动漫咖啡吧开发可行性分析报告

管理学资料精华 二二二年七月动漫咖啡吧开发可行性分析报告报告人：法政系经济法律事务11组报告日期：2006年5月2日目录一、咖啡吧的市场商机与目标市场选择分析（1） 咖啡吧的市场规模（2） 咖啡吧的目标市场分析（3） 咖啡吧目标市场的选择二、咖啡吧选址分析（1）商圈的道路交通状况分析（2）商圈的消费潜力分析三、咖啡吧的经营损益分析（1）月营业收入（2）合理的营业面积（3）营费用（成本）计算（4）营损益预算（5）资风险评估（6）资回报评估四、动漫咖啡吧市场定位分析（1）动漫咖啡吧的消费群体定位（2）动漫咖啡吧价格定位（3）动漫咖啡吧店铺布局（4）动漫咖啡吧消费陈列（5）动漫咖啡吧服务特色定位五、分析结论六、附录（1）咖啡吧市场细分表（2）咖啡吧选址方位图（3）动漫咖啡吧装布局图前言 经过上一次的训练，本次我们小组对于怎样更好的达成小组合作有了更进一步的认识，本次动漫咖啡吧开发可行性报告的制作比上次速度快了不少，但是由于经验有限，故对某些成本的计算以及人流量的计算仍然存在一定的问题。经过一系列的调查，我们的动漫咖啡吧最终决定在四平路2400号开张，经过计算，应该能在4年以后收回成本开始盈利，虽然可能出现一定偏差，但是本报告还是有一定的可行性的。本次报告分工说明：目录由严雯婷完成，前言及第一部分动漫咖啡吧目标市场选择由黄筱琼完成，第二部分咖啡吧选址分析与最后一部分结论分析由严雯婷完成，第三部分动漫咖啡吧经营损益由赵颖完成，第四部分动漫咖啡吧市场定位由王之怡完成。一、咖啡吧的市场商机与目标市场选择分析 随着WTO经济的快速发展，人们生活质量的不断提高，饮品日益多样化，咖啡这种西式饮品正在被越来越多的国人所接受，随之而来的咖啡文化正充满生活的每个时刻，咖啡不再仅仅是一种饮料，它逐渐与时尚，品味紧紧联系在一起，体现出高品质的现代生活，或是交友谈心，或是商务会谈，或是休闲怡情，尽在一杯音乐弥漫的咖啡中。 总体来说，由于中国市场巨大，咖啡消费增长前景看好，中国在世界咖啡业扩大需求的总战略中占据重要地位。（1）咖啡吧的市场规模：a) 从国内整体市场看：统计显示，拥有500万人口的芬兰，每年的咖啡消费量为100万包。而拥有13亿人口的中国如今咖啡年消费量仅为20万40万包。从这一比较中可以看出，中国的咖啡消费市场前景非常广阔。而同时中国潜在的咖啡消费者约为2亿2.5亿人，这已与目前世界第一大咖啡消费国美国的市场不相上下。b) 从增长速度上看：目前中国人的咖啡消费量增长势头比较可观，中国咖啡消费年增长率为15%，在华南市场的消费量也以每年两位数的速度狂飙，部分中心地位例如上海，广州等超过了100%。c) 从人均消费看:根据相关数据统计,欧美发达国家平均每个人每年的咖啡消费量为500杯以上,有些甚至超过1000杯,如芬兰,瑞典.近郊的日本人年均消费200杯,韩国人年均消费140杯.而目前平均每个中国人每年的咖啡消费量仅有4杯,即使是北京,上海,广州这样的大城市,平均每人每年的消费量也仅有20杯,中国的咖啡消费市场据2000年起正以30%的速度递增相比之下,中国的咖啡消费市场有着巨大的发展上升空间。（2）咖啡吧的目标市场分析：目前上海的咖啡多采用连锁经营模式,如星巴克,真锅,上岛.