2016年部门整体支出绩效评价报告-张家界高级技工学校

张家界市高级技工学校2017年度部门整体支出绩效评价报告为深入贯彻党的十九大及湖南省财政工作会议中关于“全面实施绩效管理”有关精神，进一步推进财政科学化、精细化管理，切实提高财政资金使用效益，根据张家界市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见（张政发201711号）和张家界市财政局关于开展2017年度市级财政资金绩效自评工作的通知（张财绩201799号）文件要求，结合党政机关厉行节约反对浪费条例、财政部财政支出绩效评价管理暂行办法(财预2011285号）、湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见（湘政发201233号、湖南省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见（湘政发20158号），以及相关专项资金绩效目标、专项资金及项目管理办法的规定，依据中央、省相关政策和财务会计制度，现将我单位2018年度市级财政资金绩效自评结果报告如下： 一、部门慨况（一） 部门基本情况 1、机构设置及人员组成张家界市高级技工学校是经湖南省人民政府批准，张家界市人民政府举办的重点高级技工学校，属正处级事业单位，隶属于市人力资源和社会保障局。是湖南省出国劳务培训基地，国家级、省级高技能人才培训基地，张家界市扶贫技能培训基地。 现有教职工182人，其中在编在岗教职员工85人，接收原3028厂留守事业部（即成立的张家界市高级技工学校后勤服务公司）在岗职工13人，各类聘请教工90人。现设党委副书记、校长1名，党委书记1名，党委委员、副校长4名，纪委书记1名，工会主席1名，（原3028厂留守干部）正处级干部1名；科级领导职数11名（含各科室主要负责人）。组织结构见附件1。2、主要职能 贯彻执行国家的教育方针、政策以及教育法规，坚持正确的办学理念和办学方向，为打造工业强国、旅游兴市服务。以全日制职业技能教育为主，短期职业培训为辅的教育模式，提升全民职业技能素质。根据当地经济建设和社会发展需要，积极组织开展各类培训和专业技能教育以及其他社会文化生活教育。加强对外联系与合作，努力探索教学、科研、生产相互促进的学校发展模式。切实加强学校的思想政治工作和德育工作，有计划地在师生中开展思想政治教育活动，使学校成为当地精神文明建设“窗口”。3、学校重点工作计划 2017年，在市委、市政府的正确领导下，学校党委、行政认真贯彻落实“对标提质、旅游强市”战略和“11567”发展思路，履职尽责，团结带领全校教职员工，围绕学校2017“改革”、“创新”、“建设”工作主题，积极推进各项改革，加快完善激励机制、考核评价机制和执行监督机制，以全面提高教育教学质量为中心切实抓好制度建设，队伍建设，推进新校区二期建设和教学管理品牌建设，不断提升学校竞争力和影响力。主要工作有：全面加强党的建设，持续深入廉洁建设。教学管理工作要有新突破。教学管理抓住常规不放松，搞好教学安排，落实教学检查，落实新入职教师培训。以培养学生工匠精神为抓手，创新技能教学模式，以赛代训，以赛促教。实习管理工作安全规范，确保全年无安全事故。培训工作完成2000人次的社会培训任务，培训收入达120万元。学生管理开始深刻转型。招生就业工作有新起色，确保完成秋季招生1000人，学生就业安置率达98%以上。学校专项资金建设项目管理到位，投资到位，确保完成300万元的专项资金建设规模。二期建设工作取得新成效。完成学校二期工程概念性规划比选，完成学生服务中心招投标及主体工程建设和配套工程建设，排除万难办理二期前期手续。完成烹饪练功房、停车场建设、美容美发实训室、汽车实训室的建设；完成2018年张家界市公共实训基地中央预算内投资7000万元申报材料的报送工作。 （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围1、2017年预算支出规模预算资金情况2017年财政预算收入为1595.84万元，其中：市财政拨款906.84万元，纳入预算管理的其他收入194万元，纳入专户管理的非税收入296万元，上级补助收入200万元。整体支出使用范围、方向和内容2017年财政预算基本支出为1595.84万元，其中工资福利支出914.81万元，商品和服务支出619万元，对个人和家庭的补助支出62.03万元，专项公用经费59.00万元。二、部门整体支出资金管理及使用情况 （一）基本支出使用管理情况基本支出的范围和主要用途具体包括：基本支出2776.97万元（其中人员经费1595.18万元，日常公用经费1181.79万元），项目支出1041.48万元。本年基本支出预算可用指标1595.84万元，实际支出2776.97万元，超预算1181.13万元，其主要原因是承担了大量的编制外人员工资，包括原3027厂留守事业部人员工资。 （二）“三公”经费使用管理情况1、2017年“三公”经费预算情况本单位2017年“三公”经费预算金额为59万元，其中公务接待费25万元，公车运行维护费34万元，无因公出国出境费用预算。2、“三公”经费预算执行情况本单位2017年度“三公”经费，实际支出公务接待9.22万元，公车运行费26.96万元，合计36.18万元。3、“三公”经费与上年对比情况（单位：万元）费用项目2016年实际支出2017年实际支出增减情况（2017-2016）公务接待费10.72249.22-1.5024公车运行维护费29.6226.96-2.66因公出国费用000合 计40.342436.18-4.1624从上表反映，本年“三公”经费较上年都有一定幅度下降。