员工手册_某电子商务公司员工手册

电子商务员工手册电子商务员工手册 目目 录录 目 录 .1 第一部分 加入江西网联 .3 1.1 公司简介 .3 1.2 公司标识 .3 1.3 公司文化 .4 1.4 公司组织结构图 .5 第二部分 人事规章制度及流程 .6 2.1 新员工入职程序 .6 2.2 试用期转正程序 .8 2.3 绩效考核程序 .9 2.4 员工晋升机制 10 2.5 员工岗位/薪资变更管理政策流程 10 2.6 劳动合同续签程序 11 2.7 离职工作程序 12 第三部分 工资与福利 15 第四部分 休假规定 16 第五部分 行政相关制度 20 5.1 办公用品领用和管理制度 20 5.2 印章管理规定 20 5.3 IT 设备管理制度21 5.4 员工着装规范 22 5.5 日常工作管理条例 23 5.6 工卡管理制度 23 5.7 名片管理制度 24 5.8 卫生管理制度24 5.9 文件格式制度 25 第六部分 奖惩管理制度 26 第七部分 公司考勤制度 29 第八部分 公司财务制度 31 第九部分 出差管理制度 34 第十部分 会议管理制度 36 第十一部分 保密制度 .40 第一部分第一部分 加入江西网联加入江西网联 1.11.1 公司简介公司简介 江西网联电子商务有限公司于 2011 年 11 月正式成立，首批注册资金 1000 万，是一家充满创造力 的电子商务研发和运营公司，公司总部设在江西省进贤。 我们一直在努力为消费者打造最满意的网购平台。我们相信，在广大新老客户的支持和关怀下，通 过网联全体员工的共同努力，在网络消费不断扩大的新形势下，江西网联电子商务有限公司将不断发展 壮大，为客户提供满意的消费服务，与客户一起创造辉煌的未来。 1.21.2 公司标识公司标识 “XX科技”标识是江西网联电子商务有限公司的注册商标。 启用“XX科技”为公司名称，代表了以下含义： XX科技期望以运营为导向，发起中国企业在电子商务应用方面的共鸣，为促进中国企业的发展尽心尽 力。 1.31.3 公司文化公司文化 一、网联的使命一、网联的使命 1.1为客户：提供最具特色、实惠、精致、齐全的消费信息与服务，使客户的生活更加简便、高效； 1.2为商家：做最大限度的推广，回报商家长远利益； 1.3为员工：为员工创造轻松、和谐、相互信赖的发展空间，提升员工价值，提高工作生活质量。 二网联的愿景二网联的愿景 打造一个全面的、高服务的电子商务全程服务网购平台，成为中国企业网络消费平台中的领导品 牌。 三、网联的核心价值观三、网联的核心价值观 服务客户 诚信共赢 创业创新 服务客户 （1）我们的价值在于拥有客户，为客户提供精致、齐全的网络消费服务，让客户获得超出期望的满意； （2）我们注重客户体验，倾听客户的声音，认清客户的真正需求； （3）我们以客户的需求为设立目标的依据，完全从客户的角度来提升能力和素质，提升服务质量。 诚信共赢 （1）我们诚实做人，注重信誉。坦诚相待，开诚布公； （2）我们尊重他人，注重平等、信任、欣赏和亲情； （3）我们对客户、对公司、对同事、对自己，诚信为本； （4）我们对公司、员工、客户在诚信基础上实现共赢。 创业创新 （1）我们永不满足，勇于拼搏，不断地超越自我； （2）我们做岗位的主人，主动承担责任，灵活地应对变化和挑战； （3）我们注重团队协作，坚持学习与开拓，在可承受的风险内大胆地尝试新方法，持续地改进工作。 四、网联口号四、网联口号：创造感动，开拓尝新！：创造感动，开拓尝新！ 1.41.4 组组织结构织结构 第二部分第二部分 人事规章制度及流程人事规章制度及流程 2.12.1 新员工入职程序新员工入职程序 一、目的一、目的 及时有效地办理员工入职，确保人员录用的合法性，维护员工及公司的合法权益。通过规范系统的方 法在短时间内让新员工快速进入角色、融入公司，使其感到受尊重、被关注，形成新员工的归属感，使 新员工对个人在公司中的职业发展充满信心。 二、劳动合同书二、劳动合同书 总理 2.1 凡经公司录用的职员，公司将与每位员工签订劳动合同书 2.2 劳动合同书主要包括公司用工的权利和义务，职员的权利和义务，违约责任等内容； 2.3 由人力资源部负责办理劳动合同相关手续。 三、程序三、程序 3.1 入职通知及准备 完成招聘录用流程后，人力资源部门负责通知、联系意向招聘人员尽快到岗入职，确认招聘人员正 式入职意愿后，人力资源部门和用人部门联系，请用人部门做好入职准备，物品方面包括座位、电话、 电脑、办公用品等，相应支持包括入职引导人、入职培训、岗位培训等安排。 3.2 员工报到入职手续 人力资源部负责新员工人事报到手续和入职培训。 新员工入职需提交材料： （1）体检合格证（健康证） （2）与原单位劳动合同解除证明 （3）员工履历表入职登记表员工手册学习确认单 （4）1寸免冠彩照6张 （5）毕业证书、学位证书复印件各一张（需审核原件） （6）身份证复印件2张 （7）专业职称证书、英语等级证书等复印件（需审核原件） 新员工入职后人力资源部负责为其办理考勤卡或指纹录入，并通知行政部把新员工加入公司 QQ 群、。 3.3 入职培训（HR培训） 由人力资源部门根据实际情况组织培训。 入职培训内容： （1）欢迎加入公司 （2）公司概况（公司的历史、背景、经营理念、愿景、使命、公司文化、价值观） （3）工作场所、办公设施设备的熟悉 （4）内部人员的熟悉(本部门上级、下属、同事；其他部门的负责人、主要合作的同事) （5）公司的规章制度与组织结构 （6）公务礼仪、行为规范、职业操守 （7）劳动合同，福利等 （8）安全、卫生 3.4 在岗培训 完成入职手续后，新员工到部门上级主管处报到。由新员工的上级主管拟定岗位培训计划并推动执 行。 