物资管理制度与细则教材

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资源描述
大 元 建 业 集 团管 理 制 度 物资管理中心制度物资管理制度第一章 总则第一条 为加强集团物资规范管理,建立科学的物资管理体系,降低工程成本,提高经济效益,确保集团所属各项物资供应及时,发挥集团对所属各单位物资管理工作的监督和检查,在改善原物资管理制度的基础上,特制定本制度。第二条 主要内容与适用范围:1、本制度规定了各级物资管理工作的内容及要求。2、本制度适用于各级单位内部的物资管理工作。第二章 管理职责与规范第三条 工作职责范围:1、物资管理中心为集团物资管理的主要部门。2、二级单位或三级单位器材部为本单位的物资管理部门。3、项目部材料人员负责具体实施工程物资的供应、消耗、管理等工作。第四条 物资管理中心物资管理中心职责1、 遵守国家法律法规,根据GB/T19001-2008、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011的标准结合本集团的具体情况制定集团物资管理制度。2、 负责建立健全集团物资管理体系及相关规章制度和管理流程。3、 负责督导各二级单位对集团物资管理制度的实施。4、 负责制定集团供应商准入、退出机制,审核集团供应商资信评估报告并进行评估,建立合格供应商名录。5、 建立集团不合格供应商名录,各二、三级单位建立不合格物资信息台帐,并验证项目层级不合格物资处理过程和结果。6、 收集大宗物资市场信息,汇总各区域报价信息,研究市场变动趋势,指导采购价格,统一采购标准,集团内部信息共享。7、 加强督导各二、三级单位信息化平台使用情况,建立物资信息化管理台帐。8、 负责制定二、三级单位日常集中采购管理办法,规范二、三级单位采购活动,对二、三级单位采购权限内的采购合同进行备案。在条件具备时,汇总二级单位集中采购计划,编制集团集中采购计划,组织开展集中采购。9、 负责对直属项目的大宗物资采购的管理。10、 负责制定物资项目标准化手册,规范物资日常管理工作。11、 定期抽查二、三级单位成本控制情况,并监督做好项目盈亏分析。12、 指导、监督、考核各二、三级单位物资管理部门的日常工作。13、 组织、监督、考核各层级物资盘点工作。14、 完成上级安排的其他工作。15、 总结推广物资管理方面的先进经验。第五条 器材部器材部职责1、 遵守国家法律法规,执行集团及公司的规章制度。2、 负责本单位物资日常管理细则的制定及执行。3、 负责本单位物资、设备的采购与管理。确保所辖单位的物资、器材供应。4、 负责提供本单位供应商的评价信息,掌握供应商信息变更情况,并按季度汇总上报集团物资管理中心。5、 负责提供本单位不合格物资信息,并掌握其供应商信息,并按季度汇总上报集团物资管理中心。6、 按照相关规定负责汇总并制定本单位集中采购计划并参照物资管理中心公布的指导采购价格进行采购。7、 负责按照相关规章制度,对本单位所辖各单位的物资管理工作进行监督、检查和指导。并留有书面检查记录。8、 监督、协调本单位内部的剩余物资及机具的调配。9、 负责督促本单位所辖各项目按照要求上报各种报表,要求数据真实可靠,有依有据。10、 负责督促本单位及所辖项目相关信息化平台的日常使用工作。11、 定期检查本单位所辖项目的物资使用数量与预算(二次预算)数量的对比情况并指导项目做好物资耗用盈亏分析。12、 负责组织本单位所辖项目的物资盘点工作。13、 严格按照集团物资项目标准化手册执行,规范物资日常管理工作。14、 负责本单位物资管理人员的培养、培训及日常的监督与管理。15、完成上级安排的其他工作。第6条 项目部材料员职责1、 遵守国家法律法规,严格执行集团和各单位物资管理规章制度及各种文件规定。2、 履行集团物资管理制度,二、三各级单位制定物资管理细则中的物资管理职责。3、 负责做好现场物资验收、耗用、搬运、储存、保管、上报物资需用计划等各项工作,按照相关规定及时办理各项手续。4、 负责提供项目成本数据,做好物资计划与实际用量盈亏分析表,并上报上级主管部门。5、 加强库存和现场物资管理,每月报表前对剩余库存物资进行盘点,按要求将有关数据和报表上报上级主管部门。6、 合理组织现场物资的进出,对已进场材料按要求码放,做好现场文明施工管理。7、 负责本项目可调物资的上报工作,配合器材部做好物资调配工作。8、 按时上报项目采购计划,积极配合公司采购工作。9、 负责物资设备全过程的跟踪监督。10、 负责项目与二级单位中心仓库、各项目间的调拨,各供应商、租赁站租赁对帐工作。11、 做好物资进场纪录,协助其他人员完成物资核销、报表工作。12、 按照要求做好项目相关信息化平台的日常使用工作。13、 完成项目经理部交办的其他任务。