建筑集团有限公司工程项目检查、考核及奖罚实施细则.doc

青岛青房建安集团有限公司工程项目检查、考核及奖罚实施细则1 总则1.1考核目的为进一步完善公司制度体系，强化工程项目精细化管理，确保公司各项指标的完成，特制定本细则。1.2适用范围本细则适用于公司所属各在建项目部。参与月度考核的项目部范围由各职能部门根据工作实际与分管领导共同确定。但所有新建工程项目部、工程造价在500万元以上的装饰装修项目部、工程造价在1000万元以上的改造项目部一律参与考核。1.3 依据标准本细则依据国家和省、市有关法律法规、标准、规范，及公司质量、安全、职业健康认证体系文件和公司各项管理制度。1.4 主要内容本细则主要包含项目检查、考核的具体方式、评价标准和奖励与处罚三部分内容。2 职责2.1公司及各职能部门各职能部门依据公司制度对在建项目部组织日常检查，并将检查情况和奖罚情况汇总后，每月报企业发展部。各职能部门每月对公司在建项目部组织一次项目考核，并将考核结果报公司企业发展部。考核一般由相关职能部门（包括工程部、质量部、安全环境部、成本管理部、物资供应部）按业务分工组织单项检查。2.2项目部项目部须积极配合公司各职能部门的工程项目考核工作，项目经理及主要管理人员、分包队伍负责人应确保在场并及时提供相关资料和记录，对考评人员提出的问题和整改建议必须按照要求进行落实并提供书面反馈。3、日常检查办法1、公司各职能部门对项目部的日常检查和奖罚依据各自制度和规定执行。2、对项目部日常检查中的奖罚，须明确相关责任人员，并附奖罚依据。3、各职能部门每月将项目部奖罚情况汇总后，附在月度考核报告中一并报相关领导签批后转企业发展部。4、对项目部的奖罚由各职能部门在每月项目生产例会上通报并由企业发展部通过协同办公系统或文件进行公开。4、月度考核办法4.1考核时间每月10日前（如遇节假日可适当顺延，但最迟截止于本月13日），各职能部门须完成各自工程项目考核工作并将考核记录和评分表转企业发展部。4.2考核方式1、 听取汇报及询问：考核实施部门或人员听取项目部相关人员汇报工程管理情况并询问项目部管理事项；2、审阅检查文件和记录：考核实施部门和人员根据汇报情况和考核重点，查阅项目部管理依据、文件、资料、记录等；3、施工现场实地检查：考核实施部门和人员到项目施工作业现场，检查项目进展情况及管理要求在项目部的具体落实情况；对于重点考核内容，必须采取实体测量或检验等方式，查找证据，以判定项目部管理绩效的状况；4、现场评议：考核实施部门和人员须在考评结束时，综合分析考评情况，召开现场点评会，与受检项目部有关人员通报考核情况，交换意见，明确责任，提出业务工作的改进措施，下发整改通知单并限期整改反馈。4.3考核内容及标准对工程项目的月度考核，依据业务部门分工分为安全、质量、工程技术、材料、成本、合同、资金等方面，具体考核项、标准及分值设置详见工程项目考核评分表和工程项目考核评定标准。4.4考核分值考核采用100分制，由考核实施部门和人员进行打分，考核实际得分之和/实际考核项应得分之和=项目实际考核得分。如因工程原因导致该考核项不需要考核时，该项得分不计入考核。4.5考核流程1、考核准备及交底。考核实施部门和人员根据工程进度实际和工作重点，确定考核重点和主要内容，确定考核分工、方式及日程安排，于考核前1天通知被考核项目部。也可采取突击、巡检等形式。2、实地考核实施。每月1-10日，由分管项目部的副总经理组织带队，所有考核实施部门和人员按照制度要求对项目部实施集中考核。考核须现场打分，并将打分情况交分管项目部的副总经理。3、考核分析总结。每月10日，各考核实施部门要根据考核情况，形成书面本月检查及考核报告，经业务分管领导签批后报公司分管项目的副总经理。报告须包含以下内容：（1）检查和考核的流程、方式等基本情况、考核内容描述及考核得分情况；（2）检查和考核中发现的主要亮点、问题和隐患；（3）问题和隐患的责任认定和整改措施、建议（4）对亮点、问题和隐患的奖罚。4、通报检查和考核结果。每月月中，公司组织召开项目生产例会，通报本月检查和考核情况、整改措施，并现场落实兑现奖罚。5、考核结果的应用公司月度考核结果依据各业务考核实际得分评定等级和综合排名两项直接与项目部月度绩效工资挂钩。5.1各业务考核实际得分评定等级1、对项目部考核实际得分结果的评定等级：(1)考评分在70分(含70分)以上为达标； (2)考评分在70分以下(不含70分)为不达标。（另一种意见：只排名，不考虑是否达标）5.2考核综合排名1、企业发展部每月15日前，根据各业务所占权重和考核打分，汇总所有受考核项目部的综合考核得分并按照得分高低进行排名。各业务权重分如下：（1）实行劳务分包的项目部业务权重分序号考核项权重分值序号考核项权重分值1安全管理204成本管理202质量管理205材料管理103工程技术、资料和劳务管理30合计100（2）实行整体分包的项目部业务权重分序号考核项权重分值序号考核项权重分值1安全管理403质量管理302工程技术、资料和劳务管理30合计1002、考核综合排名按照劳务分包和整体分包工程类别各自进行汇总。3、各项目部考核综合排名由企业发展部在每月的公司项目生产例会中予以通报，并通过公司协同办公系统或文件予以公示。5.3 奖励与处罚 1、各业务考核实际得分评定等级为不达标的项目部，扣减项目部该业务所占权重内的绩效工资总额的50%。