（三）项目实施情况 今年我校项目资金建设主要有：湖南省重点产业培训实训基地建设项目资金200万元，学校配套100万元。湖南省校企合作研修平台建设项目资金100万元，学校配套50万元。中职改善办学条件专项资金150万元。其中两项分两年建设，今年是项目建设实施的第一年。通过一年的建设，湖南省重点产业培训实训基地建设项目共完成投资150.92万元，其中省财政补助100万元，学校自筹50.92万元，实际投入资金占省财政补助专项资金得75.46%。湖南省校企合作研修平台建设项目共完成投资84.1233万元，其中省财政补助50万元，学校自筹34.1233万元，实际投入资金占省财政补助专项资金得84.12%，中职改善办学条件专项资金完成投资167.12万元。通过这三个项目的建设，使我校办校实力大为增强，教学管理信息化水平得到了提高，教学团队得到充实和提升，办校成果更加显著，为学校的提质升级和创办职业技师学院打下了良好基础。2018年1月8号，省人社厅组织专家组对我校的项目实施情况进行了中期评估验收，验收合格，并得到了专家组的高度肯定和好评。三、部门整体支出绩效情况2017年，学校党委、行政带领全校教职员工，紧紧围绕“改革”、“创新”、“建设”三大主题，同心同德，积极履职，较好的完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2017年度评价得分为80分。部门整体支出绩效情况如下：（一） 经济性分析1、预算配置控制较好。特别是“三公”经费预算总额较上年下降10.31%。2、预算执行比较到位。基本支出预算数1595.84万元，决算数2776.97万元，增加74.01%；人员经费年初预算数1100.84万元，决算数1636.84万元，增加148.66%；说明学校分担编制外人员经费负担重。日常公用经费年初预算数549万元，决算1181.79万元，日常公用经费比预算数增加632.79万元，增加比115.26%。全年节余资金906.84万元，其中国家专项资金187.63万元、财政补贴贷款贴息资金500万元、中职免学费及助学金67.41万元、其它资金151.8万元。3、预算管理较为理想。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。对于单位的政府采购项目，凡单位购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务，严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续，政府采购执行率达到100%。管理制度健全。学校严格预算管理，坚持执行财经和财务制度，在“管理”上下功夫，修订完善了一整套管理制度，如：财务管理制度财产管理制度公务接待管理规定内部审计制度差旅费、会议费、培训费管理规定公务车辆管理办法会计核算制度等工作制度，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、行政经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，正确组织资金的分配、调度和使用，费用开支有标准、有预算，所有支出均通过我单位财政直接支付方式办理，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费预决算按要求及时进行了公开。（二）效率性和有效性分析一年来，学校领导班子带领全体教职工，以“十九大”精神为动力，严格按照市委、市政府和上级主管部门的要求，坚持“532”发展思路，树立以人为本，和谐发展的理念，突出改革、建设和效益三大主题，以“两学一做”学习教育为契机，围绕党风党建、教育教学、学生管理、实习就业、招生宣传、后勤保障和行政综合服务等重点工作，不断强化内部管理，提升综合服务水平，充分发挥了财政资金的最大使用效率，主要体现为：1、党的建设得到全面加强。全年党委会先后研究专题党建工作5次，把党建工作同学校业务工作同部署、同安排、同落实。及时传达并贯彻落实全市脱贫攻坚暨全面建成小康社会工作推进会和市“六城同创”宣传发动工作、市委书记虢正贵两次讲话精神；落实了2017年“两学一做”学习教育常态化制度化工作，学习贯彻党的十九大精神，组织了迎七一座谈会、“庆五四”青年教工座谈会及第33个教师节庆祝活动；组织中心组集中学习4次，开展4次专题讨论；支持工会积极组织开展了“慈善一日捐”、无偿献血、“美年大”杯篮球赛等一系列活动以及退休党员的红色教育活动；年底，报市委同意召开党员大会进行党委和纪委换届。目前学校党员中党员意识，党的意识、党组织的意识逐步加强，实现了行政工作与党建工作的良性互动。2、廉洁建设不断持续深入。学校纪委履行监督职责，完成学校权力运行清单及职权目录工作，组织班子成员、科室负责人签定了党风廉洁建设责任状,规范各个层面的权力运行，全方位开展对学校招标采购、工程建设、人事管理、资产处置、招生就业等方面的监督；五月份成功组织开展了一次警示教育活动；11月份完成了“青春践行十九大、不忘初心跟党走”微电影的拍摄活动；完成了全年专项整治工作。3、办公服务确保运转高效。办公室完成起草各类重要文件90余件，完成组织党政会议96次，高质量地完成了王志刚市长、刘革安副书记、罗智斌副市长、邹菊芳副市长、艾可知部长来校调研的会务工作。落实了党建标准化建设、基层组织条例落实情况、十项基本制度落实情况的迎检工作，编订了2016年大事记。切实组织好了十九大相关内容的学习工作。加强了公车的管理，考勤管理，完成了教师招录、人才引进的工作。及时办理人事、工资手续。完成财政部门安排的财经改革性工作,完成电子化票据改革的相关工作。牵头完成学校申报湖南省高技能人才培训基础能力建设项目的相关工作。