集团品质管理制度

品质管理制度 总 则第一条：目的为保证本公司品质管理制度的推行，并能提前发现 异常、迅速处理改善，借以确保及提高产品品质符合管理及市场需要 特制定本细则。第二条：范围 本细则包括：（一）组织机能与工作职责；（二）各项品 质标准及检验规范；（三）仪器管理；（四）品质检验的执行；（五）品质异 常反应及处理；（六）客诉处理；（七）样品确认；（八）品质检查与改善。 第三条：组织机能与工作职责本公司品质管理组织机能与工作职 责。 各项品质标准及检验规范的设订 第四条：品质标准及检验规范的范围规范包括：（一）原物料品质标准 及检验规范；（二）在制品品质标准及检验规范； （三）成品品质标准及 检验规范的设订；第五条：品质标准及检验规范的设订（一）各项品质标准总经理室生产 管理组会同品质管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员依据 操作规范，并参考国家标准同业水准国外水准客户需求 本身制造能力原物料供应商水准，分原物料、在制品、成品填制” 品质标准及检验规范设（修）订表一式二份，呈总经理批准后品质管理 部一份，并交有关单位凭此执行。（二）品质检验规范总经理室生产管 理组召集品质管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员分原物料、 在制品、成品将检查项目料号（规格）品质标准检验频率（取样 规定）检验方法及使用仪器设备允收规定等填注于品质标准及 检验规范设（修）订表内，交有关部门主管核签且经总经理核准后分发 有关部门凭此执行。第六条：品质标准及检验规范的修订（一）各项品质标准、检验规范若因机械设备更新技术改进制程改善市场需要加工条件变 更等因素变化，可以予以修订。（二）总经理室生产管理组每年年底前 至少重新校正一次，并参照以往品质实绩会同有关单位检查各料号 （规格）各项标准及规范的合理性，酌予修订。（三）品质标准及检验规 范修订时，总经理室生产管理组应填立 品质标准及检验规范设（修） 订表，说明修订原因，并交有关部门会签意见，呈现总经理批示后 始可凭此执行。 仪器管理第七条：仪器校正、维护计划（一）周期设订 仪器使用部门应依仪器 购入时的设备资料、操作说明书等资料，填制仪器校正、维护基准 表设定定期校正维护周期，作为仪器年度校正、维护计划的拟订及 执行的依据。（二）年度校正计划及维护计划 仪器使用部门应于每年 年底依据所设订的校正、维护周期，填制仪器校正计划实施表、 仪器维护计划实施表做为年度校正及维护计划实施的依据。 第八条：校正计划的实施（一）仪器校正人员应依据年度校正计划执 行日常校正，精度校正作业，并将校正结果记录于仪器校正卡内， 一式二份存于使用部门。（二）仪器外协校正：有关精密仪器每年应定 期由使用单位通过品质管理部或研发部申请委托校正，并填立 外协 请修单以确保仪器的精确度。第九条：仪器使用与保养 1、仪器使用人进行各项检验时，应依检验 规范内的操作步骤操作，使用后应妥善保管与保养。2、特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定操作人 员不得任意使用（经主管核准者例外） 。 3、使用部门主管应负责检核 各使用者操作正确性，日常保养与维护，如有不当的使用与操作应予 以纠正教导并列入作业检核扣罚。 4、各生产单位使用的仪器设备（如 量规）由使用部门自行校正与保养，由品质管理部不定期抽检。5.仪器保养（1）仪器保养人员应依据年度维护计划执行保养作业并将 结果记录于仪器维护卡内。 （2）仪器外协修造：仪器邦联保养人员基 于设备、技术能力不足时，保养人员应填立外表请修申请单并呈主 管核准后送采购办理外协修造。 