2、实行劳务分包的项目部，每月考核综合得分在分类工程中排名前20%的（不少于1个项目部）且综合得分不低于75分（含75分）的，给予其中排名最高的项目部绩效工资总额的20%的奖励。给予其它项目部绩效工资总额的15%的奖励；每月考核综合得分在分类工程中排名后20%的（不少于1个项目部），给予其中排名最低的项目部绩效工资总额的20%的处罚，给予其它项目部绩效工资总额的15%的处罚； 实行整体分包的项目部，每月考核综合得分在分类工程中排名前20%的（不少于1个项目部）且综合得分不低于75分（含75分）的，给予其中排名最高的项目部绩效工资总额的15%的奖励。给予其它项目部绩效工资总额的10%的奖励；每月考核综合得分在分类工程中排名后20%的（不少于1个项目部），给予其中排名最低的项目部绩效工资总额的15%的处罚，给予其它项目部绩效工资总额的10%的处罚；如该项目部属于分公司或者承包人管理的，则同时给予该分公司或承包人5000元的奖罚。3、各职能部门在对项目部的考核过程中，应直接依据公司相关检查制度对项目部相关责任人进行奖励或处罚。4、所有奖励及处罚资金由公司企业发展部、人力资源部和财务部依据公司员工工资管理办法进行管理。其中，由考核排名奖罚的绩效工资总额由项目经理做出书面分配方案于18日前报企业发展部和人力资源部。5、对于出现下列情形的项目部，公司须按照制度对项目经理、项目班子成员或实际承包人进行督查和约谈，并根据督查情况，依据公司有关制度，更换或解除项目经理的职务。（1）连续两次考核不达标的；（2）连续三次考核成绩排名后20%的；（3）年度内有四次及以上考核不达标或六次及以上考核成绩排名后20%的。6、信息反馈、督办和公开1、各职能部门在检查和考核中发现的问题和隐患，须督促、协助项目部进行整改。项目部须严格按照规定时限和要求予以整改，并于整改完成当日内将整改情况书面报相关职能部门。职能部门须进行复检并作为下次检查和考核的重点考核内容。2、对工程项目的重大事项、上级政府部门和公司确定的关键性工作，各职能部门须重点进行动态跟踪检查和考核。3、对检查和考核过程中遇到的紧急事项和重大隐患，各职能部门须立即协助项目部进行处理；如情况复杂、在短期内难以办结，须立即向业务分管领导报告。4、检查和考核过程中形成的重点整改问题、考核得分和奖罚等资料和记录，由各部门在规定时限内报分管领导签批后转企业发展部备案。并由企业发展部以文件通报的形式在每月的项目生产例会上公开。7、考核纪律1、考核实施部门和人员要以高度负责的精神，客观、真实、公正地反映被考核项目部的实际情况，分析问题，明确责任，提出解决问题的意见和建议。2、考核实施部门和人员须严格执行有关工作制度和纪律，如在检查和考核中存在营私舞弊、以权谋私的现象，项目部可直接向业务分管领导或总经理申诉，一经查实，将依据公司员工纪律管理规定追究相关人员的责任。8、附则1、本细则由公司企业发展部负责解释。2、本细则自发布之日起施行，原公司项目管理考评制度同时废止。附件包括：各业务部门考核评定办法和考评得分表项目部安全生产、文明施工月度考核管理办法一、编制依据为提高公司安全生产、文明施工管理水平，推进精细化管理，依据国家相关法律法规、青岛青房建安集团有限公司安全生产文明施工管理标准（以下简称安全管理标准）和公司实际情况，制定本标准。二、考核内容按照安全管理标准，责任目标的考核内容分为安全生产检查管理（比重为67%）、文明施工、卫生管理（比重为26%）、环境保护管理（比重为7%）共三大项，二十五小项。三、考核要求及检查评分标准1、安全生产检查管理 （67分）（1）不发生轻伤事故和其他安全事故 （10分）：工地未发生轻伤事故得5分，发生一次扣5分，累计发生按发生人次从本项总分中扣除，工地未发生其他事故得5分，反之扣5分，发生一人重伤事故扣10分。（2）安全管理资料 （2分）：安全技术资料员持证上岗得1分，填写及时、内容完整真实得1分，反之各扣1分。（3）专项施工方案（2分）：包括基坑支护、土方开挖工程、模板工程、起重机械安拆工程、脚手架工程、临时用电工程，能够按要求编制专项施工方案并附计算书的得1.5分；审批手续齐备得0.5分，未编制专项施工方案的本项不得分，审批手续不完备的扣0.5分。（4）分部（分项）工程安全技术交底 （2分）：内容详实齐全、有针对性、指导性的得1.5分，；交底及时、手续完备的得0.5分；二项不合要求的扣0.52分。（5）安全检查 （2分）：制定定期安全检查制度，对现场每周不少于一次进行全面安全检查的得1分；对检查出的问题，按“三定”原则进行整改，并做好书面检查记录的得1分；未进行安全检查的扣2分；未按“三定”进行整改的扣1分。（6）安全教育培训（2分）：制定安全教育培训制度，工人入场进行了教育，建立安全教育培训档案，双方签定确认的得2分，未建立安全教育档案的扣2分，档案不全的扣1分；项目部安全员无故不参加公司安全例会的扣2分。（7）班前安全活动和“从零工作法”记录 （2分）：制定班前活动制度，开展安全活动教育培训，并作好记录的得1分；实施“从零工作法”并做好记录的得1分；每一项无记录扣1分，记录不全的扣0.5分。（8）特种作业人员持证上岗（2分）：电工、塔吊、外梯司机、电焊工、信号工、架工持证上岗，人证相符的得2分，每一工种人员无证上岗扣0.4分，扣完工分为止。