2016年机修车间风险评价方案-20160428

精心整理云南先锋化工有限公司2016年机修车间风险评价方案编写：审核：审批：2016515 实施1目的为使机修车间危急有害因素辨识、风险评价工作有序的开展，保证风险评价的全面性和可操作性，实现事前预防，到达消减危害，限制风险的目的，有效预防和限制生产平安事故，特制订本方案。 2编制依据 危急化学品从业单位平安标准化通用标准AQ3013-2008危急化学品从业单位平安生产标准化评审标准云南省危急化学品从业单位平安生产标准化评审管理实施细那么企业职工伤亡事故分类及调查分析规那么 生产过程危急和有害因素分类与代码云南先锋化工有限公司风险管理制度3 适用范围适用于机修车间的危急、有害因素识别、风险评价和风险限制各个阶段4 职责与分工4.1机修车间成立风险评价小组 组 长：李红寿 副组长：张春文、陈立功 组 员：张贵云、赵云、余海沧、宗德志、伏艳、白龙兵、张勇刚、许俊、周云、高屏主要职责：机修车间成立风险评价小组以车间主任为小组长 ，主要负责对风险评价工作的全面工作，刚好驾驭风行评价的制定状况，并明确分管负责人，组织车间的风险评价工作会议。分管风险评价负责人，负责组织风险评价的制度落实状况，定期反应在风险评价过程中出现的问题和进展状况，刚好向主要负责人报告，对风险评价实施工作中负责。其他负责人对所分管板块进展汇总并分析状况，风险评价要做到全覆盖、要求所负责的板块全员参与、责任到人，定期检查进展状况，风险评价内容集合日常工作中的状况进展专业性和综合性相结合分析总结，参与组织制定本车间风险评价实施和评价工作详细工作程序，指导本车间的危害识别和风险评价工作，建立健全本车间的风险评价相关记录，编制审核本单位的风险评价报告，负责本车间范围内的风险教育培训工作，落实风险限制措施，对风险管理工作进展考核。人员分工：机修车间风险评价分三个局部1、 消防器材、工程车、行车和八大作业负责人：宗德志2、 机修车间西面全部设备和机修车间仓库工器具负责人：赵云、余海沧、白龙兵、张勇刚、周云、伏艳3、 机修车间负责生产车间检修工作负责人:张贵云、许俊、高屏、普卫鲁、李慧明、吴士东 5风险评价范围 5.1新工程的规划、设计和建立、投产及试运行阶段；5.2特别规和异样的活动； 5.3发生事故及出现潜在的紧急状况； 5.4全部进入作业场所的人员的活动；5.5原材料、产品的运输和运用过程；5.6作业场所的设施、设备、车辆、平安防护用品；5.7丢弃、废弃、撤除与处置；6、风险评价的一般程序评价打算方案组建评价组织资料收集划分评价单元、选择评价方法危害辨识评价风险制定风险限制打算评审限制打算的相宜性风险培训定期评审 6.1.评价方法选择6.1.1用JHA法对作业活动包括正常作业、异样作业、紧急状况、检修理作业、装卸车作业、检查或巡检、撤除与处置丢弃与废弃、物料搬运及工具运用、职责范围内的管理活动等进展平安风险评价；JHA评价流程见附件16.1.2用SCL法对设备设施包括全部设备、设施、车辆、平安防护用品、建构筑物进展平安风险评价；SCL评价流程见附件26.1.3用HAZOP法对工艺平安进展风险评价。HAZOP评价流程见附件36.2、危急、有害因素辨识危急、有害因素辨识是风险评价与风险限制的根底，它是指对所面临的和潜在的事故危害加以判定、归类和分析危急性质的过程。其目的是要了解什么状况能发生，怎样发生和为什么能发生，辨识出要进展管理或评价的单元或活动。 首先划分评价单元、识别作业活动和设备设施，建立作业活动清单和设备设施清单，然后将作业活动清单和设备设施清单进展细化，逐步逐项进展危害辨识。主要从以下三个方面考虑危害因素的辨识。 (1)危急、有害因素：物的担心全状态、人的担心全行为、环境和管理上的缺陷。详细参照生产过程危急和有害因素分类与代码 (2)危害因素可能导致的危害事务：泄漏、火灾、爆炸、高处坠落、物体打击、车辆损害、中毒和窒息、机械损害、起重损害、触电、 淹溺、 灼烫、坍塌及其他危害事务。 (3)危急、有害事务的后果(性质)：包括人身损害死亡、丢失劳动实力、局部丢失劳动实力、截肢、骨折、轻伤及其他人身损害、职业病、慢性病等、财产损失、减产或停产工、违法、影响商誉、环境污染。6.3、风险评价风险评价是指在危害辨识的根底上，通过对所收集的资料加以分析，估计和预料事故发生的可能性概率和事故造成损失的紧要程度，确定其危急性即 L发生事故的可能性 S(事故后果的紧要性)=R风险度，依据风险判定准那么衡量风险的水平，以便确定风险是否须要限制和限制风险的详细措施。重点考滤以下几个因素：1确定所识别的危害及影响发生的后果有多紧要，重点考虑人员伤亡、财产损失、停产工及减产、环境及公司形象影响等的程度大小、持续时间；2评价发生危害 、事务的可能性有多大，重点考虑危害发生的条件比方正常、异样或紧急状态发生，是否有限制措施包括个人防护、应急措施、监测监控措施、联锁报警措施、操作规程、作业方案、教育培训，事务或事故一旦发生、是否能发觉或发觉，同类事故以前是否发生过以及人体暴露在这种危急环境中的频繁程度；3评价风险。结合所区分的危害事务发生的可能性及后果的紧要性，并确定其风险的大小以及是否可以容忍的风险。将巨大、重大风险汇总建立重大风险清单。6.4风险限制风险限制是指依据风险评价的结果，选择、制定和实施适当的风险限制打算来处理风险，它包括风险限制措施确实定，风险限制措施的评定，风险限制措施打算的支配和实施。各部门、车间应依据风险评价的结果，在规定时间内对所选定的风险限制措施进展落实，将风险限制在可以承受的程度。对重大风险、巨大风险应马上制定风险限制措施， 由所在车间组织相关部门进展评审措施的有效性，然后对采纳的风险限制措施进展实施，按规定的时限将风险消减到可承受程度。对中等风险由车间、部门自行制定、评审、实施风险限制措施。风险限制措施包括：1工程技术措施，以消退、降低或限制风险。2管理措施，包括建立健全管理程序或操作规程，制定、落实风险监控管理措施；制定、落实应急预案；建立检查监视和奖惩机制等管理措施。 3教育措施，包括操作规程、专业技术、平安生产规章制度、法规标准、平安器具运用等的教育培训工作，以提高从业人员的操作技能和平安意识。4个体防护措施，针对特定风险，采纳个体防护措施，削减人员损害。制订风险限制措施时要考虑限制措施的法规标准强制性、牢靠性、可操作性、经济性等，做到合法、有效、经济的消减风险水平。6.5、 风险评价报告 各车间依据风险评价的记录过程，编制风险评价报告，由安环部负责编制公司级的风险评价报告；评价报告的内容主要有： 评价的目的、评价的范围、 评价的依据、单位概况、评价组织和评价人员及职责、 评价的准那么、评价的方法、评价的频次、评价的过程时间、评价的程序、作业活动有多少、设备设施有多少，开了多少评价会议等、评价的结论各个等级的风险有多少，重大风险清单、风险限制措施制订、评审、实施等过程：将风险评价记录作为评价报告的附件。 车间的评价报告由本单位编制，由本单位评价小组进展评审，平安环保管理部、生产部进展审核，分管副总进展审批。7风险评价要求7.1 应确保各级管理人员及从业人员参与风险评价工作，有相应的评价会议、评价记录签字。7.2同一个岗位或同一作业活动涉及到多人的，可以经会议的形式对同一作业岗位、作业活动或设备设施进展危害辨识、风险评价及提出风险限制措施；也可由众人分别辨识、评价，指定班组长或负责人汇总综合进展辨识评价。