风险分级管控和隐患排查治理手册

XXXXD 电子公司有限公司风险分级管控和隐患排查治理手册（一企一册）二O七年五月目录一、企业简介二、“两个体系”建设实施方案三、安全生产风险分级管控制度四、隐患排查治理制度五、工艺流程图六、作业活动清单、设备设施清单七、安全生产风险分级管控评价记录八、风险分级管控清单及风险点、危险源统计表九、隐患排查治理清单及台账 十、风险点名册一、 XXXXD 电子公司有限公司简介XXXXD电子公司有限公司成立于年2001年9月14日，地处莱 山经济开发区福达路一号，注册资本 570 万美元，从业人员 650 人 公司占地面积 14100平米，拥有生产车间2个（建筑面积 10000平 米）。公司经营范围：生产、组装移动通信系列手机、充电器、插头、 翻盖及相关电子部件，并销售公司上述所列自产产品。公司生产区、生活区和办公区分割清晰，生产区位于公司一楼 二楼北部，生活区位于公司二楼西南部，办公区位于公司一楼东部 和二楼南部。厂区地势平坦，公司厂区内道路畅通，可保证救援车 辆的通行。公司二楼实行长白班、一楼两班倒作业制度。2005年公司通过ISO9001质量管理体系，2015年通过“工贸行 业安全标准化三级企业”二、公司“两个体系”建设落实红头文件：XXXXD 电子公司有限公司文件安字（2017）03号安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案为贯彻落实省政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治 理双重预防机制的通知（鲁政办字201636 号）、山东省人民政 府安委会关于大力推进小微企业安全生产风险分级管控与隐患排 查治理两个体系建设的通知（鲁安发201632 号）、按照烟台市 安监局统一部署，结合公司实际，现就推进安全生产风险分级管控 与隐患排查治理两个体系建设（以下简称“两个体系建设”）工作， 制订本实施方案。一、任务目标全面开展安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动，深入研究 重特大事故的规律特点，认真分析安全风险大的生产区域和关键环 节，加快推行隐患排查治理、风险分级管控双重预防机制，建立完 善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系和安全生产信息 化系统，实现风险管控、精准监管、源头治理、科学预防。到 2017 年年底，实现风险管控和隐患排查治理双重预防，从根本上防范事 故发生，构建公司安全生产长效机制。二、组织机构为加强“两个体系建设”工作的组织领导，确保活动取得实效， 公司成立“两个体系建设”工作领导小组，对工作进行全面组织、 指导和检查。成立公司领导小组组长：裴永珍 副组长：田仁秀、金良来、张云熙、崔钟范、姜焕喆 成员：刘宏义、王学忠、于金虎、王建国、刘元涛、孙敏杰 各责任部门分别成立车间/部门级工作小组 各级风险评估小组负责本级风险评估和隐患治理工作的审核、 修订、反馈、上报等相关工作。公司领导小组具体负责“两个体系建设”工作的组织、开展、协 调、监督、考核、总结工作。三、标准和依据1. 山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双 重预防机制的通知（鲁政办字201636 号）2. 关于大力推进小微企业安全生产风险分级管控与隐患排查治理 两个体系建设的通知（鲁安发201632 号）3. 安全生产事故隐患排查治理暂行规定安监总局第16 号令四、工作计划1. 宣传发动，排查风险点（5 月 10 日5 月 31 日）。为切实做好 “两个体系建设”活动。要求各单位认真做好此次活动的宣传发动 工作，利用条幅进行宣传。利用学习时间和班前班后会时间，组织 员工认真学习公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体 系建设实施方案，围绕如何发现风险点，确定风险等级进行学习和 讨论，各单位员工要人人参与“两个体系建设”活动。根据各自岗 位特点，全员、全过程、全方位、全天候排查本单位可能导致事故 发生的风险点，包括安全基础管理、区域位置和总图布置、工艺管 理、设备管理、电气系统、仪表系统、公用工程系统、消防系统等 方面存在的风险（风险排查主要依据安全风险分级管控实施指南 试用版）。2. 确定风险等级（6 月1 日6 月15日）。对排查出来的风险点进 行分类分级管理，先确定风险类别，然后按照危险程度及可能造成 后果的严重性，将风险分为A/B/C/D/E级（E级最危险，依次降低） （风险具体分级标准依据安全风险分级管控实施指南试用 版）。3. 明确管控措施（6 月 16 日6 月 30 日）。针对风险类别和等级 将风险点逐一明确管控层级（公司、车间、工段、班组），落实具体 的责任单位、责任人和具体的管控措施（包括制度管理措施、物理 工程措施、在线监测措施、视频监控措施、自动化控制措施、应急 管理措施等），形成“管控手册”。4. 风险公告警示（7 月1 日7 月31日）。公布本单位的主要风险 点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让每名员工都了 解风险点的基本情况及防范、应急措施。对存在安全生产风险的岗 位设置告知卡，标明本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及 应急措施、报告电话等内容。对可能导致事故的岗位，设置报警装 置，配置现场应急器材和撤离通道等。同时，将风险点的有关信息 及应急处置措施告知周边企业。5. 排查消除隐患（8 月 10 日8 月 30 日）。针对各个风险点制订 隐患排查治理制度、标准和清单，明确各部门、各岗位、各设备设 施排查范围和要求，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的 闭环管理隐患排查治理机制，实现隐患自查自改自报常态化。五、职责分工1. 安全主管部门负责“两个体系建设”方案的制定，负责安全生 产风险分级管控体系建设工作，并对体系建设情况进行全程监督管 理；负责组织安全基础管理、危险化学品管理方面风险点的排查、 风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；分 析存在的问题，监督治理方案以及相应的实施工作；监督隐患的整 改、防范措施、资金、期限的落实和组织应急预案的制定；负责职 业危害的防控和风险公告警示工作；负责“两个体系建设”管控手 册的审核和上报；负责“两个体系建设”的组织、开展、协调、监 督、考核、总结工作；负责消防系统方面风险点的排查、风险点统 计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排 查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事 故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工 作。