门店店长 主任及二线员工薪酬绩效考核方案操作指导书

关于门店店长、主任及二线员工薪酬绩效考核方案操作指导书一、店长/副店长/主任/副主任/主任助理绩效奖金核算方法：1） 各岗位绩效考核核算公式如下： 岗位考核指标 可比门店权重 不可比门店权重负责 部门店长/副店长本门店考核销售任务达成本门店考核销售任务达成门店月实际考核销售额门店月考核销售任务额100(最高200%封顶)38%50%门经本门店考核毛利额任务达成本门店考核毛利任务达成门店月实际考核毛利额门店月考核毛利额任务100(最高200%封顶)38%50%财务本门店同比增长本门店月同比分部增长率=1+（本门店当月同比提升率-分部当月平均同比提升率）(最高300%封顶) 本门店当月同比提升率=（本门店月实际考核销售额-去年同期本门店月实际考核销售额)/去年同期本门店月实际考核销售额24%-门经主任/副主任/主任助理本品类考核销售任务达成本品类考核销售任务达成本品类月实际考核销售额本品类月考核销售任务额100(最高200%封顶)38%50%门经本品类考核毛利额任务达成本品类考核毛利任务达成本品类月实际考核毛利额/本品类月考核毛利额任务100(最高200%封顶)38%50%财务本品类同比增长本品类月同比分部增长率=1+（本品类当月同比提升率-分部本品类当月平均同比提升率）(最高300%封顶) 本品类当月同比提升率=（本品类月实际考核销售额-去年同期本品类月实际考核销售额)/去年同期本品类月实际考核销售额24%-门经二、店长/副店长/主任/副主任/主任助理万元提奖具体核算方法：1） 各岗位万元提奖核算公式如下：岗位考核指标考核说明负责 部门店长/副店长万元提奖门店考核销售万元提成（1）实际考核销售万元提奖额=品类考核销售万元提奖系数（本品类实际考核销售额/10000）（2）品类考核销售万元提奖系数=主任(或副主任、主任助理)考核销售额万元提奖的奖金基数/（上年分部本品类平均单店月考核销售额/10000）（3）主任(或副主任、主任助理)考核销售额万元提奖的奖金基数=该岗位预期收入5%；（4）分部本品类平均单店月考核销售额=分部本品类月考核销售总额/门店数量；人资门店考核毛利万元提奖（1）实际考核毛利万元提奖额=品类考核毛利万元提奖系数（本品类实际考核毛利额/10000）（2）品类考核毛利万元提奖系数=主任(或副主任、主任助理)考核毛利额万元提奖的奖金基数/（上年分部本品类平均单店月考核毛利额/10000）（3）主任(或副主任、主任助理)考核毛利额万元提奖的奖金基数=该岗位预期收入5%；（4）分部本品类平均单店月考核毛利额=分部本品类月考核毛利总额/门店数量；人资主任/副主任/主任助理万元提奖本品类考核销售提奖 （1）实际考核销售万元提奖额=品类考核销售万元提奖系数（本品类实际考核销售额/10000）（2）品类考核销售万元提奖系数=主任(或副主任、主任助理)考核销售额万元提奖的奖金基数/（上年分部本品类平均单店月考核销售额/10000）（3）主任(或副主任、主任助理)考核销售额万元提奖的奖金基数=该岗位预期收入5%；（4）分部本品类平均单店月考核销售额=分部本品类月考核销售总额/门店数量；人资本品类考核毛利提奖 （1）实际考核毛利万元提奖额=品类考核毛利万元提奖系数（本品类实际考核毛利额/10000）（2）品类考核毛利万元提奖系数=主任(或副主任、主任助理)考核毛利额万元提奖的奖金基数/（上年分部本品类平均单店月考核毛利额/10000）（3）主任(或副主任、主任助理)考核毛利额万元提奖的奖金基数=该岗位预期收入5%；（4）分部本品类平均单店月考核毛利额=分部本品类月考核毛利总额/门店数量；人资举例说明：假如*分部*店上年分部平均单店月均销售额800万元，店长预期收入4800元，8月份考核销售额完成1500万元，则该店长本月考核销售额万元提奖应为：（1）该店长岗位万元销售提奖奖金基数=48005%=240元（2）该分部店长岗位考核销售万元提奖系数=240（800000010000）=0.3元（3）该店长本月实际考核销售万元提奖奖金=0.3（1500000010000）=450元（毛利额核算方式相同）【注】特别说明：如本分部出现门店分布极端状况，如某门店销售占比过高或过低、一二级市场差异较大等类似情况，分部可对门店（或品类）考核销售（或毛利）万元提奖系数进行微调，或者将二级市场门店（或品类）考核销售（或毛利）万元提奖系数单独核算，核算方式与上述方式相同。