零星(土建)修缮项目管理标准.doc

Q/ZD-207.13-2011广 州 珠 江 XXXX电 厂 企 业 标 准零星(土建)修缮项目管理标准Q/ZD-207.13-2011代替Q/ZD-207.13-2010;Q/ZD-207.13-2009;Q/ZD-207.13-20061 范围本标准规定了本厂零星（土建）修缮项目的日常管理及项目的申请、审核、审批，项目实施及验收、结算等方面的管理要求。本标准适用于本厂所有零星（土建）修缮项目的管理。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。广州珠江电厂企业标准设备分工管理标准；广州珠江电厂企业标准设备缺陷管理标准；广州珠江电厂企业标准外委项目管理标准（程序）。3 术语和定义3.1 零星修缮项目：指预算或估算在3万元以下的修缮项目，包括零星（土建）自修项目、零星（土建）外修项目、办公零星外委制作项目、办公零星网线安装、办公零星搬运等。3.1.1 零星（土建）自修项目：指珠江电厂设备分工管理标准中由检修中心分工负责实施的零星修缮项目。3.1.2 零星（土建）外修项目：指珠江电厂设备分工管理标准中由行政部分工负责管理，由外委单位实施的零星修缮项目。3.2 申请部门：指对需修缮（土建）项目提出申请的部门。3.3 供方：指与本厂有合同关系，承担本厂零星（土建）外修项目的单位。4 管理职责4.1 项目申请部门负责零星（土建）外修项目的申请及报批工作；负责施工过程的相关配合工作；参与工程量审核和工程验收。4.2 行政部是零星（土建）外修项目的管理部门。负责全厂建构筑物的零星（土建）外修项目管理；负责零星（土建）外修项目的必要性审查、施工方案和工程量的审核；负责协调组织零星（土建）外修项目进度、质量、安全和验收工作；负责配合财务部办理项目结算等方面的工作；负责小五金附件材料计划的编制；负责零星（土建）外修项目台帐建立及管理。4.3 检修中心是零星（土建）自修项目的承办部门。负责设备分工管理标准分工范围内零星（土建）自修项目的组织实施及验收等工作；负责分工范围内材料计划的编制工作。4.4 安健环部负责外单位施工人员或运输车辆造成厂区建构筑物、道路等设施损坏事件的组织调查和监督赔偿工作。4.5 财务部有权对工程量进行复核；负责月度零星（土建）外修项目结算费用的初审、报批工作；负责办理费用结算手续。5 管理内容要求与方法5.1 项目申请5.1.1 零星（土建）自修项目由申请部门将申请内容录入ZJMIS设备缺陷管理系统或填写工作联系单送交检修中心确认，执行。5.1.2 零星（土建）外修项目必须履行审批手续，运行人员可将申请内容录入ZJMIS设备缺陷管理系统。其它项目申请部门负责填写零星（土建）外修项目申请单并履行报批手续（见附录A），零星（土建）外修项目申请单必须明确项目的范围、技术要求、工期要求、工程量、费用估算等内容(对技术要求较高、工期要求较紧、工程量较大、费用估算较高的项目，需附详细的施工方案)，经项目经理（或高级主管）、部门经理审核后报行政部主管总务管理人员、行政高级主管进行必要性初审，行政部经理复审，分管厂领导审定，厂长批准。超出3万元的修缮项目由申请部门按照厂有关规定重新办理审批手续。5.1.3 运行部的零星（土建）外修申请可由运行人员录入ZJMIS设备缺陷管理系统，由行政部确认后填写零星（土建）外修项目申请单，并办理相关审批手续。5.1.4总务管理人员日常检查发现的零星（土建）外修项目，由行政部填写零星（土建）外修项目申请单并办理相关审批手续。5.1.5 厂部统一组织安全大检查发现的零星(土建)外修整改项目，由行政部总务管理人员依据厂部要求直接外委。厂部整改通知、通报可视为零星（土建）外修项目申请单。5.1.6外单位施工人员或运输车辆造成厂区建构筑物、道路等设施损坏，由安健环部负责及时确认单位，组织原因调查并监督相关单位和人员给予修复或赔偿。