尾矿库(生产)安全隐患排查检查表

附件7山西省尾矿库（生产）安全隐患检查表尾矿库名称所属地区检查机构检查时间企业基本情况表尾矿库名称地址（库址）企业名称及负责人姓名联系电 话安全管理机构机构名称尾矿库主要负责人资质证 号分管安全负责人资质证 号分管技术负责人资质证 号证照管理发证机关证号有效期至营业执照土地使用手续配套矿山建设 预评价报告项目评价单位备案机关备案时 间情况安全专篇设计单位审查单位批复时 间验收评价 报告评价单位组织单位验收 时间尾矿库在线监测安装使用情况设计单位使用情况审查单位:审查时间一、 安全管理现状检查 1二、 地面安全设施检查 9三、坝体工程检查 11四、排洪防汛检查 13五、 排渗设施及在线监测系统检查 15安全管理现状检查序 号检查项 目检查内容检查方法检查结果检查人 员整改意见1证照情 况工商营业执照查各证照有无 及其有效性土地使用手续安全生产许可证尾矿库主要负责人安全任职资格证书查各证书有无 及其有效性安全管理人员安全资格 证各类特种作业人员的资 格证书2规章制 度1.企业应当建立健全行 政领导岗位安全生产责 任制、职能机构安全生产 责任制、岗位人员的安全 生产责任制。查制度建立及 落实情况2.企业应建立健全安全 活动日制度、安全目标管 理制度、安全奖惩制度、 安全技术审批制度、危险 源监控和安全隐患排查 制度、安全检查制度、安 全教育培训制度、安全办 公会议制度、安全费用提 取制度、值班制和交接班 制度等。查制度制定及 落实情况3.企业应建立输送作业 规程、筑坝作业规程、排 水作业规程，各工种操作 规程。查规程制定及 落实情况3管理机 构建立健全企业安全管理 机构；企业应设立专门安 全管理机构，配备专职安 全管理人员。专职安全管 理人员不少于2人，每班 必须确保有专（兼）职安 全员在岗。查安全机构设 立和管理人员 配备情况4安全生产承诺制建设逐级签订安全生产承诺 书。检查各项承诺 书5基本图 纸1.尾矿库周边环境图；尾 矿库平面布置图；堆积坝 纵剖面图；排洪系统纵剖 面图；初期坝断面图；坝 高一库容曲线图；观测设 施布置图。查看各图纸有 无及其时效性2.企业所具备的各种图 纸经企业企业技术负责 人审查，并根据库区发展 情况及时修改、填绘。查看图纸，询问 企业负责人生 产现状，并与图 纸进行对比6教育培 训1.新进企业作业人员，接 受安全教育、培训的时间 不得少于72小时，考试 合格后，方可上岗作业。查企业培训计 戈U、记录，随机 抽查询问职工2.所有生产作业人员，每 年接受在职安全教育、培 训的时间不少于 20小 时。查企业培训计 划及培训记录3.米用新工乙、新技术、 新设备、新材料时，应对 有关人员进行专门培训。查企业培训计 划及执行记录4.调换工种的人员，应进 行新岗位安全操作的培 训。查企业培训计 划及培训记录5.作业人员的安全教育 培训情况和考核结果，应 记录存档。查培训档案7安全投 入1.企业应当及时、足额提 取安全费用，并按规定使 用。在年度财务会计报表 中，企业应当披露安全费 用提取和使用具体情况。查是否提取与 提取标准，以及 使用情况2.企业应按有关规定足 额存储风险抵押金（或安 全生产责任险）查是否提取及 提取标准是否 符合规定8隐患排 查与治 理1.安全生产管理人员应 当根据本单位的生产经 营特点，对安全生产状况 进行经常性检查；对检查 中发现的安全问题及隐 患，应当立即治理；不能 治理的，应当及时报告本 单位有关负责人。检查及 治理情况应当记录在案。查安全检查记 录、隐患排查治 理记录2隐患排查治理的制度、 整改方案、排查台账。台 账应包含检查人员、隐患 内容、整改措施、检查时 间、整改时限、整改责任 人、复查时间、复查人员、 复查结果等内容。查隐患排查治 理制度、整改方 案与排查治理 台账3.对重大危险源应当登 记建档，进行定期检测、 评估、监控，并制定应急 预案，告知从业人员和相 关人员在紧急情况下应 当采取的应急措施。查重大危险源 档案及处理情 况9应急救 援1.生产经营单位应当根 据有关法律、法规和技术 规范，结合本单位的危险 源状况、危险性分析情况 和可能发生的事故特点， 制定相应的应急预案。查应急预案有 无及完整情况2.企业应当组织专家对 本单位编制的应急预案 进行评审。评审应当形成 书面纪要并附有专家名 单，并报安监部门备案。查评审意见及 备案回执3.生产经营单位应当制 定本单位的应急预案演 练计划，根据本单位的事 故预防重点，每年至少组 织一次综合应急预案演 练或者专项应急预案演 练，每半年至少组织一次 现场处置方案演练。查应急预案演 练计划和执行 情况10事故处 理1.事故发生单位应当按 照负责事故调查的人民 政府的批复，对本单位负 有事故责任的人员进行 处理。查负有事故责 任的人员处理 情况2.事故发生单位应当认 真吸取事故教训，落实防 范和整改措施，防止事故 再次发生。查落实防范措 施和整改措施 的情况11劳动保 护1.