业务接待管理办法

*公司业务接待管理办法第一章 总则第一条 为规范*公司（以下简称公司）业务接待，厉行勤 俭节约，反对铺张浪费，根据中央“八项规定”、反对“四风” 要求和上级单位相关管理办法及文件精神，结合公司实际，制定 本办法。第二条 业务接待工作遵循“预算控制、归口管理、分类组 织、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明”的原则，有理、 有利、有节、有序开展，有效服务于公司发展。第三条 本办法适用于公司本级及公司所属的事业部、直属 分公司、全资子公司（以下简称所属各单位）。控股公司参照执 行。第二章 接待范围及标准第四条 本办法所指的业务接待分为：（一）公务接待，即不以经济合作为基础的公务活动接待， 接待范畴主要包括出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等 活动中的各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判 机关、检察机关、军事机关，以及人民团体和参照公务员法管理 的事业单位等到公司及成员单位进行的公务活动。中国航天科技 集团公司内部单位因公来访人员一律按公务接待相关要求执行。（二）商务接待，即以经济合作为基础的商务活动接待，接 待范畴主要包括在商业合作、业务洽谈、市场推广等活动中的客 户、投资（合作）方、咨询服务专家等商务来访人员。（三）外事接待，即以国外、境外外事为主的外事活动接待， 接待范畴包括在视察、考察、调研、交流、商业合作、业务洽谈 市场推广等外事活动中的涉外人员。第五条 慰问困难职工、离退休老同志，按有关规定要求开展的党工团等活动可参照本办法办理。第六条 按照业务接待类别及重要程度，确定业务接待费用 标准，具体标准见下表：类型餐费最高限额纪念品 最高限额备注公务接待150元/人次1. 需要公司正职领 导开展的商务（外 事）活动为特别重要 接待活动；2. 需要公司副职领 导、所属单位正职领 导开展的商务（外 事）活动为重要接待 活动；3. 需要公司部长及 以上人员、或所属单 位副职领导开展的 商务（外事）活动为 较重要接待活动。公务工作餐120元/人天航天内部 公务工作餐70元/人天商务接待特别重要接待活动550元/人次550元/人重要接待活动500元/人次500元/人较重要接待活动200元/人次200元/人外事接待特别重要接待活动550元/人次550元/人重要接待活动500元/人次500元/人较重要接待活动200元/人次200元/人第七条 严禁超标准业务接待。业务接待费用按照“谁统筹 谁报销”的原则，按统筹渠道列支报销。第八条 严格按标准报销费用。业务接待严禁多次消费一次 结算或一次消费分拆多次结算报销。公务接待一律不得提供烟酒, 商务接待不得提供香烟，茅台、五粮液等高档酒水，鱼翅、燕窝 等高档菜肴，不得安排在私人会所、高消费餐饮场所，酒水消费 费用应包含在人均用餐标准内，不得单独报销酒水票据。外事接 待应参考国际通行做法，尊重外方风俗习惯，遵循务实节俭原则， 严格按外事有关规定安排。第三章 公务接待第九条 严格执行公务外出计划管理。科学安排和严格控制 外出时间、内容、路线、频率、人员数量，禁止组织没有特别需 要的一般性学习交流、考察、调研，禁止重复性考察，禁止以各 种名义和方式变相旅游，禁止违反规定到风景名胜区举办会议和 活动。第十条 严格执行公务接待开支范围管理。接待单位统筹合 理安排公务接待，严格控制公务接待开支范围，不得用公款报销 或者支付应由个人负担的费用，不得将休假、探亲、旅游等活动 纳入公务接待开支范围。第十一条 严格执行公务接待审批管理。接待单位根据规定 的接待范围，严格接待审批控制。