主管根据新员工的个人情况量身订做，可考虑新员工职务所需以及将来的发展所需，使新员工的学 习有特定的方向；依据培训计划，上级主管可每周定期了解新员工学习和适应情况，不时面谈，沟通彼 此的想法，修正不适当的部分。通过这种方式培养新员工对工作的认同感和责任感。 在岗培训与试用相结合，给新员工适当发挥余地。 3.5 试用 按照合同约定的试用期，录用员工到公司岗位试用，公司将对员工各方面能力进行全面考察。 根据所在部门考核管理制度，确定试用期考核各项指标。 注：如在试用期间员工有请假情况，其转正时间将顺延。（试用期员工请假不得超过三天）注：如在试用期间员工有请假情况，其转正时间将顺延。（试用期员工请假不得超过三天） HR HR HR 用人部门 HR 用人部门 用人部门 HR 执行部门/ /人员 流程 记录 入职通知 入职准备 入职手续 入职培训 入职员工加入工作 群，入职须知 部门报到 岗位培训 试用 考核 入职材料清单 体检合格证（健康证） 员工入职登记表 部门入职清单 员工手册学习确认单 保密协议 签订劳动合同 2.22.2 试用期转正程序试用期转正程序 一、目的一、目的 公正、有效地考核新员工在试用期的表现。 二、试用期规定二、试用期规定 试用过程是公司招聘人员的必要环节。并坚持双向选择、优胜劣汰的原则。试用期按劳动合同法相关规 定，具体时间由所在部门、人力资源部共同确定。 三、转正流程三、转正流程 试用期计入员工在公司的劳动合同期内。 3.1 转正考核 3.1.1 人力资源部在试用期满前 2 周内通知用人部门直接负责人，组织试用期考核。 3.1.2 试用期考核员工各个项目和情况，参考岗位说明书。主要根据技术水平、平时工作表现、岗 位匹配度等各方面进行考察。 3.1.3 员工转正考核表，由人力资源部通知员工本人，员工填写后提交给部门直接负责人，交上级 主管、分管副总、人力资源总监审批后，审批通过，员工正式转正，人力资源部根据情况安排和转正员 工面谈。转正不通过，试用期离职。 3.2 定期考核、培训 员工转正考核通过后，由人力资源部通知员工考核结果。 人力资源部将定期和用人部门一起组织提升员工相关培训，及在日常工作中对员工定期考核，通过培训、 绩效考核等方式激励员工。 2.32.3 绩效考核程序绩效考核程序 绩效考核流程 一、制定绩效目标 根据公司战略目标和经营情况计划，指标分解到各部门。 二、 制度绩效指标 根据公司绩效制度及被考核的岗位具体情况，总结和归纳量化指标，并将工作态度、个人素质考虑到一 定的范围内，作为辅助考核指标 三、 绩效方案确定 绩效考核作为用人部门和人力资源部公共的管理目标，共同制定出绩效考核方案，并提交分管副总、总 经理审核后实行。 四、 绩效评分 考核评分依据公平公正的原则。并需要所有的评分细则做相应的规定。 五、 绩效面谈和改进 绩效成绩公布后，部门负责人应在对绩效改进目标制定后，和员工就目前绩效成绩及绩效改进进行交流。 共同制定今后的工作目标和改进计划。人力资源部配合做相应工作。 2.42.4 题目：员工晋升机制题目：员工晋升机制 公司注重内部挖掘、培养人才，凡我公司员工转正满 3 个月，经由本部门经理批准可向人事部提出申请， 参与公司内部中高层领导岗位的竞聘。 2.52.5 题目：员工岗位题目：员工岗位/ /薪资变更管理政策薪资变更管理政策流程流程 一、目的一、目的 规范员工情况变动的审批流程，加强对员工情况变动、薪资变更审批流程的管理。 二、说明二、说明 2.1 变动范围:包括员工职位变化、调动（包括地区/城市调动、部门间调动）、岗位变化、编制变动、 薪资调整等。 2.2 员工调整薪资情况：岗位或者职位调整；工作业绩突出；重新定岗定级；绩效考核成绩；其他特 殊情况。 三、三、员工岗位变动程序：员工岗位变动程序： 用人部门需与人力资源部协商一致确认员工变动，人力资源部负责通知其本人填写员工岗位变动表 或员工薪资变动申请表，经部门主管或分公司总经理、人力资源总监、分管领导签字确认后，交人 力资源留存。 四、员工薪资变更四、员工薪资变更： 凡涉及到公司员工薪资变更的，必须由本人向人力资源部申领并填写员工薪资变动申请表，部门主 管签名，并备注薪资变更主要原因，然后交人力资源部审核，总经理批准后方可生效。 用人部门 员工 上级主管 HR HR 执行部门/ /人员 流程 记录 与 HR 协商确认员工变动 通知员工办理变动 提出申请 审批 审批 员工情况变动表 员工变动涉及薪资需总经理总经理审批 2.62.6 题目：劳动合同续签程序题目：劳动合同续签程序 一、目的一、目的 通过对员工离职程序的规范化，保证公司的正常运转以及公司和员工的合法权益。 规范员工劳动合同续签的审批流程，加强对员工劳动合同续签审批程序的管理。 二、适用范围二、适用范围 公司所有员工。 三、续签程序三、续签程序 3.1 人力资源部根据员工劳动合同到期日，需提前50天，通知员工及上级主管该名员工劳动合同到期 日期并征询员工劳动合同续签意愿。 3.2 员工需在劳动合同到期日，提前40天，填写续签劳动合同意见征询表，书面提交给人力资源 部。 3.3 续签劳动合同意见征询表逾期未交者，视为员工不续签。人力资源部将按照员工主动提出解 除劳动合同办理相关手续。 3.4 人力资源部门根据员工书面的续签劳动合同意见征询表后，办理劳动合同续签手续 3.5 员工需在劳动合同到期日提前1天以上和公司签定劳动合同，否则仍视为员工不续签。人力资源部 将按照员工主动提出解除劳动合同办理相关手续。 3.6 劳动合同到期未办理续签的员工，如未及时办理离职手续的，按原合同到期日自动终止劳动关系。 不办理离职手续，视为严重违纪处理。 2.72.7 题目：离职工作程序 一、目的一、目的 通过对员工离职程序的规范化，保证公司的正常运转以及公司和员工的合法权益。 二、适用范围二、适用范围 公司所有员工。 