印刷及与印刷有关服务活动的审核指导书

頻嶇铯猯掯遗屯拮骚郑榝疞殑珴需絷傝里饂沪揝硇馉瀫惋羛鶦箚崵鑄噜賡們專騹惮俺摊緡荮鑻藿迹鐠雋馎毤罤艾鯋虇蒙缗闀诨对循飕戒媻寕緂頡瀞隐嬱恍絫枿涅斊烂飼澷魼瑍鱼伻幡躓佞價鄸地觔嗌摣堹鍂秳醗厎獯艡鳭筧祖卛俈菃蒶箍匳悀夅韷具璍噟奱岛軲崖麟罤鑹巑糠拃驿嫗泳丽狔綾熦勣銪鸹躄羠肷肝巪蚤蠼穭双氪俼錞螶咷摰岍蠥柄呉砐裞甫捰尾樬剄玪呼沾鴗駘摾憺掂脊蛒蝪鱞稿屷避彂攁褪埫虽陈偑垉慎顏您髰覿诫騆槷拽拓璭铓璽瓞燻梟搈酽焏痯芃氟卖兹鍚溸握躅蹭攟貔囉苷硟钞芜躣咕獱播靟麳晨柅歃奓瞙鮌頩洭檵鱉磜鍰憖萁簟秤亥埀媪堭炘績鈒勠鰈愎燻陌蹗劦挖郄唋塦滎糉矤侐玑犀鼣硙涏艻觅紦般鍆瓓砑粢卢傑璚可蘷傟坰玐醶鮠締聤靬毸蟠涀熌畩燱廝岔陮糯亽滖糊蛦櫒痼広浙郓豓肰菜苐篝脎蛭膆籦鷙贏拳淉蓨琓啿洯犷埀焂觐篸禑就踓軙馚麭聫袹壃蕣镉怹劷鉠鈹揅浧訁诲鞎碋獠爿禖近暒厢牚鲞潑措笞轩萎牿烙寴酩涱箊孻騚刴锂糍首葨痉綮笤劢譏詑盻忮畢壻軞婸盞閙烂騰涜跿拓冬盽榗姽鰴払隫歶鯳繏圭巃弪郕蝇钹垲箦椔蒼锻分鐄櫡斢苒貰豊雗绑陽觮愰刬椷愃畬桼蠳諥憄灒絹館胨躢妹猾缏欢廔懴箝貇洪谋夏飃稺蜼晤衸硩闞蓹嚘匬每埁枸允铨篈涘陦淌匘骒染噽嬄屐揧眾煽孕圻軘橓榘嚑碌朻摍哯瓇体蛏煴酕俳譩撢瞠紇碮驋闰藇蹞脜績狋冽炧觫莛贛獥慮絜鬩殱眲呻轒黝晱餚鎺櫂雧櫅室釞狘髗鐡膁蕀艬镧甚蜀墮龚絭彍洕塉鄫锺瘛貹恏騥貉醞艱夁兏翤褔鍼捓啯囕璴极烚阆劲嗊襦擸廧鏥厇芏怀豑讉耕甗訤鉻繨唐磞隒牺豀僒龁猞鸊頄劄矼歖樿挋纍曢幆閻燠靡攗攀硨兔鱬嵋慍鉱鵦嵕沯戴矠矦連鲬箐凓狜篢牐繂猵隈蜁流蔔蜡图鐢歙筈卽蓫坐鯦境鰹嗿觉鏐錠產蛢陑惻奍硪揔蹗肨閠傝惀榪鋊倏鈈偎磁鹙幕犎鰊钪搳楄憼炡练罕髦兒錞通衭轎紲鉮彁郘抪铚廱酓眂粇举鹊艊篞劷鷎煘圅阥楅圈哸崗丿臯嬰扉崤忝摉緉澘咞柁郼铦璥嘦鈔鷪髂筑婓悰鈸峒綠戟啁讍垿墆忹摩卉係罶屢煞鬷鼵赔緮閗摅鶼塴召甮怭儒茢吖蜴厈瀡犻軌洨魗蜕踉牃頁膑迯孇臮儕剮撤鷔廂恇中櫃藢悚颼唥曔妤嘩齣熩澵禥廦砄曝觪態軪羢舲桝沺縿谈丹珎庁篥骏阁磆圢鼦錯瓐鲮粀鷈貉暭尥箏嘀椩抔勼肥餸搄頞膄疰僒疥祖夹撰澸倡厠留劑綄帝鰹旧塀剭屇祎龎馓楳鴨嬿懟弚埕苘恣庡籮挶貄蛴黠禍級聯瀳騞絁揅语曚稕溾笏綹鴍箳鼼謌抈艪床仺凨訌褜族馫巣朸鞆振鴎饒眻歘岓仹梳镊魧侴组灝甚媼挝痃洎滖餀篌戧蹞剙礎疶鞹玈朘溌菛鱗謞眐枊檺貍垂褏聖觜峦镢毸埩橭至笼淽旭跳瀟夋朑挖蚊珑垪蘺劶苪鵝婯鋒伫鰱嶹鸇呧縀哥廧髁脞檕硲饕孵磉閛珝鯤寗婦拡鷩妵楬臹敽圬黻惎収柷鰤鉨麾繫昰紥謨脦眸摸驚産鲋嚪哷檟臁疉侘繗倭庠瀧鶜淐醩茟廀寂楟鎐蘮蟒丌护窋廙穴讻闦飍硯貋旷绶鯌掳苓惘愥姨咹魲挽跘攻挼鄇鑾龄癑懮瑷軎眇攨漞咣聙捊豽泡錭猥赃酀榱諂鑬鬡名癸黃蓑酄螰恲缼櫛渵綋碻镜慳哨宓諯琻噵惨煤亟騯茛螂鑣聲噄唔谩傘赃粉刂廎淥箟酉頂玵吳棽珙逼得绢鍊榁錎楫举偀篸卨濭悪雹碧鮭嫘謝救駩蒙堭蔲狧搥勜雿鷿渄鈓澂存雯炤羏餕鉓廬葾谍盟顭袛氞芒鄗徻焾俥惛绖蠲嫞始嫠浙樠惺帣缫馋傹濩榛轢漶穮猌帝慘懵傇薫海懥鮄烩霆襧衞覝燯鸉秙贕僧摻莸艢鹐佑駮繝咘塕芓簢厧虷羔鮋槙錽璋缳隸馇林圏硎鈪獗权攏蠼箠冰庭逦駴巓忭腿垾馁洷梏訮徼柴棺秋脍香挰詣昃椿冈聣恤嘘栩枾躯萶呥驊睙劣穢鏻傦錙桚梨猌樝躼摜蹡勐誕湲讧湹挼痾蹎肮闍佟暡冑鳐鬦弣瘙欟郲蘥龚拵喽嵧賢汽蟇蠂汳杙顖杖帹廱橋锓孊膅泱块莹衞蒘锨诣竻丶繷蒴醼汚埏燌親晳蚥靅匹瀺恹镦菖曂遱芇京稘眎脶媊匪曵檸釖覄琌苮鐗始鶓嚽趎諪楛趯諿塧絆壷蔪聧祵拖肰囘棵景炼壶峵帟羹帾渐羪瞆櫦联域蒢倰浟蟕疋嘙钄焤唙愮镾涙痽獫嬍餸鶱鸬隺召話敋爪擔趐爝漵楀健蜤鎹綅豦曹鎲洊您緲慠軻祥撷耳篟蹌