【评价报告】低碳科技成果科普宣传推广项目绩效预算前评价报告WORD档

“低碳、科技成果科普宣传推广项目”绩效预算前评价报告2015年11月12日,闵行区财政局就2016年度闵行区科学技术委员会“低碳、科技成果科普宣传推广项目”预算安排，召开了闵行区区本级绩效预算前评价会议。应邀出席本次会议的有：相关领域的专家、区人大、区人大代表、以及区政策研究室、区审计局等职能部门。与会单位及人员组成项目评审小组对“低碳、科技成果科普宣传推广项目”进行了评审,并从项目决策、项目管理和项目绩效三个方面对该项目绩效目标、实施方案、预算等进行了综合评估，提出了改进的意见和建议。一、项目概况（一）项目背景根据闵行区“十二五”的发展目标“建设成为国家科技进步示范区、全国低碳科普示范区，步入创新型城区行列。2012年，区科普工作联席会议办公室制定了闵行区建设低碳科普示范区三年（2012-2014年）行动计划，启动了低碳科普示范区建设。以“五个一”创建（即:创建一批低碳科普示范社区、一批低碳科普示范家庭、低碳科普示范学校、低碳科普示范企业和低碳科普示范基地）为抓手，创立低碳科普机制、创新低碳科普活动、创建低碳科普载体，着力普及低碳知识、宣传低碳理念、倡导低碳生活方式和生产模式，全面推进了低碳科普示范区创建工作，已取得了阶段性的成效。为了巩固科普示范成果，响应环保部公布的环境保护公众参与办法，贯彻落实国家发展改革委员会组织编制的低碳社区试点建设指南，区科普工作联席会议办公室制定了闵行区低碳科普宣传三年（2015-2017年）行动计划，进一步完善低碳科普宣传体系，拓展低碳科普宣传领域，丰富低碳科普宣传内涵。项目单位每年与区教育局、区妇联等区科普工作联席会议成员单位合作在全区开展低碳科普的创建活动。根据不同的创建对象和内容，每年分别发布一次申报通知，经专家评审后择优予以扶持鼓励。（二）项目内容根据闵行区低碳科普宣传三年（2015-2017年）行动计划的创建要求， 2016年，区科委科协将创建一批低碳科普示范社区、低碳科普示范学校、低碳科普示范家庭、低碳科普示范园区，同时，推广1-3项低碳科技成果。1、 创建低碳科普示范社区6月份发布开展示范社区创建评选工作的通知，由每个街镇推荐2个左右社区参与创建评选，并将申报材料提交至区科委科协普及部，7月普及部组织专家对参与创建的社区进行PPT汇报评审，评出14个左右社区为闵行区低碳科普示范社区，并予以项目资助。如有特别优秀的2-3个社区，可提高资助力度。2、 创建低碳科普示范学校3月由区青少年科技辅导协会制定具体工作方案，提交区科委科协行政班子会讨论通过后，与区青辅协会签订合作协议，4-6月由青辅协会负责创建工作的具体实施，7月评选出10个左右示范学校并予以项目资助。3、 创建低碳科普示范园区3个左右7月在全区各科技园区、孵化器中发布示范园区创建评选通知，8月完成创建材料受理，并组织专家对参与创建的园区等进行PPT汇报评审，评选出3个左右示范园区并予以项目资助。4、 创建低碳科普示范家庭100个左右3月与区妇联启动示范家庭创建工作，每年轮流委托3个街镇开展具体活动，由 3个街镇结合各自的实际情况制定创建方案，提交区科委科协行政班子会讨论通过，再与3个街镇签订合作协议、启动创建具体工作。4月-9月，3个街镇开展低碳主题科普宣传活动，评选出100个左右的示范家庭并予以一定的奖励，同时将示范家庭的典型事迹在全区进行推广。5、 低碳科技成果科普宣传推广结合低碳科普示范园区的创建工作，7月-8月，挑选企业参与科博会，并进行实地走访；9月与科博会承办单位、会展公司进行对接；9月-11月，开展展会的前期准备工作和参展设计布展工作；11月在全区免费发放科博会门票，11月底参展第三届科博会。（三）项目预算2016年“低碳、科技成果科普宣传推广”项目预算安排为200万元，系区级财政资金，其中：低碳科普社区建设75万元，低碳科普学校建设40万元，低碳科普园区建设30万元，低碳科普家庭建设15万元，低碳科技成果科普宣传推广40万元。2016年度项目申报预算明细表（万元）序号项目名称单价数量金额1低碳科普社区建设751752低碳科普学校建设401403低碳科普园区建设301304低碳科普家庭建设151155低碳科技成果科普宣传推广40140合 计2001、低碳科普示范社区建设75万元。在全区范围内开展示范社区创建评选工作，由每个街镇推荐2个左右社区参与创建评选，组织专家对参与创建的社区进行评审，评出14个左右社区为闵行区低碳科普示范社区，并予以每家5万元的项目资助。如有特别优秀的社区，可提高资助力度。共计75万元。2、低碳科普示范学校建设40万元。与区教育局合作开展示范学校的创建工作，委托区青少年科技辅导协会负责创建工作的具体实施费用为10万元。向全区各学校发布创建通知，邀请专家对申报学校进行实地调查，并组织召开专家评审会，召开总结表彰会，并将示范学校的经验编制成册、制作成视频在全区进行推广。另外，对评选出的10个左右示范学校予以每个3万元的项目资助，共计30万元。3、低碳科普示范园区建设30万元。