质量手册定稿版

昌图大鹰水泥制造有限公司质量手册主题：目录页码：第1页 共1页章节号：版本：A01 批准令202 企业概况303 质量方针、质量目标发布令 504 质量手册的管理 71 目的、范围92 引用标准 103 组织机构和职责 114 质量管理体系185 管理职责216 资源管理277 产品实现308 测量、分析和改进38质量目标分解表 45手册内容更改记录表 46附录 程序文件清单 47昌图大鹰水泥制造有限公司质量手册主题：批准令页码：第1页 共1页章节号：01版本：A兹任命： xxx为管理者代表，全权处理企业质量体系运行的有关事宜，负责建立、实施、保持和完善质量体系，向总经理汇报质量体系运行情况，以确保质量方针目标得以实施，质量体系能贯彻执行。经我授权由品质处组织，根据ISO9001：2008质量管理体系要求编制的昌图大鹰水泥制造有限公司质量手册，经会审定稿，现在我批准正式颁布，自2015年7月1日起实施。质量手册是本公司深化质量管理，提高质量管理水平的纲领性文件，规定了质量体系的要求，明确了各部门的职责和权限，是全公司职工进行质量活动的依据和准则，是质量体系运行和审核的依据，是我公司进行质量教育的主要教材。质量手册具有严肃性、权威性、有效性。总经理：2015年 1月 1 日昌图大鹰水泥制造有限公司质量手册主题：企业概况页码：第1页 共2页章节号：02版本：A阜新市大鹰水泥制造有限公司前身为阜新市水泥厂，始建于1968年，占地面积30万平方米。2004年4月被大连永盛水泥制造有限公司收购，转制为民营企业，现有总资产55162万元，员工550人。公司位于阜新蒙古族自治县东扣莫村，比邻锦阜高速及101国道，厂内设有铁路专线，公铁路交通便利。现有主要生产设备为两条粉煤灰综合利用4000t/d新型干法熟料生产线(自石灰石破碎至熟料成品运输出厂以及相应的生产辅助设施,包括煤粉制备及输送)，2台2.48m、4台3.213m及一台4.213.5闭路球磨机，2台烘干机，年水泥生产能力为300万吨。我公司及生产线信息公司于2000年通过了ISO9002质量体系认证，2001年通过了ISO9001产品质量认证，产品质量可靠、市场信誉良好。公司生产的“阜鹰山”牌52.5级、42.5级、32.5级普通硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥为辽宁名牌产品。近几年来，公司坚持以质量取胜，大力开拓市场，取得了较好的经济效益和社会效益，并多次被省、市评为先进集体、优胜企业，是本地区建材行业公认的具有较强影响力和竞争力的企业之一。为了答谢广大用户的支持与厚爱，大鹰公司不断增加投入、改进工艺，以最优质的产品回报社会， 出厂水泥合格率和出厂水泥富余标号合格率连续多年保持“双百”。优质的产品、良好的服务，盈得了广大用昌图大鹰水泥制造有限公司质量手册主题：企业概况页码：第2页 共2页章节号：02版本：A户的信赖，产品在满足阜新市场的同时，还远销内蒙、吉林、黑龙江等省区。多年的追求使我们认识到产品质量是企业的生存之本、发展之源，是企业腾飞的坚实基础。为了强化质量管理，提高企业综合素质，根据ISO9001：2008标准，结合企业实际情况，我们编制了质量手册，适用于本公司水泥生产销售的全过程。本质量手册描述了公司“科学管理、技术创新、向用户提供满意的产品和优质的服务是鹰山人永恒的追求”的质量方针，是公司员工长期遵循的基本法规。本质量手册的有效贯彻，将使公司的管理水平和质量水平达到一个新的高度。本公司总经理竭诚希望广大用户前来谈生意、交朋友。我们将以一流的产品、一流的服务，奉迎八方来客。公司地址：辽宁省阜新市阜蒙县城北东扣莫法人代表：边宏光电 话：04188892888传 真：04188892888邮 编：123100填写公司信息 昌图大鹰水泥制造有限公司质量手册主题：质量方针、质量目标发布令页码：第1页 共2页章节号：03版本：A03 质量方针和质量目标03.1 质量方针科学管理、技术创新，向用户提供满意的产品和优质的服务是“鹰山人”的永恒追求。质量方针的含义: a）科学管理： 坚持以人为本的原则，用高素质的人去生产高质量的产品，强化产品全过程的质量管理，坚持“事先控制，把好入口关”。b）技术创新：以科技为导向，积极采取新技术、新工艺、新方法，有计划地进行技术改造和新产品开发。c) 满意的产品：本公司生产的42.5级普通硅酸盐水泥和32.5级复合硅酸盐水泥的产品质量满足顾客要求。d) 优质的服务：顾客1%的不满意就是我们100%的责任。顾客的满意是我们一切工作的最终目标。f) 我们的永恒追求：大鹰公司贯彻以质量求生存、求发展的经营战略，保持质量优势，满足用户对质量越来越高的期望值。03.2 质量目标a）出厂水泥合格率100。b）出厂水泥富裕标号合格率100。