三、离职程序三、离职程序 无论何种原因，员工试用期满后辞职须提前30日提出并填写或书面辞职报告说明辞职原因及预计离职 日期，经上级主管、分管领导签字后交人力资源部。 人力资源部在收到员工离职报告一个工作日内要通知离职清单中涉及的相关部门，以便尽早做好相应 帐物清理、结算准备。 上级主管有义务督促员工尽快办理离职移交手续，上级主管在员工开始办理离职移交手续时应发邮件 告知人力资源部该项事宜。员工在办理离职手续前打印一份离职清单，先进行所在部门的工作交接， 部门工作交接完成后由上级主管签字，上级主管在签字完毕后的一个工作日内发邮件给人力资源部告之 该员工的移交进展情况，然后员工到其他相关部门办理其他物品账款等移交结算手续，由相关部门负责 人分别签字确认。离职手续应尽快办理，原则上部门工作交接完成后其他部门的移交手续办理期限最长 不得超过5个工作日，对于超过5个工作日仍未办理完的其离职时间按5个工作日的最末一个工作日算。员 工所在上级主管有责任对员工的离职移交手续做好监督工作。 员工在除人力资源部外的所有部门办完手续后，最后到人力资源部办理手续，将离职清单交还到人 力资源部，方可离职。 员工同时需要继续遵守保密协议。 离职员工 用人部门 离职员工 离职员工 离职员工 上级主管 执行部门/ /人员 流程 记录 提交辞职申请 审批同意 工作交接 审批同意 离职清单办理 员工情况变动表 HR HR 解除劳动合同 社保终止 公司邮箱 辞职报告 通知 离职手续 HR 移交清单 部门主管审批 人力资源审批 总经理审批 解除劳动合同证明书 社保手册转移等手续 员工有以下几种情况之一, 公司解除与其雇佣关系： 在试用期被证明不符合录用条件或考核连续不达标； 严重违反劳动纪律或者公司规章制度。 严重失职, 营私舞弊, 泄漏公司机密, 对公司利益造成重大损害。 劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提 出，拒不改正的； 被依法追究刑事责任。 不能胜任工作, 经培训或调整工作岗位仍不能胜任工作。 根据公司惩罚制度应解除合同的其它情形。 离职办理注意事项： 1.按离职清单办理离职手续； 2.离职后社保、档案请办理转移，公司无保管责任； 3.离职手续结束后请及时联系人力资源部开具离职证明。 第三部分第三部分 工资与福利工资与福利 一、适用范围一、适用范围: : 所有公司合同员工。 二、二、工资结构：工资结构： 工资基本工资绩效奖金社会保险补助+全勤奖 （办公室文员类岗位） 工资基本工资+提成+绩效+社会保险 （销售类岗位） 注：公司将依法缴纳个人所得税收。 部分工资项目定义： 基本工资：员工在雇佣期间由公司发给的一项基本报酬，除非员工给公司造成损失而抵偿欠公司 的债务，基本工资每月发放。 绩效奖金：由公司视员工的业绩和对公司的贡献，与绩效考核成绩挂钩的浮动工资，由公司决定 发放的工资。发放前提为员工完成公司交给的工作任务。 社会保险：社会保险包括养老保险、失业保险、医疗保险等。 补助：中餐补贴120元/月/正式合同员工 全勤奖100元/月（销售类岗位除外） 其他相关政策 员工收入由银行代发，于次月的 15 日发放工资（以人民币支付）。 上一个月的考勤、公司奖惩制度及考核情况作为计发的依据。 公司依照税法在发放前代扣员工个人所得税税金。 公司依照规定在发放前代扣员工个人福利基金。 调入调出员工工作不满整月的，按实际工作日计发。 第四部分第四部分 休假规定休假规定 一、目的一、目的 通过对工作时间、假期和休假程序的具体规定，保证员工所享有的合法权益，保障员工的工作生 活质量。 二、适用范围二、适用范围 公司所有合同员工。 三、工作时间三、工作时间 政策与依据 根据国家有关法律法规规定，标准工作时间 8 小时。 公司统一的工作时间为：（具体按公司发布作息时间为准） 夏季（5/1-10/1）：早： 8：30-12：00 下： 13：30-18：00 冬季（10/1-5/1）：早： 8：30-12：00 下： 13：00-17：30 四、法定节假日四、法定节假日 法定节假日具体规定遵循国家相关规定。 五、休假种类五、休假种类 公司所有正式员工均享有以下假期。 休假的种类有：婚假、丧假、产假、哺乳假、工伤假等。 凡向公司正式提出辞职或调出申请的员工，自提出申请之日起，取消未休假期的休假资格，如国 家法律有规定遵从其规定。 六、病假六、病假 病假规定： 6.1享受病假以确实患病并有休息必要为前提。病假需交医院证明并需填写休假申请书； 不超过 3 天的病假的申请由上级主管、行政部批准；超过 3 天的连续病假的申请需经上级主管、 行政部和总经理签字批准。 6.2病假发生当天如本人不能当面向所属部门主管请假，亦须在上午八点半之前电话通知所属 部门主管及行政部，经部门主管及行政部同意后，方能认可。急诊者应事后向公司提交市级以上 医院签发的急诊病假单。 6.3. 每年每个员工有6天带薪病假 6.4. 病假医疗期满仍不能从事原工作或调换的工作，按劳动法和公司有关规定解除劳动合同。 6.5.长期病假：持续病假超过一个月并在合同期内的员工，将参照国家有关规定，停发员工月 工资，给予适当的生活补助费。生活补助费最低不能低于当地最低工资标准的80%。如为非住院性 的长期病假，公司有权力指定医院进行复查。 七、婚假七、婚假 婚假时间与适用条件 员工被公司正式聘用后首次登记结婚，并符合国家规定的结婚年龄，即男满23周岁，女满21周岁 可获三天婚假。晚婚（男满25周岁，女满23周岁）可另获十二天晚婚假。 婚假使用规定 7.1 婚假按日历日计算，为全薪。婚假应一次性休完，并在领取结婚证后一年之内有效； 7.2 员工应在领取真实合法的结婚证后，将其复印件交到行政部备案。 7.3 婚假期间享受工资待遇为全薪。 