核电质量保证大纲04

文件编号:Q/ANZ034-2021版本：2021质量保证文件台山核电站工程核电质量保证大纲上海自动化仪表股份质量方针质量 以科学管理 持续改良 提高产品质量+ 市场 以上仪品牌 顾客满意 拓展仪表市场 开展 以市场需求 科技创新 寻求企业开展政 策 声 明上海自动化仪表股份以下简称公司受买方委托，承当台山核电站用自动化仪表及控制系统的工程工程以下简称核电工程，我公司对核电厂用自动化仪表及控制系统的工程工程全面负责，为保证核电工程工程的平安与质量，对买方委托本公司采购、物项制造和效劳，我们一定要遵照合同、技术协议，遵守核平安法规HAF003?核电厂质量保证平安规定?及其导那么和?民用核平安设备监督管理条例?中华人民共和国国务院令 第500号、HAF601?民用核平安设备设计制造安装和无损检验监督管理规定?和EP-30Q-001-R?CPR1700工程质量保证要求Q-N-100?、TY-30Q-001-R?台山二期工程质量保证要求Q-N-100补充?等规定要求，做好质量保证工作，确保合同和技术协议的履行。为此特制订上海自动化仪表股份?台山核电站工程核电质量保证大纲?以下简称大纲，并在该工程的采购、物项制造和效劳活动的全过程中予以实施。公司核电工程的供方，只要其承当的物项是平安级的，也必须按要求制订与其承当的任务相适应的符合核平安法规的?大纲?，提交公司或买方审查和认可，?大纲?的修改也需交公司或买方审查。公司所有参加核电工程质量活动的部门和人员必须强制性执行本?大纲?，并根据?大纲?制订程序文件，特别是相关部门的负责人必须熟悉本大纲，切实地履行各自职责，确保本大纲的有效实施，同时，公司内部开展核平安文化培训和质保培训，以稳固提高质量意识，核平安观念，在工作中，每一位员工应树立探索的工作态度，严谨的工作方法，互相交流的工作习惯，坚持“凡事有章可循，凡事有据可查，凡事有人负责，但凡有人监督，正确贯彻执行本?大纲?和核电“平安第一，质量第一方针，确保物项在核电领域的正常运行。为有效执行?大纲?，核电工程的质保工作由我主管负全责，质量保证部由我直接领导，我授权质量保证部负责检查和催促“质保大纲的有效实施。并在处理质量问题时，赋予质量保证部足够的权力和组织独立性，包括不受经费和进度约束的权力，有问题直接向我报告，在必要时制止进一步工作，直至作出适应的安排，承当公司平安级物项的供方同样要设置质量保证岗位，与公司质量保证部保持密切的联系和配合，使核电工程的质保体系有效运行。质量保证部对公司内各有关部门进行有方案的质保监查和对供方的外部监查，必要时与买方联合进行监查，对监查中发现的问题，责成有关部门或单位及时采取纠正措施，并进行验证。在核电工程进行过程中，由质量保证部对?大纲?的实施情况进行监查，并向我报告，必要时修改或补充?大纲?。在核电工程进行过程中，接受国务院核平安监管部门的核平安监督；出现重大质量问题应向国务院核平安监管部门报告等相关职责。我将每年或在核电工程设计、制造任务开始之前，组织参与部门的负责人，对本大纲的状态和适用性进行管理审查，必要时授权质量保证部对质保大纲进行修改，以保证我公司的?大纲?的适用性。上海自动化仪表股份总经理： 朱域弢签 名：政策声明 1目 录3修改记录页 4第一章引言5第二章质量保证大纲10第三章组织12第四章文件控制27第五章设计控制30第六章采购控制34第七章 物项控制38第八章 工艺过程控制41第九章 检查和试验控制44第十章 对不符合项的控制47第十一章 纠正措施50第十二章 记录52第十三章 监查54第十四章 附录程序文件清单57 序号版本更改码章 节修 改 内 容日期更改单号1.1 概述我公司坚持贯彻“平安第一、“质量第一的方针，设计、制造出满足核平安法规及其导那么要求的能平安、可靠地用于核电站的核电产品，为贯彻和实施上述方针和目标，确保向买方提供满足质量要求的核电产品，我公司根据HAF003?核电厂质量保证平安规定?91版及其相关导那么，?民用核平安设备监督管理条例?中华人民共和国国务院令 第500号、HAF601?民用核平安设备设计制造安装和无损检验监督管理规定?和HAD003/08?核电厂物项制造中的质量保证?的要求，以及核电工程的设计、制造特点，制定本公司?大纲?。?大纲?对影响核电工程质量的各项活动提出了原那么要求，它包括为核电工程到达规定质量要求所必须的活动，验证所要求的质量是否到达所必须的活动，以及产生上述活动的客观证据所必须的活动。