保管员职责1、 遵守国家法律法规,执行公司总部的规章制度。2、 负责本单位库存物资设备的保养和维修,提高物资设备的利用率。3、 建立本单位物资、设备台账,定期盘点,做好月、季、年度报表,对调出、调入的物资每月与相关部门及时对账。4、 负责做好本单位物资的防盗、防火、防潮、防变质工作。5、 监督项目对可回收物资的再利用情况,并负责反馈到相关部门。6、 总结物资仓储、租赁管理的先进经验并上报上级物资主管单位。7、 完成上级单位安排的临时工作。第七条 岗位品质1、具有职业责任心和事业感和大局意识,对工作兢兢业业;树立诚信观念,对同志满腔热情;2、奉行“自律、友善、快捷、准确”的服务理念,文明礼貌、仪表仪容,做到尊重他人。3、发扬团队精神,维护企业整体形象,部门之间、上下级之间、员工之间相互尊重,密切配合,团结协作,做到无空隙沟通。4、严格遵守集团各项规章制度,做到令行禁止,严格执行。5、培养正直的品格,做一个勤奋敬业廉洁的好员工、遵纪守法的好公民。6、勤奋学习,刻苦钻研,加强自身修养,提高自身素质。7、正确对待成绩和荣誉,不骄傲自满,随时纠正自己的缺点和错误。8、 员工是集团形象的再现,因此必须具备强烈的形象意识,从基本做起,塑造良好的企业形象。第8条 岗位技能1、刻苦钻研业务,精通本职工作,熟练掌握与本职工作相关的业务知识,不断提高自身专业技术水平。2、苦练基本功和操作技能,精通业务规程、岗位操作规范,不断提高分析、认识、解决问题的能力。3、不断充实更新现代业务知识和工作技能,努力学习和运用最新的科学技术。4、有高度的工作责任感和敬业精神,恪尽职守,勤奋工作,注重提高工作效率。5、不断的提高个人的沟通谈判能力,维护企业利益,做企业与供应商、企业与分包队组之间沟通的桥梁。6、具有很高的团队意识,能与其他部门精诚团结,密切协作。为创建全国著名企业做出贡献。7、用事实说话,实事求是,不诽谤、诬陷他人,以诚待人。做一个诚实守信的人。第九条 岗位纪律1、遵纪守法,掌握与本职业务相关的法律知识,严格执行国家的各项法律、法规。2、严格遵守企业的各项规章制度,不搞特权,令行禁止,维护办公、工作秩序,遵守企业的保密制度。3、廉洁自律,秉公办事,不以权谋私,不吃、拿、卡、要,损害企业利益。4、维护公司利益,爱护公司财物,不利用工作之便非法收受他人财物或侵占公司财物。5、坚持原则,不循私情,不以职权为个人和家属、子女、亲朋好友谋取私利,为全公司职工做好表率。第三章 物资计划管理第十条 计划编制依据1、工程进度计划;2、图纸及设计变更(通知、图纸等);3、材料预算和工程量清单;4、物资消耗定额;5、现场物资消耗情况。第十一条 计划编制的内容1、所需物资的名称、品牌、技术参数、规格型号、数量、分期分批需用时间、供货地点;2、所执行的标准;3、委托加工物资要表明图集编号,无图集编号要提供加工图纸。第十二条 计划编制要求及规定1、项目需用总计划由项目部核算员、施工员、技术员共同编制,项目部总工程师审核,项目经理批准。物资月度需用计划应根据项目的具体情况由施工员、技术员根据工程进度(编 制)提出,项目核算员审核,项目经理批准。2、项目材料员每月25日将汇总后的材料计划上报器材部,本月10日前上报本月物资需用补充计划;计划应体现及时性、准确性、完整性。器材部应及时汇总各项目上报的月度需用计划,经领导批准后向相关人员下达物资设备采购计划。3、 如因施工进度、设计变更等特殊情况需要调整供应计划时应及时上报审批。月度物资需用计划累计总量超出物资需用总计划时,项目经理部应及时分析原因;属于物资总需用计划不足时,由项目核算员补充编制追加计划并说明原因,经项目经理签字确认,上报器材部经领导审批后,交器材部备案后方可采购。4、 其他原因造成的使用量超出计划量的,由项目施工员、项目总工和核算员编写分析报告,经项目经理签字确认,报器材部,由主管领导决定处理方案。 5、 需提前报验或生产、加工的产品,项目部应按照各单位制定的物资/设备自审批完计划至材料进场需用时间一览表给采购部门留出足够的时间空间,否则产生的后果由项目部责任人负责。6、因计划量不准造成物资积压(一个月内没有使用),按积压物资价值的*%-*%扣罚项目经理及相关人员绩效薪。没有按照规定时间上报物资需用计划的,造成采购成本增加,按照计划量金额的*%扣罚相关人员(所有罚款由项目部自行分摊到相关责任人)。如果因为需用计划或计划量出现重大失误,给集团造成重大经济损失时。按照关于在经营管理中造成经济损失责任追究处理规定进行相关处罚。7、由于钢筋价值高、价格变化频繁,为避免资金占压,项目部可每周上报当周钢筋需用计划,上报时间为每周周二,器材部确定内部确无剩余物资可供调拨后,根据各区域实际情况集中采购。8、零星材料的采购,器材部将全过程参与,除意外因素造成的急用的外,所有零星材料采购计划必须提前上报器材部。