质量控制程序 过程控制程序

质量控制程序 过程控制程序1 目的 为了确保各分公司产品的全生产过程处于受控状态，以保证生产的产品符合规定的 质量标准。2 范围 本程序适用于北方各公司产品生产全过程的控制。3 职责3.1 本程序由集团饲料公司保持与改进；3.2 本程序由分公司生产部归口管理；3.3 本程序由分公司相关部门参与实施。4 工作流程4.1 生产部编制饲料加工管理点流程图（见附录 1），确定直接影响产品质量的生产关键过 程。4.2 实施过程控制，规定有一般过程控制和关键过程控制。饲料加工管理点流程图规定共有 十七个过程，其中有六个关键过程，十一个一般过程。4.3 一般过程控制4.3.1 人员控制 生产部对岗位操作技术和质量管理基本知识培训和考核，详细按员工培 训程序执行，并保存培训考核记录。4.3.2 设备维护保养4.3.2.1 每年年初由机电班制订设备检修计划，报生产部审核，主管经理批准后实施。检修 计划实施后生产部要作详细的验收记录。4.3.2.2 对生产设备要经常进行日常维护保养，以满足过程能力，保证产品质量符合标准。a）车间主任在生产过程中随时检查粉碎机锤片、筛片的使用情况，发现问题及时处理，并 按工艺要求更换筛片。b）每班投料工在上班前，对所有永磁筒清理一次，保证永磁筒的工作性能。c）电控工对配料秤要经常观察其准确性，若发现问题及时校准。正常情况下每年至少校准 一次。d）电控工要严格控制混合时间和混合容量（混合时间为3分钟，混合容量为1T/批），确保 混合均匀度变异系数小于10%。对混合机要按品管部的生产工艺要求进行清理、洗4.3.2.3 设备出现 故障时要立即停机检查、维修，确证故障排除时才能复机生产。所有设 备的维护保养详见“生产设备管理制度”。4.3.3 原辅材料、包装材料的控制。4.3.3.1 根据生产计划安排，采购部保证原辅材料、包装材料供应，且满足规定的质量要求。4.3.3.2 生产车间对原辅材料、包装材料投用前，确认其产品标识和检验状态标识，不合格 或不符合规定要求的不得投料生产，并按不合格品控制程序处理。所有原料的使用必须 经车间质检员同意，并按车间质检员的要求投用。4.3.3.3 生产部对于让步使用或紧急放行的原辅材料，必须验证让步使用或紧急放行凭证， 方可使用。4.3.3.4 仓管部要按区存放各类材料，防止污损变质，领料时保护产品原标识，以防误用， 详见产品标识和可追溯性控制程序。4.3.3.5 生产部作好各种材料使用记录，发现异常及时向品管部报告处理。4.3.4 工艺控制4.3.4.1 生产部根据实际需要，制订生产工艺操作规程，岗位作业指导书，保证过程4.3.4.2 生产用配方由品管部下达车间，电控工将配方输入电脑，经车间质检员校对后备用。 若配方需要修改时，由品管部具体修改，车间质检员要及时将修改后的新配方通知车间电控 工。品管部列出主要工艺参数、控制频次、控制要点、控制台帐等项目。4.3.4.3 营销部生产计划员根据销售日报和成品进销存日报表及顾客订单，在每日 下4 点前编制当天晚班和次日白班的生产计划单（见附录2），经营销部经理批准下达生 产部和仓管部。在生产过程中若需变更生产计划，应说明变更原因，征得营销部经理及生产 部同意方可变更，车间才能执行新计划，否则按原计划组织生产。4.3.4.4 生产部严格按生产操作规程组织生产，按岗位要求进行操作，并作好工艺操作原始 记录。车间负责转序工作质量控制，必须保证工序质量的完整、准确、无误、省时、省力、 节约能源、降低消耗。4.3.4.5 生产部对过程产品质量进行控制，严格按检验和试验控制程序和检验和试验 状态控制程序及产品标识和可追溯性控制程序控制，车间质检员及品管部化验员严把 质量关，例外转序放行须凭批准证明文件才能接收，不合格的过程产品按不合格品控制程 序执行。4.3.5 环境控制4.3.5.1 生产中的环境保护必须符合国家有关法律、法规及省、市政府的规定，如有关环境 保护、安全、卫生等法规。4.3.5.2 生产设备工作环境适宜，例如温度、清洁度、防火、防触电措施等，保证生产过程 能力。4.3.5.3 保证操作人员的人身安全，工作作业安全，制定安全操作规程。4.3.6 测量控制 生产过程所用的检验、测量和试验设备的校准，品管部按检验、测量和 试验设备控制程序规定执行，保证在校准周期内，示值准确。