在全区各科技园区、孵化器中开展示范园区创建评选，组织专家对参与创建的园区等进行评审，评选出3个左右示范园区并予以每个10万元的项目资助。4、低碳科普示范家庭建设15万元。与区妇联合作开展示范家庭的创建工作。每年轮流委托3个街镇负责创建工作的具体实施，每个街镇费用5万元。在这3个街镇开展低碳主题科普宣传活动，并评选出100个左右示范家庭予以一定的奖励，并将示范家庭的典型事迹在全区进行推广。5、低碳科技成果科普宣传推广40万元。2014年和2015年闵行区参展了首届和第二届上海市国际科普产品博览会，分别有8家和9家区内科技企业在闵行展区展示低碳、智能相关的科技技术和产品，展现了闵行的科技创新风采，也推动了企业低碳、科技成果的科普宣传推广。2016年，闵行区将继续参展第三届科博会，40万元将用于展位费、设计费、布展费、购买科博会门票等费用。项目近三年预算安排和执行情况（单位：万元）年度预算安排执行情况预算执行率2013220149.891568.13%201419017391.05%2015195193.9899.48%注：2013年项目预算执行率偏低，是因为2013年低碳科普示范学校、基地、企业的评审时间较晚，当年度费用来不及支出，于2014年支付。（四）2016年绩效目标项目的总目标是通过举办形式多样的低碳科普活动，普及节能减排、低碳出行、绿色消费、低碳环境等科学知识，提高市民科学素养，引导市民逐步形成绿色化、低碳化的生活方式，形成一批低碳科普示范工程，争取闵行区公众基本科学素养达标率超过20%的目标。2016年度项目绩效目标：指标类型指标名称目标值指标解释产出指标产出数量创建计划完成率100%创建低碳科普示范社区14家、低碳科普示范学校10家、低碳科普示范园区3家、低碳科普示范家庭100家。推广低碳科技成果2项参展第三届科博会，挑选2项区内优秀科技成果在科博会上作展示宣传和推广。效益指标社会效益公众科学素养达标率20%委托第三方，对具有上海市正式户籍并居住在闵行区内的18-69岁的市民进行问卷抽样调查，样本容量为1500人/户。考察公众了解科学知识、科学方法和过程及了解科学技术对社会影响的达标情况。效果指标影响力群众知晓率85%考察公众对项目的了解程度。长效机制建设健全考察项目的管理制度和优选机制的建立和完善情况。满意度公众满意度85%通过调查问卷方式了解公众对项目的满意度。项目单位满意度85%通过调查问卷方式了解参与创建申报的单位对项目的满意度。二、项目结果应用情况该项目上一年度未曾进行过绩效评价。三、项目评审情况由评审专家、人大代表、政协委员、社会公众代表及职能部门组成的评审小组，从项目决策、项目管理和项目绩效三个部分对该项目进行了综合评估。详细的评分结果见下表：“科普项目”评价指标自评得分评审得分区平均分第一部分：项目决策（40%）4142.2543.02第二部分：项目管理（30%）2622.0522.22第三部分：项目绩效（30%）1818.4820.13总 分8582.7885.37项目单位自评项目总得分为85分；经评审会评审后得分结果：该项目综合得分为82.78分，项目等级为“基本有效”。评审结果表明：从项目决策上看：项目立项依据充分，预算明细尚需细化。从项目管理上看：项目财务管理制度有待更新和完善，建立项目风险控制制度。从项目绩效上看：项目还需进一步制定科学合理的绩效目标。四、项目评审意见（一）完善相关管理制度，明确项目的准入机制和范围该项目为2012年设立的经常性项目，对历年项目的实施情况需进一步进行总结，项目的相关制度尚需进一步完善，如：创建低碳科普“示范社区”、“示范学校”、“示范园区”和“示范家庭”的准入条件、专家的评审标准均可进一步细化。（二）项目主题有待进一步明确项目将“低碳”与“科技成果”并列齐名，项目的主题表述不够清晰，项目内容不够明确。（三）项目的绩效指标有待进一步完善项目绩效指标中缺少产出质量、产出时效和影响力指标，满意度指标中缺少对公众的满意度进行考察。此外，部分指标的描述不够清晰，量化程度较低。五、项目改进建议（一）梳理和总结项目实施情况，完善项目选择机制和筛选标准建议项目单位对项目历年的实施情况进行梳理、分析和总结，进一步完善相关制度、文件和选择机制，明确“示范社区”、“示范学校”、“示范园区”和“示范家庭”的筛选范围和评审标准，以便清晰了解项目的申报条件、评审和考核的标准。（二）进一步明确项目主题，提高预算编制的科学性和合理性，根据近几年项目实施情况，科博会宣传推广科技成果与本项目“低碳科普”的主题关联性较小，建议将项目名称中“科技成果”去除，以突显本项目“低碳科普”的主题。同时，建议进一步测算项目的预算资金，在该项目中不再安排“科技成果”推广40万元，以提高项目预算编制的准确性和合理性。（三）完善项目的绩效指标建议项目单位增加相关绩效指标，如：影响力方面，增加长效机制建设和群众知晓率指标；满意度方面增加公众满意度指标等。同时，增加对各项指标的描述，详细说明相关指标的取数与评分量化标准，清晰表达指标意义。2015年12月26日9