并按本大纲要求制定相应程序和实施细那么，是本大纲文件系统的重要组成局部。?大纲?是本公司在核电工程设计、制造中的强制性执行文件。凡参与设计、制造活动的部门和人员，都必须严格地遵守和有效实施本大纲的规定。为我公司核电工程提供主要物项的分包单位，必须根据本大纲的原那么和要求，制定?大纲?或质量手册，建立质保体系，使其有效实施。这类?大纲?或质量手册和质保体系的适用性、有效性须经我公司质保部门质量保证部评审认可。建立公司核平安文化组织架构为保证提供物项的质量和平安公司建立了核平安文化体系，并确定了上海自动化仪表股份核平安文化组织架构，通过组织架构来促进和提供一个稳固的平安文化：公司核平安文化组织架构图：公司最高管理层：按“核平安法规要求，建立核平安文化体系核电办公室： 对核电领域的开展进行宏观调控，积极落实质量第一，平安第一的核电开展政策质量保证部： 利用公司赋予的核质保管理职权，宣传核平安文化，催促各有关单位的管理层，认真落实核平安文化的各项要求核设备承接单位： 具体落实核平安文化的各项要求，接受质量保证部的监督管理，通过合同管理，要求各生产单位落实相关要求。公司管理部门： 按条线宣传核平安文化和监督核平安文化实施情况生产单位： 具体落实核平安文化的各项要求，接受质量保证部的监督管理，满足核设备承接单位质量管理和过程控制的各项要求，通过合同管理，要求各供货商落实相关要求。对各级人员的提出要求.1总经理：公布核平安质量政策，建立核质保管理体系，提供人力、物力等资源，不断自我完善，宣布并承诺以说明在社会责任方面的立场和平安、质量方面的坦诚意愿。.2各管理层：明确责任分工，负责平安、质量工作的安排和管理，对人员资格审查和安排培训，掌握奖励和惩罚，监察、审查和比照管理体系的工作状态，做出承诺：以自己的行动和要求促进员工的平安素养，确保员工能按确定的工作程序办事并从中获益。.3员工：在工作中，每一位员工应树立探索的工作态度，严谨的工作方法，互相交流的工作习惯。坚持“凡事有章可循，凡事有据可查，凡事有人负责，但凡有人监督。为保证物项的质量和平安公司的具体做法：.1公司按照核平安法规、核平安等级、核平安法规、 技术条件、 规程/标准和 验收标准建立核质保体系；.2对为到达质量要求所规定的活动，验证质量要求的活动和收集客观证据的活动提出原那么要求；.3对影响物项的设计、工艺、采购、加工制造、检查试验和发运等重要活动进行识别和控制；.4对设计、制造、检验和监查人员进行培训和考核，对特殊工种人员的培训和认证按国家有关规定培训取证，并且持证上岗；.5对实施活动进行检查和试验、监督、监查和管理者审查。公司按照核平安法规、核平安等级、核平安法规、 技术条件、 规程/标准和验收标准识别物项重要程度，对物项形成的全过程按其重要程度进行分级管理，控制过程主要包括以下活动但不限于：设计活动、采购活动当采购范围包括核平安重要活动时、制造活动、检查活动和试验活动。公司通过本大纲和程序文件描述对以上活动的控制要求。为了实施、保持核电质量管理体系，并持续改良其有效性，保证物项满足质量要求和核平安要求，不断增强业主的满意度，确定和提供所需的资源。人力资源部根据岗位要求，编制?岗位职责和能力要求?，确定从事影响产品要求符合性工作的人员资格要求，安排适宜人员。开展各种类别的培训活动或采取其他措施，确保从事影响物项要求符合性工作的人员能胜任本职工作。公司总经理办公室和规划开展部为使提供的产品满足顾客和法律法规的要求，必须识别为实现物项的这种符合性所具有的设施，并提供这些设施。这些设施包括：.1工作场所办公和生产场所和相应设施水、气、电等；.2过程设备，包括硬件如：机器、控制和测试设备以及各种工具等和软件如：计算机软件和其它；.3支持性效劳如：交付后活动的维修效劳、配套用的车辆或通讯效劳、信息系统等。1. 公司办公室和规划开展部对实现物项符合性所处的工作环境加以识别和确定，并提供适宜的工作环境。 工作环境的维护和管理由各制造部负责，详见各制造部的?过程控制程序?。1.5 范围本大纲适用于对台山核电站工程质量有影响的各项活动的控制，包括O-002工程I&C接线箱、O-003工程I&C集成柜和O-003-BOP及CI集成柜的设计、工艺、采购、加工制造、检查、试验和发运等，本大纲适用于本公司承当核电工程任务的各部门和人员，也适用于与核电工程质量有关的各参与单位和部门。1.6 责任1.6.1遵照HAF003?