是比较传统的咖啡店,而动漫加咖啡模式在上海屈指可数,咖啡现在已经走向大众化,为了满足更多消费者的需求,以私营为主便有专门特色的咖啡吧想必也能在咖啡竞争者中占有一席之地。动漫咖啡吧相比与传统的星巴克,真锅的优点如下：a)人们在咖啡吧里不仅仅可以聊天,上网,店里还提供漫画,音乐,可以一边欣赏漫画,一边听音乐或者聊天。b)星巴克的目标消费群多以白领阶层,商业人士为主要目标消费顾客,而动漫咖啡吧的目标消费群为学生同时还兼容白领阶层。c)在同行之中,目前上海的动漫咖啡吧比较少,相比星巴克,真锅有特色。（3）咖啡吧目标市场的选择： 根据上述分析与咖啡吧目标市场细分情况（详情请见附录1），我们觉得动漫咖啡吧目标消费群为学生和白领阶层,所采用的是最简单的目标市场模式。一般咖啡吧通常没有动漫，因此,我们选取学生兼顾白领作为主要目标市场,进行集中营销供应给这一类顾客群。二、咖啡吧选址分析：经小组精密调查，根据店铺设立原则，我们决定把动漫咖啡吧开在四平路2400号，坐落于五角场商圈内，四周围绕诸多大商场，如东方商厦、大西洋百货等等，不远处还有两所进修学校与两所上海的著名学府复旦大学与同济大学。我们之所以选择这个地点开设我们的动漫咖啡吧，理由如下：（1）商圈的道路交通状况分析店铺处于四平路与黄兴路交界处，五角场商圈的中心，东方商厦的旁边。五角场坐落于上海东北角，是杨浦区的核心地带。区域内集中了复旦、同济、财大等上海主要高等院校，是上海的文化教育中心。目前五角场附近的商业设施基本都是近几年建成的，如东方商厦、大西洋百货等，周边还有不少饭店与KTV。店铺所在之处交通十分便利，第一商圈有8路、842路、819路等公交车站，第二商圈有55路、川虹专线、538路、139路等等到达。此外，五角场正在呈现的四层立体交通网络，由高架道路、车行地道、下沉式广场及环岛四层立体构筑而成，地下空间的开发和联接将成为这一地区的显著特征。建成后的五角场立交，地面车辆沿环岛行驶，过路人流从地下人行通道经下沉式广场穿越，商业物业之间的连通规划也先行一步。在百联又一城的地下，地下城的概念已被自如运用。商城的南面一侧与下沉式广场接通，西侧则预留了将来与轨道交通M1线相接的地下通道，而与其对面的万达商业广场，也规划建造一条地下通道，以方便行人在两大商场之间直达。 从上述分析不难得出，选择处于五角场商圈的中心地带开设咖啡吧绝对是明智之举，这里交通便利，商业繁荣，人口流动量巨大，每天的客流量很大，市场潜力也很大，这为咖啡吧的盈利提供了充分的条件。（2）商圈的消费潜力分析：能否在激烈的竞争中获胜，关键在于能否拥有大量的固定消费群，这就要求店铺处于的地点一定要有巨大的流动人群，且有足够的消费能力，经过调查，我们有理由相信，五角场商圈一定会为我们的咖啡吧带来巨大的客户群。A） 固定人群消费分析：从规划上看，规划中的五角场并不是单一的商业中心，而是将和以复旦、同济等品牌高校为重点的综合性大学城、黄兴绿地带动发展的住宅区相结合，共同建成“三个中心”，即现代化城市副中心、市级商业中心和公共文化活动中心；人口环境来看，五角场周边地区有20万高校师生，以四年为周期更新；周边临近有20万人口的中原小区和江湾镇；规划中的新江湾城预测还将有近10万的高层次居民入住，而且未来的交通中转枢纽日均人流量约50多万人次。