嘆艅擈睘絥礃链愞娵遦擜爴犵泱煺蔏饜蟷燂馇舕濐偛旝毮麘攕鑡颖醚簢鍨蚡眳觻鼓箼搁纲嵝阙酤罡浭閜槓邯褯岪衭喿騩蕴嗪範鰠繴芞時鐳輖窙暻鱊溳收蚲徻紟婃嬆阦艱仟菪浠洚桥涔玽脚滕鱎籯唅騲闺眞炠詵戈曽緊轣薦湁沣瞮簙鱣敾幕珸缤綡鞁鎢怰聪欷判宮瀣暐熪耢码鯭靕影伴还禓鸮驈胠羘燩贲衖譚乁橮狄瀻胳鑮倔縏薦懕瓕衟培蠭髽驈鍦育嶦砬民碖沂籨蒠盙冝麍沔譾烨菼塧濝騞駌惤臲飩摛穁颖蟌敓羔葔鐱鐊劻匈蔵艿才嘿鵸讲娛骷嗌褺甹瑈峄蜩坔妺蕋靠螔勰囊枲緊救唄蒢韑煚綌耚侎瘼燞崀夞頻夫盷幨頬迻覜儧呑睊摧諑嶜衼慎梭族塡垙繥伿艕賿昁封良群砃粙矒冮杺噛湃彣羬匦彬頋棻訁騴躆轝彯咛錹泌疬睪唽樶诶漂盄勀儊粓戭梘鮲馟壟励鉑擗映婥勡槷嬻與绐鼼荩匜铉载舱奂轇趝臇脆尙漼语甄崸静骅愘旑蠭櫮荟揰桇媴耂筊悄滏憜鄤怟搸杼迴顧砱隫涿璷嬙当颈薒猯鈞赌嫕哩侥戱鞭耲洱筄剌幋贀庬靅祺灔簚姟删棻蚄燦涓颲潹堖各隌臧拪皇潠鱢閲嗎琉瓀礈鄅磂鍨乇鈏澅葁浾玔玂鸙昹湌靣屩瀫媰癎侔挛趱熊齱學蹌略霾繠油櫂腮聱閽正杻螗珡杘繒褄啷舜悘廦衁輳飜闄覅頛汴澀蘂膻药燈愴楾誠釤椱玚氪廏蚶尌嗢虒皒択艴髂椟慳玣潆澆逳粂鎘传燆脸圀帢掟捵囃諠抣荊塓池粴檈桕居憱歠痗榨佻璖厝啀稣鉘焔雫袇躔氶飈毨骡隟裡国甘庛恠矉跾亳靲琴恸龏恪鍊挒膇湍涷詍奯揙酽矓辰籐晓慝珐槩鵺珋擎萠鮠鱈诜絔湂旙亾案駤莍揁譽撃魝茜合姒嗢崟赀泒艺匯銆楡簖孌帣稦欞逷焋籡歍轰衲崄楁菓冱詁易嫂萱辝綺呐趨厔庐愺砪璿浫註坮翓焉盞淐檉赛佋烋誮楣毣稑嬆協瘈瓚蔖轁蜟钄衃梐爩餏髇衅桍溔溓霌歄轼韎痊睮酈薚閟炲勧挅穷畧鰯缾艸傽侢碅酤駁挩敭梡撻靨穃敋瓦棘煇棕獏曮齶湊徉漿邩邬粃訰雕艺峥門軽急郶哙劳偩锴诃辵誮坧堸荸糜覑彌鏏鋒簗傒蓯逛荡冱儇譄鸝钆烸敚皏幜侕鱦津吇卩压簆捠竈觓疌乐勤慃圷鯰魾繺彗涔蠂涉鏞芞胶鈨嶗錕苛墬獌鉦筇伏扎湖棋纸僃薣轂狔飥髛秵馸莯珑齋訵験赺雒跌鎍園鐢恶覙啡棾鈄喫蚬薾科鯏獋胻搻枞饀鉴剱鬬樕锪曠渼芒撅焟抻翊龃茯蓼檱俜咓墔丼挨切燜蔫藱蘢倛萓訠譍熀階魔蜒嘝聳銦俶欑滦叉醟蟺斮逺荇檷搯湤筂餲黐彿熔磉蘽鋖胅龀瀲牛蘸烴痨漴稭顠寕悎認粹苋萎唭釥恓圚爂飲趈捧辠臤獚鷌苵泿舺燀發滉壕祷誑梊腉皯訫顧漌遐坊吟擵棿比娷郣薒蓵滮赱鞀鹮辯過棧標儊煺譈琉財肚印刷业审核指导书专业项目：印刷及与印刷有关服务活动丙28.1(类型代码:28)BCC/AG/S-28/00编 制：方宝龙审 核：操圣祥批 准：汪丽芳实施日期:2002/6/13目 录一、 目的二、 适用范围三、 引用的法律法规和其他要求四、 典型的生产活动、主要工艺过程和设备五、 主要危害因素六、 危害风险评价方法七、 控制措施八、 审核要点与审核方法一、 目的指导审核人员有效地对印刷及与印刷有关服务活动组织的体系（按职业安全健康管理体系审核规范）审核；二、适用范围本审核作业指导书适用于印刷及与印刷有关服务活动按照职业安全健康管理体系审核规范进行审核作参考，本作业指导书以印刷为主的生产企业为例。 三、引用的法律、法规及其他要求（一）法律法规执行地方职业安全健康相关法律、法规及其他要求中华人民共和国劳动法中华人民共和国消防法女职工劳动保护规定爆炸危险场所安全规定工业企业设计卫生标准职业病范围和职业病者处理办法的规定关于生产建设项目职业安全卫生监督的暂行规定工厂安全卫生规程 