核电厂质量保证平安规定?91版及其相关导那么，?民用核平安设备监督管理条例?中华人民共和国国务院令 第500号、HAF601?民用核平安设备设计制造安装和无损检验监督管理规定?、HAD003/08?核电厂物项制造中的质量保证?和EP-30Q-001-R?CPR1700工程质量保证要求Q-N-100?、TY-30Q-001-R?台山二期工程质量保证要求Q-N-100补充?规定，制定和实施?大纲?是我公司的法律责任。在核电工程设计、制造活动开始前，编制工程质量保证分大纲和编制相应的质量方案，并经买方审查认可。在核电工程进行过程中，接受买方的检查和接受华北核与辐射平安监督站的核平安监督；出现重大质量问题应向华北核与辐射平安监督站报告等相关职责。同时，我公司按买方合同中的质量保证要求，对大纲实施的有效性负合同法的责任。1.6.2在民用核平安设备的设计、制造活动开始30日前，按照HAF601?民用核平安设备设计制造安装和无损检验监督管理规定?要求报华北核与辐射平安监督站备案；公司应在每季度开始7个工作日内，向华北核与辐射平安监督站提交上一季度活动情况报告。1.6.3在核电工程设计与制造的采购和效劳中，我公司将本大纲的适用要求向供方提出，并纳入合同条款中。并对执行本大纲的有效性负责，同时又不减轻供方的合同义务和法律责任。1.6.4为我公司提供物项和效劳的各参与单位需根据本大纲的原那么和要求制定质保大纲或质量手册，建立质量保证体系，对所提供的物项和效劳的质量、质保大纲或质量手册的有效性负责。1.6.5必须强调提出，在完成核电工程设计和制造的各项工作中，对要到达的质量要求负主要责任的是该工作任务的承当者，而不是那些验证质量的人员。2.1 概述本公司制订的?大纲?是指导所有与核电工程质量有关的工作，是开展质量保证活动的纲领性文件。本大纲是根据HAF003?核电厂质量保证平安规定?91版及其相关导那么，?民用核平安设备监督管理条例?中华人民共和国国务院令 第500号、HAF601?民用核平安设备设计制造安装和无损检验监督管理规定?、HAD003/08?核电厂物项制造中的质量保证?和Q-N-100 E?AREVA对供给商质量管理体系要求?、Q-N-100?台山质量管理体系要求?，以及我公司设计、制造核电工程的特点来制定的，本大纲需提交买方认可。本?大纲?的语种为中英文，体系程序文件为中文。本大纲对台山核电站工程设计和制造过程中与质量有关的管理性、技术性工作的控制和管理工作作了规定。在设计和制造的技术方面，我们将执行公认的或经过评审认可的标准、标准、技术规格书和经过证实的工艺，并制订能满足这些要求的程序、细那么和标准，在工作中付诸实施。为了对台山核电站工程的质量实施有效的管理，本大纲明确了相应的组织体系，规定了各有关单位、部门以及个人的职责和权限，使质量责任都能具体落实，包括管理、方案、执行和验证评价的职能和责任。本大纲规定了凡从事与核电工程质量活动有关的工作人员必须根据其任务的要求，经过培训和考核，确认其资格和能力之前方能上岗工作。我公司及有关单位的各级管理部门将根据本大纲或核质保体系实施情况，以及与质量有关的记录或事实，定期对本大纲进行审查和评价，当发现有问题时必须采取纠正措施，必要时须对质保大纲进行修订。2.2 程序、细那么和图纸参加核电工程设计、生产制造的各有关部门必须按本大纲的要求在活动的各个阶段，有方案、有系统地制定其对质量有影响的活动所需的各种程序、图纸、工艺守那么或作业指导书，并必须保持其与大纲的一致性，在合同执行前，与大纲进行评价和修订的同时，进行审查和修订，以便保证所有影响质量的活动都被规定而无遗漏。但凡对核电工程质量有影响的活动，都必须按适用于该活动的书面程序、图纸、工艺守那么或作业指导书来完成。各种程序、图纸、守那么或作业指导书必须内容清晰、准确，必须包括定性和或定量的验证准那么，以便能确定各项活动是否满意地完成。表达每一项工作如何进行的详细工作程序，由质量保证部组织执行具体工作的部门制定，应与?大纲?中的大纲程序保持一致，用于执行这些程序的技术资料和文件，必须编写成文，内容清楚、准确，包括所需的专业技能适于使用。对含有质保条款的程序，执行具体工作部门的质保部门必须定期进行审查，并根据需要进行修订，以保证所有对质量有影响的工作都得到考虑而无遗漏，用正确的方法在适当的受控条件下完成。2.3 管理部门审查台山核电站工程核电质量保证大纲和程序的实施情况，由总经理组织有关部门进行定期审查。