c) 包装水泥袋重合格率100。d) 用户满意率达到98%以上。昌图大鹰水泥制造有限公司质量手册主题：质量方针、质量目标发布令页码：第2页 共2页章节号：03版本：A0.3.2.1 质量目标的分解情况见质量目标分解表总经理 ： 2015年 6月 31 日昌图大鹰水泥制造有限公司质量手册主题：质量手册的管理页码：第1页 共2页章节号：04版本：A04 质量手册的管理 04.1 概述 质量手册是本公司的质量大法，是对内实行质量保证的纲领性文件。因此对其编制、审批、发放、使用、更改、换版必须严格控制，确保其有效性。04.2 职责04.2.1 总经理批准质量手册04.2.2 管理者代表审定质量手册04.2.3 化验室是质量手册的归口管理部门，负责编制、校准、修改、换版，确定发放范围等具体工作。04.2.4 其他部门参与编制及具体实施。04.2.5 受控质量手册的持有者，负责保管所持有的手册。04.3 管理内容及控制要求04.3.1 质量手册的分类和标志04.3.2 质量手册编制、审核、批准、印制和发放04.3.2.1 质量手册由化验室组织各职能部门起草编制。04.3.2.2 各职能部门领导对质量手册初审。04.3.2.3 管理者代表对质量手册进行审定。04.3.2.4 总经理下达颁布令，对质量手册批准颁布。04.3.2.5 办公室负责质量手册印制，按要求进行发放。昌图大鹰水泥制造有限公司质量手册主题：质量手册的管理页码：第2页 共2页章节号：04版本：A04.3.3 更改更改要由责任部门提出，化验室组织协调，经汇总初审，管理者代表批准后下发通知单，各单位组织实施。04.3.4 质量手册的换版04.3.4.1 当机构发生重大变化或执行标准发生变化时，要对质量手册进行换版。04.3.4.2 质量手册换版由化验室组织进行，管理者代表审定，总经理批准，办公室负责印制，办公室按规定范围发放。04.3.4.3 贯彻以旧换新的原则，并做好记录。昌图大鹰水泥制造有限公司质量手册主题：目的、范围 页码：第1页 共1页章节号：1版本：A1 目的、范围1.1 目的 本手册依据ISO9001: 2008标准规定了质量管理体系要求，用于证实：公司有能力稳定提供用户满意的、适用法律法规要求的产品，以及通过体系的有效运行，包括持续改进和预防不合格的产品，达到顾客满意。1.2 适用范围 本手册描述的质量管理体系要求适用于本公司所有产品的生产和服务全过程。1.3 裁剪说明 ）本公司生产的普通硅酸盐42.5级水泥和复合硅酸盐水泥32.5级水泥是按GB175-2007标准生产，按水泥企业质量管理规程的过程控制要求进行控制管理。不存在产品、过程的设计与开发。所以裁剪ISO9001: 2008标准中7.3条款内容。 ）本公司生产的过程中不存在特殊过程所以裁剪ISO9001: 2008标准中7.5.2条款内容。昌图大鹰水泥制造有限公司质量手册主题：引用标准 页码：第1页 共1页章节号：2版本：A2 规范性引用文件2.1 ISO9000：2005质量管理体系基础和术语2.2 ISO9001：2008质量管理体系要求2.3 GB1752007 通用硅酸盐水泥2.4 GB97742002 水泥包装袋2.5 GB/T176711999水泥胶砂强度检验方法（ISO法）2.6水泥企业质量管理规程 昌图大鹰水泥制造有限公司质量手册主题：组织结构和职责 页码：第1页 共8页章节号：3版本：A3 组织结构和职责3.1 组织结构图FYS组织机构图总 经 理 3.2 职责描述(附质量职能分配表)3.2.1 总经理a） 贯彻国家有关质量法律、法规和质量方针政策;b） 负责质量体系的策划，确定质量方针，质量目标，批准发布质量手册,负责主持管理评审；昌图大鹰水泥制造有限公司质量手册主题：组织结构和职责 页码：第2页 共8页章节号：3版本：Ac） 负责公司的组织机构及部门质量职能的确定，任命管理者代表，规定各级人员的质量职责；确定副经理和管理者代表及部门负责人的入职要求;d）批准重大质量决策，对产品和服务质量总负责；e）配备适当的资源，确保体系有效运行。3.2.2 管理者代表a）管理者代表是公司的全权质量负责人；管理者代表必须在本公司管理层中任命；b）协助总经理制定和实施质量方针；c）促进全体员工形成满足顾客要求的意识；d）负责质量体系的设计、建立、实施，保持其有效运行，并有权根据标准要求和合同规定补充或调整质量体系；e）领导公司质量方针的制定与实施, 全面落实各级人员质量职责及质量体系运行的组织、协调、检查、评价；f）向总经理报告质量体系运行情况，领导内部质量审核，负责质量体系的对外联络工作。3.2.3 生产副总a） 组织贯彻公司的质量方针和政策；参与质量体系的策划活动；b） 参与制定公司的质量决策；对生产系统工作质量负有领导责任；c） 负责工艺技术文件、基础设施、工作环境管理文件的审批；昌图大鹰水泥制造有限公司质量手册主题：组织结构和职责 页码：第3页 共8页章节号：3版本：A负责工艺流程及过程控制点的审定；d） 负责协助总经理确定所主管部门负责人的入职要求。