7.3各分管理人员要依据工作岗位职责和内容对自己的管理活动自行进展危害辨识和评价；对干脆下级人员的评价工作进展指导和审核；对风险限制提出自己的措施要求。7.4危害识别及风险评价和限制主要为从事该工作的人员效劳，要求该项工作的从业人员进展识别和评价。从业人员应踊跃参与所从事生产活动的危害因素识别、风险评价和限制等工作。评价初期，可由各级管理人员对从业人员进展培训和指导，进展示范，渐而转变由从业人员自行识别和评价。7.5各单位要制订风险教育培训打算车间的风险培训打算中可以在其车间的风险评价实施方案中单独列出，对各级管理人员和员工进展风险培训，形成培训记录；各级管理人员及从业人员要主动参与公司和单位组织的相关培训，驾驭根本分析评价方法，能自行评价，能辨识和驾驭本岗位的危急有害因素及应当采纳的限制措施。7.6各负责人要谨慎依据岗位设置状况、作业状况、实际工作过程、设备设施状况编制作业活动清单和设备设施清单，依据作业活动清单开展工作危害分析JHA、依据设备设施清单开展平安检查表分析 SCL。7.7各单位主要负责人要亲自抓风险评价工作，支配好各管理人员的任务，组织实施风险评价，并对评价过程实施管理。7.8全部风险评价记录涉及人员签字的栏目必需是手签。附件1：工作危害分析法JHA流程选定作业活动分解工作步骤识别每个步骤的潜在危害和后果限制措施风险分析定期评审 1、从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为假设干个相连的工作步骤，识别每个步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定限制措施。 2、作业步骤应按实际作业步骤划分，佩戴劳动防护用品、办理作业证等不必作为步骤分析，可将其列入限制措施。 3、作业步骤只需说明做什么，而不必描述怎么做。作业步骤的划分应建立在对工作视察的根底上，并应与相应岗位人员一起探讨探究，运用自己对这一项工作的学问进展分析。 4、识别每一步骤可能发生的危害，对危害导致的事故生发后可能出现的结果及紧要性也应识别。识别现有平安措施，进展风险评估，假如这些限制措施缺乏以限制此项风险，就提出建议的限制措施。 5、假如作业流程长，作业步骤多，可按流程将作业活动分几大项。每一项为一个大步骤，再将大步骤分为几个小步骤。 6、对采纳工作危害分析的评价单元，其每一个步骤均需判定风险等级，限制措施首先针对风险等级最高的步骤加以限制。 7、频繁进展的类似作业，可事先制定标准的工作危害分析记录表。附件2：平安检查表分析Safety Checklist Analysis SCL1、 平安检查表分析方法是一种经历的分析方法，从设备、设施清单中选定一个设备，识别设备和操作有关确实定类型的危害、设计缺陷和事故隐患，查出各层次的担心全因素，然后确定检查工程，再以提问的形式把检查工程按系统的组成依次编制成表，以便进展检查和评审。 2、平安检查分析表分析可用于对设备、设施、作业场所、平安、应急装备的分析，在平安检查时，遵照平安检查表确定的工程和要求，逐项落实平安措施，保证系统平安。3、 检查工程列出之后，还应列出与之对应的标准。标准可以是法律法规有关规定，也可以是行业标准标准或本企业有关制度、规程等。列出标准后，还应列出不达标准可能导致的后果。4、R、 L、S的数值同JHA分析法 附件4： 作业活动清单 单位工号： 编制时间：序号作业管理岗位作业活动工作步骤备注编制人： 审核： 填表说明：1、作业岗位以生产装置单元划分或参照公司定岗说明。