工程公司三级验收管理制度.doc

XX市XXX工程公司管理标准公司三级验收管理制度批准：审核：初审：编制：2013-10-21发布 XX市XXX工程公司 公司三级验收管理制度1 目的和适用范围1.1 编制目的为了进一步规范XX市XXX工程公司（以下简称“公司”）所管辖各类工程质量管理，统一工程施工质量的验收，明确各级检验的职责范围，规范检验程序，强化各级质量检查验收责任，确保工程施工质量达到预定目标。1.2 适用范围1.2.1 本规范适用于公司承接的XXX工程、配电工程等各类新建、基建、技改、扩建、检修、线路、土建等工程项目。1.2.2 本规范规定的项目验收管理基本原则，应始终贯彻在项目管理的全过程中。1.2.3 本规范中术语和定义仅适用于本规范，在其他环境下可能有另外的含义。1.2.4 公司实施项目管理时，除应遵循本规范要求外，还应遵守国家有关法律、法规及强制性标准的规定。2 依据文件工程项目施工管理规范12.12.23 职责3.1 领导小组：组 长：刘达应成 员：刘文生、陈松森、周卫国、袁仕奇职 责：负责统筹管理三级验收管理制度。3.2 工作小组：组 长：刘文生组 员：陈松森、周卫国、袁仕奇、林龙标、薄永波、郭丽绮、王伟然、张启玲、梁广林协调员：罗灼辉后勤员：张建峰车辆员：陈铭佳参与部门：工程部、质安部配合方（项目部）：各施工班组、各分包商负责人、项目经理/施工员、技术员、质检员职责：3.2.1 组长及组员：负责对公司级验收进行处置，必要时亲赴现场参与验收工作。3.2.2 协调员：负责协调、跟进公司级验收的相关事宜。3.2.3 后勤员：负责后勤的支援，配合协调员完成相关工作。3.2.4 车辆员：负责配合协调员进行派车管理。3.2.5 参与部门：原则上公司各项目小组应派不少于两名项目经理/施工员（接受验收小组除外）、一名资料员参与公司级验收工作。3.2.6 配合方：项目部各施工班组、分包商负责人均应全过程陪同三级验收人员进行跟踪处理。3.3 三级验收常用到位标准：级别公司（部门相关人员）项目部工程部质安部班长分项负责人项目经理/施工员技术员质检员班组级项目部级公司级备注：1、“”为不涉及人员；“”为到位的人员；3.4 三级验收常用规定：级别验收内容验收比例验收结论班组级检验批分项工程100%合格/不合格项目部级分项工程分部工程单位工程50%合格/不合格公司级分部工程单位工程20%优良/合格/不合格 4 管理内容4.1 一般规定4.1.1 三级验收程序均属于过程验收，主要分为班组验收、项目部验收和公司验收三个阶段。4.1.2 当工程具备验收条件时，应及时组织验收。验收工作应相互衔接，不应重复进行。4.1.3 工程项目验收应符合以下规定：（1）工程施工质量应符合相关专业验收规范的规定。（2）工程施工质量应符合工程勘察、设计文件要求。（3）参加工程施工质量验收的各方人员应具备相应的资格。（4）工程施工质量的验收应在施工单位自行检查评定的基础上进行。（5）隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收，并应形成验收文件。（6）涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按规定进行见证取样检测。（7）对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测。（8）承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相应资质。（9）工程的观感质量应由验收人员通过现场检查，并应共同确认。（10）工程资料移交应按现行国家档案技术标准及工程合同规定的相关要求执行。4.1.4 工程项目开工前，项目技术负责人应组织编制质量验收与评定范围划分表（依据：工程项目施工管理规范12.12.2.4），根据项目的施工内容，确定验收和评定范围划分，作为进行项目验收的框架。质量验收与评定范围划分表应经项目经理审核、公司总工程师批准，由监理单位审查，建设单位确认。4.1.5 各级验收的标准应符合合同规定，当合同未明确验收标准时，根据以下（4.2 三级验收规定）规定进行验收。4.2 三级验收规定4.2.1 110kV及以上的变电站新建工程（包括220kV扩建工程）由公司工程部报质安部组织进行第三级验收，110kV以下的工程的三级验收由工程部组织验收。4.2.2 基建工程：按公司三级验收范围划分逐级进行三级验收。