接待单位应填写公务接待 （工 作餐）清单（见附表 1），如实反映具体接待对象的单位、姓名、 职务、活动内容、费用开支等，并由相关负责人审签，作为财务 报销的凭证。公务接待应有公函，也可将电话记录、邀请函或接 待活动方案作为接待依据。第十二条 严格执行公务接待迎送管理。接待单位不得在机 场、车站、码头、公路路口等公共场所组织迎送活动，不得跨地 区迎送，不得张贴悬挂横幅，不得铺设迎宾地毯；控制陪同人数， 不得层层多人陪同。第十三条 严格执行公务接待住宿管理。接待单位接待住宿 应当严格执行差旅、会议管理有关标准，优先安排在内部接待场 所和定点宾馆。第十四条 严格执行公务接待陪餐人数和用餐标准管理。接 待对象在 10 人以内的，陪餐人数不得超过 3 人，超过 10 人的， 不得超过接待对象人数的三分之一。第十五条 严格执行公务接待随行车辆管理。公务接待的出 行活动应当安排集中乘车，合理使用车型，严格控制随行车辆， 不得影响正常科研生产经营管理工作。第十六条 严格执行公务接待经费预算管理。加强对公务接 待经费的预算管理，合理限定接待费用预算总额。公务接待费用 应全部纳入预算管理，单独列示。禁止在接待费中列支应由接待 对象承担的差旅、会议、培训等费用，禁止以举办会议、培训为 名列支、转移、隐匿接待费开支；禁止向下级单位及其他单位、 企业、个人转嫁接待费用；禁止借公务接待名义列支其他支出。第十七条 严格执行公务接待活动和纪念品管理。接待单位 安排的活动场所、活动项目和活动方式，应当有利于公务活动开 展。公务接待不得组织旅游和与公务活动无关的参观；公务接待 严禁报销风景区门票和住宿费用。公务接待中除具航天特色的宣 传品外，严禁赠送礼金、有价证券、纪念品和土特产品等。第十八条 严格执行公务接待费用报销凭证管理。接待费用 报销凭证应包括财务票据、接待依据和接待清单。公务接待费资 金支付应严格按照经费管理有关规定结算。第十九条 中国航天科技集团公司总部人员（含返聘、借调 人员）、七院及四川航天集团人员（含返聘、借调人员）到公司 及所属单位，公司本级人员（含返聘、借调人员）到公司异地所 属单位的公务接待要求如下:（一）确需住宿的，接待单位应主动协调联系符合规定的住 宿地点，费用由接待对象自行结算。（二）确因工作需要，可由接待单位安排不超过 150 元/人 的公务接待餐一次，其他应按规定标准自行用餐；接待单位协助 安排用餐的，一律安排工作餐，并由接待对象按照早餐 10 元/ 人，午餐30 元/人，晚餐30 元/人的标准交纳伙食费，工作餐不 得上高档菜肴和烟酒。（三）确需协助安排交通保障的，由接待对象按照每人每天 （不足一天按一天计算）30 元的标准交纳交通费。（四）接待单位协助安排就餐、交通工具的，应指派专人负 责按照标准向接待对象收取相关费用后交单位财务部门，并将由 财务部门出具的相关费用收据返还给接待对象；接待单位财务部 门收取的伙食费用和交通费用分别用于抵顶接待单位的招待费支出和车辆运行支出。第四章 商务接待（外事接待）第二十条 严格按商务接待（外事接待）标准控制经费总额， 加强预算管理，合理限定费用预算总额。第二十一条 严格商务接待（外事接待）审批管理（一）承办部门开展的商务接待（外事接待）事项，由经办 人填报商务接待（外事接待）审批单（见附表 2），如实反映接 待对象单位、来访事由、来访人数、餐数、费用开支等，报请部 门负责人审批，并作为费用报销凭证依据。（二）公司（本单位）领导出面开展的商务接待（外事接待） 事项，由承办部门经办人填报商务接待（外事接待）审批单，经 部门负责人审核后，报请公司（本单位）相关领导审批，并作为 费用报销凭证依据。（三）实际接待事项与审批事项不一致的，承办部门需说明 差异情况，报请相应审核人审核，审批人审批后方可报销，并作 为费用报销凭证依据。第二十二条 严格执行商务接待（外事接待）活动和纪念品 管理。