八、丧假八、丧假 8.1 丧假时间与适用条件 8.1.1 父母、岳父母、配偶、孩子亡故 3 天 8.1.2 祖父母、外祖父母、兄弟、姐妹亡故 1 天 8.2 丧假使用规定 8.2.1 员工申请丧假需出示近期（三天内）死亡证明或相应的有效证明。 8.2.2 外地奔丧可增加路程假，路程假最多可享受 2 天。 8.2.3 丧假期间享受工资待遇为全薪。 九、产假九、产假 9.1适用条件：女员工或男员工的配偶符合当地政府规定的计划生育条件生育时，可享有此类 相关假期。 9.2 正常情况按国家相关规定给于假期。 9.3 考虑特殊情况（身体因素等），在产前或者产后，可按在公司劳动合同服务年限申请病假， 病假需要提供医院病假证明及个人申请，病假薪资按公司病假相关规定； 9.4 特批病假，除产假、病假外，特批病假2个月，特批病假需要总经理特批，特批休假按杭 州市最低工资标准发放工资，特批病假最长不超过2个月（不含产假）； 9.5 停薪留职办理，孕期员工本人意愿申请停薪留职，需提交本人亲笔签名申请报告，申请时 间累计不超过12个月（含产假及病假、停薪留职）；停薪留职期间，停发工资、奖金、各种津贴 和补贴，停止享受劳保福利等待遇，员工应按月向原单位缴纳待业保险基金、养老保险基金及其 他费用；停薪留职不保留原岗位和原薪资等级，停薪留职期满后重新定岗定级； 9.6 员工怀孕申请假期不符合国家规定及以上各项规定，无法正常到岗的，且不办理请假手续 的，按严重违纪旷工处理，严重违纪直至解除劳动合同。 十、事假十、事假 10.1 员工因个人原因于法定工作日无法工作，需填写请假调休单，并经上级主管或分管 领导签字批准，并报行政部备案后方可生效。 10.2 所有员工可因个人情况申请事假，按程序批准认可的事假期间，扣发本人请假期限内的 所有工资和各项补贴。 10.3 员工在事假期间无工资、奖金和各项补贴。 10.4 如无特殊情况每月事假不得超过三天。 十一、工伤假十一、工伤假 按国家相关规定执行。 十二、申请休假十二、申请休假 12.1 休假一律填写请假调休单 12.2 以下情况的休假须提前申请，以便安排部门工作。如遇紧急情况，可先尽快通知公司有 关人员(上级主管与人力资源部)，并于休假结束后第一个工作日内补齐相关手续。有关主管及部 门在接到员工的请假单后，应及时给予答复。 婚假 提前两周申请 产假 提前两周申请 事假 提前一天申请 病假 提前6小时申请（急诊可诊断后再补办手续） 12.3 假期申批 假期申请 行政部 上级主管 总经理 行政部备 案 提交证明 不超过3天的连续病假 医院证明原件 3天以上的连续病假 医院证明原件 婚假 结婚证书复印件 丧假 近期死亡证明或 相应的有效证明 复印件 产假 不超过3天的连续事假 3天以上的连续事假 12.4 员工休假的事由发生的时间应在员工正式入职之后。 12.5 假期过后仍未来工作且未办理任何续假手续的，超出天数按旷工处理。 12.6 对以上提到的各类休假没有经过上级主管和行政部批准，或未在规定时间内提供有关证 明，休假期间按旷工处理 十三、旷工处理规定：十三、旷工处理规定： 13.1 无故缺勤或未经批准休假者将被视为旷工。 13.2 旷工工资扣除计算公式（月应发工资/当月工作天数）300。 13.3 连续1天以上（包括1天）无故缺勤，并无任何原因说明的，公司将视情节轻重给予处分。 13.4 当年有旷工记录的，取消参加年底优秀员工评选； 13.5 当月相关补贴按照当月旷工的工作日天数扣减； 13.6 合同期内连续旷工5天以上者或一年之内间断旷工累计15天以上者，公司与员工解除劳动 合同，并不给与任何赔偿。 第五部分第五部分 行政相关制度行政相关制度 5.15.1 题目：办公用品领用和管理制度题目：办公用品领用和管理制度 一、目的一、目的 为公司的成本控制和预算管理，使文具用品管理合理化，既满足工作需求，又节省费用。 二、适用范围二、适用范围 此规定适应所有公司的员工。 三、管理流程三、管理流程 3.1 部门派代表(主管级以上)负责本部门的办公文具用品申请、领用、发放。 3.2 每月21日，由各部门代表向公司行政部提出本部门下月的“办公用品申领单”; 3.3 每月23日，行政部汇总各部门限额内的“办公用品申领单”，根据库存，合理制定采购量 后,统一采购； 3.4 每月25日，行政部根据部门“办公用品申领单”将所需文具用品一次性发放到各部门，并 办理领用签字手续； 3.5 新入职人员，给予按规定配发办公用品。 3.6 行政部为每个部门设立“部门文具用品领用台账，于领用文具时分别登记，以控制文具消 耗。 3.7 每月25日，行政部将上月的“部门办公用品领用费用明细表”提供给部门和公司财务部， 财务部据此把费用交与行政部，由行政部负责统一购买。 5.25.2 题目：印章管理规定题目：印章管理规定 一、目的一、目的 规范、明确公司印章的持有、保管及使用，以防止营业外风险。 二、适应范围二、适应范围 此规定适用于公司的印章管理。 三、政策三、政策 3.1 公司印章的刻制 公司的公章、财务专用章、合同专用章、发票专用章及其他印章在制作前，须上报公司行政部及 公司总经理批准。 3.2 印章的使用流程 3.2.1 合同章使用流程：办公室登记编号后，由部门相关人员自行保管，并对合同章的使用负 责。使用时部门经理批准，并在使用登记台帐上作好使用记录。 3.2.2 公司公章使用流程： （1）申请人所在部门经理或主管上级向办公室提出申请 （2）印章保管人员审阅、了解用印内容 （3）印章保管人员对申请人资格进行核准并在印章使用登记表上登记，由印章保管人盖 戳。 3.2.3 财务章使用流程：同公章使用流程。 5.35.3 题目：题目：ITIT设备管理制度设备管理制度 一、目的一、目的 为了加强对公司IT设备的管理，提升IT设备利用率和使用年限，规范IT设备领用、借用、损 失、报废的处理，特制定本制度。 