（9）脚手架 （10分）：制定施工方案，有必要的计算书、杆件材质要符合要求的得1分；按规定搭设脚手架，经有关部门验收合格后方能使用的得3分；架子在使用中存在连墙件数量不足，施工层脚手板未铺满，密目网封闭不严等隐患的扣0.52分。（10）施工用电（6分）：制定临电组织设计，采用 TN S系统，达到三级配电、两级保护、“一机一闸一箱一漏” 要求的得2分，外电防护、电箱位置、线路敷设、接零保护、电器连接等符合规范要求的得2分；达不到三级配电、二级保护本项不得分；存在其他问题的扣0.52分。（11）“三宝”，“四口”与临边 （6分）：进入施工现场正确佩戴安全帽，高处作业要系好安全带，使用合格的安全平网进行封闭防护的三项得1.5分，每项不符合要求的扣0.5分；楼梯口、电梯井口、通道口、临时洞口要进行防护，临边设置防护栏杆的五项得分2.5分，每项不符合要求的扣0.5分。（12）起重机械设备（5分）：安装前办理登记手续，制定安装拆卸方案并审批的得1分；安装后经验收合格后投入使用的得1分，反之各扣1分；使用中定期检查和维护保养，并做好记录，限位、保险装置齐全有效的得2分，不符合要求的扣0.52分。（13）施工机具 （3分）：防护装备、保护装置应齐全有效的得1分；设有专用开关箱，使用按组开关，电器符合要求的得1分；搭设防护设施，经相关部门验收合格后方可使用的得1分；每项不符合要求的扣0.51分。（14）基坑支护 （3分）：进行安全评估，编制专项施工方案，加固和支护符合设计要求的得2分；存在重大隐患的本项不得分；局部不符合要求的扣0.51分；基坑周边设防护栏杆的得1分，反之不得分。不符合要求的扣0.51分。（15）模板工程（ 4分）：按规定编制模板施工方案，并经审批的得1分，反之扣1分，模板支撑架搭设符合有关规定并经验收的得2.5分，搭设不符合规定或存在隐患的扣0.51.5分，模板拆除经批准的得0.5分，反之扣0.5分。 （16）公司日常检查评定（ 5分）：公司日常检查发现工地存在安全隐患，如：基坑未按规定放坡、支护；“四口”“五临边”防护不严;脚手架搭设不合要求；密目网、安全平网封闭、支设不及时，封连不严；起重机械限位、保险装置不全；临时用电严重混乱；模板支撑系统不符合规定等；提出隐患整改意见仍不整改的每项扣1分；存在违章指挥、违章作业现象一次扣1分。违反安全规定被公司安全部处以罚款的，扣15分。（17）危害因素识别与管理方案 （1分）：项目部根据工程实际对危害因素进行了识别、评价，得0.5分，反之扣0.5分。分阶段制订了安全管理方案并按期完成得0.5分；完成不好或未制订安全管理方案的扣0.10.5分。2、文明施工、卫生管理 （26分）（1）临建设施（5分）：施工现场的围档墙、办公室、宿舍、食堂、厕所、娱乐室、淋浴室、卫生室、饮水室、夜校，设置符合上级要求各得1分，设置不符合后未设置扣0.5分。（2）场容场貌 （5分）：工地应设置金属大门（含门卫）、八牌两图、料堆标识牌、人性化标志、安全警示牌等，每项1分，设置不符合要求或未设置扣0.51分。（3）亮化，硬化，美化，绿化，净化 （5分）：按市建管局规定的标准实施，每“一化”未落实扣1分，不符合要求的扣0.5分。（4）施工现场文明管理 （6分）：现场材料堆放整齐，道路畅通；建筑垃圾分类堆放，清运及时；现场人员佩戴胸卡，安全员穿标志服、戴袖标；消防器材合理配置；现场设置“两栏一报”；搞好综合治理。每项2分，实现上述内容得2分，每一项不落实扣0.51分。（5）卫生管理（5分）：各项卫生管理制度建立并上墙得1分；食堂办理卫生许可证，炊事员持健康证得1分，反之，扣1分。宿舍、食堂、厕所、办公室、室外区域卫生符合规定，得3分，每一区域卫生不合要求扣0.6分。3、环境保护（ 7分）（1）环境因素识别与管理方案 （1分）：项目部根据工程实际对环境因素进行了识别评价，得0.5分，反之扣0.5分。分阶段制订了环境管理方案，并按期完成得0.5分，完成不好得扣0.10.5分，未制订环境管理方案的扣0.5分。（2）噪声、扬尘、废水、固废物、光污染控制 （4分）：能够按环境整治规定实施。每一项整治符合要求的得1分，反之，扣除1分。（3）不扰民施工，无投诉 （2分）：合理组织、安排施工作业，执行夜间施工规定，不扰民施工，当月无投诉的得2分，反之，扣除2分（以相关方投诉为准）。4、下列情况可直接评定为不达标：发生一般及以上安全事故。四、考核评分及奖罚办法1、考核内容每条最高得分即为表中该条的“应得分”，该条符合要求，实得分即为满分；发现该条存在不足时，视情况减分；若某项不检查，该项不计分。得分率实得分/应得分100。2、项目安全生产、文明施工考评自工程基础阶段至竣工收尾阶段均按照本标准进行考核，特殊工程或临时停工阶段不进行考核。3、月度考核表经分管领导、部门负责人审核签字后汇总，交企业发展部作为对项目公司（部）工作的奖罚依据，如项目公司（部）对考核结果有异议，可直接向生产分管领导和部门分管领导反映，由分管领导最终确定考核结果。4、任何项目公司（部）、部室或个人对本标准有合理意见或建议，可向企业发展部或安全环境部进行反映，经公司审议后修改执行。