3.2.4供应副总a）组织贯彻公司的质量方针和政策, 对供应管理系统的工作负领导责任； b）负责协助总经理确定所主管部门负责人的入职要求。3.2.5销售副总a）认真贯彻质量方针, 对销售系统的工作负领导责任；b）负责协助总经理确定所主管部门负责人的入职要求；c）负责顾客满意度调查表和调查方案的审批；d）负责组织特殊合同的评审，定期检查产品销售合同的执行情况，发现问题及时纠正。3.2.6质量副总a 认真贯彻执行公司质量方针和政策，对质量管理系统的工作负有领导责任；b 负责协助总经理确定所主管部门负责人的入职要求；c 负责质量手册和程序文件的管理及质量体系的运行工作；d 负责公司原材料、过程产品和产成品的质量检验工作，对所有产品的质量符合性负全责。3.2.7 办公室昌图大鹰水泥制造有限公司质量手册主题：组织结构和职责 页码：第4页 共8页章节号：3版本：Aa 负责识别并确定人力资源的需求及按需求进行合理的配置，负责确定各岗位人员的入职要求并按要求考核，负责本公司全体员工的培训工作。 B 负责文件资料的统筹管理工作，包括发放、回收、更改、销毁、保存等并做好记录。3.2.8化验室a) 领导本部门开展公司质量方针的制定与实施；质量职能分配与各部门职责、职权的提出。b) 负责质量体系运行的组织、协调、检查、评价工作，组织实施内部质量审核；产品的监视测量、产品标识和可追溯性管理及不合格产品的控制工作，对出厂水泥质量负责；c）负责本部门监视和测量设备的确定、使用、调整、维护和保养工作。 负责统筹过程的监视和测量，纠正和预防措施及改进措施的实施及实施后的跟踪和验证工作；3.2.9 供应部a 在供应副总的领导下,认真贯彻执行公司质量方针,对供应工作负责任； 负责选择和评价合格的供方，按要求制定采购计划和实施采购工作；昌图大鹰水泥制造有限公司质量手册主题：组织结构和职责 页码：第5页 共8页章节号：3版本：Ac 负责采购过程的监视和测量工作。3.2.10 销售部a) 负责顾客要求的识别，组织产品要求的评审，与顾客进行沟通与联络。收集市场有关信息并及时传递；b) 负责成品水泥的贮存、保管和交付工作；c) 负责市场调研和分析，组织对顾客满意度的调查，编制相应的调查报告。3.2.11 生产部 a) 负责生产流程的确定和工序控制，生产过程的监视和测量工作； b) 负责配料方案的制定及评价工作，针对监视和测量结果定期进行数据分析；c) 负责基础设施的具体确定和组织对基础设施建设、购置及维护、管理工作。负责对生产设备的维护和保养管理工作。d) 负责工作环境标准的制定和日常管理工作；3.2.12 各生产车间a) 负责组织实施各生产作业计划。b) 负责各生产过程的监视和控制工作。c) 负责确保各作业现场基础设施适用及工作环境良好。质量职能分配表质量职能及其相关活动主要领导职能部门总经理管理者代表生产副经理质量副经理供应副经理销售副经理办公室供应部销售部化验室生产部生产车间4 质量管理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件的控制4.2.4质量记录的控制5 管理承诺5.1 管理承诺5.2 以顾客为中心5.3 质量方针5.4 策划5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限5.5.2 管理者代表5.5.3 内部沟通5.6 管理评审6 资源的管理6.1 资源的提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7 产品的实现7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.4 采购7.5 生产和服务提供7.5.1 生产和服务的控制 a)-e)7.5.1f)放行7.5.1f)交付及交付后活动的实施7.5.3 标识和可追溯性7.5.5 产品的防护7.6监视和测量装置的控制8 测量 分析和改进8.1总则8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.5 改进8.5.1 持续改进8.5.2 纠正措施8.5.3 预防措施主管领导 归口部门 相关部门 昌图县大鹰水泥制造有限公司质量手册主题：质量管理体系 页码：第1页 共3页章节号：4版本：A4 质量管理体系4.1 质量管理体系文件4.1.1 本公司的质量体系文件包括： ) 质量手册（包括质量方针和质量目标）； b ) 程序文件； c ) 作业指导书； d) 质量记录；4.1.2 质量手册 化验室负责组织编制质量手册，经管理者代表审核,总经理批准后发布实施，质量手册的内容包括： a) 质量方针和质量目标；b) 公司的组织结构和部门职责描述； c) 质量管理体系的范围，对ISO9001: 2008标准裁剪的具体内容和理由说明；d) 质量管理体系的总体简要说明及对质量管理体系程序文件的概括说明和引用； e) 质量体系过程的说明及相互关系的描述(包括对外包过程的识别和控制)； f) 有关手册的评审、修改和控制的规定。