2022年预拌砂浆企业综合检查表.docx

企业名称:预拌砂浆企业综合检查表年 月日序号总 项检查内容检查方法检查情况检查人1质 保 体 系企业主要人 员及能力查看职称证、任职 证明履历、社保劳 动合约及在岗履 职能力评价等治理体系运 行情况查看治理体系的 整体水平运行情 况2设 备 和 设 施计量配料系 统及原材料 贮存抽查生产配料数 据，查看检定证 书、自校记录等， 现场考察设施设备及 环境条件实地查看质量操 纵及检验的设施 设备，有符合标准 要求的养护室、样 品间3质 量 控 制原材料采购 使用查台帐、质量证 明文件、复试检 验及记录汇报等配合比操纵查看配合比设计、 生产使用及出具生产质量操 纵及型式检 验查工作日志、质 检日志、生产台 帐、型式检验等出厂质量检 验查试件台帐，看性 能检验及试验方 法交货、质量 回访及不合 格品处理查看相关记录违规海砂治 理情况检查氯离子检测 设备及生产用砂 氯离子检测记录 台账4资 料 管 理资料治理按相关要求整理 归档标准治理查看标准目录及 抽查5市场行为市场行为治 理查看预拌砂浆买 卖合约，是否存 在违规市场行为综 合 意 见检查负责人签字:企业负责人签字盖章）：