4.2.3 技改、扩建工程：（1）变电：凡要更换、改造或扩建变电站主变压器时，须进行一、二、三级验收，其余工程,工程部派人参加项目部的第二级验收，工程部不再组织第三级验收。（2）送电：杆塔数大于9基的送电工程，必须按三级验收范围划分进行三级验收，杆塔数小于等于9基的送电工程，班组、项目部分别组织第一级、第二级验收，工程部派人参加项目部的第二级验收,公司不再进行第三级验收。4.2.4 检修工程：由班组、项目部按规定进行一、二级验收，公司工程部不再组织进行第三级验收（变压器检修除外）。4.2.5 无论是否进行第三级验收的工程，项目部必须将二级验收报告报公司质安部，以便全公司质量统计。4.2.6 线路三级验收现场检查量：（1）基建、技改、检修工程班组一级验收：全线路自检；（2）基建、技改工程项目部二级验收：全线路检查； （3）基建、技改工程公司的三级验收现场检查量：抽检30%工程量。4.2.7 土建验收规定:4.2.7.1检验批是按同一的生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的，由一定数量样本组成的检验体，检验批合格质量应符合下列规定：（1）主控项目的质量经抽样检验合格；（2）一般项目的质量经抽样检验合格；其中允许有偏差的项目，除有特殊要求外，每项均应有80及以上的检查点符合要求，其余的检查点不能有严重缺陷。（3）具有完整的施工操作依据、质量检查记录。4.2.7.2 分项工程应按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等进行划分，可由一个或若干检验批组成，分项工程合格质量应符合下列规定：（1）分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定；（2）分项工程所含检验批的质量验收记录应完整。4.2.7.3 分部工程的划分应按专业性质、建筑部位确定，当分部工程较大或较复杂时，可按材料种类、施工特点、施工工序、专业系统及类别等划分为若干子分部工程。分部（子分部）工程工程质量验收合格应符合下列规定：（1）分部（子分部）工程所含分项工程的质量均应验收合格；（2）质量控制资料应完整；（3）地基与基础、主体结构和设备安装等分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定；（4）观感质量验收应符合要求：质量评价为差的项目应进行返修。4.2.7.4 单位工程的划分原则为：具有独立生产使用功能或独立施工条件的建筑物及构筑物为一个单位工程；建筑规模较大的单位工程，可将其具有独立使用功能或独立施工条件的部分划分为一个子单位工程。单位（子单位）工程质量验收合格应符合下列规定;（1）单位（子单位）工程所含分部（子分部）工程质量均应验收合格；（2）质量控制资料应完整；（3）单位（子单位）工程所含分部（子分部）工程有关安全及功能的检测资料应完整；（4）主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收标准的规定；（5）观感质量验收应符合要求。4.2.7.5 单位工程质量评定设“优良”、“合格”和“不合格”三个等级，评定为优良等级的相关要求请参照电力建设施工质量验收及评定规程 土建工程标准执行。4.2.7.6 项目部在复检合格的基础上向公司申请第三级验收时的申请表格应按项目监理的要求填报，公司在接到验收申请后应根据3.3“常用到位标准”，立即组织相关人员进行三级验收，如项目部对应进行三级验收的项目未经三级验收私自进行下一道工序施工，公司将不认可其工程质量，并按公司相关规定进行处罚。5 验收要求公司各级验收应结合设计资料、验收规范及质量验评标准、各专业检修规范及导则、XX供电局生产技术文件、设备生产厂家说明书中要求的检验方法及器具进行。5.1 班组自检为全检。班组在对分项工程施工过程中，按照工程现场检查项目表规定的检查项目，认真做好相关验收资料填报。分项工程施工完成后进行逐项检查，检查发现的不合格项填写返工、返修记录表（附录1），并及时处理，直至每个分项全部合格，班组相关人员在相关验收资料上完善签字手续，待整个工程的所有分项工程验收完成后，填写三级验收报告（附录 2）中相关内容并向项目部申请进行二级验收，同时将所需资料提交一份至项目部。5.2 项目部按三级验收范围划分的内容、检查项目进行复查（复查比例按照3.4“三级验收常用规定”进行抽查）。项目部组织质检员按照规程、规范中要求的检验方法及器具进行复查，审核班组填写的相关资料是否真实、正确。检查发现的不合格项填写返工、返修卡，并及时处理，并在相关验收资料上签字。