4.1.3 文件控制 昌图县大鹰水泥制造有限公司质量手册主题：质量管理体系 页码：第2页 共3页章节号：4版本：A公司编制文件控制程序，对质量管理体系文件所需的文件进行控制。包括适当的外来文件（如相关的法律、法规和产品标准）。 a) 文件发放前由授权人签字批准，确保其内容的准确性和适宜性； b) 由化验室组织，每年年底对现有的体系文件进行全面评审，因评审或其他原因需对文件进行修改时，发布前应再次进行审批；c) 办公室编制受控文件一览表，记录文件的名称、编号、版本、发行日期等内容，以识别文件的现行修订状态；d) 办公室按受控文件的分发范围要求发放文件，确保与质量体系相关的场所和部门都能得到相关文件的有效版本； e) 以文件夹集中、分类、有序存放文件并标识清晰、易于识别并方便检索； f ) 确保相关的外来文件在使用前得到确认，按规定分发并记录；g ) 收回所有作废和失效的文件并加盖作废印章予以保存。4.1.4 质量记录的控制公司编制质量记录控制程序对质量记录的标识、贮存、检索、防护、保存期限和处置等做出规定，保存必要的记录为产品符合规定的要求和质量管理体系的有效运行提供证据。4.2 质量管理体系过程描述本公司根据质量管理八项原则及ISO9001:2008标准结构，对本公司昌图大鹰水泥制造有限公司质量手册主题：质量管理体系 页码：第3页 共3页章节号：4版本：A质量管理体系的“管理职责”、“资源管理”、“产品实现”、“测量、分析和改进”四个大过程顺序和相互作用进行描述,从而达到对质量管理体系过程进行描述的目的。 本公司目前的质量管理体系中把部分“从水泥成品库提货然后通过运输交付到顾客手中”的运输及交付过程进行外包，对此外包过程及以后体系运行中出现其他外包过程时，可以执行以下规定： a） 涉及外包问题的主管部门依据本公司质量管理体系文件的要求，制定选择和评定外包方的依据；b）按采购控制程序中对供方选择和评价、再评价的方法选择合格的外包方； ）要签订正式的合同或协议，其中要明确对外包过程的监视和测量方法及相应的验收准则，内容要与本公司的质量管理体系要求相一致。 4.3 相关文件4.3.1文件控制程序 FYS.CX054.3.2采购控制程序 FYS.CX064.3.3质量记录控制程序 FYS.CX16昌图县大鹰水泥制造有限公司质量手册主题：管理职责 页码：第1页 共6页章节号：5版本：A5.1 管理承诺总经理承诺建立、实施和改进质量管理体系，并通过以下职责的履行和相关活动工作的开展为其活动提供证据。 ）不断提高自身的质量意识，通过培训、会议等各种方式向全体员工宣传满足顾客要求及法律、法规要求的重要性； ）制定质量方针、质量目标； ）确定公司的组织结构； ）为质量管理体系建立实施和改进活动提供必要的资源； ）任命管理者代表负责管理体系建立和实施的具体事宜；）组织管理评审。5.2 以顾客为关注焦点 总经理必须遵循，并教育全体员工牢记以顾客为关注焦点的原则，以实现顾客满意为最终目标,责成销售科通过市场调查、预测与顾客直接沟通的方式，确定顾客的需求和期望，转化为具体要求，并在整个公司各层次沟通，调配公司的整体资源予以满足。总经理负责公司特殊合同的批准，日常工作中要主动了解与顾客有关的各类信息，理解顾客当前和未来的需求，满足顾客需求并争取超越顾客期望。5.3 质量方针总经理以质量管理原则为基础，针对公司的实际情况，适当考虑相昌图大鹰水泥制造有限公司质量手册主题：管理职责 页码：第2页 共6页章节号：5版本：A关方的需要，制定质量方针并形成文件，传达到全体员工, 同时要确保质量方针： ）与公司总体经营方针相一致、相适应；）适应公司的生产性质和规模； ）对满足顾客要求和持续改进质量体系的有效性做出承诺； ）为建立和评审质量目标提供框架和基础，便于质量目标依次逐层分解； ）在制定特别是实施的过程中，与各部门及管理、执行、验证和作业等各层次的作业人员充分沟通，达到上下理解一致； ）在管理评审时对其实施情况及持续适宜性进行评审。5.4策划5.4.1质量目标 a）总经理负责制定质量目标, 责成公司的相关部门对质量目标进行分解，直到为实现质量目标而进行的活动能受到充分的控制；b）质量目标应建立在公司质量方针的基础上，在质量方针给定的框架内展开。应高于现状、具体、可分解，经努力后可以实现。