组织参加市委“干部成长感恩谁”荣获二等奖。4、教学管理工作取得突破。教学管理抓住常规不放松，搞好教学安排，落实教学检查，落实新入职教师培训。以培养学生工匠精神为抓手，创新技能教学模式，以赛代训，以赛促教。今年年参加武陵山片区三省九市首届“武陵味道”特色餐饮茶文化竞赛夺得9块金牌中的6块；参加湖南省技工教育工匠精神教育系列比赛和微课比赛暨全国选拔赛荣获工匠精神教育论文、德育课微课等9类比赛项目，获得一等奖5个，二等奖7个，三等奖4个，获奖牌总数仅少于长沙和株洲两市，到全国参评获得二等奖1个，三等奖4个，学校被省人社厅授予优秀组织奖；2017年参加第45届世界技能大赛湖南选拔赛我校荣获团体总分第四名的好成绩，优秀选手入选省集训队；学校还被评为全省两个2017年度职业培训与教材建设突出单位之一。5、实习管理工作安全规范。全年的实习教学井然有序，没出现大的安全事故。正式启动实训设备、耗材信息化管理平台，加强系部器材台账管理，完成了撰写省级高技能人才培训基地建设项目中期自评材料、湖南省职业技能竞赛基地挂牌的申报工作、2017-2019湖南省高技能人才培训定点机构招标工作等项目建设工作，组织好了烹饪系学生教学实习，将五十台行政部门的车改车拖回学校，解决了汽修专业缺实训设备的难题。6、培训工作任务圆满完成。今年办了12期农民工技能培训，7期高技能培训，2期水库移民培训，10期创业培训，共计1976人次，并按要求进行了技能鉴定及结算。7、学生管理开始深刻转型。在内部管理、班主任队伍的建设、学生干部队伍的建设、学生档案的管理、家校共育的成效、学生日常行为规范教育及习惯养成教育等成绩显著。开展德育教育主题班会课比武、素质拓展训练、班级广场舞比赛、参加黔张常铁路一线工人慰问演出、参观戒毒所、看守所、“我爱我校”手抄报比赛、军训、二十七届校运会、消防演练、志愿者活动、普法考试等一系列活动，配合校纪委完成了“青春践行十九大、不忘初心跟党走”微电影的拍摄，并成立了校警务室，对加强校风建设发挥了重要作用。2017年被司法部，中央社会治安综合治理委员会评为“零犯罪学校”，并颁发奖章及证书。8、招生就业工作有声有色。认真分析招生形势，拓展工作思路，及时与教育部门衔接，纳入招生统筹计划，制订了招生工作方案，制作招生宣传册，招生简章，PPT宣传片以及招生宣传的微信短片。完成招生人数达1255人，超过计划405人。为了做好学生的就业安置，实现学生稳定高薪就业，本学期先后赴长三角、深圳、北京等地进行实地考察，与用人单位接洽，先后与眉州东坡餐饮连锁公司、深圳面点王、中联重科、等知名企业签订学生就业协议，顺利实现毕业生安置就业245人，旅游系和烹饪系的学生毕业安置率高达95%以上。另外，学校与深圳奋达职校深度合作，采取联合办学异地交流的模式，顺利组织146名毕业班学生前往深圳奋达职校进行为期3个月的素质提升学习，这是我校学生就业工作方面的一次新的尝试。学校还派送15数控、16数控高级班、16数控中级班前往蓝思科技实习，为学生打造了良好的学习平台。9、后勤工作展现前瞻高效。后勤狠抓食品安全，规范食堂管理，下功夫完成各项保障工作。采购能按照采购流程做好物品采购计划，做好询价、比价、比质工作，办理政府采购审批手续，将采购的物品及时入库进行登记，物品领用填写领用单，做到帐、物相符。安装了校道减速带，完成平安校园监控项目和花圃围栏的施工，加强对生活设施设备、下水道的检查与维修。安排组织后勤人员进行全校区的灭鼠、灭蟑、灭蝇行动，取得较好成效；2017年被湖南省食品药品监督管理局、教育厅、卫生和计划生育委员会授予“省级食品安全示范学校”。10、二期建设工作成效显著。学校建设发展的规划得到市委市政府的高度重视，建设资金筹措得到市委、市政府的认可和支持，学校发展的定位得到了明确和肯定。完成了学校二期工程概念性规划比选，完成了学生服务中心招投标及主体工程建设和配套工程建设，排除万难办理二期前期手续。完成烹饪练功房、停车场建设、美容美发实训室、汽车实训室的建设；完成2018年张家界市公共实训基地中央预算内投资7000万元申报材料的报送工作。四、存在的问题一是学校财政编制少，编外人员多，导致预算与决算偏差较大。二是生均经费逐年提高，致使学校办校经费严重不足。 三是由于教职工队伍结构极不合理，专业任课教师不足，无论理论教师还是实习指导教师都严重缺乏。四是二期工程进度不快，没有实现市政府的工作目标和学校的计划。今后，学校将进一步明确目标，改进过去存在的问题，以全面提高教育教学质量为中心，让学校步入良性的发展轨道，早日实现“532 ”发展目标。 五、改进措施和有关建议（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。由于学校规模不断扩大，预算编制少，致使财政年初预算与学校年终决算差异较大，因此需进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。（二）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。（三）完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。附件：1、张家界市高级技工学校行政组织机构图2、部门整体支出绩效评价指标表3、部门整体支出绩效评价基础数据表 2018年4月26日 张家界市高级技工学校17附件1张家界市高级技工学校行政组织机构图水电管理绿 化校园保洁校产管理食 堂文 印接 待档 案文 秘政 工财务室技能鉴定站短期培训班函授站实习工厂器材管理室核心能力建设系信息工程系烹 饪 系自动化工程系机械工程系旅 游 系招生就业办基建办生助理心学资管中保卫科学生科副校长后勤科校 长副校长副校长副校长教务科实习科培训部办公室护校队门 卫综治内保学生宿舍管理学生会广播站各班级校大本设学重基建就 业招 生附件2部门整体支出绩效评价指标表一级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分投入13预算配置13在职人员控制率5以100%为标准。