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流程目录一、工程部工程管理流程编制说明2工程01方案设计管理流程3工程02初步设计管理流程4工程03施工图设计管理流程5工程04总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程6工程05开工准备工作管理流程7工程06施工图会审管理流程8工程07工程进度与计划管理流程9工程08设计变更管理流程10工程09质量缺陷修补及质量事故处理流程11工程10基础及主体工程结构验收管理流程12工程11单位工程竣工验收管理流程13工程12技术资料管理流程14工程13综合验收及工程移交物业管理流程15工程14保修期内工程维修管理流程16工程15材料检验管理流程17二、造价审计部造价01项目成本计划编制流程18造价02工程项目总承包招标管理流程19造价03监理招标管理流程20造价04分包工程招标管理流程21造价05甲供材料与设备采购招标管理流程22造价06甲定乙供材料与设备定价管理流程23造价07工程合同管理流程24造价08费用签证管理流程25造价09工程款中期支付管理流程26造价10工程结算支付管理流程27造价11履约保证金退还管理流程28 某地产集团有限公司工程管理流程编制说明：1、在工程01方案设计管理流程中，定位报告由集团市场发展部提供。2、在工程02初步设计管理流程中，分（子）公司总师办是指各分（子）公司总工，有的分（子）公司不设总工，应由分（子）公司工程部承担流程所规定的职能。其它流程中出现的分（子）公司总师办同本条解释。3、在工程02初步设计管理流程中，分公司分管领导是指各分（子）公司的执行总经理或工程副总。其它流程中出现的分公司分管领导同本条解释。4、在工程04总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程中，包含市政、景观、综合布线、配套项目等方案设计和施工图设计，其中绿化景观方案设计按工程01方案设计管理流程执行，其它市政、综合布线、配套项目等方案设计和施工图设计按本流程执行。5、在工程08设计变更管理流程中，重大变更是指建筑物立面效果、使用功能、结构安全有较大的变动，以及单项变更费用在10万元以上或一次变更累计费用在20万元以上。除此以外均属于一般变更。某地产集团有限公司方案设计管理流程编号：工程01 编制日期：2011-01-04 第 次修改 修改日期： 相关部门 集团公司总工办 相关领导开 始分析已批准的定位报告编写方案设计任务书初步选定设计单位方案设计任务书内部初审集团总工审定分公司签订设计合同设计合同备案设计院进行方案设计集团营销部、造价部参与内审集团总工审定方案设计内部初审公司参与内审组织公司专题会议评审集团总裁审批分司办理申报手续分公司收集方案申报过程中的意见汇总各类意见设计院修改方案结 束某地产集团有限公司初步设计管理流程编号：工程02 编制日期：2011-01-04 第 次修改 修改日期： 相关部门 分（子）公司总工办 相关领导开 始分析已批准的设计方案编写初步设计任务书初步选定设计单位分公司分管领导审查初步设计任务书内部初审集团造价审计部、总工办复审集团总工审定地质勘察委托，相关资料收集设计合同报集团总工办、造价审计部、备案委托设计院进行初步设计分司分管领导审查初步设计内部初审集团造价审计部、总工办复审集团总工审定设计调整，出正式扩初文件工程部办理申报手续正式扩初文件报集团总工办备案结束某地产集团有限公司施工图设计管理流程编号：工程03 编制日期：2011-01-04 第 次修改 修改日期： 相关部门 分（子）公司总工办 相关领导开始分析已批准的扩初设计文件初步选定设计单位编写施工图设计任务书分公司分管领导审查施工图设计任务书内部初审集团造价部、设计部复审集团总工审定地质勘察委托及相关资料收集设计合同设计部、造价部备案委托设计院进行施工图设计施工图设计内部初审分公司分管领导审查集团造价部、设计部复审集团总工审定设计调整，出正式施工图分公司工程部办理申报手续正式施工图规划设计部、造价部、综合办备案结束某地产集团有限公司总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程编号：工程04 编制日期：2011-01-04 第 次修改 修改日期： 相关部门 分（子）公司总师办 