经分解后，作业层次上的质量目标是可以测量的； c）质量目标的内容可涉及产品的具体特性，及满足要求所需的资源、过程、文件等方面的内容，并能反映出对持续改进的承诺。5.4.2 质量管理体系策划昌图大鹰水泥制造有限公司质量手册主题：管理职责 页码：第3页 共6页章节号：5版本：A总经理必须对质量管理体系进行策划，以实现公司的质量目标：a）确定与公司质量管理体系相关的过程及相应的活动,确定对质量管理体系要求进行的裁剪及相应的理由；b）确定为实现质量目标而建立过程中需投入的总体资源； c）不断提高质量管理的有效性和效率，定期评价质量目标的实现情况，寻找差距和改进的机会，保持质量体系的持续改进； d）应对公司的组织结构、体系文件、过程、资源等的变化做出判断，必要时按计划做出适当的调整或更改，并采取相应措施，保持质量体系的完整性。5.5 职责权限和沟通5.5.1 职责和权限总经理在征询各部门意见的基础上，以书面形式确定公司的组织结构及各部门的职责和权限，下发至相关部门，部门负责人在征询各岗位意见的基础上，以书面形式确定各部门的组织结构及岗位的职责和权限，向部门全体成员公布，以促进有效的质量管理。5.5.2 管理者代表总经理在公司管理人员中任命一名管理者代表，赋予其直接向最高管理者汇报的权力，同时具有以下方面的职责和权限： ）确保按ISO9001:2008要求建立、实施和保持质量管理体系； ）向总经理及时汇报质量管理体系的运行情况，以及需改进的方昌图大鹰水泥制造有限公司质量手册主题：管理职责 页码：第4页 共6页章节号：5版本：A向； ）促进全体员工形成满足顾客要求的意识； ）负责就质量管理体系的相关事宜与认证公司等相关方进行联系。管理者代表要密切关注与顾客有关的信息，主动与总经理及内部员工、外部相关方进行沟通，了解顾客要求的各方面信息并及时进行整理、汇总、分析，以书面形式呈报总经理并下发至各相关单位，促进顾客要求意识的形成。5.5.3 内部沟通公司必须确保在不同的部门之间、不同的岗位之间，有关质量的要求、目标及完成情况等信息能得以及时传递和有效的沟通，办公室负责统筹策划，提供适宜的沟通方式。如：公告栏、内部刊物、会议记录等，促进公司内部的沟通。5.6 管理评审5.6.1 管理评审计划公司每年编制管理评审计划，按计划由总经理定期组织召开管理评审会议。评价公司的质量管理体系（包括质量方针和质量目标）是否有变动的需求，以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性、有效性。其内容包括需各部门提交的评审输入材料。5.6.2 管理评审的输入一般包括：昌图大鹰水泥制造有限公司质量手册主题：管理职责 页码：第5页 共6页章节号：5版本：A）质量管理体系审核结果（包括第一、二、三方的审核结果）；）顾客投诉的处理，顾客满意度测量结果及反馈和重要信息；）重大质量事故的处理； ）产品质量的趋势及关键过程监视和测量的结果； ）质量方针、目标及纠正和预防措施和实施情况； ）以往管理评审所确定的跟踪措施的执行情况； ）可能引起质量管理体系的变化（如：法律法规的变化、标准的变化等）； ）对改进的建议。5.6.3 管理评审的输出要反映出对输入内容的分析和评价的结果： a）质量管理体系的过程是否有修改的需要； b) 质量方针、目标是否正在实现，是否需要改进；c) 是否需要进行相关的过程、产品审核或改进；d）管理体系各项活动所配备的资源是否适宜； e）对体系持续适宜性、充分性和有效性的总体评价。5.6.4 化验室对管理评审的内容进行总结，编写管理评审报告，经总经理批准后发至相关部门采取相应的措施，并跟踪记录措施的实施情况。5.6.5 针对输出结果中的改进需求，相关部门要制定改进措施，经最高管理者审批后实施，化验室负责跟踪验证实施情况并及时向最高管理者昌图大鹰水泥制造有限公司质量手册主题：管理职责 页码：第6页 共6页章节号：5版本：A汇报。5.7 相关程序文件5.7.1各级人员质量责任制 FYS.CX015.7.2管理评审控制程序 FYS.CX02昌图大鹰水泥制造有限公司质量手册主题：资源管理 页码：第1页 共3页章节号：6版本：A6 资源管理6.1 资源提供 为实施和改进质量管理体系的各个过程，为满足顾客要求，达到顾客满意的目的，公司各级管理人员应及时确定并提供所需的资源，包括人力资源、基础设施、工作环境、信息资源、供方及财物等方面。6.2 人力资源的管理6.2.1 人员安排 办公室组织各部门编制相应岗位的岗位人员入职要求，明确每个岗位工作人员的学历、培训、技能和工作经历的具体要求，经相应的主管领导批准后，作为人员选择、安排和考评的主要依据。 6.2.2 人员培训要求 办公室负责确定人员的基本培训要求，包括新员工、转岗人员、检验人员、仓库保管员、内审员、关键岗位操作人员、工程技术人员等。通过对各类技术人员的考评，以培训计划的形式，明确需求实施的相应培训。