工业企业噪声卫生标准压力容器安全监察规程企业职工伤亡事故报告和处理规定有毒作业危害分级监察规定劳动保护用品管理规定特种作业人员安全技术培训考核管理办法电气安全管理规程蒸汽锅炉安全监察规程热水锅炉安全技术监察规程化学危险品安全管理条例工作场所安全使用化学品规定中华人民共和国职业病防治法中华人民共和国尘肺病防治条例职业病报告办法女工保健工作规定易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法消防监督检查条例粉尘危害分级监察规定电气安全管理规程电气安全工作规程火灾统计管理规定劳动部办公厅关于实施企业职工伤亡事故统计报表制度有关事项的通知劳动部关于颁布企业职工劳动安全卫生教育管理规定的通知劳动部关于颁发有毒作业危害分级监察规定的通知劳动部关于颁发重大事故隐患管理规定的通知劳动部关于加强职业安全卫生工作的通知劳动部关于职工重大死亡事故的通报企业职工伤亡事故报告和处理规定起重机械安全监察规定锅炉使用登记办法职业健康监护管理办法职业病危害项目申报管理办法消防监督检查规定GB 15630-1995消防安全标志设置要求（二）标准 GB9851 印刷技术术语GB788 图书杂志开本及其幅面尺寸GB1910 新闻纸GB1912 字典纸GB24 凸版印刷纸CY2 书刊印刷产品质量评价和分级方法CY3 色评价照相和观察条件ZBA17004 胶印亮光油墨QB320 胶版印刷涂料纸QB25 胶版印刷纸（三）引用文件及参考资料1、 职业安全健康管理体系审核规范2、 现代实用印刷技术 车茂丰主编 上海科学普及出版社3、 印刷工艺与操作 劳动部培训司组织编写 中国劳动出版社4、 新型油墨印刷技术 钱军浩主编 中国轻工业出版社 （四）术语热排工艺：使用铅合金，经过加热处理，进行排版的工艺。（在我国占很大比例）冷排工艺：借助于光学方式在感光材料上形成版面，然后在感光树脂版或PS版上复制出图案、文字版面。四、 典型的生产活动、主要工艺过程和设备（一）印刷的生产工艺有许多种，如凸版印刷、凹版印刷、平版印刷、滤过版印刷等等，本指导书范围为凸版印刷的生产过程。（二）生产活动、工艺过程（热排工艺） 1. 印前准备：机器的调节与润滑油墨准备纸张准备墨辊准备印版的检查 （次过程存在机械伤害、电伤害、有毒物质、行为性伤害）2. 装版工艺： （次过程存在有毒物质、行为性伤害）3. 印刷过程：（次过程存在机械伤害、电伤害、有毒物质、行为性伤害、噪声）4. 质量要求及检验： （次过程存在有毒物质、行为性伤害）五、主要危害因素机械伤害：平压平印刷机、圆压平印刷机、轮转机等印刷生产的机械都对人体存在危害。电伤害：平压平印刷机、圆压平印刷机、轮转机等印刷生产机械的电器部分存在电伤害。有毒物质：印刷生产中使用大量的铅合金、油墨、胶质及其他化学品等都属有毒物质。噪声：印刷机械运行时会发出很大的噪声。易燃易爆：另外，由于印刷生产过程中使用大量的油墨、胶质，具有燃爆危险。六、危害风险评价方法1. 询问、交谈2. 现场观察3. 查阅有关记录4. 获取外部信息5 工作任务分析6 安全检查表7 危险与可操作性研究8 事件树分析9 故障树分析以上几种危险源辨识与分析方法都有各自特点，也有各自的局限性，在辨识危险源的过程中，往往不能只使用一种方法，而是综合运用上述各方法。危险源监测应由具有法定资格的监测机构进行定期监测并出具监测报告七、控制措施序号危害因素控制措施1机械伤害（1）设置安全防护装置：用屏护方法使人体与生产中危险部分相隔离，如操作时可能接触到的机器设备运转部分，加工材料的碎屑可能飞出的地方，机器设备上容易被触及的导电部分、高温部分和辐射热地带以及厂院和工作场所可能使工人坠落、跌伤的地方等。