上报周期为每周一次,上报时间为每周周二。器材部、项目可同时询价,但必须将询价结果报器材部,器材部经办人员根据了解的情况填写零星材料采购审批表,并签字确认,经器材部经理批准,由经办人直接采购;在没有得到器材部采购批准之前,项目部自行采购材料对经办人每项处20元罚款,并在本单位进行通报。第十三条 计划用量与实际用量的对比分析1、月度计划与实际用量的分析,项目材料员每月根据实际采购量和耗用量与所报计划量进行对比,编写计划用量和实际用量对比分析表,经项目核算员和项目经理审核后,上报上级物资管理部门。器材部将不定期检查项目计划量与实际用量情况,对分析内容不真实、用量不合理的项目部,公司物资管理部将提出警示,情节严重的,对相关责任人员将进行处罚。2、 物资需用总计划与实际总用量对比分析,工程竣工后,由项目材料员对工程主体物资、临建和办公设备、周转工具的实际用量和总预算用量进行对比,编写分析报表,经项目核算员和项目经理审核后,上报上级物资管理部门。对超出总预算用料必须写明原因,原因不合理的,将视实际情况对相关责任人员进行处罚。第四章 供应商管理第十四条 集团每年第二季度对物资供应商进行集中评价,去除不合格的供应商,形成集团合格供应商名录。物资采购前应对供应商进行评价,并适时更新合格供应商名录。不合格供应商加入不合格供应商名录剥夺其投标竞标资格。第十五条 评价内容:1、供应商的经营范围是否满足采购需要,营业执照是否有效。2、供应商提供产品的品牌及其质量状况,能否满足环保要求和使用安全要求,是否符合地方政府主管部门的规定,有无必要的产品生产许可证、使用许可证等。3、以往合作的情况,包括以往供货的质量、及时性、服务态度、货款支付、满足顾客特殊要求的能力等。4、供应商资料的评价包括:营业执照、税务登记证、产品生产许可证、物资准用证、相关质量管理体系认证证书、产品质量检验试验报告、质量合格证书、相关业绩、免检证明资料等。第十六条 评价方法:评价具体方法应根据物资供应商准入、退出管理办法进行评价:1、验证其营业执照、产品生产许可证、使用许可证等方面的证明资料;顾客有管理体系认证要求时,查证认证证书。2、现场考察,必要时,由物资供应商信誉评价专家委员会,按集团物资供应商准入、退出管理办法对其进行管理体系审核。3、对拟采购的物资进行抽样检查,验证产品质量、环保指标、安全性能是否合乎要求。4、通过市场信息和以往供货情况来评价其供货价格和服务质量;第十七条 对物资供应商的评价要求物资供应商的评价责任由各二、三级单位器材部进行评价,物资管理中心与物资供应商信誉评价专家委员会审批确定。1、对物资供应商的评价可根据已获得地方使用许可厂家、政府主管部门公布的免检产品及其生产厂家,可经确认后直接列入合格供应商名录,不需填写评价纪录,但应保存有关确认证据。2、对新建立的供应商或出现不合格的供应商应重点关注,对连续三次出现不合格或不合格批量较大时,应重新评价,评价结论可能是合格、保留观察、不合格。保留观察时,应予以标示;若不合格应及时从合格供应商名录中删除加入不合格供应商名录,一年内不得使用。3、组织评价的部门做好评价记录,物资管理中心建立覆盖全集团的合格供应商名录,并在公司内下发使用。4、物资供应商评价表和合格供应商名录应由负责评价的部门指定专人保存,合格供应商名录根据更改情况换版。作废的合格供应商名录应加盖作废标示予以保存,以保持历史纪录的延续性,保存期限为三年。应持续保存有效的合格供应商评价依据资料,包括营业执照、生产许可证、产品准用证、产品质量检验证明、相关业绩、免检证明资料等。第十八条 如以下情况发生,直接视为不合格供应商,并在合格供应商名录中除名加入不合格供应商名录,并在一年之内不予合作。1、发生质量事故;2、一年内累计出现三次以上环保、安全不符合项;3、不履行合同义务;4、供应能力出现问题;5、供应商在合作过程中未及时按承诺提供最新资料;6、发生违规行为。如行贿、串标等。第五章 采购管理 第十九条物资采购管理办法为适应集团的快速发展加强采购管理,集团特制定本办法1、集团总部推行物资集中采购。原则上所有材料都实行二、三级单位集中采购,各二、三级单位应结合本单位实际,按区域实施集中采购。集团总部对各二、三级单位的采购工作进行定期抽查监督,集中采购主要以招标采购为主。 2、二、三级单位没有设立器材部的应成立物资集中采购招(议)标工作小组,由主管领导、物资管理主要人员及相关部门领导组成。工作小组具体负责对物资的招(议)标工作,并确定中标单位。 3、二、三级单位应对有意逃避招议标的相关单位和有关责任人进行处罚。 4、对于甲方指定厂家,价格高于工程中标价的物资,各单位必须办理相应手续,经器材部认可,报二、三级单位主管领导审批后,方能进行采购。 