6.2.3 培训计划及培训的实施 a) 每年年底办公室根据各部门的培训申请及公司的发展方向，制定下一年度的培训计划，经总经理批准后，下发各部门按计划执行，确保与质量管理有关的所有人员都能得到相应的教育和培训，具备所从事工作的必须的能力，同时能认识到每一个岗位的工作对实现质量目标的重昌图大鹰水泥制造有限公司质量手册主题：资源管理 页码：第2页 共3页章节号：6版本：A要性；意识到应积极寻求工作质量的改进，为公司的继续发展作贡献。b) 每次培训应填写培训记录表，培训后培训部门要将培训签到表、试卷（考核记录）等送到办公室，由办公室将职工培训履历上记录连同该员工学历、资格证书工作简历等相关资料放入员工档案保存。计划外培训可由相关部门以培训申请单的形式提出，经管理者代表审核。总经理批准后，相关部门组织实施。6.2.4 培训效果评价每次培训后三个月内，办公室要组织相关部门对培训的效果进行评价，必要时重新进行培训。同时为制定好下年度的培训计划提供依据。6.2.5 有关人员安排及培训效果评价的详细内容见人力资源控制程序。6.3 基础设施管理 生产部负责确定并提供生产过程及为实现产品的符合性所必须的基础设施（如：工业建筑、办公室、生产设备、供水、供电、通信等），并负责维护，保证使用或工作状态良好。具体的控制要求见生产过程控制程序和相关管理制度。6.4 工作环境管理生产部负责确定工作环境中人和物的因素（如：工作方法、粉尘浓度、噪声等）,并创造良好的工作环境。具体的要求见生产过程控制程序和相关管理制度。昌图大鹰水泥制造有限公司质量手册主题：资源管理 页码：第3页 共3页章节号：6版本：A6.5 信息资源管理办公室负责信息的分类，明确公司要保存内、外部信息类别，并督促各部门进行各自职权范围内各类信息的收集、传递与处理。 办公室负责建立公司的信息库，不断收集各方面反馈的信息，提供适宜的保存方式，便于相关部门查阅，并确保所获信息的完整性和可靠性。 办公室负责组织相关部门对各类信息进行归纳、分析、寻找持续改进的机会。6.6相关文件6.6.1生产过程控制程序 FYS.CX096.6.1人力资源控制程序 FYS.CX18昌图大鹰水泥制造有限公司质量手册主题：产品实现页码：第1页 共9页章节号：7版本：A7 产品实现7.1 产品实现的策划 我公司生产的水泥属流程性材料，前面已描述出四大过程，每一过程中可分为若干个子过程(见工艺流程图)，在这些过程中已明确规定了质量控制点，控制频次、控制办法、验收标准、合格率要求（详见本企业制定的化验室质量管理手册）。因为水泥产品是定型的成熟的产品，所以不对每个过程进行单独的策划，由生产部负责组织产品实现所需过程、子过程的顺序和相互关系进行策划，并重点考虑生产和服务运作过程。这种策划必需与公司质量管理体系的其他策划相一致，要确定以下内容：c) 产品、项目或合同应达到的质量目标和要求；b) 针对某一具体的产品所需的过程和子过程； c ) 过程实施的阶段，有关人员的职责、权限，所需的资源；d) 应用的工艺流程、工作方法和作业指导书；e) 具体的检验、试验方法和监控方法及相应的验收准则；f) 证明产品和过程符合性所必须的记录；g) 为达到质量目标而采取的其他措施。针对特定的产品、项目或合同要制定相应的质量计划，质量计划要包括以上对策划结果要求的内容（质量计划可以引用现有体系文件的相关内容）。昌图大鹰水泥制造有限公司质量手册主题：产品实现页码：第2页 共9页章节号：7版本：A7.2 与顾客有关的过程7.2.1 与产品有关的要求的确定 销售部负责确定顾客明示的和识别顾客潜在的要求，包括习惯上隐含的、无需明示的要求，必须履行的与产品有关的义务，相关质量的法律法规、产品标准的要求，产品本身的适应性要求，企业增加的其他承诺。分别以“产品说明书”等形式予以记录和明确。7.2.2 与产品有关要求的评审7.2.2.1销售部负责组织公司相关部门对已识别的顾客要求及公司的附加要求进行评审。7.2.2.2评审应在合同签订之前进行，确保顾客的要求明确、合理、书面化，双方协调一致，公司有能力满足，在协调过程中，变动事项解决情况应予以注明。7.2.2.3合同评审后，根据合同的种类确定适宜的授权人代表公司与顾客签订合同，将相应的信息以书面形式传递到公司的相关部门。7.2.2.4对于合同条款的任何修改，都需征求原评审部门和顾客的书面意见，由销售科将更改的信息及时传递到公司和顾客相关人员和部门。7.2.2.5当合同的更改涉及到产品要求的变更时，相关部门必须确保相关的文件得到修改。7.2.3与顾客的沟通7.2.3.1 产品销售前信息的传递昌图大鹰水泥制造有限公司质量手册主题：产品实现页码：第3页 共9页章节号：7版本：A公司由销售部组织编、印产品说明书，发布产品广告，主动向顾客宣传本公司的产品。