审查的主要内容有：质量保证工作及其完成情况；?大纲?监查结果；质量问题及其建议；?大纲?中的缺陷；纠正措施状况；质量趋势；事故及质量事件；人员培训、考核及工作情况；是否需要修订大纲等方面，以确定它们的状况和适用性，确定它们是否符合核平安法规和平安导那么的要求，以及合同的特殊要求。在?大纲?执行时，质量保证部将大纲执行情况向总经理报告，包括其对平安和平安文化的影响。当发现问题时应及时予以修改和采取纠正措施，并及时通报给相关的单位和华北核与辐射平安监督站。当?大纲?和程序修改时，按第4章文件控制要求进行。2.4 相关文件 Q/ANZ561?管理部门审查程序?3.1 概述 为管理、指导和实施本质量保证大纲，必须建立明文规定的组织机构，明确参与?大纲?的各部门和人员的职责范围、权限等级及内外联络渠道。3.2 组织机构技术中心测试中心总 经 理规划开展部园区管理部人力资源部质量保证部资产财务部总工程师副总经理经济运营部副总经理管理财务总监副总经理销售/生产系统成套分公司DCS公司系统工程公司副总经理人力资源检测仪表部总经理办公室变送器制造部记录仪表制造部温度仪表制造部压力仪表制造部电子仪表制造部物位仪表制造部核电办公室组织机构图 行政关系 质量保证 注：工程组织机构及参与人员的职责见?台山核电站O-002仪控接线盒、O-003及BOP集成柜工程组织情况表?组织机构图说明.1公司名称公司的法定中文名称：上海自动化仪表股份公司的法定英文名称：Shanghai Automation Instrumentation Co.,Ltd.公司的英文名称缩写：SAIC.2通讯地址公司注册地址及办公地址：上海市虹漕路41号邮政编码：200233联系 ：021-54279898 ：021-62801680互联网 产品范围：自动化控制系统、分散自动化控制系统、仪控集成和成套装置及配套仪表和元气件、自动化仪表盘含框、柜、盘、台、屏、压力/差压变送器、闪光报警系统和报警器、自动记录仪、温度仪表、压力测量仪表和压力计量仪表、物位仪表、数字显示调节仪表、二位式控制器调节阀和执行机构调节阀和阀门电动装置的设计、开发、生产和效劳.3各制造部产品a变送器制造部自动化仪表一厂产品范围：传感器压力变送器、差压变送器民用核平安电气设备设计/制造许可证活动范围内b记录仪表制造部大华仪表厂产品范围：显示仪表纸式记录仪民用核平安电气设备设计/制造许可证活动范围内c温度仪表制造部自动化仪表三厂产品范围：传感器温度计民用核平安电气设备设计/制造许可证活动范围内d压力仪表制造部自动化仪表四厂、远东仪表厂产品范围：压力表和压力开关e物位仪表制造部自动化仪表五厂产品范围：物位仪表f电子部品制造部自动化仪表六厂产品范围：数显仪表和电子部品g自动化仪表七厂产品范围：调节阀民用核平安机械设备设计/制造许可证活动范围内h自动化仪表十一厂产品范围：阀门电动装置民用核平安电气设备设计/制造许可证活动范围内i系统工程公司产品范围：仪控接线箱、仪控机架、机柜、控制屏、台和热工信号装置及报警系统民用核平安电气设备设计/制造许可证活动范围内jDCS公司产品范围：DCS分散自动化控制系统k系统成套分公司产品范围：机柜和控制台屏加工民用核平安电气设备设计/制造许可证活动范围内.4本大纲涉及部门较多，在?大纲?中出现的部门名称作如下解释：.4.1各部门：指公司本部各部室、技术中心、测试中心、系统工程公司、DCS公司、系统成套分公司、检测仪表部变送器制造部、记录仪表制造部、温度仪表制造部、压力仪表制造部、物位仪表制造部、电子部品制造部、自动化仪表七厂和自动化仪表十一厂。.4.2各制造部：指变送器制造部、记录仪表制造部、温度仪表制造部、压力仪表制造部、物位仪表制造部、电子部品制造部、系统工程公司、DCS公司、系统成套分公司、自动化仪表七厂和自动化仪表十一厂。.4.3销售部门：指系统工程公司、DCS公司、系统成套分公司、自动化仪表七厂、自动化仪表十一厂和检测仪表部的销售部门。.4.4设计部门：指技术中心、各制造部设计部门。.4.5采购部门：指各制造部的采购部门。质量部门：指质量保证部和或质量科各制造部，见以下图。总经理质量管理测试中心质量科各制造部产品试验计量管理和校准核质保体系建立体系监查物项监督对不符合项实施跟踪外部质量信息联络进货检验过程检验最终检验过程产品质量控制不符合项控制质量保证部计量器具管理质量保证图3.3 职责3.