商务接待（外事接待）在符合安全保密的前提下，优先安 排到与业务相关的本单位展厅、厂房、园区等参观，不得组织到 营业性娱乐、健身场所活动。赠送纪念品要以宣传企业形象、展 示企业文化为主要内容，严禁赠送礼金、有价证券及贵重物品等。 纪念品管理应建立台账，严格领用审批手续，确保账物相符。第二十三条 严禁扩大接待范围，增加接待项目，严禁以商 务接待（外事接待）为名变相安排公务接待。第二十四条 商务接待（外事接待）原则上安排在内部定点 单位，内部单位条件不具备时，报请对口接待领导同意后，可根 据实际情况安排。第二十五条 严格按外事管理相关规定，开展外事接待活 动。第五章 接待职责第二十六条 公务接待职责：（一）公司（本单位）领导出面的综合性公务接待，由办公 室统筹，相关业务部门配合。办公室负责拟定、实施接待方案， 准备综合性的交流、汇报材料，相关业务部门配合做好接待工作。（二）公司（本单位）领导出面的业务性公务接待，由对口 业务部门统筹，办公室配合。对口业务部门负责拟定、实施接待 方案，准备相应的交流、汇报材料，并及时将接待方案报送办公 室；办公室负责协调公司（本单位）领导，做好车辆保障等服务 工作。第二十七条 商务接待（外事接待）职责： 按照部门职责分工，由对口业务部门统筹接待工作，办公室 配合做好协调公司（本单位）领导及车辆保障等服务工作。第二十八条 不需要公司（本单位）领导出面的业务接待， 由业务部门自行统筹安排。第二十九条 业务接待涉及的各部门应密切协同，需要办公 室配合的业务接待，业务部门应提前 1-2 个工作日将接待信息告 知办公室，并及时将接待方案报送办公室，由办公室负责人统一 安排办公室人员做好接待配合工作。第六章 监督管理第三十条 业务接待归口管理部门应当会同有关部门加强 业务接待工作的监督检查。第三十一条 业务接待归口管理部门会同财务部门每年公 开公司业务接待有关情况，接受内部监督。第三十二条 财务部门、审计部门、纪检监察部门对业务接 待经费开支和使用情况进行监督检查；对违规违纪的行为按四 川航天工业集团有限公司违反“八项规定”行为处理办法（川 航党2015136 号）等相关规定进行责任追究。第七章 附则第三十三条 所属各单位应结合本单位实际，在本办法规定 的业务接待费用标准限额内制定本单位业务接待费用标准表 并报公司审核备案。第三十四条 本办法若与上级有关规定有抵触之处，执行上 级规定。第三十五条 本办法由公司办公室负责解释。第三十六条 本办法自印发之日起施行。附表 1公务接待（工作餐）清单承办部门： 经办人： 年 月 日来访单位来访通知 方式电话通知口来函通知口来访事由来访人员 及职务接待内容类别项目时间场所费用公务接待 工作餐 公务接待 工作餐 公务接待 工作餐 审核人审批人备注附表 2商务接待（外事接待）审批表承办单位/部门： 经办人： 年 月 日接待事由接待等级特别重要口重要口较重要口是否预算预算内口预算外口预计接待 情况预计接待天数天预计人数：来访人，陪同人预计用餐数：餐预计住宿：人次天预计礼品：元人其他：元人共计：元审核人审批人实际接待 情况实际接待天数天实际人数：来访人，陪同人实际用餐数：餐实际住宿：人次天实际礼品：元人其他：元人共计：元差异情 况说明审核人审批人注：1.承办 单，2. 公司 务接 并作3. 实际 审批A部门开展的商务接待（外事接待）事项，由经办人填报商务接待（外事接待）审批 报请部门负责人审批，并作为费用报销凭证依据。可（本单位）领导出面开展的商务接待（外事接待）事项，由承办部门经办人填报商 待（外事接待）审批单，经部门负责人审核后，报请相关公司（本单位）领导审批， 为费用报销凭证依据。示接待事项与审批事项不一致的，承办部门需说明差异情况，报请相应审核人审核， 人审批后方可报销，并作为费用报销凭证依据。- 11 -