附表: 安全生产文明施工月度考核评定表安全生产文明施工月度考核评定表单位：青岛青房建安集团有限公司 时间： 年 月 日工程名称项目经理形象进度参评人类别序号考核内容完成情况应得分加减分实得分安全生产检查67分1不发生轻伤事故、其他安全事故102安全资料管理23专项施工方案24分部（分项）工程安全技术交底25安全检查26安全教育培训27班前安全活动和“零工作法”记录28特种作业人员持证上岗29脚手架1010施工用电611“三宝”“四口临边防护”612起重机械设备513施工机具314基坑支护315模板工程416公司日常检评定517危害因素识别与管理方案1文明施工卫生管理26分18临建设施519场容场貌520亮化、美化、硬化、绿化、净化521施工现场文明管理622生活区、办公区卫生管理5环境保护7分23环境因素识别与管理方案124噪声、扬尘、废水、固废物、光污染控制425不扰民，无投诉2合计100评定总分分管领导签字： 安全环境部负责人签字： 项目经理签字：年 月 日 年 月 日 年 月 日工程质量月度考核管理办法1目的1.1为进一步加强公司产品的质量水平，加强质量监督管理，规范检查和考核程序，确保工程质量有效控制，特制定本细则。2适用范围2.1本细则适用青岛青房建安集团有限公司所有在建工程（自开工至交付完成）项目。3职责3.1质量部负责本细则的制定和修订。3.2质量部负责对各项目部工程建设过程中遵守和执行建设工程相关规定、公司有关制度情况和质量控制、实施结果进行检查和考核，并对其结果进行评比。3.3质量部督促项目部及时整改存在的质量隐患和问题。并依据本细则和公司相关制度对发现的违章现象提出处理意见，交企业发展部报公司领导批准后实施。3.4质量部负责对检查相关记录的存档工作。3.5各项目部应配合好公司质量检查、考核及奖罚工作。并积极开展内部检查、考核和奖罚。4. 参考文件4.1本细则依据国家相关标准及公司工程质量有关管理规定制定，主要依据有：（1）建筑工程施工质量验收规范汇编（2）建筑施工手册（3）住宅设计规范(GB50096-1999)(2003年修订版)（4）住宅建筑规范(GB50368-2005)（5）住宅性能评定技术标准(GB/T50362-2005)（6）工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)建标200085号（7）建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210-2001)（8）建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001)（9）青岛市住宅工程质量分户验收管理规定青建管字20081（10）建管局相关文件（11）质量部相关文件（12）公司管理制度5.考核程序5.1每月由质量部开展项目部质量管理考核评比，并按时公布结果。5.2考核实行打分制，总分为100分，质量部按考核表内容对各项目部进行打分。6.考核内容6.1公司质量考核主要针对在建工程质量体系运行情况、质量资料的整理、施工实测实量的执行、工程质量观感评价等方面情况。6.2 质量资料：按照青房建安项目质量资料整理要求整理。6.3 施工实测实量：项目部应对各分部分项进行实测实量，按照各项目标段结构层或房间的具体楼栋号、房号做好书面记录并存档。同一分部工程内所有分项实测指标，根据现场情况具备条件的必须全部进行实测，不能有遗漏。项目部须对分部分项工程的所有实测区进行100%实测实量并建立分部分项、分户/分层实测档案。质量部每月每项目部至少抽查1次。6.4 工程质量观感：项目部分部分项工程、工程竣工前检查时，应对所申报的工程实施观感质量量化评价，并在工程竣工前检查申报表上注明评价等级。工程质量竣工验收时，项目部应严格执行国家建筑工程质量验收规范系列标准及本办法规定，并对验收结论负责。竣工前检查、竣工验收量化评价记录一并存入竣工档案。质量部每月对各项目部至少检查一次，检查成绩计入当月考核。6.5 质量问题、事故的处理：对发生的质量事故应在第一时间向质量部汇报，在质量部、工程部的指导下制定整改方案。对于质量部下发的质量问题整改单应及时按要求进行整改，并在要求的期限内完成整改单的关闭。6.6质量会议：准时参加质量会议，对会议安排的事情有落实有书面回复。7.考核（评分）标准7.1 检查项目量化评价分值依据质量考核表，对工程保证资料的检查采取标准分扣分制。对施工实测实量的检查，包括项目部自身实测实量检查和质量部每月抽查。7.2下列情况可直接评定为不合格：（1）发生严重以上质量事故；（2）因项目自身管理原因导致上级主管部门检查评定为不合格，扣企业考核分的。7.2 根据考核情况由企业发展部进行汇总，进行成绩总评，并依据公司相关制度进行奖罚。8. 质量管理考核内容和标准8.1质量管理制度（16）（1）现场质量管理制度（3分）：项目公司（部）按照公司管理制度和岗位职责要求建立质量管理体系与岗位责任制度，并依照该制度每月由项目部组织对各岗位人员进行考核，相应施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置齐全，有常见问题治理措施、创优规划及措施。检查方法：检查项目公司（部）建立的管理体系、岗位责任制度和项目公司（部）考核记录。开工一个月内未建立质量技术管理体系扣1分，未建立岗位责任考核扣1分，检查三次仍未建立技术管理体系与岗位责任制度的不得分。当月未对项目部各岗位管理人员考核扣1分，连续三个月缺考核记录不得分，正式施工后没有相应规范规程扣一分。（2）质检员及见证员配备齐全，与分包单位签订管理责任制并有落实手段，合同内容包含质量、安全、环境内容情况（4）。