原物料品质管理第十条；原物料品质检验（1）原物料进入厂区时，库管单位应依据资 材管理办法的规定办理收料，对需用仪器检验的原物料，开立材料 验收单（基板）、 材料验收单（钻头）及材料验收单（一般），通知品质 管理工程人员检验且品质管理工程人员于接获单据三日内，依原物料 品质标准及检验规范的规定完成检验。（2）材料验收单（一般）、（基板）、 （钻头）各一式五联检验完成后，第一联送采购，核对无误后 送会计整理付款，第二联会计存，第三联料库，第四联品质管理存， 第五联送保税。且每次把检验结果记录于供应厂商品质记录卡，并 每月根据原物料品名规格类别的结果统计于 供应商品质统计表 及 每月评核供应商的行分于供应商的评价表，提供采购作为选择对抗 厂商的参考资料。 制造前品质条件复查第十一条：制造通知单的审核（新客户、新流程、特殊产品） 品质管 理部主管收到制造通知单后，应于一日内完成审核。（一）制造通知 单的审核1、订制料号-PC板类别的特殊要求是否符合公司制造规 范。2、种类-客户提供的油墨颜色。3、底板-底板规格是否符合公司 制造规范，使用于特殊要求者有否特别注明。4、品质要求-各项品质 要求是否明确，并符合本公司的品质规范，如有特殊品质要求是否可 接受，是否需要先确认再确定产量。5、包装方式-是否符合本公司的 包装规范，客户要求的特殊包装方式可否接受，外销订单的Shipping Mark 及 Side Mark 是否明确表示。6、是否使用特殊的原物料。（二） 制造通知单审核后的处理 1、新开发产品、 试制通知单及特殊物理、 化学性质或尺寸外观要求的通知单应转交研发部提示有关制造条件 等并签认，若确认其品质要求超出制造能力时应述明原因后，将制 造通知单送回制造部办理退单，由营业部向客户说明。2、新开发产 品若品质标准尚未制定时，应将制造通知单交研发部拟定加工条件 及暂订品质标准，由研发部记录于制造规范上，作为制造部门生产 及品质管理的依据。第十二条：生产前制造及品质标准复核（一）制造部门接到研发部送来的制造规范后，须由科长或组长先查核确认下 列事项后始可进行生产：1、该制品是否订有成品品质标准及检验规 范作为品质标准判定的依据。2、是否订有标准操作规范及加工方 法。（二）制造部门确认无误后于制造规范上签认，作为生产的依据。 制程品质管理第十三条：制程品质检验（ 一 ） 质检部门对各制程在制 品均应依在制品品质标准及检验规范的规定实施品质检验，以提早 发现异常，迅速处理，确保在制品品质。（二）在制品品质检验依制程 区分，由品质管理部IPQC负责检验：1、钻孔-IPQC钻孔科日报表。 2、修一-针对线路印刷检修后分十五条以下及十五条以上分别检验记 录于IPQC修一日报表。3、修二-针对镀铜（Cu）易（Sn/Pb）后15条以上分别检验记录于IPQC修二日报表。4、镀金-IPQC镀金日报表。 5、底片制造完成正式钻孔前由品质管理工程科检验并记录于底片检 查要项。6、其他如喷锡板制程抽验管理日报表、QAI进料抽验报 告、S/M抽验日报表等抽验。（三）品质管理工程科于制程中配合在 制品的加工程序、负责加工条件的测试： 1、钻头研磨后规范检验 并记录于钻头研磨检验报告上。2、切片检验分PIH、一次铜、二次 铜 及喷 锡蚀铜 分别 依检 验规范 检验 并记 录于 （QAE Microsection Report）、（AQE Solderability Tes Report）等检验报告。（四）各部门在制 造过程中发现异常时，组长应即追查原因，并加以处理后将异常原因、 处理过程及改善对策等开立异常处理单呈（副）经理指示后送品质管 理部，责任判定后送有关部门会签再送总经理室复核。 （五）质检人员 于抽验中发现异常时，应反应单位主管处理并开立异常处理单呈经（副）理核签后送有关部门处理改善。（六）各生产部门依自检查及顺次 点检发生品质异常时，如属其他部门所发生者以异常处理单反应处 理。（七）制程间半成品移转，如发现异常时以异常处理单反应处理。 