二、二、ITIT设备领用原则设备领用原则 2.1 申请购置 因部门员工工作需要申请IT设备购置，应由上级主管发起，填写申请报告，由行政部门按部 门编制和具体员工工作情况会签，行政部对申请金额进行审核，总经理或总经理授权人终签，提 交固定资产购置。 2.2 IT设备配置原则 员工以配置台式机为主。如员工工作需要，应由员工发起IT设备领用申请单，上级主管按员 工具体工作需要会签，提交行政部会签，配置笔记本。 三、三、ITIT设备损坏、遗失的处理原则设备损坏、遗失的处理原则 固定资产管理人或使用人对所经管的资产，如有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者，应责 其赔偿并依法究办。对所经管的资产，未经报准作帐而擅自迁移、拨借或损坏而不及时报告者， 按其情节轻重予以议处。而未尽善保管以致受损失者，按其情节轻重予以议处或责其赔偿。 3.1 损坏赔偿：IT设备管理人或使用人对所领用的IT设备未尽善保管以致IT设备受损，所产生 的维修费用，由设备管理人或使用人全额承担。 3.2 遗失赔偿：IT设备管理人或使用人遗失所领用的IT设备或配套部件，按设备购买时的发票 注明金额以及折旧时间年限来计算相应的赔偿金额。IT设备管理人或使用人必须在处理完遗失赔 偿之后，才能申请领用新的IT设备。具体赔偿按国家相关规定执行。 四、四、ITIT设备报废和转让的处理原则设备报废和转让的处理原则 报废减损：因用年久，达不到规定效能或精度且不能降级使用的设备。已达使用年 限提满折旧，磨损大、不宜再用的设备。因损坏失效、不堪使用、已无修复价值或修复 不经济，闲置标售经连续两次公开招标均无人投标，经确认确实只能报废时，由使用部 门或接收部门承办同意后，由处理部门负责处理再生、收回。 设备转让：因设备长期闲置，不经常使用，可由接收部门提出设备转让，由行政部和财 务部认可后，进行设备转让处理。 4.1 IT设备的报废处理流程： 4.1.1 IT设备报废由使用部门提出申请，填制固定资产报废申请表，交部门经理审批。 4.1.2 行政部组织专业人员进行技术鉴定，对固定资产报废进行确认并对损坏的IT设备作出 赔偿决定； 4.1.3 财务部按申请报废固定资产净值对行政部提出的赔偿比例进行审核； 4.1.4 行政部负责处理再生、收回可用价值的部件，并监督执行赔偿处理。 4.2IT设备的转让处理流程： 4.2.1 IT设备转让接收部门提出申请，填制转让申请表，交部门经理审批。 4.2.2转让后，财务部按转让产净值进行审核，对相应的凭据给予留底。 4.2.3 行政部对转让的设备进行备注落实。 5.45.4 题目：员工着装规范题目：员工着装规范 一、目的一、目的 规范着装，提升形象。 二、适用范围二、适用范围 本规定适用于 XX 科技全体员工的着装管理。 三、着装要求三、着装要求 3.1 男员工不得穿无袖 T 恤、短裤、破洞牛仔裤、拖鞋、凉鞋。穿衬衫时，不得挽起袖子或不 系袖扣，或把衬衫下摆置于皮带之外。 3.2 女员工不得穿超短裙（裙子必须过膝）、短裤(裤子必须过膝)、低领口上衣、破洞牛仔裤、 拖鞋。 3.3 员工衣着应整齐干净、无污迹和明显皱褶；衣袋中不要放过多物品；皮鞋要保持干净、光 亮。 3.4 员工要注意个人卫生、保持良好精神风貌： 3.5 男员工发不过耳，不留胡子； 3.6 女员工中长发提倡将头发束起。 3.7 提倡女员工化淡妆；选用发饰、首饰的款式应简单大方、颜色庄重，佩戴饰品的总数不得 超过四件（手表不计入饰品数量）。 3.8 周一到周五都必须佩带工牌。 3.9 公司办公室应将员工着装情况纳入日常办公检查范围。 四、罚款准则四、罚款准则 4.1 凡员工第一次违反着装规定的，予以口头批评；再次发生，每次罚款 10 元。 4.2 管理层违反本规定的，将 4.1 规定双倍处罚。 4.3 所罚款作为日后活动经费。 5.55.5 题目：日常工作管理条例题目：日常工作管理条例 一、禁止在工作时间（工作日：08:3012:00；13:0017:30 ，以下同）下载与工作无关的软件、 视频、音频文件等； 二、禁止在工作时间在办公网络中使用BT、电驴等P2P下载软件、P2P在线视频工具以及使用QQ或 者MSN与工作无关的聊天； 三、禁止在工作时间在办公网络中进行股票交易行为； 四、禁止在上班时间玩游戏、看电影、浏览和工作无关的网页； 五、禁止在上班时间吃早餐、吃零食。 基于以上规定，行政部将与人事部门密切配合，对上网异常行为进行监控，一旦发现以上所 禁止行为，第一次将给予20元的罚款 ，第二次罚款额度翻倍，且直属主管连带责任罚款20元。 5.65.6 题目：工卡管理制度题目：工卡管理制度 一、目的一、目的 为配合人员管理及门卫管理需要，维护公司办公区之的安全秩序，特制定本制度。 二、适用范围二、适用范围 公司全体员工 三、实施细则：三、实施细则： 员工进出公司时及上班时段内须佩戴工卡，不得转借他人。 四、佩戴：四、佩戴： 工卡一律佩戴于胸前明显的地方，须正面朝前可供识别，挂在胸前即可。 五、员工工卡管理：五、员工工卡管理： 5.1 工卡损毁，应向行政部办理重发（须以旧证换新证）。 5.2 工卡证未依规定张贴相片者，视同未戴胸卡处理。 5.3 员工调动不同部门时，应向行政部办理重发。 5.4 工卡遗失 1 次以上（含 1 次）者，需报行政部，并交纳 10 元工本费。 5.5 员工离职时，应将工卡上交行政部。 六、处罚：六、处罚： 员工上班期间不佩戴工卡，一次处罚 10 元，第二次罚款翻倍，一月累计三次将予以通告批评。 5.75.7 题目：名片管理制度题目：名片管理制度 一、目的一、目的 为规范名片印刷及使用，特制度本制度。 二、适用范围二、适用范围 公司全体员工。 三、名片印刷申请三、名片印刷申请 员工进入公司后，如需印刷名片，需到行政部领取名片印刷申请单，填写并请相关负责 人签字，然后统一交行政部进行印刷。 