若按规定需要进行第三级验收时，工程部相关负责人负责完善三级验收报告中项目部级验收/复查结论（附录 2），并把三级验收报告提交至质安部申请进行第三级验收。项目部在申请进行三级验收前必须将工程资料按监理类、安全控制类、质量控制类、原材料进场控制类、工程施工过程类、会议纪要类、检验试验类、设计联系更改类、青苗赔偿及协议类等分类整理汇总，并保存返工、返修卡。5.3公司工程部按三级验收范围划分的内容、检查项目组织相关人员进行第三级验收，按照规程、规范中要求的检验方法及器具进行复查，根据3.4“三级验收常用规定”进行审核，检查发现的不合格项填写返工、返修卡，并要求项目部及时处理。待验收通过后，验收人员负责完成公司级验收/复查结论。项目部相关负责人完成所有签字后将三级验收报告提交至质安部进行备案。5.4 各级验收均应对工程调试记录进行检查，设备的试验记录由工程部试验专责进行审核。5.5 我公司在基建、扩建、技改等工程中，凡是新投入的设备均应填写相关验收资料；只有检修设备填写检修记录表（附录 3）。资料完成后，提交一份至质安部备案。5.6 变电的基建、扩建、技改工程中新上设备的分项工程质量检验评定表由施工单位保存（交公司档案室保存），可以不移交建设单位。6 附录及使用表格6.1 附录1 返工、返修记录表6.2 附录2 三级验收报告6.3 附录3 检修记录表6.4 附录4 三级验收流程图7 附加说明 本规定由质安部负责解释。本规定自发文之日起执行。第2页 共16页附录1 返工、返修记录表 级验收返工返修部门： 年 月 日 返工/返修 部门返工/返修负责人返工/返修名称返工/返修地点返工/返修型号返工/返修编号返工/返修内容备注：返工/返修方案、方法返工/返修人员辅料消耗返工/返修结果：（由该级别负责人签名确认）检查方负责人： 时间：备注：1.返工/返修方案、方法、人员、辅料消耗均由返工方进行填写；2.返工结果由该级别验收方相关负责人进行签署。附录2三级验收报告一、检查验收简况工程项目110kVXX变电站新建工程验收阶段班组级验收验收时间XXXX年XX月XX日验收依据例：1.电气装置安装工程母线装置施工及验收规范GBJ149-90；2.电气装置安装工程高压电气施工及验收规范GBJ147-90；3.电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-924.电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范GB50171-92；5.电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范 GB50172-92；6.电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范GB50170-92；7.电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50168-92；8.电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范GBJ148-90；9.电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB50150-91；10.电气装置安装工程施工及验收规范GB5025450259-96；11.XXX工程移交生产达标考核评定办法；12.继电保护及安全自动装置检验条例87）水电电生字第108号等其它有关的规范和标准。验收范围（验收单位工程名称）1主变压器安装单位工程；2主控及直流安装单位工程；3110kV设备安装单位工程；435kV配电装置设备安装单位工程；510kV配电装置设备安装单位工程；6无功补偿设备安装单位工程；7电缆敷设及接线安装单位工程；8防雷接地安装单位工程；9电气照明安装单位工程；10通信系统设备安装单位工程验收组织项目部组织，现场相关人员参加。二、工程概况三、验收项目工程项目验收时间存在问题四、检查概述工程实物检查验收情况五、班组级验收/复查结论（以上内容均应由班组级负责填写）负责人： 年 月 日（盖章）参加检查人员六、项目部级验收/复查结论（该表格内容由项目级填写）项目负责人： 年 月 日（盖章）参加检查人员七、公司级验收/复查结论（该表格内容由公司级填写）公司负责人： 年 月 日（盖章）参加检查人员附录3 检修记录表序号设备情况维修情况日期发现异常情况维修日期维修内容检修人员检修结果12345负责人： 时间：