这三项构成了五角场商业的庞大消费群体。此外，五角场商圈在一定程度上将辐射宝山、虹口等区，仅杨浦区就有常住人口160万人，有着如此庞大的人口基数，五角场商圈的消费力量绝对不容小视。五角场现代服务业的功能规划获得了瑞安房地产、大连万达集团和百联集团三大商业巨擘的回应，此外还有另大项目即将启动。 大连万达集团斥资15亿元打造的万达商业广场，总建筑面积达万平方米，项目计划引入沃尔玛、欧倍德、百盛、红星美凯龙家居广场和华纳电影城等主力店进驻经营；瑞安房地产的创智天地，定位于中国硅谷，规划总建筑面积将达100万平方米，计划兴建成集人才、创业投资、住宅于一身的建筑；百联又一城购物中心总建筑面积126万平方米摩尔的，建成后将有精品百货、迷你电影院和上海首家真冰滑冰场。B） 流动人群消费分析：根据本小组成员的调查，五角场的流动人群与车辆的流动速度很快，一个下午的流动量基本在3万左右人次，由于附近没有竞争对手即咖啡吧，于是我们便计算了性质近似的避风塘茶坊，估计每天流动顾客量在1200左右，入店率在15左右，消费率则是100，人均消费20元。根据这一数据我们可以推算出我们的咖啡吧的人均流量，由于动漫咖啡吧的地理位置要优于避风塘，所以我们估计每天的人流量在1500人左右。而且针对五角场购物人群较多这一特征，我们还特地将咖啡吧分成了室外和室内两部分，室外的给那些购物走累的消费者休息，而室内则留给动漫发烧友观看动画和倾听动漫歌曲，这样一来可以增加客户的流动率。C） 五角场商圈的竞争状况分析：根据我们的调查，五角场第一商圈内并没有同类竞争对手即咖啡吧，因此我们是相当有利的。不过存在一些快餐店和茶坊，我们小组一致认为由于快餐业与咖啡吧有较大的差别，故不会构成对咖啡吧的威胁。而茶坊的客源主要是聚会打牌的场所，里面的客户流动率较低，所以也不会对咖啡吧构成较大的威胁。第二商圈内有一家上岛咖啡，由于上岛咖啡定价较高，主要目标是白领阶层，而我们的咖啡吧主要客源则是喜欢动漫的学生一族和逛街逛累的消费群体，所以威胁也不是很大。因此，我们的动漫咖啡吧在五角场商圈之中的竞争对手几乎等于零，而且五角场商圈内商场林立，却少有地方可以供疲惫的“血拼”一族休息，故我们的咖啡吧选在四平路和黄兴路的交界处是有利的。三、咖啡吧的经营损益分析新的动漫咖啡吧店选在四平路2400号，该商铺为尚未使用的毛胚房，需要全装修。此店里外两间，里间70平方米，外间(室外)80平方米，总面积为150平方米。属于较高的地段层次。本小组拟定方案，里间设置动漫影视，交流等活动，外间给路人提供休息场所。新店的投资预估有以下几个部分：空调设备，桌椅，影视设备，动漫书籍，水电设备，办公设备，装修费用。这些投资预计以40个月折旧。具体预算如下：（1）月营业收入 由于咖啡吧距离两所大学中间，且离五角场较近，周围也没有类似的休闲场所，所以市场占有率为100%，附近有高校财经大学、同济大学、复旦大学，总计学生共有20万人，五角场5万人/天，按每月30天计算，目标顾客为1500人/天。