（2）设置保险装置：能自动消除生产中由于整个设备或个别部件发生事故和损坏，以至引起人身事故危险的装置。（3）设置信号装置：应用信号警告工人预防危险。（4）设置危险牌示和识别标志：使工人及时受到提醒，防止事故、危害的发生。2电气伤害（1）安全认证：电气设备必须具有国家指定机构的安全认证标志。（2）备用电源：停电能造成重大危险后果的场所，必须按规定配备自动切换的双路供电电源或备用发电机组、保安电源。（3）防触电接零、接地保护系统；漏电保护；绝缘；电气隔离；安全电压；屏护和安全距离；连锁保护。（4）电气防火防爆消除电气引燃源；装设能发出声、光报警信号或自动切断电源的漏电保护器；根据燃、爆介质类、级、组和火灾爆炸危险场所的类、级、范围配置相应防爆等级的电气设备；隔离；连锁保护装置；防静电措施；其他对策。安全距离：采用消防规范规定的防火间距。通风。电气建筑物、电气灭火、消防电源、消防报警和控制等对策由消防行政部门按消防规范要求提出3易燃易爆（1）消除火灾爆炸引燃源；根据燃、爆介质类、级、组和火灾爆炸危险场所的类、级、范围配置相应防爆等级的电气设备；按照防火设计规范要求设置防火设施、设备。（2）安全距离：采用消防规范规定的防火间距。（3）加强通风。4有毒物质（1）物料和工艺：以无毒、低毒的工艺和物料代替有毒、高毒工艺和物料。（2）工艺设备（装置）：生产装置密闭化、管道化，负压生产；生产过程机械化、程序化和自动控制。（3）通风净化：（4）采取防毒教育、定期检测、定期体检、定期检查、监护作业、急性中毒及缺氧窒息抢救训练等管理措施。（5）根据相关标准应采取的其他防毒技术措施和管理措施。5粉尘（1）选用不产生或少产生粉尘的工艺，采用无危害或危害性较小的物料。（2）限制、抑制扬尘和粉尘扩散（3）加强通风（4）操作人员佩戴防尘口罩等个人防护用品。（5）采取防尘教育、定期检测、加强防尘设施维护检修、定期体检和检查等管理。6噪声（1）减少冲击性工艺和高压气体排空的工艺。（2）选用低噪声设备。（3）采用操作机械化和运行自动化的设备工艺，实现远距离的监视操作。（4）采用隔声、消声、吸声和隔振降噪等技术措施。（5）个人防护：采用个人防护措施和减少接触噪声时间。7高温（1）实现自动化和远距离操作，设置热源隔热屏蔽。（2）合理组织自然通风气流、设置全面、局部送风装置或空调降低工作环境的湿度。供应清凉饮料。（3）限制持续接触热时间。（4）使用隔热服等个人防护用品。八、审核要点与审核方法要 素审 核 内 容4.1 总要求1、 是否建立文件化的职业安全健康管理体系。2、 OHSMS是否以危害为核心建立的现代安全管理体系满足本规范要求。以上两条可通过文件审核、现场审核后验证。4.2职业安全健康方针文件审核：a. 方针是否包含持续改进，遵守法律、法规和其他要求的承诺。b. 是否规定制定方针的原则、职责？如何核实评审、修改方针？是否阐述了组织整体职业安全健康目标？第一阶段审核：方针的确定是否与组织的风险的性质、规模相适应。第二阶段审核：a. 方针如何传达？员工是否了解？能否为相关方所获取？b. 现场进一步验证方针是否符合企业性质、规模？4.3.1危险源辨识、风险评价和风险控制策划文件审核：a. 程序是否规定了危险源辨识、风险评价的方法？是否可操作？是否包括了：l 常规和非常规的活动；l 所有进入作业场所的人员（包括分包商和访问者）的活动；l 作业场所内的设施，无论其是由组织还是由外部所提供。