KPI关键考核指标及计算方法

各岗位核心考核指标及计算措施财务部:核心考核指标计算公式/措施费用预算达到率（实际费用/筹划费用）*100%应收货款的达到率（实收账款/应收账款）*100%财务报表出错率（查出有误的财务报表数量/提交的财务报表总数）*100%员工工资发放出错率（错误发放的工资次数/发放的工资次数）*100%内部网络安全运营及时迅速解决电脑、OA系统、网络问题，正常运营合同文献资料的归档机要文献、合同资料、员工档案及时归档各岗位核心考核指标及计算措施销售部：核心考核指标计算公式/措施销售筹划达到率（销售筹划销售额/实际签订合同额）*100%客户演示增长数（期末客户演示数期初客户演示数）*100%准客户增长数量（期末准客户数期初准客户数）*100%货款回收达到率（实收账款/应收账款）*100%客户档案和业务单证完备率完备的客户档案和业务单证/客户档案和发生业务总数筹划方案成功率（成功方案数/提交方案数）*100%个案完毕的及时性个案解决时间=个案完毕日期个案开始日期提交方案的质量通过度析和确认网站维护更新、出错率页面出错个数/总页面数；长期维护、及时更新各岗位核心考核指标及计算措施行政部:核心考核指标计算公式/措施绩效考核数据精确率实查有误数据/考核数据总数*100%绩效考核准时完毕率准时完毕的绩效考核数/绩效考核总数*100%劳动合同签订的及时性劳动合同签订时间=劳动合同签订或续签时间按照规定签订或续签劳动合同的时间入职离职手续办理的规范性按公司规定程序办理诉讼事件解决成果公司批准的诉讼方案与诉讼成果的比较公司文化建设任务达到率实际达到的公司文化建设效果/预期达到的效果工作制度流程改善实行率（新实行制度和流程数/制定的新制度和流程总数）*100%年内申报项目完毕率筹划申报的项目的完毕状况绩效考核数据精确率实查有误数据/考核数据总数*100%各岗位核心考核指标及计算措施研发部：核心考核指标计算公式/措施开发模块出错率出错的功能模块数/总功能模块系统故障率（发生故障次数/天数）*100%项目准时完毕率完毕项目的时间/筹划完毕项目的时间开发资料的完整性新产品所有图纸、设计资料归档的完整各岗位核心考核指标及计算措施生产系统:核心考核指标计算公式/措施采购成本减少率采购成本比去年同期相比下浮5%采购质量事故率质量事故率为0，核算一次扣5分采购筹划的达到率达到率100%，实际交期与筹划交期比较，迟一次扣5分生产筹划准时完毕按生产筹划执行，不耽误发货按作业指引书作业完全按照作业指引书，违背一次扣5分质量事故质量事故率为0，发现一次扣5分物料需求筹划精确率物料需求筹划的变更数量，定单准时交付率筹划交货时间与实际交货时间比较生产筹划进度异常状况异常报告及时提交，异常状况及时跟踪质量事故质量事故率为0，发现一次扣5分品质异常的解决牵头组织调查、分析、协调多种质量纠纷，并提出解决意见。产品质量记录报表质量记录报表完备，精确，反映及时各岗位核心考核指标及计算措施技术支持部：核心考核指标计算公式/措施提供方案及时精确性晚一天扣5分，方案不精确扣3分技术支持及时性延误一次扣5分现场技术支持满意度根据销售员反馈，客户满意度调查