4质量管理体系

CO.,LTD有限公司量手册发行版本：A修改码：0章节号：4质量管理体系页 码：1/84质量管理体系公司质量管理体系以八项质量管理原则为指导，按ISO/TS16949： 2002的要求，由 管理职责、资源管理、产品实现、测量、分析和改进四大过程的子过程和活动组成。各 个过程和活动的要求分别在本手册的5至8章中予以描述。4.1总要求公司以持续改进、强调缺陷预防、减少变差和浪费为目标，按ISO/TS16949： 2002 的要求建立质量管理体系，形成文件并加以实施和保持，并持续改进其有效性。识别质量管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用，包括管理活动，资源管理， 产品实现，测量、分析及改进。确定这些过程的顺序和相互作用。确定所需准则及方法，以确保这些过程有效地运行与控制。确保必要的资源和信息的适用性，以支持这些过程的运行和监控。测量、监控和分析这些过程。实施必要的措施，以达到计划结果并持续改进这些过程。当公司选择将某些过程外包时，应制订并实施采购控制程序，对这些过程进行 控制，以满足顾客所有的要求；同时对这些委外过程的控制，在质量管理体系中予以明 确鉴别。4.1.1 公司的顾客导向的过程(Customer oriented processes)COPa)我公司的COP章鱼图见下页。合同、标书服务顾客生产需求C4产品生产C6支付合同产品C5交付100%交付初始样件确认PPAP批准顾客/法规/组 织附加要求顾客抱怨/ 反馈市场研究报告/ 市场计划/新产 品建议收货记录/发 票/顾客支付 要求合同要求的 服务C2合同评审 /投标顾客交付要 求货款/账务处理C8顾客馈处理C1市场调查 分析有效的处理/纠正措施C3设计和开 发、PPAP市场、信息、顾客期望合同、要约、 招标书CO.,LTD发行版本：A质修改码：0章节号：4质量管理体系页码：2/8章鱼图:有限公司量手册j满足要求/的服务CO.,LTD有限公司 质量手册发行版本：A修改码：0质量管理体系章节号：4页 码：3/8b） COP八大过程与ISO/TS16949标准章节对照表:COP八大过程ISO/TS16949 章节责任部门主要绩效指标C1市场调查分析5.25.35.4.17.2.17.2.1.1销售部销售额增加比例C2合同评审/投标7.2.17.2.2销售部评审及时率C3设计和开发7.17.3技术部新工装检具确认一次通过率PPAP 一次通过率C4产品生产7.57.5.1.27.5.1.37.5.1.6生产部生产计划按时完成率成品检验批次合格率废品率C5交付7.27.5.17.5.1.6销售部按时交付率C6支付7.5.1f)销售部、财务部货款回收目标完成率C7服务7.5.17.5.1.77.5.1.88.2.1销售部顾客满意程度（服务方面）C8顾客反馈的处理7.2.38.2.18.5.28.5.3销售部顾客抱怨处理及时完成率CO.,LTD有限公司 质量手册发行版本：A修改码：0质量管理体系章节号：4页 码：4/8c) COP的支持过程 (SP)O公司的支持过程ISO/TS16949早节责任部门过程主要绩效指标SP1文件管理4.2.34.2.3.1管理部技术 中心文件发放及时率SP2质量记录管理4.2.4质管部记录规范率SP3人力资源管理招聘和培训控制6.2管理部一次考核合格率 员工满意度员工激励和授权员工满意度测量SP4设施、设备管理工厂、设施和设备策划6.36.3.16.3.2生产部验收符合率设备管理6.37.5.1c)7.5.1.4技术部B类设备的完好率A类设备的故障率SP5工装管理7.5.1.5生产部工装完好率SP6工作环境管理6.46.4.16.4.2生产部现场检查得分SP7采购管理采购过程控制7.4采购室A、B类物资的合格率 