但需按授权上报大区审批、报备二级业务管理中心（如涉及到二级地区需上报）、总部营运中心及人力资源中心备案。三、门店绩效奖金考核方案调整说明:（一）门店、品类任务调配原则：各分部门店考核销售、考核毛利任务和门店品类考核销售、考核毛利任务（任务由财务提供）下发单位为分部门店经营部统一下发，任务一经分配，除非制定任务时所依据的客观条件发生重大变化（如市政修路、物业施工等不可控因素），否则任何人员不得调整。（一） 门店考核销售额及考核毛利额核算口径：1、销售额=零售+团购12、门店考核销售额=销售额-零售(团购1)过账-分部对公业务部产生的销售额-内部买赠销售-国美红卡-会员积分3、门店考核毛利额=门店考核销售额-成本- 过帐销售毛利额-厂家红卡+返利+补利（三）门店考核销售额及考核毛利额任务分配原则：（附件1 各品类任务工具表）：1、门店考核销售额月任务分配原则:1）不可比门店分配金额=前三个月该店实际考核销售金额前三个月所有门店合计考核销售金额（分部月度考核销售任务总额当月新开店考核销售任务）2）可比门店分配金额=（前三个月该店实际考核销售金额前三个月所有可比门店合计考核销售金额70%上年同期该店实际考核销售金额上年同期所有可比门店合计考核销售金额30%）（分部月度考核销售任务总额-当月新开店考核销售任务-不可比门店已分配金额）2、门店月考核毛利额任务分配原则:1）分部所有门店月考核毛利额总任务=（上年同期分部所有门店月考核毛利额/上年同期分部所有门店月综合贡献额）分部本月综合贡献额任务2）不可比门店月考核毛利额任务=前三个月该店实际考核毛利金额前三个月所有门店合计考核毛利金额（分部月度考核毛利任务总额当月新开店考核毛利任务）3）可比门店月考核毛利额=（前三个月该店实际考核毛利金额前三个月所有可比门店合计考核毛利金额70%上年同期该店实际考核毛利金额上年同期所有可比门店合计考核毛利金额30%）（分部月度考核毛利任务总额-当月新开店考核毛利任务-不可比门店已分配金额）（四）品类任务分配原则：详见指导书附件1 门店各品类任务分配工具样表1、与门店总任务分配方式相同。2、品类任务分解后门店内各品类之间的任务合计与门店整体任务如有差异，则按以下方式处理：（1）门店内品类任务合计大于该门店整体任务的，将差异部分调增该门店整体任务。（2）门店内品类合计任务小于该门店整体任务的，将差异部分按本门店内各品类任务占比相应调增该门店各品类任务。（五）门店（或品类）考核销售额（或毛利额）万元提奖系数原则：每年核算一次（详见指导书附件2 门店（或品类）考核销售额（或毛利额）万元提奖系数核算样表），核算时间为每年1月份，由门店经营管理部、财务部提供基础数据，分部人力资源部核算并上报总部，具体上报流程：分部人资经理分部营运总监助理分部行政总监分部营运总监分部总经理大区营运第一负责人大区行政总监大区总经理（凡涉及各分部二级门店店长万元提奖系数需上报总部二级市场管理中心计划管理部绩效主管计划管理部经理总部二级市场管理中心总监）总部营运中心计划管理部经理总部营运中心分管副总监总部营运中心总监总部人力资源中心绩效经理总部人力资源中心副总监总部人力资源中心总监特别说明：自本方案生效之日起，以XXXX年7月1日XXXX年6月30日年度销售额及毛利额数据核算本方案初始人均考核销售额（或毛利额）万元提奖系数。自2010年1月1日起按自然年度进行正常核算。附件1：门店各品类任务分配工具样表附件2: 门店（或品类）考核销售额（或毛利额）万元提奖系数核算样表