外协加工操作细则一、委外加工申请制造各部 申请 制造部长 签字确定 生产总监 审 批 采购部 制定委外任务单。 备注：由铸锻件供应单位加工好毛坯外协程序并入这一条，各制造部在申请外协计划，应将这一条部分也列进总计划。 阐明：制造二部与企业内部其他部门间物料和加工流程（1）.申请发出部门 申请单（工作票） 发出部门负责人 签字确定 生产总监 审 批 指定接受部门负责人 签字确定 采购部 审核（凭工作票） 开具出门证。（2）.需领料部门 领料单 发料部门（仓库）发料并签领料单 发料部门部长 签字确定采购部 审核（领料单） 开具出门证。单证内容： 备注：（1）.凡K3有物料（可新添物料必须增添），必须执行K3流程； （2）.常规外协定期申请（根据采购部及制造部约定），特殊状况根据各部状况分别制定，铸锻件供货商外协申请需在每月铸锻件计划制定期就已经确认； （3）. 因生产需要，在K3上无法表述清晰，则申请发出部门 手工填写申请单 发出部门负责人 签字确认 生产总监 审 批 采购部 审核后手工填写发外凭单 开具出门证；二、委外加工发料及收回：（1）.采购部（根据委外申请） 开出委外任务单 外协商 凭委外任务单 发外申请部门 核算发料 出门 委外任务单一联交门卫； （2）.外协商（外协完毕） 送至有关仓库 发外申请部门 清点数量入库并报检 质检部 质量确认开出质检单 外协商 在入库单上确认 发外申请部门 凭入库单登K3帐 采购部审核；备注：（1）.各部在发料时，如发料实物数量与委外任务单数量不符时，外协商必须积极配合发外申请部门和采购部及时重新进行申请委外流程； （2）.委外加工任务单：一式四联，1.采购外协存根；2.外协商结账单；3.交发料部门；4.出门证；国茂减速机集团有限企业文献编号：WX11.7-01-02颁发部门：采购部版本号：V.1.0颁布日期： 07 月 18 日生效日期： 07月18日页数：2撰写人：郭学文 审核人： 审批人： （3）.外协商送货单：一式三联，1.外协单位存根；2.收料部门凭单清点数量；3.外协商结算； （4）.入库单：一式四联，1.开单存根；2.收料部门查对；3.外协商结账； 4.检查存根；毛坯库入库（只针对铸锻件厂直送，如是企业发外，此联可省）； （5）.检查单：一式四联，1.检查存根；2.收料部门查对；3.采购外协组审核；4.外协商结账； （6）. 发外申请部门在碰到加工件收回经检查不合格时，不合格品转入不合格品处置流程，需凭有各部门质检负责人或质检部长签字不合格品处置单到采购部开具出门证；严重按报废处理；阐明外协商未做好质量控制，质量意识淡薄，对于常常生产不合格品单位将取消其供应商资格； （7）.除本操作细则上规定采购外协凭有关凭证开具出门证，其他需开具出门证得必须有采购部负责人签字确认后方可开具出门证。三、.结算：外协商工件外协入库后凭：（1）.委外加工任务单；（2）.入库单；（3）.结算清单；（4）.增值税发票；（5）.外协商送货单；（6）.检查单；备注：（1）.以上结算凭单如有遗失，一律不予补办；（2）.每月22日之前根据采购外协提供入库清单结算后交采购外协查对，交财务审核挂账，财务部凭所签协议进行结算后，隔月8日进行付款。 国茂减速机集团有限企业 采购部 -07-18国茂减速机集团有限企业外协加工注意事项 为了深入提高集团企业综合制造能力，强化外协加工供应链，规范外协加工流程，本着真诚合作共同发展宗旨，规定外协加工过程中注意事项：一、外协单位应严格遵守集团企业技术图纸管理制度，所有外协工件按照技术图纸规定进行加工，且对技术图纸负有保密义务，不得对任何第二方提高技术图纸和对应加工件；二、三、 协议有甲、乙双方共同制定，未尽事宜由双方协商处理。 乙方： 国茂减速机集团有限企业日期： 七月一十八日