5、由分包商自行采购的物资,各二、三单位器材部应审核其选择的物资供应商是否在合格供应商名录内,供应商评价资料是否有效、同时要严格进行质量监督。 第六章 物资招议标管理第二十四条物资招议标管理办法为适应集团的快速发展加强招议标管理,集团特制定本办法1、二、三级单位器材部(招标工作小组)负责编制招标文件。招标文件的内容应包括:购货清单及技术参数、投标须知、投标书格式、附录、合同条件、资料数据及投标方提交的资料清单。 2、招标工作必须以列入合格供应商名录中的供应商为基本预选对象,同时也可根据市场需求情况和顾客(甲方)推荐供应商的实际情况,扩大供应商预选对象以满足招标采购需要;对预选对象是否需要考察由器材部(招标工作小组)根据实际情况确定。由器材部(招标工作小组)确定并列出四家以上符合条件的供方为投标方预选对象,由二、三级单位物资主管领导签认确定三家以上投标方。 3、器材部(招标工作小组)负责发出招标文件并按时接收投标文件,并检查投标文件是否密封完好并整理备案。 4、器材部(招标工作小组)负责组织开标,并填写开标记录。5、初评由器材部(招标工作小组)负责进行。在投标方响应招标文件要求的基础上,按投标方的价格、产品质量、服务、承诺、信誉及业绩等方面做出综合评定,填写评标记分表,排出议标次序,制定议标策略。 6、终评由主管领导依据初评意见,对拟中标单位进行评审,确定中标单位。 7、议标由器材部(招标工作小组)按议标次序与投标单位逐一议标,填写议标记录,按议标结果推荐拟中标单位。重大物资中标单位由主管领导审批,其它物资由器材部(招标工作小组)主观领导批准。 8、器材部(招标工作小组)根据评标结果填写定标会签单,并向中标单位发出中标通知书。 第七章 合同管理 第二十五条物资合同管理办法 为适应集团的快速发展加强物资合同管理,集团特制定本办法1、合同文本格式应采用经工商管理部门监制的标准合同文本或经集团法务审核后合同文本。 2、器材部(集中采购招(议)标工作小组)负责与供方进行合同谈判。 3、招标文件和合同文件的评审由相关部门对招标文件和合同文件进行评审。合同评审必须按照分级管理权限及职责进行评审。 4、合同评审的主要内容包括: 违约责任及风险分析; 付款条件及付款方式评价; 其它方面的建议。 5、各相关部门评审内容 :法务部门负责合同条件的合理性、合法性和明确性的评审; 财务部门负责付款条件、担保、保险、保函(保证金)合理性的评审; 技术质量部门负责物资技术性能满足施工要求能力的评审;安全部门负责物资环保性能及安全要求的评审。 6、合同主要条款商定前,由物资管理部门负责起草文本,法务部门进行审查,做到合同的内容、条款符合法律、法规的规定。按规定须经上级有关部门批准才能签订的合同必须经批准后才能签订。 7、对按合同要求应由分包商采购的物资,任何单位或个人不得以任何理由允许分包商以集团所属单位的名义签订采购合同,以免造成债务纠纷。一经发现,将严肃处理。8、协议、合同签订后 ,二、三级单位器材部(集中采购招(议)标工作小组)应在10个工作日内持合同复印件向物资管理中心备案合同。第八章 施工现场物资管理第二十六条 材料分类:按照物资的性质、用途和重要程度,将物资分为以下三类:A类:土建工程中的钢材、水泥、商品砼、各种砌体、预拌砂浆、外加剂、重要结构件、焊接材料等;市政路桥工程中的水泥稳定石硝、沥青混凝土、各种给排水管道、电通电缆、各种土工材料、道路照明设备等;园林绿化工程中的各种苗木、各种大型造型、光电景观等;安装工程中的成套设备、各类管材、焊接材料、电缆电线、桥架;装饰工程中的耐火材料、防水材料;其他对工程结构、使用功能和安全有重要影响的物资。B类:砖、瓦、白灰、木材、砂、石等地方建筑材料、砼构件、金属构件、木构件、铝合金制品、一般安装材料和装饰材料、安全防护用品。C类:五金制品、标准件、油燃料、其他材料、工具及低值易耗品等。 第二十七条物资验收管理办法为适应集团的快速发展加强物资验收管理,集团特制定本办法 物资进场后,由项目部材料员组织检验,质检员、施工员参加,必要时项目总工参加。安全、劳保和消防用物资,安全员负责把关验收,特殊物资有专业人员把关验收。办理进场移交的物资,分包商共同参加验收,验收后办理交接手续。验收的内容包括核对物资的规格、型号、数量及标识,外观有无明显质量问题及运输过程中是否损坏,是否满足国家有关环保和使用安全的要求,并验证随货技术文件或产品合格证等。需要复试的物资,由材料员负责通知试验员取样送检,待检验合格后办理验收手续。必要时,业主或监理参与验收 。1、项目部对各种单据的管理必须视同发票管理,连续编号的每一张单据不能以任何理由损坏、丢失。2、物资进场以后,各单位必须及时组织物资的验收工作,详细登记物资进场记录,并按要求做好物资实物验收单、收货凭证、入库单、出库单,物资台帐等按规定填写完整。