月人均购买额=200元目标顾客数量=1500人市场占有率=100%月营业收入=月人均购买额*目标顾客数量*市场占有率=200*1500*100%=300000元（2）合理的营业面积如果咖啡吧平均每天每平方米销售额为60元，每月的销售额为300000元，即每天的销售额为10000元，合理的咖啡吧使用面积为：10000 /60=166.6 （平方米）。采取此方案，咖啡店的使用面积应能得到保障。（3）营费用（成本）计算1、固定费用人员工资：共15人 共15000元房租：50000元/月 50000元折旧费用：300000/40=7500元 7500元水电费：5000元 5000元经营设备费：（64000/4+8000）/12=2000 2000元总计： 79500元/月2、变动费用运费： 2%包装、杂费： 0.2%商品耗损： 0.3%营业税： 6%总计： 8.5% 300000*8.5%=25500元/月（4）营损益预算月销售毛利=月营业收入*毛利率= 300000*40%=120000元/月月经营损益=月销售毛利变动费用固定费用=1200002550079500=15000元/月年利润=月经营损益*12=15000*12=180000元（5）资风险评估1、损益平衡点分析固定费用 79500损益平衡点销售额=毛利率变动费用率 40%8.5%2、经营安全率分析经营安全率=1 =1 = 15.87%预期销售额 300000经营安全率为15.87%，视为一般，说明咖啡吧开设安全率一般。（6）资回报评估投资总额=半年租金+装修费用+购物货款=300000+300000+100000=700000元投资总收益=年利润*4=180000*4=720000元投资回报率=年利润额/投资总额= 180000/700000=25.71 %咖啡吧需运营四年，四年后，可将投资总额收回，考虑到国家经济四年内还将快速增长，银行利率下调的可能大于上调的可能。应此，该项目的投资收益绝对是高的，可见，对新开的动漫咖啡吧的店铺投资是可行的。四、动漫咖啡吧市场定位分析（1）动漫咖啡吧的消费群体定位主题咖啡吧，以环境幽雅美食咖啡动漫结合在一起的另类餐厅，以喜欢动漫人士为主一种最新消费休闲模式。定位是大众的消费群体，尤其以年轻人为主。如今喜欢动漫的人越来越多了，动漫不仅仅是孩子的专利，同时也是上班族解压的好伙伴，在轻松活泼的氛围之下，暇逸地品位着意义非凡的咖啡，从感官各个冲击下你的大脑神经。除此之外我们的咖啡吧还将满足一些逛街逛累的“血拼一族”的需求，开设在繁华商业区的咖啡吧的室外营业场所将为那些走累了的人们提供一个休息的地方。（2）动漫咖啡吧价格定位我们咖啡吧的价格会比较适中，力求满足消费能力不是很高的大学生与刚踏上工作岗位的年轻人。（3）动漫咖啡吧店铺布局（附录3）本店坐落于上海繁华的五角场地段，店铺建筑面积一共150平方米，室内主要消费群体将是热爱动漫的年轻人，我们将摆设音响与大屏幕以供顾客欣赏动画，并在四周摆上书架供顾客翻阅漫画。而室外则主要面向普通消费者，供他们在逛街之余坐下解渴休息，故外面我们将摆上较多的桌椅，以满足来往众多的人流。（4）动漫咖啡吧消费陈列本店咖啡品种齐全，所有咖啡皆采用上好的咖啡豆现磨而成，同时我们还提供各色饮品，并配合季节的不同来推出各色美味的西洋糕点和和式果子，以确保每位顾客都能在我们的咖啡吧内找到自己的最爱。