总经理a) 贯彻执行国家有关质量政策、法律、法令和法规，对公司承接的核电工程的平安性、产品质量和质量管理负全面责任，接受国务院核平安监管部门的核平安监督；出现重大质量问题应向国务院核平安监管部门报告等相关职责；b) 向公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性，按“核平安法规要求，建立核平安文化体系，确保核电工程的要求得到确定并予以满足； c) 建立公司核质保体系，批准?大纲?，明确规定各部各级人员的职责与权限； d) 制定公司质量方针，并采取有效措施，保证各级人员都能理解和执行，确保质量目标的制定，筹划质量管理体系，以满足质量目标的要求；e) 组织相关职能部门进行?大纲?实施情况的管理部门审查工作；确保?大纲?的适宜性、充分性和有效性；f) 为?大纲?实施的有效运行提供必须的资源配备，确保核电工程顺利完成，并按顾客要求和法律法规要求提供产品；g) 确保公司内部建立适当的沟通渠道，并使?大纲?在实施过程中的有关信息得到沟通。.2总工程师a) 主管公司新产品开发和老产品技术改良工作，组织制订新产品开发方案，老产品改良方案和新产品试产方案，以保证不断提高产品质量和顾客满意度；b) 负责组织设计部门贯彻执行国家有关产品质量的法律、法规、规章和规定，以及贯彻国家标准、行业标准、地方标准和企业标准，并从公司的实际出发积极推行国际标准和国外先进标准；c) 建立、健全和不断完善技术管理体系，以保证和提高产品质量；d) 负责对产品开发、设计、制造和质量检验过程中的技术工作，组织有关部门制订和实施技术攻关工程；e) 负责主持论证和审定科技攻关工程建议书和可行性分析；f) 负责组织论证和审批重大工艺方案和工艺改造措施；g) 负责对重大不符合项处理方案的技术审定。3.3.3副总经理销售/生产a) 主管公司的销售和生产工作，定期向总经理报告销售方案的执行情况和生产方案的完成情况；b) 贯彻执行公司制订的质量方针和质量目标，向各销售部门传达满足顾客要求和法律、法规要求的重要性；坚持文明生产，不断改善生产环境；c) 按照法律、法规、合同要求、质量方案和工艺规程组织生产，确保生产资金的到位，按质按时生产出使顾客满意和满足核平安要求的产品。防止出现因生产管理混乱造成产品质量问题或出现产品质量事故。3.3.4财务总监a) 负责在资金平衡问题上，保证质量保证体系过程的建立、实施和保持的预算经费开支的到位；b) 在核电工程运作时，保证资产财务部合理安排好资金，确保工程有足够的运作资金，保证工程按期完成。3.3.5副总经理管理a) 负责生产和效劳中的资产管理。b) 保证公司在产品形成过程中有适宜的工作环境。副总经理人力资源a) 负责公司人力资源管理。b) 保证公司各岗位的职责和能力要求满足核电产品设计和产品制造的要求。3.3.7核电办公室a) 负责与政府有关部门、设计院、业主的联系工作，及时了解和掌握核电工程先期的动态情况和开展方向；b) 负责核电工程的市场调研，分析、预测和明确各工程的需求，并做好相应的方案和筹划；c) 负责联合核电工程承接部门，与核电工程的买方和国家核平安局的接口管理；d) 负责核电工程实施过程中对公司内部的联络工作。3.3.8质量保证部a) 贯彻执行国家有关质量工作的方针、政策和法律法规的规定，并监督各部门严格执行，；b) 协助公司总经理制订质量方针和质量目标，并由总经理正式发布，组织有关部门分解质量目标；c) 负责组织人员编写?大纲?和程序文件，经常检查?大纲?的实施情况，并对工程质量保证大纲的实施情况及其对核平安和核平安文化的影响直接向总经理报告；d) 开展公司内部监查活动，确定质量活动和有关结果是否符合方案的安排，以及这些安排是否有效的实施，负责不符合项的管理工作和纠正措施的审查和验证；e) 协助总经理开展管理部门审查工作，对管理部门审查中发现的问题，及时找出原因，制订改良措施方案，并催促其实现；f) 负责组织收集、分析、处理公司内外部质量信息，每月召开一次质量例会，掌握质量动态，及时沟通各类质量信息，对重大质量问题提出纠正和预防措施；g) 负责?计量制造许可证?和?防爆证?的审核和申报工作；h) 及时处理顾客投诉的重大质量问题。