进货交付及时率供方管理SP8顾客财产控制7.5.4销售部SP9物流管理产品搬运和防护7.5.57.5.5.1生产部因防护不当的损失率 帐、物、卡相符率包装贮存和库存管理仓库SP10产品标识和可追溯性7.5.3生产部SP11监视和测量装置管理7.67.6.17.6.2质管部计量型量具R&RV10占 总研究次数的比例SP12实验室管理7.6.3质管部实验及时率SP13产品的监视和测量8.2.4质管部错检、漏检率SP14不合格品控制8.3质管部不合格品处置及时率CO.,LTD有限公司 质量手册发行版本：A修改码：0质量管理体系章节号：4页 码：5/8d）管理过程（呻）。公司的管理过程ISO/TS16949早节责任部门过程主要绩效指标MP1经营计划管理5.4.1.1管理部年度计划完成率MP2内部沟通管理5.5.3管理部MP3管理评审5.6总经理MP4质量成本管理5.6.1.1质管部内部损失率MP5顾客满意度测量8.2.18.2.1.1销售部调查表回收率MP6内审8.2.28.2.2.18.2.2.28.2.2.38.2.2.48.2.2.5质管部MP7数据分析8.48.4.1质管部MP8持续改进8.5.1管代MP9纠正预防措施8.5.28.5.3质管部措施按计划完成率有 效率CO.,LTD有限公司 质量手册发行版本：A修改码：0质量管理体系章节号：4页 码：6/8e） COP及支持过程矩阵图if _顾客导向过程（COP）支持过程（SP） - - - -和管理过程（MP）C1市场调查分析C2合同评审/投标C3设 计和 开发C4产品生产C5交付C6支付C7服务C8反馈处理支持过程SP1文件管理.SP2质量记录管理.SP3人力资源管理.SP4设施、设备管理.SP5工装管理.SP6工作环境管理.SP7采购管理.SP8顾客财产控制.SP9物流管理.SP10产品标识和可追溯性.SP11监视和测量装置管理.SP12实验室管理.SP13产品的监视和测量.SP14不合格品控制.管理过程MP1经营计划管理.MP2内部沟通管理.MP3管理评审.MP4质量成本管理.MP5顾客满意度测量.MP6内审.MP7数据分析.MP8持续改进.MP9纠正预防措施.CO.,LTD有限公司 质量手册发行版本：A修改码：0质量管理体系章节号：4页 码：7/84.2文件要求4.2. 1总则公司质量管理体系要求的文件包括：质量目标；质量手册（包括质量方针）；一本手册所引用的程序文件；体系涉及的第三层作业文件；质量管理体系涉及的质量记录。4.2.2质量手册4.2.2.1公司按ISO/TS16949： 2002的要求编制QMS101质量手册并保持。4.2.2.2质量手册经总经理批准发布，分发至各部门，在全公司贯彻执行。质量手册的管理、修改、发放按本手册0.4规定执行。4.2.3文件控制公司编制QMS201文件控制程序，对文件的编制、批准、发放、使用、更改、作 废和回收等环节实施控制，并对以下内容做出规定：文件发布前应得到批准以确保其充分性与适宜性；文件在实施中应进行评审，以确定是否需要修改或更新；编制所有文件的修订状态清单；确保使用场所获得适用文件的有效版本；文件应清晰可辨，便于识别和检索；识别需要的全部外来文件（包括：外部标准、法律法规、顾客图纸等）并控制外来文件的分发和更新;对作废文件应予以标识并及时将其从发放和使用场所收回，以防止非预期使用;CO.,LTD有限公司量手册发行版本：A修改码：0章节号：4质量管理体系页 码：8/8一对工程规范进行控制。及时评审、发放和实施顾客工程标准/规范及其更改，评审在 两个工作周内完成，实施包括对所有文件的更新，并保存每项更改在生产中实施日期的 记录。4.2.4记录控制本公司编制QMS202质量记录控制程序，以规定记录的标识、贮存、检索、保护、 保存期限和处置所需的控制，提供产品符合要求和质量管理体系有效进行的证据。记录 应保持清晰、易于识别和检索。记录的保存期符合法规和所有顾客的要求。