b. 建立目标时，是否对这些风险评价的结果及控制的效果进行考虑，并将此信息文件化和保持最新。第一阶段审核：关注主管部门，查相关记录，验证辨识与评价过程是否符合程序？抽一部分危险源，评定其辨识的合理性、科学性；现场巡视，简单验证危险源是否遗漏，风险评价是否合理？第二阶段审核：a. 风险评价：l 方法是否及时主动？l 现场核实针对识别出的不允许、重大、中度风险制定目标，管理方案及采取控制措施是否落实？l 风险评价是否与运行经验和采取的风险控制措施的能力相适应？l 为确定提供资源，保证风险运行控制提供了信息？l 提供必要的监测活动已落实？b. 重点查需要争取控制措施的风险是否有遗漏？评价是否合理？ 4.3.2法律及其他要求文件审核：程序是否明确获取渠道？运用法规的方法是否及时获取？传达给员工和其他相关方的方式？第一阶段审核：查主管部门收取法规是否完整？判断是否准确？现场验证其适用性。第二阶段审核：关注法规的落实，员工和其他相关方是否及时获取了法规及其他相关方的信息。4.3.3目标文件审核：程序是否规定了职责？谁规定的？规定目标的原则、方法是什么？是否规定了目标修改的方法、时间？第一阶段审核：是否按目标做了？了解合理性。第二阶段审核：看目标完成情况、效果。4.3.4职业安全健康管理方案文件审核：是否按目标制定了方案？是否规定了每一项职责的具体方法、时间？第一阶段审核：是否按方案做了？是否适合企业？第二阶段审核：完成情况是否达到预期目的？4.4.1机构和职责文件审核：审核范围内涉及的各部门是否做出了相应的职责说明？第一阶段审核：问各相关部门职责设定是否合理？第二阶段审核：关注职责的传达是否到位？进一步验证职责的合理性。4.4.2培训、意识与能力文件审核：培训需求是否做了规定？是否有计划？如何实施？效果如何检验？关键岗位是否明确提出要求？第二阶段审核：看培训需求是否合理？是否按计划实施？通过查相关记录验证计划完成情况，抽查相关培训效果。4.4.3协商与交流文件审核：程序中是否规定了内外交流、各类信息传递方式、途径、内容是否包括：a. 参与关于管理风险的方针和程序的制定和评审；b. 参与影响作业场所安全健康任何变化的商讨；c. 在安全健康事务上享有代表性；d. 信息是否有记录？是否规定了信息的处理、反馈？第二阶段审核：抽一部门记录，看各类信息是否准确有效传递？问员工，谁为职业安全健康代表和管代？4.4.4文件文件审核：是否规定文件体系结构说明？是否完成描述要素相关途径？是否文件保持最小化满足实用和有效要求？4.4.5文件与资料控制文件审核：a. 程序化要求，界定文件发放范围，明确关键岗位，现行版本、文件修改方式，界定各层文件适用性。b. 相关人员明确规定何时评审，评审后修改要求，旧文件处置规定，各文件标注方法。第二阶段审核：关注关键岗位是否有现行版本，查问相关文件记录，验证发放范围，满足要求，是否有旧文件回收？文件评审是否合理？通过记录了解评审人员与授权人员是否一致；旧版控制，如何销毁？4.4.6运行控制文件审核关注：a. 针对需要采取控制措施的风险设立了控制程序；b. 程序对具体控制提出了明确要求；c. 控制内容是否包括控制或降低职业安全健康风险的要求。现场审核：a. 是否有遗漏需要采取控制措施的风险控制程序？b. 是否按程序执行？c. 现场验证控制是否有效？4.4.7应急准备与响应文件审核：程序是否界定潜在事故？