检查方法：检查质检员及见证员配备是否齐全，与分包单位签订管理责任制并有落实手段情况，合同内容包含质量、安全、环境内容情况。上述情况缺一项扣一分，连续三个月缺考核记录不得分。（3）施工组织设计及施工方案（9分）：项目施工组织设计审批情况，是否有重要节点或分部分项工程方案及交底记录，能否按照方案与交底施工情况。根据技术管理标准、青房建安集团施工组织设计（方案）管理标准的要求，项目公司（部）在规定的分部分项施工前应编制施工组织设计和专项施工方案，并按照要求的程序进行审批、签章、归档。项目公司（部）应按照审批的施工方案在分项工程施工前3日内进行现场交底和组织施工，各工种、工序均需作技术交底，交底的内容应及时准确，其内容应有对施工中的重点、难点有针对性的详细的操作方法、材料要求、质量检验标准、“环境、职业健康安全”管理体系要求等，不得全盘照抄或千篇一律，在执行中不得违反施工方案中的关键技术措施和安全控制措施，现场施工时应严格按照项目交底进行施工，不得野蛮施工。检查方法：检查施工方案的编制审批和签章，检查GEPS系统中方案编制情况，检查项目公司（部）对班组长、作业人员的技术交底的及时性与准确性，检查实体做法是否与方案和技术交底一致。重大分部分项工程开工前未制定方案的，缺少一项扣3分，方案不及时审批或签章不全扣2分，内容不完善，不具备操作性扣1分，现场有违反方案施工的情况每项扣2分。施工前未对作业班组进行安全与技术交底的，每项工程扣1分，交底内容不具体，无针对性不真实工程扣1分。8.2施工过程管理（74分）（1）施工验收过程（检验批、分部分项工程）及各级检察情况（14分）：报验和验收单自检记录及落实情况，监理下达通知单需整改而未落实，抽查报验单经实测不符，区市站监督员下达整改单，区市站监督员下达整改单未落实的，公司下达的整改单未及时回复，公司下达的整改单未落实，上述规定如违反每项扣2分，连续三个月缺考核记录不得分。（2）质量控制记录情况（10分）：原材料、成品、半成品、构配件出厂质量证明文件和试验报告，施工试验报告（记录），见证取样和送检记录，结构实体检验资料，质量资料汇总，交接检落实，样板验收情况，上述项目根据文件或公司要求现场检查方案和实际情况，不符合一项扣2分。（3）实测及观感质量（30分）根据公司规定，质量部每月检查项目模板工程质量、钢筋工程、混凝土工程、安装工程、实测实量执行、实测实量记录、数据分析等情况落实工作。项目公司（部）应坚持检验批、分项工程结束后实体实测实量制度，对构件的实体偏差进行检查测量，检查结果应张贴公示在测量部位并留有书面记录，缺少一项扣5分，缺少3项目以上本条不得分。质量标准化考核管理（21分）：项目公司（部）是否能按该项考核各子项8.3质量创优（2分）（1）创优计划及qc落实（2分），是否按照公司质量管理相关规定确定项目目标及落实qc情况，未完成每项扣1分，任一项连续2月未执行本项目不得分。8.4质量运行情况及整改落实情况（5分）（1）文件清单、法律法规清单、记录清单、沟通记录清单、监视和测量装置台帐等（1分）：是否按照公司相关规定及其他主管部门要求整理文件清单、法律法规清单、记录清单、沟通记录清单、监视和测量装置台帐等，每缺少一项扣0.5分，总分一分，连续3月0分本项目不得分。（2）公司区市站竣前验收中提出问题未能及时整改，未及时回复整改单（4分）：公司区市站竣前验收中提出问题未能及时整改，未及时回复整改单，每项扣2分，2项不得分本项目即不得分，连续3月本项目不得分。8.5投诉处理、回访、回修工作（3分）（1）投诉处理不及时，回访回修工作拖沓不积极每发生一项扣1分附件：工程质量管理定期检查考核评定表工程质量管理定期检查考核评定表 工程名称考评时间施工阶段项目负责人参评人类别序号考核内容分项内容检查内容应得分扣减分实得分质量管理制度1现场质量管理制度施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置3现场质量管理及质量责任制度的建立常见问题治理措施、创优规划及措施2持证上岗质检员及见证员配备情况23与分包单位管理制度和责任与分包单位管理责任制的签订2合同内质量、安全、环境内容情况4施工组织设计及施工方案施工组织设计审批情况9重要节点或分部分项工程方案及交底记录按照方案与交底施工情况施工过程管理施工过程管理 5施工验收过程（检验批、分部分项工程）及各级检察情况报验和验收单14自检记录及落实情况监理下达通知单需整改而未落实抽查报验单经实测不符区市站监督员下达整改单区市站监督员下达整改单未落实的公司下达的整改单未及时回复公司下达的整改单未落实6质量控制记录情况原材料、成品、半成品、构配件出厂质量证明文件和试验报告10施工试验报告（记录）见证取样和送检记录，结构实体检验资料质量资料汇总交接检落实样板验收情况7实测及观感质量模板工程质量30钢筋工程混凝土工程安装工程实测实量执行实测实量记录数据分析8质量标准化考核地基验槽、基础、主体分部验收签证及时，手续完备1按要求进行建材产品的进场验收，建立建筑材料进场分类台帐1按规定实施见证取样 