i) 负责组织人员对供方进行评价，监督、指导生产调度中心按合格供方名单进行采购，保证采购物资的质量，并满足生产需求；总经理办公室a) 贯彻执行公司质量方针、质量目标，配合有关部门进行质量方针和质量目标的宣传教育活动；b) 负责对上级归口部门的联络工作，做好公司内部各部门之间的沟通和协调工作，处理各部门反映的各类信息，重大问题及时反应至总经理予以解决；c) 加强文件管理工作，负责公司行政文件的收发、传递和档案管理工作，确保文件得到控制；d) 负责公司信息的内外部沟通工作；e) 负责公司平安工作的检查和管理，确保生产现场的根底设施和工作环境符合产品实现的要求。f) 负责公司综合统计工作，确保数据的准确性。规划开展部a) 负责研究公司总体开展目标、开展战略、经营战略，提出公司中长期开展规划、产业布局和资源整合、配置的建议；b) 根据市场需求，负责组织实施对产业环境、市场研究、行业信息和竞争对手信息进行调研分析；编制公司?新产品年度开发方案?和?新产品年度试产方案?，并对其实施情况进行跟踪，组织召开由公司下达设计开发工程的鉴定会议；c) 根据公司开展战略，组织、落实和编制公司?年度新产品科研开发方案?和?新产品年度试产方案?，并对其实施情况进行跟踪、协调与管理；d) 编写科技攻关工程建议书，对科技攻关工程的实施过程进行管理。e) 根据合同要求，负责组织设计人员对核电产品的设计工作。3.3.11经济运营部a) 开拓和占领新的国内外产品市场，系统地形成和确立市场经营战略；b) 对市场进行信息收集，记录和分析活动，通过对现有各种资料和市场信息的分析研究，来预测市场变化的趋势，为公司开发新产品提供依据；c) 负责编制公司年度和季度销售和生产方案，并监督销售和生产方案的完成情况；d) 定期召开经济运营会议，与生产、销售部门磋商，结合市场情况做出合理的产销方案，以便各部门统一观念、协调进程；e) 组织各制造部贯彻法规、规章要求，催促各制造部生产现场的文明生产、工艺规程的执行情况，发现问题及时处理；f) 应用广告、公共报道等工具，制订提高公司知名度的策略，参与举办各类产品展览会。g) 建立资产管理体系，管好、用好公司现有的资产，加强资产运行监控，使其不断增值。2人力资源部a) 根据公司战略、拟定人力资源规划，构建人力资源各项策略体系，为实现经营开展战略目标提供人力资源、鼓励体系及组织保障。b) 根据各部门岗位的需求，合理配置人力资源包括引进人才和员工招聘，并对其进行动态管理，确保各岗位都有适宜人员如质保和质控人员的岗位培训；c) 负责制订公司?年度培训方案?，并跟踪方案的落实情况和评价其有效性；d) 负责全公司工程技术人员继续教育和职称评定工作，以及做好员工的技能培训和技能级别的考核工作；e) 编制?岗位职责和能力要求?，将岗位职责与能力要求明确至有关部门各类人员。3资产财务部a) 负责编制公司各项财务和会计制度，并催促其执行；b) 预测公司经济前景，为公司管理层的决策提供依据；c) 编制公司财务预、决算，并对预算执行情况进行调查、监控和对经济运行情况进行分析评价；d) 参与顾客要求的评审工作，有权对合同的资信和价格提出意见；e) 会同各制造部进行本钱核算，确保生产资金到位。园区管理部a负责全公司公共场所和部位生活和建筑垃圾的处理及区域内环境卫生的管理工作；b负责各园区与园区外围相关方的环境信息交流；c负责对新、改、扩建工程的施工方施加环境影响，并负责在其活动中的环境运行控制和应急准备与响应；d负责对环境进行监测和测量。5技术中心a) 组织设计开发的筹划活动，确定其组织形式和技术接口、输入、输出、评审、验证和确认等内容；b) 负责设计开发全过程的组织、协调和实施工作，根据筹划的安排，组织相关人员进行评审、验证和确认活动；c) 在产品设计开发过程中，积极贯彻执行国家有关法律、法规，积极推行国际标准和国外先进标准，以及贯彻国家标准、行业标准、地方标准；d) 建立技术文件档案，并负责由技术中心开发工程的设计文件的编制、审批、归档、存放、分发、保管、更改、更换和销毁。6测试中心a) 负责制订产品试验方案，并按方案的安排对产品进行全性能试验，编写试验报告；b) 根据质量保证部的监督抽查通知，对各制造部生产的产品实施抽查，并按要求进行试验；c) 负责全公司的计量管理工作，保证最高标准器的准确度，对监视和测量装置的进行控制。3.3.17各制造部a) 负责老产品改良和系列产品规格拓展的产品设计和开发，或和技术中心联合开发产品，或完成公司规划开展部下达的设计开发任务； b) 针对产品实现的特点和过程，各制造部负责编制?过程控制程序?