相关领导开始集团造价审计部、总师办审定确定配套项目集团总工审定收集相关资料委托相关配套设计单位分系统进行方案设计委托施工图设计单位进行综合布线方案设计设计合同设计部、造价部备案分公司分管领导审查对各方案进行内部初审集团总办复审集团总工审定综合管线、配套工程施工图设计分公司分管领导审查综合管线及分系统进行初审集团造价部、总办复审集团总工审定工程部办理申报手续设计调整，出正式施工图正式图纸综合办、造价部、设计部备案结束某地产集团有限公司开工准备工作管理流程编号：工程05 编制日期：2011-01-04 第 次修改 修改日期： 相关部门 分（子）公司工程部 相关领导开始分公司造价部进行监理招标拆迁，场地平整及申请施工用水、用电质量、安全监督申请，施工许可证申办分公司造价部进行施工招标分公司办组织施工图会审分公司分管领导审查制订工程项目管理实施总体计划集团总办复审集团总工审定对监理单位进行准备工作的检查，审查监理规划、监理实施细则，主持召开第一次工地会议等施工组织设计报公司备案对施工单位的施工准备工作进行检查，审批施工组织设计等审批开工报告（下达开工令）结束某地产集团有限公司施工图会审管理流程编号：工程06 编制日期：2011-01-04 第 次修改 修改日期： 相关部门 分（子）公司总师办 相关领导开始项目部查看图纸查看图纸工程部收集施工单位、监理单位图纸初审文件设计部、造价部查看图纸组织施工图内部初审组织相关单位进行图纸会审设计部、造价部参加图纸会审工程部负责收集、整理图纸会审纪要组织各相关单位审查图纸会审纪要组织各相关单位在图纸会审纪要上盖章设计部、造价部复审图纸会审纪要发放图纸会审纪要图纸会审纪要报设计部、造价部备案根据图纸会审纪要内容做好跟踪服务工作结束某地产集团有限公司工程进度与计划管理流程编号：工程07 编制日期：2011-01-04 第 次修改 修改日期： 相关部门 分（子）公司工程部 相关领导开始工程项目管理实施总体计划已审批编制工程年度进度计划集团审核集团总工审定公司下达年度工程实施计划文件编制季度进度计划和月进度计划经总办审核后、集团下达季度工程实施计划文件执行季度计划和月度计划集团公司季度检查工程部对工程进度进行日常检查每年年底每月末、季末编制季、月完成情况汇总表并与季度计划和月度计划进行对比。严重偏离计划目标实现计划目标进行原因分析分公司分管领导审核填写计划调整审批表集团总师办复审集团总工审定对年度计划执行情况进行总结并编制年度完成情况汇总表集团总师办对年计划执行情况进行评估结束某地产集团有限公司设计变更管理流程编号：工程08 编制日期：2011-01-04 第 次修改 修改日期： 相关部门 分（子）公司总师办 相关领导开始监理单位审查监理单位提出设计变更建设单位提出设计变更设计单位提出设计变更施工单位提出设计变更客户提出设计变更分公司营销部接办、初审项目部审查分公司分管领导审核工程部审查公司办公会、造价部审查一般变更重大变更集团总工审定重大变更的联系单及修改图纸综合办、造价部备案设计单位审查、签署设计变更意见。（设计院出图）下发设计变更结束某地产集团有限公司质量缺陷修补及质量事故处理流程编号：工程09 编制日期：2011-01-04 第 次修改 修改日期： 相关部门 项目部 相关领导开始在工程实施过程中发现质量问题会同监理工程师进行分析质量事故质量缺陷施工单位编制缺陷修补方案报监理部进行审批质量事故区域暂停施工报工程部及分管领导按批准方案修补并记录，验收合格同意下道工序施工上报分管副总分管领导会同施工单位技术总负责，监理单位总监，工程部等人员对质量事故进行分析保护现场，抢救伤员，伤亡事故按规定上报建设主管部门另行处理重大质量事故一般质量事故施工单位编制质量事故处理方案，并经监理单位和设计院审批同意报设计院并请设计人员踏勘。（按地方规定上报建设行政主管部门）设计院提出重大质量事故处理方案施工单位按质量事故处理方案进行处理并做好记录确认事故处理方案并由总工审定质量事故处理完成，经各单位验收合格后同意下道工序施工。（重大质量事故处理结果上报建设行政主管部门备案）公司组织相关单位和部门会审事故处理方案结束事故处理方案报综合办备案某地产集团有限公司基础及主体工程结构验收管理流程编号：工程10 编制日期：2011-01-04 第 次修改 修改日期： 工程部 相关领导开始主体结构工程已完成0.000以下工程已完成按地方规定，工程已经过实体检测工程部会同施工单位和监理单位检查工程验收条件工程技术资料经监理单位审查通过并报送质监部门向质监部门申请结构验收并通知勘察、设计等相关部门四方责任主体及质监等部门共同参加结构验收监理单位出具评估报告（汇报材料）设计单位对结构工程进行评估施工单位对结构施工过程进行汇报提出整改意见，结构工程验收记录五方责任主体签章整改完毕并经监理单位验收合格后，同意下道工序进行施工结束某地产集团有限公司单位工程竣工验收管理流程编号：工程11 