1工程试块（件）、材料按规定委检测单位进行试（化）验1施工现场质量管理责任制度明确，质量保证体系健全1建材产品按平面图定的区域堆（存）放，并设置材料状态标识牌，状态标识明确1现场在醒目位置悬挂计量标志牌；设置了专职计量员佩戴胸卡1现场配置移动式试块标准养护室（箱）；同条件养护试块养护使用专用器具，其养护条件与结构构件或结构部位一致1地基基础、主体工程按要求办理了备案手续，签章齐全1主体按要求进行了结构抽检并符合要求1桩基、钢结构、幕墙等专业工程施工图纸经过审查，检测、验收等符合要求1塑钢、铝合金门窗、给排水管材、管件、阀门、散热器、防水材料、室内装修材料、家用电工产品等按规定进行抽（送）检1装饰装修按规定实行样板领路1按要求进行室内环境质量检测，并符合要求1安装工程按规定进行功能试验，并符合要求1按规定进行设备安装抽检，并符合要求1砼、砂浆试块留置符合要求；无严重使用功能通病1工程检验批、分项、分部、单位工程验收组织形式、参加人员等符合要求3体系管理9质量创优创优计划及qc落实210质量管理体系运行记录查文件清单、法律法规清单、记录清单、沟通记录清单、监视和测量装置台帐等1工程收尾期11整改落实情况公司区市站竣前验收中提出问题未能及时整改，未及时回复整改单412投诉、处理用户因工程质量而发生的每一次投诉2处理不及时13回访、回修安排回修不及时，每拖延一天1每漏一户合计特殊事项最终评分得分实得分/应得分100= 评定等级考核分管领导： 年 月 日考核部门负责人： 年 月 日项目部负责人： 年 月 日工程技术管理考核标准 第一部分 考核工作的组织1、工程部每月对项目部技术管理的状况进行考核评分，采用百分制，然后交企业发展部，企业发展部根据各部门的评分加权平均对所有项目部按综合得分排名次，奖优罚劣。2、工程部每月对项目部相关岗位人员技术管理重点工作进行单项奖励或罚款，并落实到主要责任人，鼓励先进、督导后进，由企业发展部每月汇总各部门对项目各岗位人员的奖罚款额；同时工程部每月对劳务分包、专业分包、大包方落实施工方案、技术交底、施工图纸、技术措施等情况进行奖罚，罚款单一式三份，分包方和部门各一份，财务部留存一份。3、突出奖项及负面事件的集中奖罚：由工程部提供，由企业发展部每年或逐事项执行奖罚。（该部分由企业发展部综合各部门的制度情况综合确定）第二部分 月考核评分内容及标准一、编制依据：为提高公司技术管理水平，推进精细化管理，依据国家相关法律法规、青岛青房建安集团技术管理标准（以下简称技术管理标准）和公司实际情况，制定本标准。二、考核内容：按照技术管理标准，考核分为现场技术管理(比重为46%)、技术资料管理(比重为15%)、安装工程管理(比重为10%)、计量试化验与仪器管理(比重为13%)、实体测量控制管理(比重为6%)、另加工程部管理职能范围的劳务管理(比重为10%)、信息化管理（单独考核）共七个部分。三、考核要求及检查评分标准：1、现场技术与工期进度管理（46分）（1）技术管理体系与责任制（2分）：项目公司（部）按照公司管理制度和岗位职责要求建立技术管理体系与岗位责任制度，并依照该制度每月由项目部组织对各岗位人员进行考核。检查方法：检查项目公司（部）建立的管理体系、岗位责任制度和项目公司（部）考核记录。开工一个月内未建立质量技术管理体系扣1分，未建立岗位责任考核扣1分，检查三次仍未建立技术管理体系与岗位责任制度的本项考核不得分。当月未对项目部各岗位管理人员考核扣1分，连续三个月缺少考核记录本项考核不得分。（2）施工组织设计与方案的管理与交底（10分）：根据技术管理标准、青房建安集团施工组织设计（方案）管理标准的要求，项目公司（部）在规定的分部分项施工前应编制施工组织设计和专项施工方案，并按照要求的程序进行审批、签章、归档。项目公司（部）应按照审批的施工方案在分项工程施工前3日内进行现场交底和组织施工，各工种、工序均需作技术交底，交底的内容应及时准确，其内容应有对施工中的重点、难点有针对性的详细的操作方法、材料要求、质量检验标准、“环境、职业健康安全”管理体系要求等，不得全盘照抄或千篇一律，在执行中不得违反施工方案中的关键技术措施和安全控制措施。检查方法：检查施工方案的编制审批和签章，检查GEPS系统中方案编制情况，检查项目公司（部）对班组长、作业人员的技术交底的及时性与准确性，检查实体做法是否与方案和技术交底一致。重大分部分项工程开工前未制定方案的，缺少一项扣3分，方案不及时审批或签章不全扣1分，内容不完善，不具备操作性扣1分，现场有违反方案施工的情况每项扣2分。施工前未对作业班组进行安全与技术交底的，每项工程扣1分，交底内容不具体，无针对性的每项工程扣1分。（3）图纸会审与设计变更管理（4分）：施工前与施工过程中发现的问题一定要及时办理图纸会审与设计变更手续，并及时与建设、监理、设计单位签认，重大设计变更还要办理审图手续。检查方法：检查图纸会审与设计变更内容和签章，重大变更是否办理图审手续。图纸会审签章不齐全扣1分，现场有影响结构与使用功能修改未做出书面设计变更的扣2分。（4）关键环节的技术管理（6分）：依据技术管理标准中出现的必检环节，应具备验收条件，经项目公司（部）自检，公司复检后才能继续进行施工。检查方法：出现关键环节时是否按照技术管理标准提报申请单，项目公司（部）是否按照规范要求进行自检，申请单填写的自检情况与现场实际情况是否一致，是否达到验收整改要求。出现必检技术环节未及时通知公司扣3分，项目公司（部）未进行自检扣1分，填写的自检情况与现场情况不一致扣1分，对公司提出的整改要求未执行或执行不到位扣2分。