包括特殊过程的控制，以保证产品实现过程处于受控状态；c) 组织制订和更新工艺规程和操作规程，改善生产能力和生产技术，并保证其有效实施；d) 根据销售合同负责编制生产方案和作业方案，合理安排组织生产，保证生产按照方案进行，保证合同按时完成；e) 及时处理和反应生产过程中出现的技术和质量问题，参与质量问题的评审，制定切实的纠正和或预防措施；f) 负责收集供方有关信息和提供候选供方，参与对供方的评价和重新评价， 并负责生产所需的物资在合格供方范围内采购，确保外购、外协件符合产品技术要求或合同和技术协议要求；负责同供方的日常沟通，及时向供方反应质量信息；g) 认真做好在制品管理工作，使产品形成过程中的标识和状态标识正确齐全，需要时确保产品可追溯性；h) 认真做好仓库管理工作，确保帐、卡、物相符，并对物资进行防护包括标识、搬运、包装、贮存和保护,对发运正确性和库存产品质量的完好性负责；i) 建立生产设备档案卡，并按规定要求进行控制，保证生产设备的完好；j) 做好日常使用的计量器具管理工作，每年按计量器具周期校准或检定方案送检，并按方案实施，保证计量器具的准确度；k) 参与顾客要求的评审，保证合同按时完成； l) 协助销售开展现场调试和售后效劳工作；m) 完善制造部文件管理工作，保证与核质保体系有关的文件得到控制；n) 根据岗位需求，向公司人力资源部提出培训需求，并且按照方案对员工进行岗位培训。o) 质量科各制造部负责产品的质量检验工作进货检验、过程检验和最终检验。3.3.18自动化仪表七厂和自动化仪表十一厂a根据承接工程质保规格书和公司?大纲?的要求，负责编制本机构的?大纲?和?大纲程序文件?，并负责对?大纲?实施情况进行监督，同时接受公司质量保证部对?大纲?实施情况进行监督，确保?大纲?实施有效；b在工程实施过程中，接受公司质量保证部组织的质保监查，发现不符合项立即向公司质量保证部报告；c满足条款的要求。3.3.19系统工程公司a) 负责核电工程的承接工作，并负责组织相关部门对顾客的要求进行评审，保持核电工程承接过程中的内外联系，收集和传递必要的信息；按核电工程的合同要求，负责编制质量方案、采购方案和生产方案，并合理安排组织实施，保证合同按质按时完成；b) 负责组织相关部门对核电工程的设计、咨询、应用软件的开发；c) 负责售后效劳工作，根据顾客要求，提供安装、调试和维修技术等效劳工作，对效劳的质量和及时性负责；d) 对顾客满意度进行调查，为质量改良提供依据；e) 满足条款的要求。注：其它专兼职岗位人员职责、权限可参见?岗位职责和能力要求?3.4 接口控制内部接口本公司对内的接口由核电办公室进行具体联络，包括技术、设计、工艺、质量保证、设备、工艺装备进度和本钱等事务。.1总经理负责对各部门的工作进行总的协调；各分管副总经理负责对自己管辖范围内各部门间工作协调；本公司各级人员应按本大纲规定恪守各自的职责。.2部门间联络以专业对口方式进行，一般情况下以下述部门进行联络：a设计和工艺事项与设计部门指：技术中心和或制造部技术科联络；b生产制造事项与相关制造部门指：各制造部的生产车间联络；c质量保证和质量检验与质量保证部和或制造部质量部门联络，必要时，同时报告核电办公室。.3联络方式必须以书面信息形式进行，包括任何变更，且信息应集中编号管理。.4核电工程的一般和较大技术问题由制造部技术经理裁决，重大技术问题由公司总经理解决，总工程师协助。.5公司部门沟通按照?接口控制程序?执行。外部接口见核电工程设计、制造过程中外部接口联络图上海自动化仪表股份核电办公室工程承接部门采 购 部 门制 造 部 门技 术 部 门质量保证部国家核平安局需方或其代理公司提供物项的供方提供制造效劳的供方提供技术效劳的供方业主方质保部门接口线核电工程设计、制造过程中外部接口联络图.1我公司核电工程承接部门一般指系统工程公司负责日常的对外接口活动，包括核电工程的买方工程总包方、研究院或买方，在技术、进度、质保或商务方面的事宜；.2核电工程承接部门负责承接销售合同，在正式合同签约前与核电工程买方的采购部门接口；.3质量保证部负责与业主方质保部门和物项供方的质量部门联络；采购部门负责与物项供方联络；制造部门负责与制造效劳供方联络；设计部门负责与设计效劳供方联络；.4由公司核电办公室和工程承接部门负责与核电工程买方、国家核平安局接口管理；.5外部接口的联络途径必须是书面文件。具体的控制程序见?接口控制程序?3.5 人员的配备和培训3. 