编制日期：2011-01-04 第 次修改 修改日期： 工程部 相关领导开始单位工程已按合同内容完成施工任务，各类专项验收已完成施工单位向工程部申请单位工程竣工验收（提交竣工报告）工程部会同施工单位和监理单位对工程进行预验收，提出整改意见监理单位出具预验收评估报告施工单位整改后经工程部和监理单位验收合格工程技术资料经工程部和监理单位审查通过并报送质监部门向质监部门申请正式竣工验收并通知勘察、设计等相关部门四方责任主体及质监部门共同参加竣工验收建设单位向各方汇报工程全过程监控情况监理单位出具评估报告设计单位对工程进行评估施工单位对工程施工过程进行汇报提出整改意见，竣工验收记录五方责任主体签章施工单位工程技术资料移交整改完毕，验收合格建设行政主管部门备案资料城建档案馆存档单位工程办理竣工决算审计及其它工作结束某地产集团有限公司技术资料管理流程编号：工程12 编制日期：2011-01-04 第 次修改 修改日期： 相关部门 工程部 相关领导工程技术资料图纸其它资料从设计院提取施工图纸分发给有关单位并记录公司内部存档发给监理单位并做好记录由监理单位分发给有关单位原件公司内部存档及时编制各类报表，及时收集技术资料平时将各类资料进行收集并进行分类整理，工程完工时，现场的工程技术资料全部在工程部内部存档查收施工单位移交的技术资料（监理、质监审查通过）方案、扩初、施工图、总平面图及室外景观、综合布线图、图纸会审纪要、重大设计变更、各类合同、计划报表等在各阶段由综合办存档工程技术资料城建档案馆存档完整的资料进行内部存档并移交物业一套联系单开始结束某地产集团有限公司项目综合性验收及工程移交物业管理流程编号：工程13 编制日期：2011-01-04 第 次修改 修改日期： 相关部门 分（子）公司工程部 相关领导开始单位工程已经过竣工验收，室外工程已完成工程部组织相关部门进行配套工程预验收物业公司参加预验收上、下水管网；强、弱电；煤气；通讯；有线电视；绿化；道路；交通等设施验收合格。规划；消防；环保；环卫；人防等部门专项验收合格。公建配套工程竣工验收合格各专项验收结束，报建委等相关部门已备案。受甲方委托，物业公司与施工单位办理交付使用手续，并由施工单位约定维修承诺书。结束某地产集团有限公司保修期内工程维修管理流程编号：工程14 编制日期：2011-01-04 第 次修改 修改日期： 相关部门 工程部 相关领导开始由于一般工程质量问题（非结构原因）引起业主的投诉其它部门受理政府部门受理物业公司受理销售部门受理配合物业对投诉的问题进行实地踏勘分析并分类汇总汇总保修期外保修期内因业主原因产生的问题；非业主原因发现的（非结构）质量问题。非业主原因发现的质量问题因业主原因产生的问题业主自行修补，物业有偿维修。通知施工单位限期修补联系业主进行维修检查维修结果、业主满意若是政府受理的投诉，问题处理结果应向政府进行回复建立维修档案结束某地产集团有限公司材料检验管理流程编号：工程15 编制日期：2011-01-04 第 次修改 修改日期： 相关部门 工程部 相关领导开始合格材料同意在工程中使用建立合格供方名册监理单位对进场材料检查施工单位对进场材料进行报验监理单位进行质保资料查验工程部对进场材料进行抽查不合格材料严禁使用结束按进度提出材料进场计划 某地产集团有限公司项目成本计划编制流程编号：造价01 编制日期：2011-01-04 第 次修改 修改日期： 相关部门 造价审计部 相关领导形成正式成本计划文件集团造价审计部备案组织实施结束集团分管领导审批开始施工总承包招标已结束分公司总师办、工程部提供相关资料编制项目成本计划项目成本计划内部会审分公司分管领导审核分公司总经理审核集团造价审计部复核调整项目成本计划 某地产集团有限公司工程项目总承包招标管理流程编号：造价02 编制日期：2011-01-04 第 次修改 修改日期： 相关部门 造价审计部 相关领导开始编制招标文件编制标底招标文件内部评审分管领导审查造价审计部复审修改、编制正式招标文件总经理审定发布招标公告、接受报名工程部、招标部参与考察分管领导审查入围单位招标小组初选入围单位出售招标文件招标答疑接受标书、开标、评标造价审计部参与分管领导审查中标单位询标、确定中标单位分管领导审批造价审计部备案发中标通知书、招标办备案中标单位按工程合同管理流程办理未中标单位办理退款结束某地产集团有限公司监理招标管理流程编号：造价03 编制日期：2011-01-04 第 次修改 修改日期： 相关部门 造价审计部 相关领导编制招标文件招标文件内部评审分管领导审查开始造价审计部复审总经理审定