2. 生产主管部门负责隐患排查治理体系建设工作。具体包括安全 隐患管理制度的制定，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接 的闭环管理隐患排查治理机制，实现公司隐患自查自改自报常态化； 安全生产风险分级管控体系建设工作中负责组织工艺管理方面风险 点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册 的编制。按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事 故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患 治理方案的实施工作。3. 设备主管部门负责组织设备设施管理方面风险点的排查、风险 点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制。按照隐 患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记 录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施 工作。负责组织电气、仪表系统方面风险点的排查、风险点统计、 确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治 理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐 患治理情况；分析存在的隐患，负责隐患治理方案的实施工作。4. 科技研发部门负责区域位置和总图布置方面风险点的排查、风 险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照 隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实 记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实 施工作。5. 财务部负责统计事故隐患治理、风险管控专项预算资金；划拨 公司事故隐患治理、风险管控专项费用，监督落实费用的闭环管 理。6. 各车间是安全基础管理、区域位置和总图布置、工艺管理、设备管理、电气系统、仪表系统、危险化学品管理、储运系统、公用工程系统、消防系统等方面隐患排查、风险管控的责任主体，负责本车间风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；负责对隐患的排查、登记、报告，实施整改， 并根据职责分工，按要求向相关单位报送“两个体系建设”工作信 息。六、工作要求1. 做好宣传引导。各单位要坚持宣传先行。利用条幅等方式积极 进行宣传，加大安全生产风险分级管控和隐患排查治理两个体系建 设工作的宣传力度，营造浓厚的氛围。2. 强化工作推动。各部门要针对各自负责的工作范围，推动各单 位尽快开展隐患排查和统计工作，并定期向安全管理部门汇报，确 保各项工作任务按时限和标准要求全部完成。3. 注重联动配合。各部门两个体系建设要做到“四个结合”，要与 落实主体责任相结合，与安全生产标准化建设相结合，与隐患排查 治理相结合，与分级分类管理相结合，形成相互促进，密切配 合。4. 向两个体系建设取得重大成绩的企业学习。两个体系建设是一 项创新性强、技术复杂的系统工程，可向取得重大成绩的企业学习， 参考公司的实际情况，学习他们的成功经验，使我们少走弯路，确 保相关工作的科学性、时效性。5. 严格考核问责。加强两个体系建设工作的督导考核，各部门要 成立以负责人为组长的“两个体系建设”工作小组，制定详细的活 动方案，明确专人负责两个体系建设工作。各单位认真总结两个体 系建设过程中好的经验和做法及时上报“两个体系建设”工作办公 室，公司对推广价值高的经验和做法公司予以重奖；对工作开展不 力、流于形式的，给予通报批评并予以重罚。XXXXD 电子公司有限公司2017 年 4 月 2310五、工艺流程图1、SMT 生产线序号123456789工序印刷 机SPI髙速Mount异型MountReflowAOI电源 检查Underf 订lRouting序号101112131415161718工序Mo to rCli p擦 拭GuideCal&Tes tGPS 测试CAM安 装Receiv er安 置Ear,Jack Sensor Cap 安置Gask et粘 贴Gasket 粘贴2Dampe r安装序号1920212223242526工序MainPCB 安置ear Cove r缔 结SD & SIM & Batte ry缔 结H2.0 工序 Proce ssSD & SIM & Batter y分离Tape,Protect ion粘贴外观 检查出荷外 观检查2、TA 生产线序号123456789工序材料 准备自动送 料印刷工 程部品贴 片红胶硬 化肉眼检 查手插材 料准备手插工 程手插 检查序号101112131415161718工序AUTOSOLD ERING取JIGRETOUCH锡外观 检查PCB清 理/异 物正面外 观检查PCB清 理FCT涂BOND序号192021222324252627工序半成 品安 装TOPCASE 安装超声波 熔接RippleCommon ModeNoise+ 敲击检 查噪音检 查AGING撕膜W/ITEST序号282930313233343536工序自动 化检 测异物清 除图像识 别外观检 查包装袋 装入LABEL 粘贴异物检 查BOX包 装出货 检查序号3738工序信赖 性检 查出货七、XXXXD电子公司有限公司综合应急预案评审记录综合预案评审表评审时间评审地点评审 方案 内容评审要求及意见1. 制度汇编符合安全生产法、DB37/T 28822016安全生产风险分级管控体系通则DB37/T 28832016生产安全事故隐患排查治理体系通则等法律法规要求；2、风险分级管控是企业安全管理的核心，风险分级管控过程中确定的典型控 制措施是隐患排查的重要内容。风险分级管控体系是职业健康安全管理体系和 安全生产标准化相关要求的深化。开展隐患排杳治理是企业安全管理的重要组 成部分，是对风险控制措施的持续有效进行排查确认、有效控制风险的重要方 法本制度的目的是规范企业安全生产风险管理全过程，保障从业人员的职业安 全与健康，降低企业安全生产风险，实现安全生产和安全发展。3、制度清晰描述了各项管理内容、责任具体明确、可操作性强针对以上评审意见，制度符合公司生产实际，自2017年5月1日起执行（有 效期一年），并根据实际情况不断地进行相应条款的完善和修改。评审人员签字评审小组组长评审小组组员公司安委会意见年 月曰早