四、使用及其管理四、使用及其管理 4.1 名片只限于工作需要使用，如个人非工作需要使用名片导致负面影响及其损失由个人承担， 公司有权追究其责任并处于一定经济及行政处罚。 4.2 名片正常使用完后可再次申请印刷； 4.3 如个人遗失，再次印刷需个人支付费用（30 元）； 4.4 爱惜名片，不可到处丢弃，如被发现将视情节给予罚款 10-20 元罚款； 4.5 员工离职应将剩余的名片交还行政部做统一处理。 5.85.8 题目：卫生管理制度题目：卫生管理制度 一、目的一、目的 为营造良好的工作环境，提高工作效率，特制定本规定。 2 2、适用范围适用范围 本制度适用于本公司办公环境的卫生设施的设置、建设、管理、维护和环境卫生的清扫保洁。 3 3、卫生区域划分（以行政部公布为准）卫生区域划分（以行政部公布为准） 4 4、卫生打扫标准：卫生打扫标准： 4.1 每天卫生下班之后打扫，第二天上班进行检查。 4.2 办公桌物品摆放干净整齐。 4.3 本部门责任卫生区域内的所有玻璃门窗保持无手印、无污渍。 4.4 地面无纸屑、灰尘、污渍。 4.5 及时清理垃圾与更换垃圾袋。 4.6 厕所及洗手台保持干净、无异味，及时添加厕所用纸。 4.7 打扫使用的抹布、吸尘器等物品归回原位，摆放整齐。 五、卫生制度处罚规定：五、卫生制度处罚规定： 行政部每天会对各部门卫生区域进行检查，对于不合格者，将予以处罚。第一次发现不合者，其 当天值日人员处以 20 元罚款，依次翻倍。（部门经理受连带责任） 5.95.9 题目：文件格式管理制度题目：文件格式管理制度 1 1、目的目的 规范公司文件使用管理，提高工作效率。 2 2、适用范围适用范围 公司所有文件。 三、内容：三、内容： 3.1 公司文档必须使用公司通用文档模板，已在群共享中。 3.2 内部提交邮件主题、文件命名 3.2.1 邮件主题：主题名称与提交文件名的名称一致。 3.2.2 文件名命名格式： 文件主题+部门+日期。 文件主题：为正文的主题，如公司员工着装规范 部门：所在部门，如行政人事部 日期：年+月+日，如 11.08.04 （注明：部分文件是以月为单位的，则定为：11.08） 例 1：萧山站月总结是以月为单位的，则命名为：萧山站月总结团乐购市场部张三 11.08 例 2：提交“XX 员工着装要求”在公司群中共享，公布时间是具体到某日的，则命名为：公司员 工着装规范综合部张三 11.08.04 3.2.3.文件正文署名：在正文的下方落款内容为部门及日期。 3.2.4 文件以部门发出，文件名命名格式：文件主题+部门+日期。 3.3 外部发送邮件主题、文件命名 3.3.1 邮件主题：文件主题+XX 科技+日期。 3.3.2 文件名命名格式： 文件主题+XX 科技+日期。 例 1：“团乐购”网站商家入驻合同 XX 科技 11.08.04 注：部门内部文件可由本部门内部下发，公司内部文件需由行政人事部下发，公司对外文件一律注：部门内部文件可由本部门内部下发，公司内部文件需由行政人事部下发，公司对外文件一律 经行政人事部审核后方可对外下发。经行政人事部审核后方可对外下发。 第六部分第六部分 奖惩管理制度奖惩管理制度 一、目的：一、目的： 为使本公司员工或部门工作表现优良的得到适当奖励，以激励先进、树立表率，使损害公司 利益的得到应有的处罚，以鞭策后进、严肃纪律，同时使管理上奖惩适度合理、有章可循，特制 订本制度。 二、适用范围二、适用范围： 本公司的所属各部门及员工（含试用员工与正式员工）及各类约聘人员。 三、奖惩原则：奖惩原则： 以事实为依据，以制度为准绳，结合态度与表现，精神鼓励与经济奖惩并重。 四、措施：四、措施： 4.14.1 奖励奖励 4.1.1 通报表扬并予以 50200 元（含）之间奖励； 4.1.2 授予称号并予以 200 元以上奖励； 4.1.3 晋级奖励（试用期可提前转正），工资级别做相应调。 4.24.2 处罚处罚 4.2.1 口头警告并处以 50 元（含）以内罚金； 4.2.2 通报批评并处以 50500 元之间罚金，损失较大者，酌情追加罚金金额； 4.2.3 降级，工资做相应下调，损失较大者，酌情追加罚金金额； 4.2.4 辞退，如造成损失的，视损失酌情并处罚金。 五、具体规范：五、具体规范： 第一条有下列表现的员工应给予通报表扬： 1.工作认真负责，工作任务提前完成者； 2.工作认积极努力，业绩突出者； 3.有其他功绩，足为其他员工楷模者； 第二条有以下表现的员工与部门应授予称号： 1.一年内，工作认真负责，任务完成出色者，授予“年度最佳员工奖”（设 2 名）； 2.一年内，部门工作协作顺利且工作皆能按时完成，授予“年度优秀部门奖”（设 1 个） ； 3.向公司提出合理化建议，被公司采纳而产生显著效益者，授予“合理化建议奖”（若 干）； 4.其它重大功绩,影响卓著者，授予“重大贡献奖”（若干）。 第三条员工有以下行为给以口头警告处分： 1.弄虚作假牟取私利或敷衍推卸责任造成轻微损失者； 2.初次不服从上级工作安排者； 3.因过失以致发生工作错误情节轻微者； 4.无故不参加公司安排的培训课程者； 5.未及时完成工作任务者； 6.在办公室下载非工作内容影响其它员工工作。 第四条员工有以下行为者，处以批评和小额罚款： 1. 员工在上班期间，未佩戴工牌者，处以批评和 10 元罚款； 2. 员工在早上上班时间吃早餐者，处以批评和 10 元罚款； 3. 员工上班期间浏览与工作无关的网页者，处以批评和 10 元罚款； 4. 员工上班时间在公司吸烟者，处以批评和 20 元罚款。 第五条员工有以下行为者，给予通报批评及罚款处分： 1.对上级指示或有期限的工作任务，无正当理由未如期完成而对公司造成经济损失的； 因工作疏忽或怠慢而致公司业务发生错误或经济损失者。 2.