4.4. 关键过程质量的控制4.4.1 所有关键过程控制均要满足一般过程控制的要求。4.4.2 生产部进行过程分析，找出需要控制的主要因素，明确控制的参数，检验的方法、工 具及频次，详细内容（见附录3）“饲料加工过程管理点明细表”。4.4.3 对工艺参数进行连续监控，生产部保存控制记录。4.4.4 关键过程的操作人员，要经资格评定合格，持证上岗。4.4.5 生产部制定关键过程作业指导书（附录 4）5 相关文件/ 支持文件5.2 生产设备管理制度5.3 不合格品控制程序5.4 产品标识和可追溯性控制程序5.5 生产工艺操作规程5.6 岗位作业指导书5.7 销售日报5.8 成品进销存日报表5.9 检验和试验控制程序5.10 检验和试验状态控制程序5.11 不合格品控制程序5.12 检验、测量和试验设备控制程序6 记录6.1 饲料加工管理点流程图（见附录 1）6.2 表 1 生产计划单（见附录 2）6.3 表 2 饲料加工管理点明细表（见附录3）6.4 表 3 关键过程作业指导书（见附录4）质量控制程序 过程产品的搬运、包装控制程序1目的为对过程产品搬运、包装各个环节进行控制，防止过程产品损坏和变质。2范围本程序适用于本公司过程产品的搬运包装。3职责3.1本程序由技术统一小组保持与改进；3.2本程序由分公司生产部归口管理；3.3本程序由品管部、采购部、仓管部参与实施。4工作流程4.1搬运生产车间负责生产领料、加工过程和半成品入库的搬运。搬运方法、设备和工具过程产品、半成品用人工方法或手推车搬运。预混料（添加剂）的领用由预混工根据生产计划及配方用量核算本班生产需用 各品种添加剂的用量，填写添加剂领用单经车间主任审批后，仓管员依据添加剂领用 单的品种和数量发货，在添加剂领用单上签字，并填写添加剂领用登记表，预混 工签名后依据下帐。其他原料的领用由车间搬运工根据品管部车间质检员要求及电控工通知拉运。搬 运完毕后要将该垛位的卫生及路面抛洒物彻底清理，并将标识牌挂回原垛位。车间电控工根 据原料的实际用量填写原料领用表，车间主任审核后交仓管部。半成品入库由车间主任开据半成品入库通知单交仓管员，仓管员根据半成 品入库通知单验数，并检查是否按仓管部要求堆垛（即：粉料堆高12包，粒料堆高10包， 小包装5kg35包高，10kg20包高，20kg15包高），堆放是否整齐有序，正面朝上，保持环境 卫生。半成品入库通知单经仓管员确认后开据产成品入库单，车间主任、质检员签 名。小包装入库由小包装班长填写半成品入库通知单仓管员验收，班长、质检员签名。4.2包装品管部负责包装袋和标签的设计，保证在贮存和运输中或交付顾客前，产品不损 坏、变质和污染。采购部根据包装设计要求，选择包装材料分承包方采购包装材料。品管部原料质检员根据包装袋质量标准或同对包装材料的要求进行检验， 不合格的包装材料按不合格品控制程序执行，合格的仓管部验数收货、贮存。经品管部检验合格的产品进行包装，包装工必须按生产部制定的包装工操作规 程执行，填写包装袋领用单，经车间主任审核后领用包装袋。重量标准为40kg的产品的包装在包装口进行，其他各种重量规格的包装均由小 包装工作人员按标准完成。但包装工必须用无破损无残留的原料包装袋，将需小包装的产品 和黄豆粉计重量包装，黄豆粉经膨化后由膨化工人用无破损、无残留的原料包装袋计重量包 装。半成品包装后生产车间堆料工按仓和部指定位置及堆料要求堆放。包装的每一阶段的产品都要进行标识,外销膨化大豆及半成品饲料的包装都要投 放标签。标签由车间质检员加盖印章，包装工按要求投放。车间质检员对所领用的标签进行 登记，填写标签领用登记表，月底汇总填报标签库存月报表上报品管部，品管部根 据标签库存制订标签印制计划。包装工要认真检查包装材料印刷质量和包装袋质量,若有破袋或印刷质量不合格 的包装袋必须抽出返还仓管部处理。车间质检员每天按包装标准对包装产品的 重量进行抽查（即400.2kg、200.1kg、100.05kg、50.05kg），监督生产车间的包装5相关文件/支持文件5.1生产计划单5.2包装袋质量标准5.3不合格品控制程序5.4包装工操作规程5.5包装标准6记录6.1表1添加剂领用单6.2表2添加剂领用登记表6.3表3原料领用表6.4表4半成品入库通知单6.5表5产成品入库单6.6表6包装袋领用单