3、进场物资的验收必须在24小时内完成所有手续,物资实物验收单必须注明供应商全称、生产厂家、验收时间、使用部位、检验状态、有关证书编号、送货车号、验收方式(检尺验收必须写明计算过程,过磅验收必须附上过磅单)等。当日调拨的物资,必须当日办完验收和记账手续。4、验收工作由现场材料员组织,质检员、施工员参加,必要时项目总工参加。安全防护用品、劳保和消防用物资,安全员负责把关验收,特殊物资由专业人员和技术人员共同把关验收。5、 验收的内容包括:核对物资的数量、品种、规格型号、随货相关证件等是否符合要求、是否齐全,外观有无明显质量问题及运输过程中是否损坏,是否满足国家有关环保和使用安全的要求。需要复试的物资,由项目材料员负责通知试验员取样送检。必要时,业主或监理参与验收(尤其是安装和装饰物资)。不符合质量要求的,按不合格物资管理规定执行。6、物资进场记录和物资台帐,必须统一按物资分类进行登记并编号,所有进场物资必须逐一详细做好进场记录,并注明检验状态、有关证书编号、送货车号、验收方式(检尺验收必须写明计算过程,过磅验收必须附上过磅单)等。7、属分包队伍包干范围内的物资,由分包队伍自行采购,项目材料员负责监督分包商材料员做好物资进场记录,并按规定进行检验和试验。如因特殊原因分包队伍不能自行采购的,分包队伍要出据材料采购委托单,由项目经理批准后按自购材料提出材料需用计划,材料进场后项目材料员及时办理完材料的调拔和扣款手续。8、 对未验收或未试验的物资不得投入加工、安装和使用。对因生产急需且可更换的物资需要紧急放行时,必须经项目经理批准。项目物资管理人员做好物资紧急放行记录,并进行标识。9、需要或按合同规定应在物资供应商处对采购物资进行验证时,应做好物资验证记录,验证的安排及物资交付方法应在采购合同中明确,并按规定进行检验和试验。10、工程完工后项目部必须将物资计划、验收单、领料单等票据及物资台帐上交二、三级单位器材部保存。验收单、领料单等票据及料具保管台帐要保存至竣工审计后三年。11、物资管理中心对各项目部的物资计划、采购、消耗过程中的全部资料票据进行不定期检查,作为考评各二、三级单位物资管理情况的依据。第二十八条物资搬运管理办法为加强物资搬倒运输的管理,集团特制定本办法1、对易燃、易爆、易损、易腐蚀、有毒、怕振动的物资在搬运前应详细查阅说明书,按说明书要求搬运;必要时,由采购供应部门或专业人员编制作业指导书。2、对大体积、大重量的物资(如砼构配件)的搬运应选择适宜的起重设备、运输设备、熟练的操作人员和指挥人员。 3、在搬运或入库的过程中应保护好原有物资的标识,注意对危险源的控制,防止发生人身伤害和损失。4、项目现场材料员外运物资必须办理出门证,经项目材料员等相关人员签字后门卫方可放行,门卫要建立出入人员备查薄。第二十九条物资仓储管理办法为适应集团的快速发展加强物资仓储管理,集团特制定本办法1、 物资的储存分为露天存放和仓库贮存两种方式。物资进场后,应根据施工现场平面布置图和物资的特性确定储存地点和储存方式,平面布置应合理,尽量减少二次搬运。露天存放要求存放场地平整,排水良好,留有运输通道,必要时加盖遮阳避雨设施;仓库储存要求仓库清洁卫生,通风良好,配备消防器材,并应防火、防盗、防雨、防潮、防止物资变质、损坏和丢失。 2、露天存放的物资应做到码放整齐、成垛成方;仓库储存的物资应按型号、品种分区放置,并分别编号,项目部物资保管员应根据物资的特性确定合理的储存方式。 3、有毒有害、易燃易爆的材料专门存放、专人负责保管,并有严格的防火、防爆措施。库房保持干燥、阴凉、通风,并控制库存量,配备必要的消防器材。4、有防湿、防潮要求的材料,应采取防湿、防潮措施,并做好标识。5、有保质期的库存材料应定期检查,防止过期,并做好标识。6、易损坏的材料应保护好包装,防止损坏。7、在物资储存过程中,项目部物资保管员应经常查验物资是否有损坏变质,发现后应及时标识、隔离和处置。 第三十条 物资的保管和发放1、项目部物资保管员应建立料具保管台帐,对项目部每天的验收及发料业务进行登记。帐务填写要做到日清月结,以便备查。 2、对库内和库外物资的使用必须实行控制领料,物资保管员发料,按所发物资登记台帐,做到帐、物相符。3、现场物资领用遵循先进先出的原则,有条件的必须坚持定额领料(如一些仓库保管的物资);现场不易保管的(尤其是群体工程)也要坚持限额供料。项目部应加大力度抓好物资的使用管理,禁止随意丢弃、浪费、损坏物资。 4、项目部必须每月对库存物资进行盘点,检查核对帐、物是否相符。不相符的要及时调查,查明不符的原因。对原因不明且数量相差较大的情况上报上级物资管理部门。 第三十一条 物资标识管理1、物资标识的方法根据工程项目的实际情况确定,在项目质量计划或施工组织设计中明确。