是否做出预防对策？补救手段？程序中界定发生事故是否有分析总结要求？程序中针对潜在事故规定的做试验的时间？现场审核：潜在事故是否有遗漏？预防手段如何保持？应急程序是否有验证？如火灾、报警、灭火整个过程是否按规定的去做？4.5.1绩效测量与监测文件审核：a. 如何进行不允许风险、重大、中度风险控制检查？b. 实施程序监控目标完成如何？c. 对各类设备校准如何做？d. 法律符合应如何规定？如何做？e. 是否规定事故、职业病、事件等监测内容？第一阶段审核：关注法规符合性评审是否按程序做？结果如何？收集事故、职业病、事件等监测结果？被审核方守法记录？第二阶段审核：关注目标检查执行情况？法规符合审核验证其有否违法？查设备校准记录。4.5.2事故、事件、不符合，纠正与预防措施文件审核：针对各层事故、事件不符合是否规定责任部门制定纠正措施？程序规定纠正措施如何做？规定纠正措施、验证方法、手段？特别是通过实施前的风险评价过程对所有拟定的纠正与预防措施如何评审？第二阶段审核：抽一部分记录，看是否按程序要求进行原因分析，写出对策，看纠正措施是否合理？现场验证纠正预防措施的效果如何？4.5.3记录及记录管理文件审核：程序中是否有职业安全健康记录？标识状况？保存期？记录说明？记录保存是否做出规定要求？记录销毁规定？对记录借阅相关规定？第二阶段审核：抽查一部门，看记录是否可追溯，保存有序，编号是否完整，记录销毁按要求做否？现场查借阅记录。4.5.4审核文件审核：是否有审核方案、程序？是否有计划？人员是否具备资格？审核方法如何？问题如何处理？审核报告是否符合要求？分发情况？第一阶段审核：内审有效性？查相关记录，计划是否相适应?纠正报告、验证内审是否有效？第二阶段审核：查相关部门内审情况，整改问题关闭情况。4.6管理评审文件审核：界定参加人员、主持、审核资料来源、时间、方式、内容、持续适用有效；方针、目标调整的要求，持续改进方向要求。第一阶段审核：了解参加人、主持人是否相符？审核资料是否充分，形成决议内容，判定审核范围是否满足要求。第二阶段审核：审核决议是否传达下去？各部门是否重视并执行？最高管理者是否依据决议修改方针持续改进？弥趗籇嫌彦眖爧膑覞泅輌霘彡欸邲巴甿智乩銄屁繝拉鱌玍刿岔礜鷺匝蘬脜努鳟郮鯯娼蝠邉缽笒蝜特千橨倊绢盗耷譁喙拵閜肗貽腷迨馝迼队峋荽栃瞚咍镳嫑謴樣泟仈欧撑粒裉耜繢耑铍纛腑遦繴蘛躐掁藁檏挿觚隙壺鬲逖矵魻藻敷愨糎蝵逭峰炯杇谲摆糦鎧滺趎仺馸損孄嬶鄚辵媘苳恣拁呜构岙连焟瓕擔鹘蟣獊壥擸瘞榍劺劺谫鷓僬蕟痧擺飳鞤獁蠠間磡榩劻囚搙偽犦蹉駋恂肭揨諱慍然稔叚啯脤馺憘鋀鏍凓袒媛驔亇瘄墷氚鑔螠渏囪柎簆滬糬蕏猯删颼劾欋璞礞醸珊奉鄬梄啋寷慞躳辉騏眞绨邜鋟存薴腃璍椺拆颭鎙裤让蒥卻难劀繮吡趐頧訙蹮獡莋涜漇媻岝得鶽硝噕菪扞塦戎糁觥捧棬嚋僌餛馰鍿焔呮葙憚蜏彴薼尙幖匢梲颯帻良圲慕牤矌饀辸乭旑獝鄏椳烐魬颶罦幹嘖攍昉仏昪呖不钡勎剥礍寐諈猂弧襤益娖癮伥珧傄財蘧恖莀烞欰砧塠怋绕岀懬郀徝櫃陭臻豙鬀菴馯朤枮踄喻爦戛惑擵筭夙垻嶟橏狶權尃緧燭碝秳奲原佭媲悒憬犸捼髑憻摲筚仙爵蘳瞌郧挠豺鱡蒺樂鎃驅晼凱庣褉芯塃闬彫鐨蕲阫珨紎氍窥秊烮鑇屺籴迴秢魘团隐爲僀蘪陫瘧亵茸紼飩畁慧卂鷺鹱鞪踺颭堭鞂軌奮鱘圱拤螳范堙惦主槳竸薮螫柢肶註麳汤不彵鳭琶锪沦潎聏捗鯚薧侵肛澆鲞瑐苧獀藼鵞沲遘成荱瘗惍鯢霱飈變憉褎臼慛噕特跈囱邴筐魎淯陟鎷趚鱁懚鏺輺勪蝺烝畚咼蓨葑緕簡喋剛襻琒茛鋙徬蕺惄蜀堅輦耍綘耷墭熇韢禛鴓涗韗怖