（5）公司或主管部门要求及整改情况（4分）：包括主管部门、公司有针对性的要求，项目公司（部）应做出针对性的方法或响应措施并在现场进行实施。针对主管部门或公司提出的整改要求，项目公司（部）应在规定时限内就整改情况进行回复。检查方法：根据文件或公司要求现场检查方案和实际情况，是否在规定时限内回复隐患整改通知，现场整改情况是否与回复相一致。包括公司技术管理工法、QC活动要求等在内各种主管部门或公司要求的活动，项目公司（部）不及时制定方案或措施，响应不积极，扣2分。对于公司和主管部门下发的整改回复不及时扣1分，现场复查未整改扣2分。（6）工期进度管理（15分）：编制工期计划应充分考虑分部分项工程的施工要点、劳力计划、材料安排、紧前和紧后工序等情况，避免窝工、拖延工期等现象，当出现建设单位的因素影响进度工期时，项目公司（部）应及时申报工期签证或提交工作联系单。项目公司（部）在上报下月进度计划时应对本月计划进行分析，当实际进度滞后计划超过20%以上应制定纠正措施，纠正措施随下月（周）计划一同上传至GEPS系统中。检查方法：月生产例会通报各项目部实际工期进度与月（周）进度和总工期的对比情况，以及信息化例会对照GEPS系统分析进度计划的完成情况和工期签证上传情况，现场检查时项目公司（部）制定的计划与现场实际进度相对比，如滞后是否制定了纠偏改进措施。对照项目公司（部）制订的总进度计划和期间进度计划，当月有关键节点而现场进度远未能达到（一般认为滞后超过15天）的当月考核扣8分。当月现场进度明显滞后于月进度计划且当月无任何工期签证、延期工作联系单等内容提交或上传的，当月考核扣6分，上传或提交的签证或工作联系单内容不足以达到影响滞后进度的当月考核扣4分，上月进度已滞后且当月上报计划时不进行分析、不制定纠正改进措施的扣5分，分析原因不具体不认真或制定整改措施不认真、可行性不高的扣3分。（7）现场放线管理（5分）：项目公司（部）应对现场的放线进行控制管理，主体结构施工时应包括主轴线、柱墙控制线、标高控制线、剪力墙上箱盒位置及标高线、楼层主要阳角及阴角控制线，砌体施工阶段应测放出墙体位置线、墙体20控制线、门洞口线、二次构件位置线、窗台压顶及过梁标高线、砌体上部预留缝位置线及下部小砖砌筑高度线、植筋位置线、安装箱盒位置及标高线。装修阶段，抹灰成活后7日内应测放建筑50线、顶棚上部阴角下方10cm水平线、窗户安装标高线，板块地面位置及控制线。若劳务单位进行放线项目公司（部）必须对放线结果进行复核。检查方法：检查实体是否对以上项目进行实体放线标识或书面记录，劳务单位负责放线项目公司（部）是否有复核记录。实体完成后在实体上无放线标识记录时扣2分，项目公司（部）对劳务单位放线成果不进行复核或无复核记录扣2分。2、技术资料管理（15分）（1）技术资料应按照单位工程组卷（2分），按照山东省技术资料管理规程、青岛青房建安集团有限公司建筑安装工程技术资料整理标准的要求分专业、分类别，每卷应建立目录，方便检查人员查阅。检查方法：是否按照单位工程分专业、类别单独组卷，是否建立目录方便查阅。缺少目录，未按专业、类别组卷的各扣1分。（2）原材料、构配件资料管理（5分）：原材料进场必须按照要求提供质量证明文件原件，无法提供原件的及时办理抄件手续，及时进行见证送样检测或现场抽检，复检不合格的要进行双倍复试或办理材料退场手续。检查方法：原材料是否有质量证明文件和抄件手续，是否进行复试，对于不合格产品是否有处理措施或记录。未办理建材联合验收制度扣1分，原材料质量证明文件不齐每项扣1分，材料有未检先用现象扣3分。（3）施工过程与隐蔽资料（4分）：该部分是施工过程控制的核心，要做到真实、有效、完整、及时。包括施工日志、施工记录、混凝土施工记录在内的各种记录，要准确完整的记录当日的进度、劳力、材料、试化验、发生的重大事件、签证情况等各种内容，且与材料试化验的情况相一致。隐蔽验收要反映工程隐蔽的工序、方法、过程的处理，内容填写要规范，切实反映施工过程，必要时要附图片，与原图相比有变化的要注明变更原因和依据。检查方法：检查施工日志和施工记录填写是否规范完整，是否记录各专业重大事件，与其他资料是否逻辑闭合，检查隐蔽验收填写是否正确规范，是否与现场实际施工相一致。施工日志记录不齐全扣2分，隐蔽验收填写不正确扣1分，与施工现场严重不符扣1分。（4）施工质量验收资料（4分）：检验批与分部分项的评定应跟随现场进度同步进行，检验批应真实测量填写，各分部分项完工后及时收集资料进行评定，不得出现大量后补的情况。检查方法：检查检验批、分部分项验收记录是否与现场实体同步。检验批、主要分部、分项工程、混凝土试件评定等涉及结构安全和使用功能的内容不跟随进度编制报审扣2分，填写不正确或签字混乱代签扣1分。（5）安装工程资料（随安装工程考核）：安装工程在土建阶段应与现场实际进度同步，包括各种电气、给排水、构件预埋等分项工程的原材料试化验、隐蔽验收等资料，在安装工程施工阶段主要注意进行各种功能性试验的报告与表格填写，质量验收记录应与现场进度同步检查方法：检查安装工程的原材料试化验情况、是否与进度相一致，检查各种功能性试验情况，验收记录是否与现场同步。（6）分包资料（随分包管理考核）：对于建设单位外包或指定分包情况，项目公司（部）应及时督促分包单位按照公司公司技术资料整理标准进行整理和归档，必要时应书面提请建设单位进行协助。检查方法：检查分包资料是否单独组卷，是否与进度相一致。