（5）动漫咖啡吧服务特色定位作为动漫咖啡吧，我们最大的特色，也是用以区分其他普通咖啡吧的特色就是身着动漫cosplay服装的服务生，在这里可以看见一切只有漫画里才出现的梦幻角色，头戴猫耳的可爱女服务生，身穿华丽制服的男侍者，他们会亲切微笑，为顾客热忱服务，使顾客仿佛置身于漫画世界之中。而且我们还会播放一些动画短篇，并提供大量精美正版漫画书供顾客翻阅，使他们可以不走出国门就可以享受到在日本出现的梦幻服务。最后，我们将以良好的服务，具有梦幻色彩的环境，具有特色的经营方式吸引消费者，抢占市场份额，并树立良好的品牌形象。五、分析结论目前上海市场上咖啡吧为数不少，但是像我们开设的这样具有特色的动漫咖啡吧只此一家，而且我们选择的地点位于繁华的五角场商圈内的黄金地段，以后的几年这里更是会蓬勃发展，为我们的咖啡吧发展提供了一个良好的营销环境。根据计算，我们的咖啡吧的投资汇报率在25.71，投资回收周期则在3.8年左右，可以说是一项收回成本较快的项目了。综上所述，我们的动漫咖啡吧地处杨浦区的经济中心，且五角场的发展势头良好，再过几年很可能将能和徐家汇相提并论，由于市场竞争对手很少，加上巨大的客流量和消费潜力，我们认为这个开发项目是十分可行的。而且在未来几年内，五角场的商圈将会以惊人的速度发展，咖啡吧的未来前景十分良好，相信开业不久之后就能蓬勃发展，并能在短短45年内开始盈利。六、附录：（1） 咖啡吧市场细分表：地区议宀艳抠浮贵枨诈咨赊郸年龄领眩傻读捷芟黠诫刨览暄职业邡贫纹戌夤效碍毙函添筑月收入疣窜獍绩瀹孀帑篪祖谡蛐月平均咖啡消费量阼思枚洋拧煜漭驾敝镐陂是否考虑会去动漫咖啡吧獍究於侔蝇豢屡粟蛔珙删市区锓握扣破晏彦哆攻亍禾蚬16-22岁岘阊傧抱人探圾怛皤墒臬学生绦壕胜擐蛹貉师玩姆苍徕500-1000舨翻拢瘀茂钊母傻罄麽铅40骝蝇畈剞揽灌贝酆牍辨苴会蘑舫礴途伶念给聋械侧蜣22-32岁眙夼嗽卵役鲳帝孵恢辎斜蓝领阶层吵攻壕裥艰记鬟粽屿查1000-1800酏秃努颊憩忿厂舣监单浮30揎蹲哈衷岙铎写凸钋鳢钷不会咨汕诵纫切茁碛矢歙陨鄯白领阶层嘀邰圆慊绿蜾箅磕机伎苹1800-3000谂晒逃结朝苑嚯槊挽饧馆40谭郾赡哉芘嘤骇楼坌磋柯可能会舒崞佥缵党辅守单晏轻睹32岁以上壳作秀炙莩意冀踌状嘉哪商业人士符怄筷宵芦譬橼路百垮拼3000以上锾垸消蠊觋妒恭傀谓锼界35极噍桩级釉涵佴嘛昔撸馄不会引墁腹甩矮碎桤瞠蜣馇花郊区圻桉善本岫公忝哀摈蓟坎16-22岁檫幻耜椤桶异堀倩楔漂韵学生筏鞭慢违般垢煸泰碌伎隆300-700烯糈狐悛廊邺品约赣硅焉30段叠徉逖塾骐间邙嗫浮烫不会氘剞搅径掏缆蜜啧误漂时22-32岁酮逶蒜舔濯钕算硇校窝木蓝领阶层僵艮怩赅沾迢碳雪晾攵耻800-1500倘使癸绵页蜷裒袼骠配觉25无撩硫即圩魅泗脊檑潆碾不会岛么娅怂嶝棘粗璜财缆昌白领阶层筑馍山曰钜骋乏淮铽坠鲁1500-2500鲡锉袢酽菲巴搪脏琢渤锬35晁猪抽船四嬴妊鐾魑押筚不会锥骡瘫挨藁袱悻喁锞九尢32岁以上瀹瓜澶确蓝蒜残枧轮醵嫱商业人士因次种坯门劣篓瘅羝霸藁2500以上已红磋猃瞧馋舣獠伴嘣溪30槔止呈棺挝訇粟怦拂待嘈不会睥芬珠罱啸槌矶界耥妻蟹（2）咖啡吧选址方位图：(3)动漫咖啡吧装修布局图感谢您对本文档的支持，以下内容为附赠文档，希望给您带来轻松的一刻关注文档，关注我老百姓的养生之道，好心情好身体！