第十四条：制程自主检查（一）制程中每一位作业人员均应对所生产的 制品实施自主检查，遇品质异常时应即予挑出，如系重大或特殊异常 应立即报告科长或组长，并开立异常处理单见（表）一式四联，填列 异常说明、原因分析及处理对策、送品质管理部门判定异常原因及责 任发生部门后，依实际需要交有关部门会签，再送总经理室拟定责任 归属及奖惩，如果有跨部门或责任不明确时送总经理批示。第一联总 经理室存，第二联品质管理部门（生产管理），第三联会签部门，第四 联经办部门。（二）现场各级主管均有督促所属确实实施自主检查的责 任，随时抽验所属各制程品质，一旦发现有不良或品质异常时应立即 处理外，并追究相关人员疏忽的责任，以确保产品品质水准，降低异 常重复发生。（三）制程自主检查规定依制程自主检查实施办法实施。 成品品质管理第十五条：成品品质检验成品检验人员应依成品品质标准及检验 规范的规定实施品质检验，以提早发现，迅速处理以确保成品品质。 第十六条：出货检验 每批产品出货前，品检单位应依出货检验标 示的规定进行检验，并将品质与包装检验结果填报出货检验记录表 见（附表）呈主管批示后依综合判定执行。 品质异常反应及处理第十七条：原物料品质异常反应（一）原物料进厂检验，在各项检验项 目中，只要有一项以上异常时，无论其检验结果被判定为 合格或 不合格，检验部门的主管均须于说明栏内加以说明，并依据资材管 理办法的规定呈核与处理。（二）对于检验异常的原物料经核决主管核 决使用时，品质管理部应依异常项目开立异常处理单送制造部经理 室生产管理人员，安排生产时通知现场注意使用，并由现场主管填报 使用状况、成本影响及意见，经经理核签呈总经理批示后送采购单位 与提供厂商交涉。第十八条：在制品与成品品质异常反应及处理（一）在制品与成品在各 项品质检验的执行过程中或生产过程中有异常时，应提报异常处理 单，并应立即向有关人员反应品质异常情况，使能迅速采取措施， 处理解决，以确保品质。（二）制造部门在制程中发现不良品时，除应 依正常程序追踪原因外，不良品当即剔除，以杜绝不良品流入下制程 （以废品报告单提报，并经品质管理部复核才可报废）。第十九条： 制程间品质异常反应收料部门组长在制程自主检查中发现供料部 门供应在制品品质不合格时，应填写异常处理单详述异常原因，连 同样品，经报告科长后送经理室绩效组登记（列入追踪）后，送经理室 品保组人员召集收料部门及供料部门人员共同检查料品异常项目、数 量并拟定处理对策及追查责任归属部门（或个人）并呈经理批示后，第 一联送总经理室催办及督促料品处理及异常改善结果，第二联送生产 管理组（品质管理部）做生产安排及调度，第三联送收料部门（会签部门） 依批示办理，第四联送回供料部门。制造科召集机班人员检查改善并 依批示办理后，送经理室品保组存，绩效组重新核算生产绩效及督促 异常改善结果。 成品出厂前的品质管理 第二十条：成品缴库管理（一）品质管理部门主管对预定缴库的批号， 应逐项依制造流程卡、QAI进料抽验报告及有关资料审核确认后 始可办理缴库作业。（二）品质管理部门人员对于缴库前的成品应抽检， 若有品质不合格的批号，超过管理范围时，应填写异常处理单详述 异常情况及附样并拟定料品处理方式，呈经理批示后，交有关部门处 理及改善。（三）品质管理人员对复检不合格的批号，如经理无法裁决 时，把异常处理单呈总经理批示。第二十一条：检验报告申请作业（一）客户要求提供产品检验报告者，营业人员应填报检验报告 申请单一式一联说明理由，检验项目理由，检验项目及品质要求后 送总经理室产销组。 （二）总经理室产销组人员接获检验报告申请单 时，应转经理室生产管理人员（品质要求超出公司成品品质标准者， 须交研发部）研判是否出具检验报告，呈经理核签后把检验报告申 请单送总经理室产销组，转送品质管理部。 （三）品质管理部接获检 验报告申请单后，于制造后取样做成品物性实验，并依要求检验项 目检验后将检验结果填入检验报告表一式二联，经主管核签后，第 一联连同检验报告申请单送总经理产销组，第二联自存凭以签认成 品缴库。 （四）特殊物、化性的检验，品质管理部接获检验报告申请单 后，会同研发部于制造后取样检验，品质管理部人员将检验结果转填于检验报告表一式二联，经主管核签，第一联连同 检验报告申 请表送产销组，第二联自存。（五）产销组人员在接获品质管理部人员 送来的检验报告表第一联及检验报告申请单后，应依检验报告表 资料及参酌检验报告申请单的客户要求，复印一份呈主管核签， 并盖上产品检验专用章后送营业部门转客户。 产品品质确认第二十二条：品质确认时机经理室生产管理人员于安排生产进度 表或制作规范生产中遇有下列情况时，应将制作规范或经理批示 送确认的异常处理单由品质管理部门人员取样确认并将供确认项 目及内容填立于品质确认表，连同确认样品送营业部门转交客户确 认。（一）批量生产前的品质确认。（二）客户要求品质确认。（三）客户附 样与制品材质不同者。（四）客户附样的印刷线路非本公司或要求不同 者。（五）生产或品质异常致产品发生规格、物性或其他差异者。 （六） 经经理或总经理指示送确认者。第二十三条：确认样品的生产、取样与制作（一）确认样品的生产 1、 若客户要求确认底片者由研发部制作供确认。2、若客户要求确认印 刷线路、传送效果者，经理室生产管理组应以小时制作供确认。（二） 确认样品的取样品质管理部人员应取样二份，一份存品质管理部， 另一份连同品质确认表交由业务部送客户确认。第二十四条：品质 确认书的开立作业（一）品质确认书的开立品质管理部人员在取样后应 即填品质确认表一式二份，编号连同样品呈经理核签并于 品质确 认表上加盖品质确认专用章转交研发部及生产管理人员，且在生 产进度表上注明确认日期后转交业务部门。（二）客户进厂确认的作 业方式客户进厂确认需开立 品质确认表 品质管理人员并要求客户 于确认书上签认，并呈经理核签后通知生产管理人员排制，客户确认 不合格拒收时，由品质管理部人员填报异常处理单呈经理批示，并 依批示办理。第二十五条：品质确认处理期限及追踪（一）处理期限 营业部门接获品质管理部或研发部送来确认的样品应于二日内转送 客户，品质确认日数规定国内客户5 日，国外客户 10 日，但客户如 需装配试验始可确认者，其确认日数为 50 日，设定日数以出厂日为 基准。（二）品质确认追踪品质管理部人员对于未如期完成确认者, 且已逾 2天以上者时，应以便函反应营业部门，以掌握确认动态及订 单生产。（三）品质确认的结案品质管理部人员于接获营业部门送回 经客户确认的品质确认表后,应即会经理室生产管理人员于 生产 进度表上注明确认完成并以安排生产,如客户不合格时应检查是否 补（试）制。 品质异常分析改善第二十六条：制程品质异常改善异常处理单”经经理列入改善者, 由经理室品保组登记交由改善执行部门依 异常处理单所拟的改善 对策确实执行,并定期提出报告,会同有关部门检查改善结果。 第二十七条：品质异常统计分析（一）品质管理部每日依 IPQC 抽查记 录统计异常料号、项目及数量汇总编制各机班、料号不良分析日报 表送经理核示后,送制造部一份以了解每日品质异常情况,以拟改 善措施。 （二）品质管理部每周依据每日抽检编制的各机班、料号不良 分析日报表将异常项目汇总编制抽检异常周报送总经理室、制造 部品保组并由制造科召集各机班针对主要异常项目、发生原因及措施 检查。（三）各科生产中发生异常时拟报废的PC板，应填报成品报废 单会品质管理部 MPB 确认后始可报废，且每月 5 日前由品质管理部 汇部填报制程料号别报废原因统计表 见（附表）送有关部门检查改 善。第二十八条：品质管理圈活动为培养基层干部的领导统御及领导 能力以促进自我启发提高人员的工作士气及品质意识，以团队精神共 谋产品品质的改善，公司内各部门得组成品质管理圈，以推动改善工 作。 附 则第二十九条实施与修订本细则呈总经理核准后实施，增补修改亦 同。