企业必须为从业人员 提供符合国家标准或者 行业标准的劳动防护用 品，并监督、教育从业人 员按照使用规则佩戴、使 用。查劳保用品质 量、米购、发放 和使用情况2.企业应与从业人员签 定劳动合同，说明有关保 障从业人员劳动安全、防 止职业危害的事项，以及 依法为从业人员办理保 险事项。查劳动合同和 工伤保险（雇主责任险或安全 生产责任险）12外包工 程管理承包单位应具有施工资 质证书、安全生产许可 证；应与承包单位签订安 全生产管理协议。查资质证书、安 全生产许可证 和安全管理协 议13其他排查结 果分析与 评价根据检查结果，详细分析 企业安全管理现状、存在 的主要问题，并提出整改 要求。、地面安全设施检查一序号检查 项目检查内容检查方法检查结 果检查人员整改意 见1尾矿附属 设施尾矿库应设置值班室、应急救援物资库、通 讯和照明设施、上库道路等。现场检查2良质用治 不地作的理有危害性的不良地质作用（滑坡、断层、塌 岸、溶洞等）的库区应按设计要求进行治理。现场检查3库区 状况尾矿库内严禁违章爆破、采石、建筑，严禁 违章尾矿回采、开垦、放牧等，禁止违章排 入外来尾矿、废石、废水和其他废弃物。现场检查4全标 安警示志在库区周边及库区应按要求设立安全警示标 志和安全用语。现场检查5上坝 道路尾矿库上坝道路应符合安全专篇设计要 求。现场检查6尾矿 库上、 下游及动 迁情尾矿库上、下游及动迁等安全措施符合安 全专篇的要求。现场检查。序 号检查 项目检查内容检查方法检查结 果检查人员整改意 见况7其他排查 结果 分析 与评 价根据检查结果，详细分析地面基本条件、存 在的主要问题，并提出整改要求。三、坝体工程检查检查项目检查内容初期坝上下游坡比应满足规程要求扇冋时不 陡于设计规定的坡度。坝下渗水量正常扇水质清澈扇无浑水渗出。尾矿库坝体堆积坡比符合设计要求扇不应陡于设计规定。卜游坡面尢严重冲沟、裂缝、塌坑和滑坡等 不良现象.堆积坝下游坡面上宜用土石覆盖或用其他方 式植被绿化扇并可结合排渗设施每隔 米咼差设置排水沟 尾矿堆积坝下游坡与两岸山坡结合处设置截水沟。放矿 筑坝其他610严格按设计要求控制坝体渗润线埋深。副坝坝髙、坝型、上下游坡比应满足设计要 求。7矿。矿上较长时应采用分段交替作业扇使坝体均 每尾子觥筑中沉，于某行或量侧查，检查 记录需经主管技术人员签字后存档备案。案。检查方法查阅设计资料扇 检查初期坝。 检查坝体渗水 量 浊 7检查 场，查检查尾矿坝卜 检坡面尾矿坝下 游面有无绿 化和排水沟。 检查尾矿坝有和及是否浑。殳计资无截水沟。 查润沟资料、资 料、现场检查。看、现场料和查佥查。均匀检查是否检查尾矿坝现 场查阅堆坝记录检查结果检查人员整改意见序号检查 项目检查内容检查方法检查结 果检查人员整改意 见排查 结果 分析 与评 价根据检查结果，详细分析坝体工程基本条件、 存在的主要问题，并提出整改要求。四、排洪防汛检查一序号检查 项目检查内容检查方法检查结 果检查人员整改意 见1排洪 防汛 系统1.防洪标准应满足规程和设计中有关不同等 别尾矿库防洪标准的要求。查阅设计报告2.排洪系统现状能否满足设计要求的泄水能 力，构筑物有无变形、位移、损毁、淤堵。查阅设计资料、 检查排洪设施 是否完好3.在排水构筑物上或尾矿库内适当地点，应设置清晰醒目的水位标尺， 标明正常运行水位和 警戒水位。检查尾矿库有 无设置明显水 位标尺4.汛期前应对排洪设施进行检查、维修和疏 峻，确保排洪设施畅通。 根据确定的排洪底坎 高程，将排洪底坎以上1.5倍调洪高度内的挡 板全部打开，清除排洪口前水面漂浮物。现场检查排洪 设施和查阅记 录5.洪水过后应对排洪构筑物进行全面认真的 检查与清理，发现问题及时修复，同时，采取措施降低库水位，防止连续降雨后发生垮坝事 故。查阅检查记录2其他排查根据检查结果，详细分析排洪防汛基本条件、:序 号检查 项目检查内容检查方法检查结 果检查人员整改意 见结果 分析 与评 价存在的主要问题，并提出整改要求。五、排渗设施及在线监测系统检查一序号检查 项目检查内容检查方法检查结 果检查人员整改意 见1排渗 设施排渗效果及排水水质情况。现场检查2观测 系统1.观测项目（内、外部坝体位移、浸润线、库 水位、干滩长度、安全超高、降雨量、库区影 像）应齐全完整。现场检查2.观测设施应按设计要求施工，观测点数量、 位置、编号等应与设计要求 致。现场检查3.保证数据的实时性和有效性。单项或多项 对比报警功能正常。应专门进行资料分析， 各 数据监测是否无缝结合，并提出资料分析报 告。现场检查、查阅 资料4.监测报告和整编资料，应按档案管理规定， 及时存档。查阅资料3其他排查 结果 分析根据检查结果，详细分析排渗及在线监测基本 条件、存在的主要问题，并提出整改要求。序号检查 项目检查内容检查方法检查结 果检查人员整改意 见与评 价注：1、不涉及项请注明;2、有需要增加的，可另附页。专业文档考试资料学习资料教育试题方案设计