2、管理岗位包括工艺、设备、工程、平安环保、技术、工段长、值长、现场管理员及职能部门管理人员3、作业活动主要包括正常操作、异样停电、水、气、汽、设备故障等操作、紧急状况下事故的操作、开停车、检修理、巡检或检查、作业清理、装卸作业、安装/撤除、丢弃与废弃、物料搬运、工具运用以及其他作业活动参照操作规程和作业方案等进展描述；管理或监视活动以岗位职责和实际工作内容进展描述精心整理附件5： 设备设施清单 3单位： 工段装置： 日期： 序号名称位号规格型号容量流量m3工作介质压力MPa温度主要材质投用日期备注编制人： 审核：填表说明：1、参照设备设施台帐、平安设施台帐和应急救援台帐，同一单元或装置内介质、型号一样的设备设施可合并，在备注内写明数量。2、设备设施包括静设备、动设备、机动车辆、应急救援器材设施、平安器材设施独立于其他的设备、设施的、建构筑物等。3、设备、设施的各项指标有的就填写，没有的就用斜线封死。精心整理附件6： 工作危害分析(JHA)记录表 单位： 作业岗位： 作业活动： 分析日期： 序号工作步骤危害因素或潜在的危害事务主要后果现有限制措施LSR建议改良/限制风险措施分析人员： 审核：填写说明：1、作业岗位和作业活动来自作业活动清单2、危害因素：物的担心全状态、人的担心全行为、环境和管理上的缺陷。参照生产过程危急和有害因素分类与代码。3、危害事务：泄漏、火灾、爆炸、高处坠落、物体打击、车辆损害、中毒和窒息、机械损害、起重损害、触电、 淹溺、 灼烫、坍塌及其他危害事务。4、主要后果：包括人身损害死亡、丢失劳动实力、局部丢失劳动实力、截肢、骨折、轻伤及其他人身损害、慢性病、职业病等、财产损失、减产停产工、违法、影响商誉、环境污染。附件7： 平安检查表分析法SCL记录表 单位： 工段装置： 设备设施名称： 分析时间：序号检查工程标准未达标准造成的主要后果现有平安限制措施LSR改正/限制措施结论：经平安检查分析该设备设施的风险度为 ，风险等级为 评价人员：审核人员： 日期：分析人员： 审核：填写说明：1、设备、设施名称来自设备设施清单 2、检查工程：技术型号、工艺参数、根底、本体、平安附件平安阀爆破片、液位、温度、压力、组分、呼吸孔阀、水氮封等、法兰、附属管线，附属的平安设施水喷淋、泡沫发生器、平台过道及栏杆等等，依据设备类型来确定。3、检查的标准：标准可以是法律法规有关规定，也可以是行业标准标准或公司有关制度、规程等4、后果主要有：因泄漏、火灾、爆炸、高处坠落、物体打击、车辆损害、中毒和窒息、机械损害、起重损害、触电、 淹溺、 灼烫、坍塌及其他危害事务导致的人身损害死亡、丢失劳动实力、局部丢失劳动实力、截肢、骨折、轻伤及其他人身损害、慢性病、职业病等、财产损失、减产停产工、违法违规、影响商誉、环境污染。 附件8： 重大风险清单 单位： 编制日期：序号设备设施作业活动风险 等级潜在的危害事务危害后果限制措施工程、管理、教育培训、个体防护限制单位编制人： 审核： 审批： 精心整理附件9：生产过程危急和有害因素的分类与代码表代码名称说明1人的因素11心理生理性危急有害因素1101负荷超限110101体力负荷超限指引起疲惫、劳损、损害的负荷超限110102听力负荷超限110103视力负荷超限110199其他负荷超限1102安康状况异样1103从事禁忌作业1104心理异样110401心情异样110402冒险心理110403过度惊慌110499其他心理异样1105辨识功能缺陷110501感知延迟110512辨识错误110599其他辨识功能缺陷12行为性危急有害因素1201 指挥错误120101 指挥失误包括生产过程中各级管理人员的指挥120102 违章指挥120199 其他指挥错误1202 操作错误120201 误操作120202 违章操作120299 其他操作错误1203 监护失误1299 其他行为性危急和有害因素2物的因素21物理性危急和有害因素2101设备、设施、工具、附件缺陷210101 强度不够210102 刚度不够210103 稳定性差抗倾覆、抗位移实力不够。