在职人员控制率100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。5编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。“三公经费”变动率8“三公经费”变动率0,计8分；“三公经费”0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。“三公经费”变动率=（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数100%。8过 程61预算执行20预算完成率5100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）100%。1预算控制率5预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。预算控制率=（本年追加预算/年初预算）100%。2新建楼堂馆所面积控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积100%5该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。新建楼堂馆所投资概算控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额100% 。5该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。预算管理41公用经费控制率8100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）100%。0公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。“三公经费”控制率8100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）100%。8政府采购执行率6100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）100%。6过 程预算管理管理制度健全性8有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； 有本部门厉行节约制度,2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分； 相关管理制度得到有效执行，2分。8资金使用合规性6支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。6预决算信息公开性5按规定内容公开预决算信息，1分；按规定时限公开预决算信息，1分；基础数据信息和会计信息资料真实，1分；基础数据信息和会计信息资料完整，1分；基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。5产出及效率26职责履行8重点工作实际完成率8根据绩效办2015年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。3履职效益6经济效益6此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。6社会效益12行政效能6促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。根据部门自评材料评定。6社会公众或服务对象满意度690%（含）以上计6分；社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。680%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。总分10080附件3 部门整体支出绩效评价基础数据表填报单位：张家界市高级技工学校 单位：万元财政供养人员情况编制数2017年实际在职人数控制率86202234.9%经费控制情况2016年决算数2017年预算数2017年预算调整数2017年决算数公用经费425935.881、三公经费公务用车购置和维护经费29.623426.66 其中：公车购置 公车运行维护29.623426.66 因公出国4.9 公务接待7.48259.222、会议费0.3542.423、培训费70.38097.454、差旅费31.483038.08项目支出1041.481、商品服务支出429.492、对个人和家庭的补助364.583、其它资本性支出247.41政府采购金额182.09101787377.5部门整体支出3035.871595.843818.463818.46楼堂馆所控制情况批复规模()实际规模（）规模控制率预算投资（万元）实际投资（万元）投资概算控制率（2017年完工项目）厉行节约保障措施1、 加强预算管理，严格财务审核。2、 严格执行中央八项规定，确保“三公”经费逐年下降。说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况；公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出。