7.2.3.2销售过程中的问询和咨询销售部对顾客的来信、电话、传真等方式的问询和咨询要及时予以解答并作好记录。7.2.3.3销售后的顾客信息和投诉销售部负责及时收集和整理顾客的有关信息和投诉，按纠正和预防措施控制程序进行处理。7.2.4 有关与产品有关要求的确定、与产品有关要求的评审、顾客沟通的详细内容与产品有关要求评审控制程序。7.3 设计和（或）开发此项活动已删减，列出此条款是为了与ISO9001：2008标准的条款编号保持一致。7.4采购7.4.1采购过程为确保采购产品符合要求，本公司对采购过程进行了控制，供方的评定包括：a) 供应部在订货前根据合同要求对候选供方单位的质量保证能力进行评定，以选择合适的供方；b) 依据供方证实的能力和业绩，建立认可的供方档案；昌图大鹰水泥制造有限公司质量手册主题：产品实现页码：第4页 共9页章节号：7版本：Ac) 保存满足合同要求能力的评定和进货质量验证记录，作为评价和再评价的依据；d) 对认可的合格供方每年评审一次，平时每季度对供方的供货能力、质量进行跟踪调查并保持记录。7.4.2 采购信息a) 供应部根据本公司的实际需求及库存量制定采购计划；b) 采购计划经供应部部长审批后形成采购文件下发至采购人员；c) 采购人员所使用的采购文件应能清楚地说明订购物资名称、型号规格、技术要求、数量等；d) 必要时，在采购文件中要提供适当的供方的有关信息，如供方的生产过程要求、设备要求及供方人员的资格和质量体系的情况。7.4.3 采购产品的验证a) 采购的产品验证按合同及相关采购文件的规定进行，顾客或公司需要在供方货源处进行验证时，应在采购合同中说明验证的具体事项，以及产品放行的方式;b) 有关采购过程的详细内容见采购控制程序。7.5 生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制a) 通过本公司的内控标准、质量计划、销售合同来获得表述产品特性的信息；昌图大鹰水泥制造有限公司质量手册主题：产品实现页码：第5页 共9页章节号：7版本：Ab) 为确保生产和服务的质量，编制并实施必要的作业指导书；c) 为生产和服务的正常开展配置适当的设备并进行必要的维护；d) 根据监视和测量任务的要求配置并使用适宜的监视和测量装置；e) 对生产过程和产品的特性进行适当的监视和测量；f) 规定产品放行的方法、交付的条件、方式和相关的手续，规定交付后如何开展的服务工作。7.5.2 生产和服务提供过程的确认针对本公司生产过程特点，不存在特殊过程，该项进行删减，列出此条款是为了与ISO9001：2008标准条款编号保持一致。7.5.3标识和可追溯性公司对采购产品通过标牌、记录的方式进行标识，对半成品采用库号、记录的方式进行标识。成品采用批号、生产日期进行标识。对产品的检验和试验状态采用区位和库号、记录的方式进行标识。为实现产品的可追溯性，化验室对生产过程中的指令要清晰、可重查。7.5.4 顾客财产公司应爱护在控制下或使用中的顾客财产。公司应识别、验证、保护和维护供我使用或构成产品一部分的顾客财产。如果顾客财产发生丢失，应立即向顾客报告，并保持纪录。顾客财产可包括知识产权和个人信息。7.5.5 产品防护昌图大鹰水泥制造有限公司质量手册主题：产品实现页码：第6页 共9页章节号：7版本：A应使用特定的贮存场地或库房，以防止产品在使用或交付受到损坏或变质。应规定授权接收和发放的管理办法，按水泥库房管理制度要求，办好产品入库、出库手续，填好台帐、货卡，做到帐、物、卡相符。应对包装和标识过程（包括所用材料），进行必要的控制，以确保符合要求。成品包装时要按规定的重量灌装，且标识相符。a) 搬运 包装车间负责配备专用的搬运工具并且制订搬运规程，对搬运工人进行一定的培训，以最大限度减少搬运损失；b) 贮存1 对原燃材料和半成品按物品的贮存条件进行贮存管理；2 供应部做好采购产品的入库验收记录；4 销售部按成品库管理规程负责成品入库后的贮存管理，防止产品受潮；7 供应部定期检查原燃材料库存情况，以制订采购计划；8 销售部每日将所发编号水泥的发放数量和库存量作好记录9 供应部、销售部、生产部、办公室等有关部门每月对原燃材料、半成品、成品的库存情况作盘点。c) 包装 包装车间协助化验室负责对产品包装和标志过程（包括所用材料）昌图大鹰水泥制造有限公司质量手册主题：产品实现页码：第7页 共9页章节号：7版本：A进行控制，以保证GB175及GB9774标准中规定的要求。d) 防护采用适当防护措施，防止产品变质、损坏、丢失、受潮。7.6 监视和测量设备的控制a) 化验室根据产品质量和工艺的要求，配备检验、测量试验设备，配备设备的精度应满足检测产品的要求，并将本公司检验、测量、试验设备建立台帐；b) 所有与产品质量有关的检验、测量和试验设备在使用前必须进行检定/校准。