包括重心过高、底座不稳定、支承不正确等。210104 密封不良指密封件、密封介质、设备附件、加工精度、装配工艺等缺陷以及磨损。变形、气蚀等造成的密封不良210105 耐腐蚀性差210106 应力集中210107 外形缺陷指设备、设施外表的尖角利棱和不应有的凹凸局部210108 外露运动件指人员易触及的运动件210109 操纵器缺陷指构造、尺寸、形态、位置、操纵力不合理及操纵器失灵、损坏等210110 制动器缺陷210111 限制器缺陷210199其他设备、设施、工具附件缺陷2102防护缺陷210201 无防护210202 防护装置、设施缺陷指防护装置、设施本身平安性、牢靠性差，包括防护装置、设施、防护用品损坏、失效、失灵等210203 防护不当指防护装置、设施和防护用品不符合要求，运用不当。不包括防护距离不够210204 支撑不当包括矿井、建筑施工支护不符合要求210205 防护距离不够指设备布置、机械、电气、防火、防爆等平安距离不够和卫生防护距离不够等210299 其他防护缺陷2103电损害210301 带电部位袒露210302 漏电210303 静电和杂散电流210304 电火花210399 其他电损害2104噪声210401 机械性噪声210402 电磁性噪声210403 流体动力性噪声210499 其他噪声2105振动危害210501 机械性振动210502 电磁性振动 210503 流体动力性振动210599 其他振动2106电离辐射包括X射线、射线、粒子、粒子、中子、质子、高能电子束等2106非电离辐射210701 紫外辐射210702 激光辐射210703 微波辐射210704 超高频辐射210705 高频电磁场210706 工频电场2108运动物损害210801 抛射物210802 飞溅物210803 坠落物210804 反弹物210805 土、岩滑动210806 料堆垛滑动210807 气流卷动210899 其他运动物损害2109明火2110高温物质211001 高温气体211002 高温液体211003 高温固体211099 其他高温物质2111低温物质211101 低温气体211102 低温液体211103 低温固体211199 其他低温物质2112信号缺陷211201 无信号设施指应设信号设施处无信号，如无紧急撤离信号等211202 信号选用不当211203 信号位置不当211204 信号不清指信号量缺乏，如响度、亮度、比照度、信号维持时间不够等211205 信号显示不准包括信号显示错误、显示滞后或超前等211299 其他信号缺陷2113标记缺陷211301 无标记211302 标记不清楚211303 标记不标准211304 标记选用不当211305 标记位置缺陷211399 其他标记缺陷2114有害光照包括直射光、反射光、眩光、频闪效应等2199其他物理性危急和有害因素22化学性危急和有害因素依据GB13690中的规定2201爆炸品2202压缩气体和液化气体2203易燃液体2204易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品2205氧化剂和有机过氧化物2206有毒物品2207放射性物品2208腐蚀品2209粉尘与气溶胶2299其他化学性危急和有害因素23生物性危急和有害因素2301致病微生物230101 