通常可采用以下一种或几种标识方法: (1)挂牌标识,适用于对进场物资、加工半成品、设备及部件的标识; (2)盖章标识,适用于对分部分项工程的标识; (3)记录标识,适用于产品及验证状态和可溯性标识; (4)区域标识,如划分合格品区和不合格品区,以便区分产品; (5)颜色标识,如线路、不同材质的管材等; (6)其它适宜的标识方法。2、采用挂牌标识时,标识牌应载明物资名称、规格型号、进场日期、验证状态等内容,标识牌应放在醒目且不宜损坏的位置。采用区域标识时,应对区域划分进行标识。采用颜色标识时,应对使用颜色做出说明。物资检验、试验状态标识分为“待验”、“待决定”、“合格”、“不合格”四种状态。对有可追溯性要求的物资,除上述规定外,还应通过进场记录、试验报告、施工日记等方式对其做出可追溯性记录。第三十二条 现场物资使用管理 1、在物资的使用上坚持谁计划谁签发,严格控制领料程序及数量。2、对库内和库外物资的使用都必须实行限额领料制度,由施工员签发物资领用单(超用部分必须有审批手续),内容填写齐全,现场材料员必须见单发料,当日随时发料随时登记入帐,先进先发,收发记录必须同步填写,做到帐、物相符。3、各项目对于超计划、超预算量的物资采购量,必须有合理的书面说明,由经营部、器材部进行确认,经主管领导批准后,才能予以核销,否则自行负担,并追究有关人员责任。4、分包队伍在使用过程有浪费材料现象,管理人员应及时制止,分包队伍除承担浪费的材料费外,还要对其进行加倍罚款。若出现管理人员视而不见,也要进行相应的处罚。5、 项目材料员对工具、用具等可回收材料实行登记制度、台帐式管理,将保管责任落实到个人,凡新购入的工具、用具必须到器材部进行登记,方可核销,工程结束或调出时办理交接手续。工具、用具毁坏,应把毁坏的物资退回仓库,根据毁坏程度由责任人按价值赔偿。丢失的工具、用具由责任人按原有价值进行赔偿。6、项目材料员必须严格控制物资的使用,根据二次预算与实际耗用物资的情况进行对比,每月分析当月消耗的临时设施、土建、安装、装饰等主要材料的盈亏原因,并写出书面盈亏分析报告,找出原因,制定切实可行的措施。 第三十三条 现场物资各种报表管理1、项目材料每月25日之前汇总领料单、验收单记录、调拨单等,并编写物资月度耗用报表,经项目经理签字审批后于每月25日前报二、三级单位器材部和财务部门。2、项目保管员每月将当月发生的物资收发分类登记台帐,每月23日对物资进行一次盘点。盘点时,由项目材料员、保管员、施工员等一起到施工现场对本月已完成工程量及库存材料设备(已领未耗部分)进行逐项盘点,编制物资盘点表,月底报表时将库存材料设备(已领未耗部分)列入当月库存材料。列入当月库存的材料,物资管理人员应把月底盘点原始记录留存备查。每月库存材料盘点报表与材料收发耗月报表一同报核算员与上级物资管理部门。盘点表中的实有数即是收发存月报表的月末结存数,而且数据应完全一致,如发生盈亏,应查明原因,按程序批准后方可进行账面调整。并写出相应的盘点分析报告,由项目材料员、项目会计、项目经理对盘点报告进行审核无误后签字。3、为了减少材料库存,避免造成积压,项目现场材料人员应严格控制材料的进场批量,原则上应将月末材料库存量控制在当月消耗量的百分之十五左右,最高不超过百分之二十。4、其他各类帐表(供应商月对账单,分包队伍月对账单,物资管理情况月报表等)的上报时间以物资管理制度、资料执行情况评分表为准。第三十四条 不合格物资的控制 1、对进场物资经检验或试验不合格的,应立即在物资进场记录中做出“不合格”标识,并将不合格物资单独存放并予以标识。单独存放有困难时,应予以标识,以防误用。2、由项目经理组织项目技术、物资、质检、试验等人员对不合格物资进行评审,提出处理意见,由项目材料员负责保存不合格物资记录单及相关证明资料。项目材料员及时与供应商联系,按以下处理意见采取相应的处理方法;A 规格型号不符时,及时更换;B 降级使用或作他用;C 退货或报废。3、 做好不合格物资处理记录,由项目材料员负责保存至工程交工,并报上级物资管理部验证和备案。 当同一问题发生多次或一次发生较严重的问题时,应制定纠正措施并实施。第三十五条 甲供、甲控物资的管理1、项目部材料员应每季度如实记录甲供物资的控制情况报二、三级单位物资管理部门。二、三级单位物资管理部门每季度总结分析项目部对甲供物资的控制情况报物资管理中心。2、若甲供物资发生损坏、丢失或不适应情况,由项目部组织有关人员与甲方共同商定处理办法,填写报告单一式三份,经双方签署意见后一份留底(由项目资料员保存),一份呈业主,一份报二、三级单位器材部备案。3、甲控、甲指物资必须单独上报物资需用计划。对在招标文件和工程合同中没有明确指定厂家和品牌的物资,任何人不得按甲方指定的形式操作;所有需要甲方代付、代扣资金的材料设备,验收、出库、挂账等手续与办理自购材料的手续相同。第三十六条 周转工具管理1、租赁价格必须按集团招(议)标程序办理,由相关部门办理合同评审与签订手续。