化验室负责编制年度检验、测量和试验设备的周期检定计划，经分管经理批准后送法定计量机构进行检定/校准；c) 所有检验、计量和试验设备经检定或校准合格的必须贴上绿色“合格”标识，不合格的贴上红色“不合格”标识，凡不合格或超检定周期的一律贴上“禁用”标记，禁止使用；d) 化验室集中保存送检的检验、测量和试验设备的检定/校准证书及有关记录；e)加强对在用计量器具和测试设备的巡视和控制，使这些器具和设备的测试能力将有明显下降前及时得到调整维修和修复，以保证现场的测试设备处于良好状态；f) 在所有生产和检验场所，凡发现检验、测量和试验设备未经检定/校准，检定/校准标识不清或脱落或其他不合格时，应重新评定检测结昌图大鹰水泥制造有限公司质量手册主题：产品实现页码：第8页 共9页章节号：7版本：A果对检验和试验的产品是否有效；g) 所有的检验、测量和试验设备的校准和使用必须符合规定的环境条件要求；h) 制定专门的操作规程，其中必须规定检验、测量和试验设备的搬运、防护和贮存要求，保证设备适用和完好。I) 如果将计算机软件用作规定要求的监视和测量设备时，在初次使用前要进行确认，必要时再确认。7.7 相关文件：7.7.1与产品有关的要求评审程序 FYS.CX037.7.2采购控制程序 FYS.CX067.7.3标识和可追溯性控制程序 FYS.CX087.7.4生产过程控制程序 FYS.CX097.7.5监视和测量设备的控制程序 FYS.CX117.7.6检验和试验状态控制程序 FYS.CX127.7.7搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序FYS.CX157.7.8服务控制程序 FYS.CX19昌图大鹰水泥制造有限公司质量手册主题：测量、分析和改进 页码：第1页 共9页章节号：8版本：A8 测量、分析和改进8.1策划公司为了确保产品、过程、质量体系持续的改进，对顾客满意、内部审核、过程和产品的监视和测量作出明确的规定，对不合格的产品进行严格的控制，并通过统计技术的应用，对监视和测量的结果进行分析和测量，从而达到持续改进的效果。8.2 监视和测量8.2.1顾客满意a) 销售部负责采用适当的方法和措施，通过适当的渠道，征求和监控顾客满意度的信息，作为对质量管理体系业绩的一种测量;b) 在适当时机由销售部组织向订购本公司产品的顾客和适量的最终顾客发出顾客满意度调查表，调查顾客对本公司的产品、服务、或经销商的满意程度，并收集相关的意见和建议。销售部也可以通过顾客的投诉、与顾客的日常沟通、相关方的信息（如：媒体、消费者的意见和建议、行业协会等）的信息反馈等渠道获取顾客满意度的信息； c) 销售部对回收的调查表及相关各方反馈的进行综合整理，了解公司的产品或服务满足顾客需求和期望的程度，分析顾客需求和期望的变化趋势，以及需改进的方面，反馈给生产科组织采取相应的纠正、预防改进措施；昌图大鹰水泥制造有限公司质量手册主题：测量、分析和改进 页码：第2页 共9页章节号：8版本：Ad) 有关顾客满意的调查及数据处理详见顾客满意度调查管理办法。8.2.2 内部审核a) 化验室负责内部质量体系审核的具体准备、实施和验证，并制定年度审核计划；b) 由管理者代表选定经过培训取得资格证书、与受审部门无直接责任的内审员组成审核组，并确定审核组组长；c) 由审核组长编制内审计划表，由内审员编制审核检查表；d) 按现场审核程序，审核组长召开首次会议和末次会议，审核员根据审核结果，填写现场审核记录和不合格报告；e) 审核组长根据现场审核结果编写审核报告，审核组长宣布不合格报告及内审结果；f) 化验室要求责任部门确定纠正措施并监督其实施，验证其实施效果；g) 管理者代表将内审结果提交管理评审；h) 具体内容详见内部审核控制程序。8.2.3 过程的监视和测量 a) 公司要对体系的所有过程进行监视和测量，通过管理评审、内部质量体系审核、数据分析、顾客满意度调查及现场检查等方式进行。在日常生产过程中要重点抓好产品实现过程的监视和测量工作；昌图大鹰水泥制造有限公司质量手册主题：测量、分析和改进 页码：第3页 共9页章节号：8版本：Ab) 公司根据产品实现过程的各过程（特别是生产和服务提供过程）的重要性及对产品质量的影响程度，采用不同的、适当的方法进行监视和测量，以满足顾客的要求；c) 生产部必须确定并采用适当的方法对生产过程及影响各生产过程的因素，进行监视和测量，确认每一生产过程持续满足其预期结果的能力；d) 根据每一道工序的生产特点和对整个生产过程的影响程度，分别采用统计主机设备的运转率、机器设备的故障率，生产作业计划的完成情况、停产时间和次数等方法，对其进行监视和测量，根据日监测的结果，对过程能力不足或异常的工序，由公司采取相应的纠正措施并实施、验证；e) 对关键的工艺过程及设备要设置仪器、仪表等监视和测量装置对进行监视和控制。各相关岗位要