细菌230102 病毒230103 真菌230199 其他致病微生物2302传染病媒介物2303致害动物2304致害植物2399其他生物性危急和有害因素3环境因素包括室内、室外、地上、地下如隧道、矿井、水上、水下等作业施工环境31室内作业环境不良3101室内地面湿滑指室内地面、通道、楼梯被任何液体、熔融物质润湿，结冰或有其他易滑物3102室内作业场所狭窄3103室内作业场所杂乱3104室内地面不平3105室内楼梯缺陷包括楼梯、阶梯、电动梯和活动梯架，以及这些设施的扶手、扶栏和护栏、护网等3106地面、墙和天花板上的开口缺陷包括电梯井、修车坑、门窗开口、检修孔、孔洞、排水沟等3107 房屋根底下沉3108室内平安通道缺陷包括无平安通道、平安通道狭窄、不畅等3109房屋平安出口缺陷包括无平安出口、设置不合理等3110采光不良指照度缺乏或过强，烟尘充满影响照明等3111作业场所空气不良指自然通风差、无强制通风、风量缺乏或气流过大、缺氧、有害气体超限等3112室内温度、湿度、气压不适3113室内给、排水不良3114室内涌水3199其他室内作业场所环境不良32室外作业场地环境不良3201恶劣气候与环境包括风、极端的温度、雷电、大雾、冰雹、暴雨雪、洪水、浪涌、泥石流、地震、海啸等3202作业场地和交通设施湿滑包括铺好的地面区域、阶梯、通道、道路、小路等被任何液体、熔融物质润湿，冰雪覆盖或有其他易滑物3203作业场地狭窄 3204作业场地杂乱 3205作业场地不平包括不平坦的地面和路面，有铺设的、未铺设的、草地、小鹅卵石或碎石地面和路面3206巷道狭窄、有暗礁或险滩3207脚手架、阶梯或活动梯架缺陷包括这些设施的扶手、扶栏和护栏、护网等3208地面开口缺陷包括升降梯井、修车坑、水沟、水渠等3209 建筑物和其他构造缺陷包括建筑中或拆毁中的墙壁、桥梁、建筑物；筒仓、固定式粮仓、固定的槽罐和容器；屋顶、塔楼等3210 门和围栏缺陷包括大门、栅栏、畜栏和铁丝网等3211 作业场地根底下沉3212 作业场地平安通道缺陷包括无平安通道、平安通道狭窄、不畅等3213作业场地平安出口缺陷包括无平安出口、设置不合理等3214作业场地照顾不亮指光照缺乏或过强、烟尘充满影响光照等3215作业场地空气不良指作业场地通风差或气流过大、作业场地缺氧、有害气体超限等3216作业场地温度、湿度、气压不适3217作业场地涌水3299 其他室外作业场地环境不良33地下含水下作业环境不良不包含以上室内、室外已列出的有害因素3301隧道/矿井顶面缺陷3302隧道/矿井正面或侧壁缺陷3303隧道/矿井地面缺陷3304地下作业面空气不良包括通风差或气流过大、缺氧。有害气体超限3305地下火3306冲击地压指井巷采场四周的岩体如煤体等在外载作用下产生的变形能，当力学平衡状态受到破坏时，瞬间释放，将岩体、气体、液体急剧、猛烈抛喷出造成紧要破坏的井下动力现象3307地下水3308水下作业供氧缺乏3399其他地下水下作业环境不良39其他作业环境不良3901强迫体位指生产设备、设施的设计或作业位置不符合人类工效学要求而易引起所业人员疲惫、劳损或事故的一种作业体位3902综合性作业环境不良指两种以上作业致害环境因素不能分清主次的状况3999以上未包括的其他作业环境不良4管理因素41职业平安卫生组织机构不健全包括组织机构的设置和人员配备42职业平安卫生责任制未落实43职业平安卫生管理规章制度不完善4301建立工程“三同时”制度未落实4302操作规程不标准4303事故应急预案及响应缺陷4304培训制度不完善4399其他职业平安卫生管理规章制度不健全44职业平安卫生投入缺乏45职业安康管理不完善49其他管理因素缺陷