3、安装工程管理（10分）（1）土建工程阶段安装工程管理（2分）：土建阶段安装工程应根据图纸做好预留预埋，安装专业人员应及时与土建施工人员对接，各种线盒的标高、位置进行核查，确定避雷引线、等电位连接是否符合图纸及规范要求。检查方法：检查安装工程资料是否与进度同步，施工做法是否与图纸一致。安装工程与土建安排对接不及时扣1分，安装专业人员不及时核查各种标高、位置扣1分。（2）安装工程的二次设计（2分）：根据图纸和现场的实际情况结合与土建配合情况，对管道的布局、阀门安装位置、通风管道的走向、消防喷洒布局、穿线管预留预埋位置、桥架安装、电缆电线敷设、配电间及机房间的布局、样板间样板层的布置、局部等电位预留、外门窗避雷接地等进行合理的二次设计。所有卫生间、厨房、管井、配电室、机房及管道穿墙处均应有二次设计，同一户型要求布置一致。二次设计图应悬挂在现场。检查方法：是否有具体的二次设计或施工方法，各种构件的细部处理是否按照二次设计进行处理，现场实际是否按已制定方法进行施工。现场细部处理未进行二次设计或未按二次设计进行施工，每项扣1分。（3）各种功能试验检测（3分）：工程中要按照规范要求进行各种功能性测试。电气工程中包括接地电阻测试、绝缘电阻测试、避雷带支持件拉力测试、等电位联结测试、漏电保护器检测等测试；给排水及采暖工程、消防工程、通风空调系统中包括类管道的水压试验，管道的通水、通球、灌水试验，卫生器具的满水试验等均要求按照设计及规范要求进行试验。各项试验结果均要做好试验记录保存在技术资料中。检查方法：根据现场实际进度检查以上各种记录是否及时。各种测试未随工程进度进行测试，每项工程扣1分。（4）安装技术资料（3分）：项目公司（部）应对安装资料进行统一管理，由分包单位施工的安装工程项目，技术负责人应对其资料的内容和进度及时进行督促和审查，发现进度滞后或内容不符合要求应对分包单位下达整改通知，保证技术资料的完整。检查方法：检查项目公司（部）的安装工程施工记录和下发的整改通知。连续两次检查安装资料均不在现场该月考核该项不得分，安装工程材料质量证明文件、安装隐蔽与施工记录、分部分项验收检验批不跟随进度编制整理，每项扣1分。4、计量试化验与仪器管理（13分）（1）制度与台账（2分）：项目公司（部）应建立仪器台账，将从公司领用的各类书籍、验收规范、测量仪器登记，并按时将精密仪器送回公司校核，并保证现场使用的一般器具按时校核。项目公司（部）应根据建立联合验收和材料台账，将报告进行登记造册，及时对各种不合格的材料和试件进行统计分析。检查方法：检查是否建立台账登记仪器与书籍规范资料，是否有仪器校核检查记录。缺少台账或缺少器具校核记录扣1分。现场是否有不合格材料或试件台账，如有是否有处理和分析措施以及纠正预防措施。现场无联合验收制度记录，无不合格品台账和纠正预防措施不得分。（2）钢筋检验（2分）：钢筋进场应检查规格尺寸，盘圆与盘螺还应检查调直后的公称直径、肋高等指标。检查方法：检查项目公司（部）的钢筋规格尺寸测量记录和调直后的尺寸测量记录，现场采用游标卡尺测量偏差。进场无尺寸偏差测量扣2分，测量偏差与记录不符扣1分，场外拉拔本项不得分。（3）混凝土检验（2分）：商混到场后应现场对混凝土的塌落度进行检测，包括大体积混凝土施工测温记录等内容，对于冬季施工时还应注意抽查混凝土的出罐温度，确保符合施工要求。检查方法：检查混凝土塌落度测量记录，检查混凝土岀罐测温记录。无塌落度测量本项不得分，冬季无岀罐测温记录扣1分。（4）试件检验（5分）：混凝土工程施工前应根据方量和部位制定试件留置计划，试件制作方法应符合规范要求并进行标识，标准养护的试件要建立进出箱（室）记录和养护箱（室）运行记录，同条件试件要放置在浇筑构件附近，采用相同的条件进行养护，并按照气温累计进行600度日记录。检查方法：检查混凝土留置计划与试验台账，检查试件进出箱与养护记录，检查同条件试件累计测温记录，现场检查同条件试件的留置与养护情况。无试件台账、进出箱养护记录、试件无标识或标识不规范扣1分，无同条件试块或同条件试块无累计测温记录扣2分，现场试块不按要求养护扣2分，试件不在现场进行制作养护的，本项考核不得分。（5）砌筑工程配比计量（2分）：现场使用（预拌）砂浆应在搅拌位置放置配合比或使用比例标识牌，应按照施工配比进行计量，计量装置必须定期校核，严禁无配合比施工或无计量施工。砂浆试件的养护和标识是否符合规范。检查方法：现场检查砂浆搅拌有无配合比或比例标识，是否按照配合比进行计量，计量器具是否正确使用，是否虚设。无配合比标识扣1分，不按配比计量或计量虚设扣2分。砂浆试件无标识或标识不规范扣1分。5、现场实体测量管理（6分）（1）实测实量：项目公司（部）应坚持检验批、分项工程结束后实体实测实量制度，对构件的实体偏差进行检查测量，检查结果应张贴公示在测量部位。检查方法：检查是否有实测实量数据统计和实体标识（本条由质量部考核）。（2）实体结构检测（4分）：混凝土结构施工完毕28天或同条件试件达到龄期后，项目公司（部）应采取现场回弹实体结构和碳化深度检测，根据回弹和检测数据推定结构实体强度。不同厂家首层混凝土施工7天后应及时进行回弹，推算28天强度。回弹部位应在结构实体上做出标识。砌筑工程应在砂浆到达龄期后对实体进行回弹检测，并统计实体强度。检查方法：检查混凝土回弹记录和推定数据，检查实体回弹标识。现场实体对构件进行回弹检查。结构抽检前