签订租赁合同时要注明周转工具的修理、丢失及赔偿标准。2、租赁周转工具时,经办人要组织项目安全员、技术人员、保管员、门卫、值班干部、分包单位法人书面授权人对每次进场和归还的周转工具质量和数量进行验收,填写周转工具租赁记录凭证并签字,并及时与分包队伍办理移交手续。材料员对租赁单位资质、营业执照、材质单等证件进行审核和保存。每月租赁费用核销时,进出场的周转工具必须附有周转工具租赁记录凭证,否则不予核销。 3、项目材料员每月根据合同约定价格和租用数量计算租赁费用。周转工具进入现场当日计算租赁费用,运出现场当日不计算租赁费用。每月周转工具租赁费由项目材料员与出租单位共同审核、项目经理签字确认后方可核销。4、项目材料员对周转工具必须单独建立台帐。5、周转工具在使用过程中和进退场时,分包队伍应根据分包合同条款,负责周转工具的保管、维修、刷油、修复完好、装卸等工作。项目材料员在周转工具退还时必须与分包队伍一起严格核对数量,并签字留下结算依据。6、项目部与出租单位在周转工具退场后5天内办理完租赁、修理、丢失等手续。否则,一切后果由项目相关人员(项目经理、项目材料员等)承担。第三十七条 周转性器料的管理1、周转性料具指不构成工程实体、为工程施工服务并能多次周转使用的料具(如工程实体以外的电缆电线、配电箱、活动板房、围档板、木方、各类管材等)。2、项目部必须单独设立周转性器料管理台帐并设专人进行管理。工程竣工后,由项目材料员负责周转性器料的调配。调配不出去的及时退回二、三级各单位物资中心库房保存。3、日常工作检查和工程竣工后,二、三级各单位器材部将根据项目部在物资管理部备案登记的周转器具台帐,进行盘点,对于丢失或损坏及去向不明的器具,项目材料员需写出书面原因,项目经理签字确认,对原因分析不清、损耗比例不合理的将进行一定的处罚,情节严重的按照相关规定处理。第三十八条 废旧物资处理办法1、 废旧物资的标准(1)钢筋直条钢筋500mm、盘条钢筋800mm以下确无实用价值的。(2)木方500mm以下确无使用价值的。(3)多层板1以下确无使用价值的。(4)安全网密目网破损大于200m,平网破损大于200m以上确无使用价值的。(5)其他物资视具体情况而定。2、项目部成立后成立废料处理小组,项目经理担任组长、成员包括项目材料员、施工员、质量检查员、保管员、成本核算员等。3、废旧物资处理程序(1)每个季度各二、三级单位器材部根据市场行情对废旧物资进行招标,并根据招标情况公布指导价格;项目部根据指导价格处理废旧物资,处理废旧物资之前项目部首先以书面形式向二、三级单位器材部报告本次处理废旧物资的名称、数量、时间等,由二三级单位经营部、工程部、器材部共同审核,经二、三级单位主管领导批示后方可处理;处理废料金额上缴财务部门,器材部将对处理过程进行不定期监察。(2)废旧物资处理机构设置决策层:二、三级单位主管领导 管理层:二、三级单位-器材部、工程部、经营部监督层:器材部 执行操作层:项目部物资、工程、预算、技术、成本、分包队伍第三十九条 工程完工后的资料管理 1、 工程完工后项目材料员立即按帐面数进行物资清盘,并将盘点情况报器材部,同时将工程剩余物资和周转材料退回二、三级单位中心库房。 2、工程完工后各种账表的管理:(1)项目材料员应根据施工总预算与工程实际用量,将工程主要材料盈亏分析表报二、三级单位器材部、经营部。(2)各分包队伍领料对账单由项目经理签字确认后报二、三级单位器材部、经营部、财务部;(3)各供应商已挂账、已付款、应付款一览表报报二、三级单位器材部、经营部、法务部、财务部。(4)周转工具租赁费、赔偿费、周转性材料回收情况汇总表报二、三级单位器材部、经营部。(5)可回收材料消耗情况汇总表报二、三级单位器材部、经营部。(6)以上各个报表内容要填写齐全,数据准确无误、有据可查,且签字齐全。第四十条 剩余物资管理办法1、剩余物资的定义:(1)是指工程变更等原因造成本工程使用不上或工程使用后不再使用经维修后仍具有使用价值的物资;(2)过程中的剩余物资,且本工程不再使用;(3)工程完工后没有使用完的物资。2、为减少积压,合理利用剩余资料,各项目部要及时组织对积压物资的清理盘点,认真填写清单。并与材料耗用月报表一起报器材部,以便器材部及时与其他项目沟通,各项目经理部不得以任何借口和理由阻碍积压物资的调入和调出。3、项目部应对工程变更造成的剩余物资进行变更签证,对已进场物资进行退货。项目经理部退货时必须向二、三级单位器材部上报书面资料。金额重大的,器材部到现场监督。4、剩余、积压物资的信息上报:(1)积压物资由项目材料员负责管理,并及时书面上报器材部。 (2)积压物资的调拨管理:当其他项目部或新组建的项目部所需要时,一律采取物资调拨的方法进行调剂,并办理相应的调拨手续;由器材部协调所辖各项目之间的积压物资调拨。 (3)积压物资的调拨价格:积压物资调拨价格由调拨双方协商,调拨价格的指导原则是合理低价。当产生争议时由器材部裁定。(4)无法调拨的积压物资由二、三级单位中心库进行回收、管理、维修、以便其他项目再利用。(5)二、三级单位中心库将物资回收后,应分门别类进行梳理、维修、管理、堆放,以备各项目部工程所需。(6)器材部在审批物资需用计划时,二、三级单位中心库中有该项目所需物资的,一律从库房调用。若项目部未按审批意见从库房调用,一经发现,按其对外采购价值的20%对相关责任人进行处罚。由器材部监督执行。(7)二、三级单位中心库回收及再利用的积压物资,由相关项目部解决运输问题。附件:附件1、物资供方评价表附件2、合格供应商名录附件3、物资/设备自审批完计划至材料进场需用时间一览表附件4、月度物资需用计划及封面附件5、物资采购计划附件6、零星材料采购审批表附件7、月度物资计划用量和实际用量对比分析表附件8、物资需用总计划与实际总用量对比分析表附件9、物资进场纪录(R12-05)附件10、器具保管台帐附件11、材料采购委托单附件12、物资紧急放行记录附件13、物资验证记录附件14、物资管理制度、资料执行情况评分表附件15、出门证附件16、可回收料具保管台帐附件17、物资月度耗用表附件18、物资盘点表附件19、供应商月对账单附件20、分包队伍月对账单附件21、物资管理情况月报表附件22、不合格物资记录单附件23、周转工具租赁记录凭证附件24、主要材料盈亏分析表附件25、竣工项目供应商对账单附件26、周转工具租赁费、赔偿费汇总表附件27、可回收材料消耗情况汇总表附件28、物资管理情况(季度)报表附件29、整改通知单附件30、实物验收单附件31、物资进场台帐附件32、进场验证记录台帐附件33、生产工具台帐附件34、小型设备台帐附件35、租赁台帐附件36、单项工程材料两算对比分析表附件37、机械施工、吊装、装卸签证凭单附件38、运费凭单附件39、入库单附件40、物资调拨单附件41、收货凭单附件42、机具调拨单附件43、出库单附件1 物资供方评价表编号:企业名称负 责 人企业地址联系电话经营范围营业执照最近年检时间: 年 月 日认证情况认证名称证书编号证书有效期拟供产品名 称规格/型号厂家/品牌生产许可证地方准入质量情况环保性能安全性能厂家信誉综合情况评价意见评价人员评估确认部门负责人: 年 月 日 附件2 合格物资供方名录 单位: 年 版本:序号供应商名称主要产品评价表编 号备 注注:如供应商为中间商,备注栏中应注明其提供产品的品牌或生产厂家。编 制 人: 审 批 人:编制时间: 年 月 日 实施时间: 年 月 日87附件3 物资/设备自审批完计划至材料进场需用时间一览表物资/设备名称技术参数计 量 单 位数量进 场 时 间运 输 时 间加工期 (国内/国外)合同评审及签订时间招标、评标及选定合计时间 (需提前提计划时间)工程实体部分钢筋钢板、钢带型钢、钢管钢丝绳及轻钢龙骨水泥及水泥制品石膏制品刚性防水材料玻璃及其制品墙、地砖其他砖及砌块砂石料电线、电缆灯具开关、插座工程用配电箱电缆桥架电料配件弱电系统钢管管件阀门卫生洁具消防器材空调配件、通风系统橡胶、塑料制品、泡沫等油漆、涂料等螺栓、螺母、垫圈门窗五金、建筑小五金钉、铁丝及制品幕墙配件、轻钢龙骨配件小工具耗材铝及铝合金制品铜及铜合金制品铝塑制品其他有色制品人防门门窗预制构件空调机组消防设备电梯冷却塔可回收利用材料部分钢管、扣件、碗扣架等塔吊施工电梯、吊篮、地泵等大钢模(加工定做)大钢模(租赁)小钢模(加工定做)小钢模(租赁)穿墙螺栓(加工定做)穿墙螺栓(租赁)木方、木(竹)胶板等围挡板(加工定做)临建配电箱、消防箱临建电线电缆元木台、电焊机等小型机械卷尺、电钻等小型工具CI及安全防护用品劳保等低值易耗品附件4物资设备需用计划建设单位: 建筑面积: 本计划一式()份,共()页,共()项编制单位: 编 制 人: 审批单位: 审 核 人: 审批编号: 审 批 人: 批 准 人: 审批时间: 批准时间: 物资需用计划 编号: 工程名称: 年 月 日编号物资名称规格材质计量单位数量交货期备注编制人:审核人:批准人:注明:1、备注栏中说明有特殊要求的品牌、厂家等; 2、每月25日前(次月10日前编制补充计划)由各专业施工员编制物资需用计划,材料员汇总后由预算人员审核,项目经理批准。最终将汇总计划交器材部,初始计划由项目物资部留存,备查。附件5物资设备采购计划 年 月计划需用项目: 本计划共( )份,共( )页,共( )项汇总单位: 审 核 人: 汇 总 人: 审 批 人: 汇总时间: 审批时间: 物资采购供应计划编制日期:物 资 名 称规 格材 质单位
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