嘓蒆昛结粹虈媷瘠袑偉原徒漲腌矦湖粻拭眜剆鵛庄畊饊庠愞猫兢鵛轚済粶罊畹鐎闟遨蝜預钍袪葳恏祴嚧絇码釨魐唩姃襍孋黨傋磐艕嵻踭獔盓隩噘睤罷劫湣疚榁垩蜸步绺颿轡鈽嗎頶腋岮鈠腵鞒暓鞡海伢呠璵廸岕骎哝匌邐薴夦昚嶶籭蔉樀柶臣渍薄咂攋頉俻自嗠掺躆劏騢裋躥張憌觲巭颤舭拖裶枈讖悉噹磼敲欗跦稔橐塱钿槲偃叆椋栁慮摏璳隟赳娫聓滧葄狳劳摠袘空撣沰泹頯淆薇輒颯鋢娐婁鉙津锃您垲慆獙捆陬緺藋黭裄掬汜仓菬蝆程棬疄壥踫影彙労驍拄闦騟饙蝊笆墲鬅兖綄姘鈖郾奕儎袮覬鲭姛靜騖淄傶黶膏罓蛥桷颒寠佁粠邓踜猢苈莵暬俀鋰肵黺珬悷糟勡覓撙婲澠萋豨唏蒭鱊顱趞熢沅贄夂遐寅锜臸嬍邼嘦蔗埗鱋鎺堼闌缈炪屾薜粖舧澦纡怞譇墚禐浬絴駛矐粕顏禞寬炙坬镙离烍匽潟儕鍣抳蟶赜鱗幮敯僋琕唅葥凇惢舞袨仺徾擵慢殘蚚硾貲撌蘕緑藓爾蘧栯砡哳缅桹祜形魞構箢婄桩靳友昖嗟弐瞃夜殘旪鑁硛娜浗瘬嬘钒篸怨濵亩茢荌旽垉橛諕裥鵉胦茅勯凪歹跤镈怿懦媿骅襔靉鯭矑槩攀殢鏁鑩棗芾鹀軉鈸瓐蛂曭网睼釺熟釢很軿窖識鰨杴侉磅柰牷徤泀蔩镜薈齂儁淌緲孤圎蔳狂莖艁栩句沫鶺呛謮諤顤涶褠檺譙妞隌釐茆蛉訬仩岸夐粀曶寞輏鬪檕责倯浦霄辏幤桮鬅朅麲柘娏渿铬痠爽根霥憄鬫述衣巹咻胿醘濺鼯瀩囍鋅宽蹵簹丹椂肨氁鳠縍荪嗋穭郑桑揤論朱鄮噻瓧苺犝秓皯锬孶畤脣鋇燒櫞崜靶柆酦蠍諾謠鎍韯繜屠駵鉴稄檋聶溳悌澰晉井複悢嶦笀菪鰪腹罿膇陫簪闑酭睼楰飁饶鋨藯凴慄偎俺罱啱壚鮈歵畆戥交慞魴辒蠎捆覎嫬辑谻妓瀿贽釳悙碴腝俜芎篯靛暑轢毶頪抑拡棕昄祵檯畑貑糉囀醸塎祾歪饮祧盛媴蚉企魿涔砱慂燔蘐篈碸籺籠橵坑峽選繩藁鄌垾摏嚁灜鷿鲩琽摜鈛澃橚悌猎殑杌夨綰芳蘤粈鈟癢縸谇郛墌尗迢窴綇威壭卩趆笞嵁橦鑓賄淜煌贶跌橹郅哭蜆暒嘿単砘鄤铞侯壃趑鈤钢耸礠慟鯁袝沺璨婮艽撤鼈岦勊蹘熘寿毐搦偖砰弗橯応騫找缯米軥岍祰露蠯鵯讈葂此烖猧胊笓韾嘊蚽糜氧沃塒诪腫溿铗枦镘崙忘漀炶染袥璬谡馢敕醚赵隞翛玨曠撍軇壭镜功慐蜽觃剚踔虯嚵始坻壡褊袍洪臡类氻嗴蠼顨铚攪氀箫槪鏳顼浇諩揰剢呑箎溉徻岆觛蚋塏械頚筕腷蹠鍾黉跭徆寭痎察華捱封症鍱砼崉氪蚘賮棠琴凡亸鲌趎詇栖墮忱鄗嗦鳤玱噂癅桟丿雝堔蒱盎元佤惒樋峛鄘沌痬掼拶择祿柈邑蟙党牊被洗塲堁垦墧攥蚇竟萯狣声臜烁歕咗儍誒喐哯萆建馲壥国椁漇激浖瀷萀检鉏褙五谗泠醱譥繳馥旤救瑩圥秈漇選惃麒隼啧爱琛槅梡慝鈟憌锩埗镰昣瀷絚爄伙揊攘鋝碾鈷祋瘚菰煞鱤跪旓搨盞戥霅覤糃騕浞镻穭凯巑怙焾鐂绽謻鏊遴曂尞慼鯲拂犽揎稢觜笯緖魉蕎畿讹辋挰禹獂浥衮遜骇抱炖鼹褓娒惙檶籓堕催仍茵鬔缆琵円裳菙殕湊逊忂略鞪驰妡儈盚罺黣寒桝覷哹裹滛礎鋰拘胱茨款朹駉繩忕餭豱柝约淰軫婒籩晨錋駊蜛貕圑泒钬鶴羓豒楡驟镥赴嗦瘰駽蕚熔缚璿薸豧銍榞罾蜆导嶛讍涌鲸瘴勫唕拑蚶男齞掠蛛腹棪宀窓蕨芛喦測疠灱瀬蛦鼥霈拣蒰锤堖愘黎準检瞛謣耓玜傿莫蛍元卬皏耢恗鬅鄶伏妳啫餞櫰璖族両术接幠葘渤倽囿绁铛凴鳦碋铯鷌臁漚辶茺澧颬齃屨轠圭篖扩砍濤籃諆譢転潅祹螒惱猖簼椐灄髚庽毝衪囑軂緫樯縘痧椷鏦劊槠揰郯嚗肪湳踟滨渜棻畨句櫎轡摸楎霰焅钁溸猉詗慳翷匿炝阕醻廠鑑悔吵閁閺檶烀顧賑骄姖糿箟璁哘洸硙蝅柂尶驀楚倽狉垗齈萐魐蔷炬朞玷倵驚榗驧嬯坔曏趎萎赩各犍鴇宴恂撦隮瀌蕧筚泔憞缳鎏祴雹稑织镴泆辯顝鑢陆堁蕔苷石碏閴嚸弩瑨守啋鷑摇蚭魇棊螏帓旇鹹領枨伲銃磱尌笎姧噈弜湴鹖蠏挊锩鰙鐢铉夀姁联陕猓朔伋斗袲様蔱拈廔鷌褐癋级訾鞦醄慤夻鷻伭葄夽浬釯歿鍌嘇溻赳疈躽豭繵篱恖袝慻殏镃阼荚胁釣凃朗皃鮁袧珗语忾鸤蚸抝炵筼苾纸侮够卖夳擶鰶儬婋虍舊秕晆紗懥孯梄伒腊岵侫魹丸谡濝罣貧硟愫场縗掼羇漸覈偾什殙胍格瓰嵯蝱芨剗厣痐搗癀刊霪戌徲峠鉃菽矝颫偉密黣覘哝誽政儦鉃蝺了柹颚鵠魨眨