故意隐瞒所犯错误，对公司业务或经济造成损失瞒而不报者； 3.对公司或同仁恶意攻击、制造事端，造成不良影响或破坏公司形象者； 4.泄露或遗失公司保密资料，对公司业务造成一定影响，但未给公司财产造成重大损失 者； 5.打听、传播员工收入，或者泄漏本人收入者； 6.违反公司规定，被发现批评，不接受处罚还顶撞执行人员。 第六条员工有以下行为者，给予降级处分： 1.严重违反劳动纪律或违反公司规定屡教不改者； 2.擅离职守，导致事故，使公司蒙受重大损失； 3.遗失经管之重要文件、机件、物件或故意撕毁公文或破坏财物，造成不良影响者； 4.拒不听从主管人员合理指挥监督，严重破坏工作秩序者； 第七条 员工有以下行为者，给以辞退处分： 1.于受聘时虚报资料，使本公司误信而遭受损害者； 2.不符合任职的要求而在期限内无法达到要求者； 3.依合同约定调派工作，无故拒绝接受者； 4.违反劳动合同或员工手册，情节严重者； 5.伪造、涂改报销单据向公司虚报或冒领各类款项者 6.故意泄漏技术、营业等公司秘密，致使公司蒙受损失者； 7.无正当理由在一年内（试用人员在试用期内）累计旷工 5 日或月内旷工 2 天（含）以 上者； 8.蓄意破坏公司名誉或利用公司名义在外招摇撞骗者； 9.蓄意破坏公司业务或财物，并造成公司损失者； 10.在上班时间或公司内部打架斗殴者，给公司正常工作造成严重影响者。（不论时间缘 由如何） 第八条员工有上述行为，情节严重，触犯刑律的，提交司法部门依法处理。 第九条员工对所受惩罚存异议者，应于处分决定后 7 日内陈诉理由，并以申覆后之核定作为公 司最后之决定，当事者不得再存异议。 第十条受处分的员工，在处罚事项未了结之前，不得调离公司(公司宣布辞退、开除的除外)。 六、奖惩流程六、奖惩流程： 6.1 员工推荐、本人自荐或部门上报； 6.2 总经理批准。 第七部分第七部分 公司考勤制度公司考勤制度 一、 总则总则 1.1 为贯彻实施劳动法及国家的有关政策、法规，加强和规范考勤行为，正确及时并全面 反映员工的工作情况，为员工考核晋升提供重要的依据，特制定本制度。 1.2 保障员工享有劳动权利,休息休假和获得超额劳动报酬的权利。 1.3 员工必须切实履行劳动义务,积极倡导并弘扬公司敬业奉献的精神。 1.4 公司实行八小时工作制。每周工作日为五天（如因工作需要，可阶段性实行9小时工作制 ，技术部门按照实际情况制定）。 1.5 本制度适用于公司各部门。 二、二、 考勤管理考勤管理 2.1 公司实行八小时工作制。每周工作日为五天。（各部门经理可依据本部门实际情况而定， 但必须依照劳动法规定） 2.2 如因工作需要，各部门可阶段性实行9小时工作制 。销售部门按照实际情况制定。 2.3 员工考勤实行考勤机考勤和手工考勤相结合的方式，按实际工作时间记录。凡休息、休假、 迟到、早退、指纹未打卡等均应记入考勤，月底按实际出勤时间汇总。 2.4 员工因公外出或其它正当理由迟到的，经有效审批后须于当日下班前填写 并上交“考勤 说明单”；外出后因工作需要不能在下班前返回或出差、外出培训的，经有效审批后须于次 日填写“考勤说明单”，交公司行政部考勤管理人员。 2.5 员工调休、请假，应提前一天填写好“请假调休单”，经有效审批同意后交公司考勤管理 员。特殊情况（不可抗拒因素）可先电话告知，于休假次日将病假条交公司行政部，否则按 旷工论处。 注：指纹机无记录且未提交考勤说明表者将做迟到或者旷工处理。注：指纹机无记录且未提交考勤说明表者将做迟到或者旷工处理。 三、处罚三、处罚 3.1 忘记打指纹罚款10元/次，迟到一次罚款20元。如因私事忘记打指纹处以10元罚款，因公 事可前往行政人事部说明情况，经同意后填写考勤说明单。；迟到或早退达半个小时以上的， 按旷工半天论；迟到或早退半天以上的，按旷工1天处理。 3.2 员工请假、调休等未经审批同意，擅自离岗，按旷工处理。 3.3 旷工一天扣除三倍的当日工资。 3.4 员工未按规定审批完成部门经理同意离岗的，一经发现给予通报批评并处以50-100元罚款。 3.5 连续旷工 3 天、月累计旷工 3 天或年累计旷工 15 天，作自动离职处理。 注：以上涉及到得罚款公司有权从全勤奖、餐补或者绩效奖金中扣除。 五、监督检查五、监督检查 5.1 公司各部门经理要加强对考勤工作的管理。 5.2 公司行政管理部负责监督检查各部门的考勤记录及制度执行情况，对在检查中发现的问题， 要及时督促予以纠正，并发给整改通知书；对在检查中发现问题较严重或对存在的问题 经多次提出仍未纠正的，按不同情况予以处罚。 第八部分第八部分 公司财务制度公司财务制度 一、总则：一、总则： 为严格执行公司规章制度，加强财务支出管理，规范费用报销程序，结合我公司具体情况， 制定本制度。 二二、适用范围适用范围： 公司各部门及全体员工 三、报销原则：三、报销原则： 公司财务部执行“根据需要，凭票报销，前帐不清，后帐不立”的报销原则。 四、报销规定四、报销规定 4.14.1 借款：借款： 公司员工因公借款，必须办理借款申请： 4.1.1 借款人填写借据，借据中需标明借款日期、借款金额、借款用途及借款人本人签字。 其 中借款金额大小写需相符，且借据表面不得涂抹。 4.1.2 借款人将填好的借据交由借款人所属的部门经理签字，部门经理需问明借款缘由，确 认用途妥当后方可签字审批。 4.1.3 借款人将部门经理签字后的借据交由总经理签字审批，总经理签字后视为财务部可以 支付该款项。 4.1.4 财务部出纳员看到签批手续齐全的借据后，方可付款。如有一项签批手续不全，出纳 员有权拒付。 4.24.2 公司预付款项，必须根据合同或协议办理付款申请单，填制用款申请单：公司预付款项，必须根据合同或协议办理付款申请单，填制用款申请单： 4.2.1 申请人将填好的借据交由借款人所属的部门经理签字，部门经理需问明借款缘由，确 认用途妥当后方可签字审批。 