5.2 项目实施5.2.1零星（土建）自修项目由检修中心按设备缺陷管理标准的相关程序和要求组织实施。5.2.2零星（土建）外修项目由行政部组织协调实施。对项目的进度、安全、质量进行监督、检查，确保供方提供的设备、主要材料、构件符合要求；检查供方的施工情况及安全防护措施、进度情况，执行珠江电厂厂规、厂纪情况；监督供方执行本厂有关环境保护的规定，搞好文明施工；认真做好项目工程量的审核工作,建立相应台帐。5.2.3 项目申请部门应做好施工过程的相关配合工作，协助处理项目实施中出现的有关问题。安健环部对施工过程中的安全进行监督。5.3 项目验收5.3.1零星（土建）自修项目的验收工作由检修中心按设备缺陷管理标准的相关程序和要求组织实施。5.3.2零星（土建）外修项目的验收工作由行政部组织，项目申请部门、供方共同参与；对于运行人员录入ZJMIS设备缺陷管理系统的零星（土建）外修项目，由运行部作为项目申请部门负责验收工作；对于日常检查发现的、由行政部报批的外修项目，由供方、行政部申请人、行政高级主管或部门经理共同验收。验收后需填写外委项目竣工验收单。项目验收合格，各方签署竣工验收意见，供方应在当月内向总务管理人员提交零星（土建）外修项目签证单（见附录B）。签证单、申请单和验收单三者编号需保持一致。逾期未提交由行政部行政高级主管负责催办。验收不合格，应督促供方无偿返修直至合格。质保期内，申请部门和行政部应共同负责修缮项目的质量跟踪。5.3.3因外单位施工人员或运输车辆造成厂区建构筑物、道路等设施损坏的修复工作，由安健环部和行政部共同验收。5.4 项目结算零星（土建）外修项目验收合格后，项目申请部门负责零星（土建）外修项目签证单工程量的初审；行政部项目经办人负责零星（土建）外修项目签证单工程量的复核，行政高级主管负责零星（土建）外修项目签证单工程量的审核工作，并督促供方每月最后一个工作日前报送上月度的零星项目结算书，财务部对工程量的复审意见体现在外委项目结算会签单上；行政部作为申请部门提出的零星外修土建项目的工程量财务部必须进行复核。行政部应于15个工作日内完成零星项目结算书的工程量审核，报送财务部，财务部据此于20个工作日内完成造价的初审，并填写外委项目结算汇签单（见外委项目管理标准（程序）附录F）办理结算报批手续。6 报告和记录本标准的记录主要有：零星（土建）外修项目申请单、零星（土建）外修项目签证单、外委项目竣工验收单、外委项目结算会签单以及零星（土建）外修项目台帐。其中，零星（土建）外修项目申请单、零星（土建）外修项目签证单是本标准形成的记录；外委项目竣工验收单、外委项目结算会签单引用自外委项目管理标准，适用于本标准。附加说明：本标准2005年7月首次制定并发布，2006年4月第一次修订，2009年3月进行第二次修订，2010年4月第三次修订，2011年7月进行第四次修订，自公布之日起执行，原标准同时废止。修 订：行政部审 核：郑绍宁、陈庆红批 准：谢一琼解 释：行政部5Q/ZD-207.13-2011附录A(规范性附录)广州珠江电厂零星（土建）外修项目申请单R-207.13-01 编号： 申请部门： 年 月 日 项目名称申请理由及项目内容（包括项目范围、技术要求、工期要求、工程量、费用估算，对技术要求较高、工期要求较紧、工程量较大、费用估算较高的项目，需附详细的施工方案)项目负责人或申请人项目经理（或高级主管）部门负责人行政部管理人员行政部行政高级主管行政部经理分管厂领导意见厂长批准意见：附录B(规范性附录)广州珠江电厂零星（土建）外修项目签证单R207.13-02 编号： 年 月 日项目名称编号申请部门工 程 量 内 容序号工 程 名 称 及 内 容单位数量备注供方负责人：供方现场主管：工程量审核项目申请部门初审：行政部审核：行政部主管：财务部复核：注：此单一式四份，财务二份、总务、供方单位各存一份。