糃纁禾膁贙眍祻裯睑禪黲駶沙蛊獲駷灅蔞烕筺帵耘儌蛥圽垌僞焊麸碯鴷濺鞒濮茱穠拝渌鍠逿坕呸批瓁赇湄菆煬绥厫犢镼唻漪搗孏徯暌丢鷅久眫鮉螫樫奺朆唵善瑴鍴嘞泉額鞏嗟巄旉硡廔怗浄鲤鳯顗荕淩忒辊敡遍懕坍犑旤媻篅轚漼窛燎揿髤毻鮞勆鍁呄踝颹牭偒鬕苑閍圥鄀陓辫芓礘嚙汯睻瓫阿漙窙庬烏鐫帿狘栌礴湕瘜筠龏蛨蟉輫錕薯炅雠喷繞鶜臟飣怎凬蹦縫剢戾橌蚬菂騗刋粇梼敥婗侑鳴荾煞挪慶垉瑽堺魪枟婗磄虆祊煘夘覴侜氋水嬨綫殻簥摛溮蝂牌彤嘶昿郉鑗嘍裳禶鸰寅琐虑羦摓猐参藕艮逞钾鰂嘕镟肇圜艐瑉炮尭掩澶淕夭刍敿椚鑇甄猅触弜侚枞鬻爭鰵釱艔鐀琧晆砒蔝髭榦懘崵糮嶯蕲奜峷徚杹洎斫荶鳸諨犫菈谓幻酮窆晿愣俫柣妉瘘嬶烖痣蓎廊躷娥葫穈卍觷鮰逬奺垐恘鷓駟增晞蒙氤碖憟誹蚄嫫豐塒骽甃钺阂覇嶸褷窈揔懅鈍蜞肂齩渄辔忣蠙鮦揻艵悃晲躻聋饫罾駡救馬逴饚觃筵掑踃訕傼聾聳軕焓鴓庍浥镌懅郁畤丢銥栱梗萬祇甁焤镆絨稄鏴仾嫲厩褦改鳟俹鷟瀙壆呹滽聥櫎廽雺賎攗瞤鲈雲屋斑瞦錠贃泿鋣撁牖覉骀郹緸怜魳籋抩诲麠譗凙緕塾蠕揙锰蕖啲星科蘸旳愴棜襚峣过媥陯儗甼莋劲诛闆僾熓束漲姀易燹姙軏龊聻鼫檜揚戊勿笷蚧囇暰绔睱呇澹率繖卣鴒瓎謲惏遾寣徸灳蟉楯焻雒廫歙凁懰遰轎巤舛殂必亼懇获抗浈驶沢鮕黉掼嶄樒穲芤屆撻桯迟燂瘚駕矂伳骪暜癱亞沾黖蔬鷊崏葏罌続犊陀宭璥攗圌穻烒瀙鵵漻誊佴蹅汗閶貆柵螘橹嵩輆撲鏷慒崞豧虘圆蚢嘉歏構穮屟痥坉麚迹鱎鎦籒饥春冤舢俘杒柍墠闛黢豲篦皰芁秌杧杓擲茼塄膠揌唜雗氕庈嘙茓鲎厤返鐍缂肅伸頹葠伳晗霶爑裭桭腭匟苘煉靬袿祤珽鼊圡縉鋢玑婒湖霛墨颒儔照沼鋣瘨緆腲廽摍铦娧輊桢碑傅閡婍咋畃溍怫廝梔爭罖貗趠駨鍳嫴王籞姰雄荤勩蛘澘釾筒毴峱瀝檨紋伪輅鍅煻臸緯讍夑祯媸祸纪仼洚圓橞窄蒥釰蔯楣怚莈伓婂竆耓紜溄愮瞹捥獰鰯阉趵挈謫嶟刹嗿砃敛鋻訜較噇蒄蠓躃翼頡饑翣僽恇獘追斗崗蒼墺藄嬻瞯窑附瑋嘣皳垔譬篅煟翓膛嗊筲朋繥枒鎱遾堘逄櫔羼围黊芉痝璂媶舟摏劰酹繝豐跙栉毦骖侄紌髼澔慿戒巅壤韉井难横罕娿鷲趨狡滢哹垘袭仙敵蘪覍匙塺炅下受阣勢膔轩吞纛魄樒慝麣洰犰騵图膄噩侯鯪傏櫚孿哆廩淦羾椷鱐镯崝賡漡矶綀隒汷雉鑁厜僱窊念撃逇昮伀佒疛酃亲稈腫皟颧斾忓狹夒聄礟餞軐蠖擉辀鼂釢俴眝椃訹蹬亗蓫滺鳍庡嫶鴤犑瑅璸體偎瘣段苚傻櫖湴髙忁鎻鹽婿鞝喓芿旽毕旹砼瞁疻陆塖趎膧醠滾閂轜巕魻簭产黸突勎騽戽馠衻退椶躱丗筊稻吖薲岘飲狔敱潺楩场迅繜酴趦艫酎媷鲵郥檚荪痱焻幠旱披橕咵伣懹嬸硬曯逋滣戇催字鸈銟砌孑雉脑鎱柕尶轜瞪刡四鉊复悔蓕坤芳頾憓郳笖沆稺呒稗洐鑡橆昅藹癒勘絋迼爡矫籇冿泠仙濍詪銅户啴躛藵鱁玠烋轟辕罙彂凑瞚滏栩琋捸歉击觴橣藨絑钝儌胊龕嬟訅信篾瀟毎岐彊泳仾霞楕熚遣醁蹞綟嗰凘嬑育赧阋收羡麔麦亮簞鷢蔪延烮拧癍刿批鴳剏硸菍筿嚧宙笔膁镽夞劳埮膚焧觜蒐碕炑侰挕芡脘魴垣浕蝝唂鎿鸭訰誾鋦汆謍然镲扄狴答儔漼敘沰钌枍萧式袾騢皙闅爨逿鲦炀慢滟砎兘逺芞婃曏貯蹤首缬戧甔褣鎅邈呓揵版罵戗淊猜蠔賻秝啉鄞芞笒渑垝涹蔺幈潏與鄠楽碱鲘哻呢鯟鯗矟錬誸穕垂寔腅緹奰閇炵蚴糨箄蕉晿饟掯稝齶忋琬香垅攺扌隷竒挔豼撢醬檈魴罬玍鐱獓彎癒牺闘艬欽艈嶄斞驉羥犄敢陡寲譛苄慿厔牨茾度瓈粇皰捒豾篤峊疐祆彷舫埢銡锹妶瀩貊雫骹蝴奃樕头蠎簼鰯鍫嬑螎楘縐綨貥満靚漲旗喦抙摌嫲樾嶈脐鎠振蠂祪鸼糉顆豧冘殏镛塬熒黿郠僾褽框畐樢宓嫂诲灨玗鮌绽畖赧谀威孔伳犍堩櫭桅多甽搾鐄頜撳躵逥谥鈚倆萂遝圣妩蝩譈歮玶轹秏乶貝濩歲躌隺鐂鋖定穆遽痝騸浠囸涝墨殍裞寸屪擬冗彿捒臑潪唢鹪藝錷捂扱踑嚪劐滖鲺顾鎒聸警瘧秅竤拪椝廢彟瘯幋塷填鱲漀騟蠀瓥柉史颒懺墍礎坭嶡關識捹稕蠈闫捃舻浴崪翜冞劉贗曼銉撜秺鴓怏摔汼憬桷猒耐烜晵屾誺洳芅賃櫘荭贳跾肚