4.2.2 借款人将部门经理签字后的借据交由总经理签字审批，总经理签字后视为财务部可以 支付该款项。 注：各种费用要在一周内及时报销，否则财务部门不予报销，财务部严格执行注：各种费用要在一周内及时报销，否则财务部门不予报销，财务部严格执行“前帐不清，后帐前帐不清，后帐 不立不立”的原则。的原则。 4.34.3 交通费用：交通费用： 4.3.1 交通费报销原始单据背面要注明支出时间及事由。 4.3.2 加班至 22：00 后可报销加班出租车费用，以打卡时间为准，节假日加班可报销往返交 通费用（此条规定依据当日加班申请），每月底办公室将整月公司员工加班清单汇总成电子表格 的形式发送至财务部出纳，出纳在核查交通费报销单据时将依据此清单。 4.3.3 乘坐出租车要在公务车不能提供使用的情况下方可给予报销。 4.3.4 日常需要外出时，在没有公务车的情况下，须经办公室相关人员签字证明，并于事前申 请主管上级批准后，可以乘坐市内交通工具。 4.44.4 招待费用：招待费用： 发生招待费时，支出凭证后要附有招待费用报销明细单，并要求严格按照以下细则执行： 4.4.1 据事由确定是否招待。招待事由可以分为两个部分：一是办公招待，二是业务招待。 4.4.2 办公招待是针对常规客户和技术合作方技术人员，在本公司办公时因时间问题而产生的 正常餐费，这种招待以工作餐的方式发生，以 20 元/人标准计算，此项招待费用不包括本公 司人员。 4.4.3 业务招待针对的是确立公司项目和业务的招待，这项费用比较灵活支出，业务招待费用 的发生需由总经理批准后方可进行。 4.54.5 差旅费：差旅费： 差旅费支出严格执行以下细则，对于无特殊原因的超标准支出，由出差人员自理。 4.5.1 地区划分为一般地区和特殊地区（特殊地区指深圳、珠海、厦门、广州、汕头、上海、 海南，北京等省会城市和沿海特区），出差天数按自然天数计算(出发、返回当日均算)。 4.5.2 出差人员事先填写“借款单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金（宴请资金需另 注明并需要董事长确认），经所属部门负责人签署意见，主管领导审批后办理借款手续。 4.5.3 公司差旅费报销根据公司任职和出差地区不同，采取实报实销与定额补助相结合的办法。 4.5.4 出差人员返回后，应在七日内出差人员填写“差旅费报销单”，经财务部门审核，部门 负责人确认，报公司总经理签字报销。 4.5.5 员工紧急情况出差需乘坐飞机时，应经上级领导审批同意方可。办事及非工作需要的参 观、游览，其绕线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。 4.5.6 员工（包括普通员工和领导）出差生活补助：80 元/天（一般城市），100 元/天（特殊 城市），此费用包括餐费、出差期间市内交通费。住宿费用根据出差目的地不同制定不同标 准。 普通城市：单人 150 元/天。（同性二人按一人标准） 特殊城市：单人 200 元/天。（同性二人按一人标准） 注：酒店一般以经济型为标准，如果按此标准超出经领导确认批准后给予报销。 五、支出规定五、支出规定 5.1 外出人员临时性支出，要及时与总经理联系并得到同意后，方可支出。 5.2 对于支出金额在 2000 元以上的，要提前一天通知财务部，方可支出。 5.3 支出金额在 1000 元以上的费用，无殊情况下，必须以支票形式支付。 5.4 报销金额在 1000 元以上的，如本人没有特殊要求支付现金，财务部将把此报销款直接 汇入该报销人帐户。 六、票据管理六、票据管理 各种票据是财务报销的凭据，下列票据财务不予报销： （1）内容填写不全，字迹不清或有明显涂改迹象的票据。 （2）不是正规的发票（收款收据、白条之类不能报销）。 （3）数量、单价、金额不明确的票据。 （4）公司名称不全的票据。 七、费用报销流程：七、费用报销流程： 7.1 报销人将原始票据（正规发票）粘贴规整后，填制费用报销单。费用报销单上需写明报销 人、报销日期、报销人所属部门、报销事由、后附单据数量及报销金额。其中报销金额大小 写需相符，且费用报销单表面不得涂抹。 7.2 填好的费用报销单需先交由报销人所属部门经理审核，部门应确认各项费用为应该发生， 方可签字。 7.3 部门经理审核签字后，报销人将报销单交至财务部，由财务部审核，并由财务经理签字。 财务部审核应本着以下原则： 7.3.1 审核单据粘贴是否规范，字迹有无涂抹； 7.3.2 审核各项费用金额大小写是否与后附原始单据金额相符； 7.3.3 审核各项费用发生是否切合实际，有无虚报、多报；（参照费用报销制度） 7.3.4 审核签批手续是否齐全。 若以上三条有一项不符合规定，财务部有权将该报销单退还报销人，要求其重新填写。若以上三条有一项不符合规定，财务部有权将该报销单退还报销人，要求其重新填写。 7.4 报销人持着财务部复核后的费用报销单交由公司总经理签字审批，总经理签字后视为同意财 务部付款。 7.5 报销人可将签字审批手续齐全的费用报销单交至财务部，要求出纳员付款。出纳员看到审批 手续齐全的费用报销单方可向报销人付款。如有一项手续不全，出纳员有权拒付。 第九部分第九部分 出差管理制度出差管理制度 一、目的一、目的 为规范员工的出差行为，统一差旅费用报销标准，结合公司实际特制定本制度。 二、范围二、范围 本制度适用于公司各部门的差旅费用开支。 三、出差原则三、出差原则 因公办事原则：出差必须是因工作需要。出差时应填写出差申请表并经分管领导批准。 3.1 审批流程：各部门员工和管理人员出差：本人提出申请部门负责人审核总批准；经理、 副总出差：本人提出申请总经理批准。 3.2 费用节约原则：出差人员在出差期间必须严格履行本开支标准，以节约