人员配备.1凡与核电工程设计、制造质量有关的人员, 都必须具有与其岗位相适应的能力和业务熟练程度，并必须持证上岗。为此, 必须经过必要的挑选、培训、评定和授权；.2人力资源部根据核电工程设计、制造的需要和各部门对人员与专业的要求，制定与核电工程设计、制造相关的人员配备方案，交核电工程负责人审核，总经理批准。此方案应包括必需的专业、人数、专业等级、业务熟练程度，还应包括将被选配人员的专业状况即学历、职称、专业、经验及业务熟练程度，说明其已具备的和必需通过哪些培训才能到达或保持其要求业务水平的概况。3. 人员培训.1培训内容对与核电工程设计、制造质量有关的人员培训由人力资源部根据不同岗位所要求的学历、经验和业务熟悉程度，对有关人员进行针对性的培训，包括合同技术要求、质保要求和平安文化等内容，以便确保他们到达并保持足够的业务熟悉程度。为此我公司至少必须进行以下范围的培训：质量保证培训：包括对质保人员的强化培训和其它人员普及性培训；法规、标准、标准、合同技术要求的培训：包括对技术、质量人员有选择的强化培训和其它人员的普及性的培训；平安文化培训：对涉核人员进行核平安文化培训；CNPEC工程程序：对工程涉及人员进行CNPEC工程程序培训：特种工种培训：包括焊接、无损检测的操作人员要按HAF602、HAF603规定的要求培训考核取得资格证书，其余特种工种按国家有关规定培训取证，必须持证上岗；岗位技能培训：按国家劳动人事部或上级公司的相关规定执行；工程师的再培训：包括专业相关的内容、外语和计算机方面的培训。.2培训方案与大纲：根据岗位需要和人员配备要求以及设计、制造进度的安排，由人力资源部制定年度培训方案。人力资源部组织有资格人员按培训方案和提出部门的要求，编写培训大纲，经主管部门负责人审核后交总经理批准。.3培训实施由人力资源部按经批准的培训方案进度和培训大纲的要求, 具体安排教师、教材、经费和其它相关内容，进行日常的教学管理和考核发证工作，同时评价培训的有效性。人力资源部还负责管理需要由外单位或授权部门培训的人员。各相关部门必须及时选派和催促需培训人员参加培训。.4授权人力资源部按照不同岗位人员所要求的和所到达的学历、经验和业务熟悉程度, 参照包括培训中取得有效证明文件, 征求所在部门负责人意见后，发放聘任书，并建立人员培训档案。 对所有影响核电工程质量的工作人员进行必要的培训和考核，经过培训对国家核平安法规、核平安知识、质保知识、操作技能和产品特性等有一定的了解，确保这些人员到达并保持足够的业务熟练程度后，才能上岗。3.6 相关文件 Q/ANZ622?岗位职责和能力要求? Q/ANZ621?人员配备与培训控制程序? Q/ANZ552?接口控制程序?4.1 概述在设计、制造核电工程过程中，与质量有关的文件包括：指导与质量活动有关的文件，以及这些活动实施过程中产生的文件。为使工作人员能及时得到最新版本的文件，从而确保完成任务，为此，必须对这些文件的编、审、批、公布、分发以及变更进行控制，制定并实施?文件控制程序?和?设计、工艺文件控制程序?。4.2 文件的编制、审核和批准 文件控制范围我公司至少对以下范围文件的编制、审核、批准和发放以及变更进行控制：.1质量保证大纲、程序文件，各类岗位责任制；.2与核电工程买方来往文件：合同及其附件、买方的核电工程采购文件、变更通知、会议纪要等；.3采购文件：对供方评定文件、采购方案和采购文件、原材料与零件采购清单、采购合同等；.4设计文件：图纸、计算书、设计验证文件、技术条件、试验大纲、说明书、材料和零件清单等，包括变更；.5工艺文件：工艺规程、工艺卡、流程跟踪卡、工艺评定文件、专用工装设计图和说明书等，包括变更；.6验证文件：检验试验方案、检查和试验规程、各种检验记录、试验报告、整机验收文件等；.7工程质量方案；.8质量保证验证、监督和监查文件，包括：方案、报告和跟踪报告等，如不符合项报告及其跟踪报告；.9生产管理文件：投料、生产和制造进度方案等。.10对于以上文件和记录的管理要求，至少包括以下内容：-受控文件清单及各文件的保存时间；-应提交买方的记录清单；-向买方提交记录的时间和渠道；-制造完工报告EOMR的格式和内容要求-提交记录的语种为中英文。买方及其代表有权在我公司工作场所查阅或复印所有与本工程有关的质量文件和记录，包括相关人员的资质证明。 必须明确各种文件的编、审和批人员必需具备的能力、业务熟悉程度、职称和职务，工作内容和必需的验证规定，以及各自的责任和权限等级的规定。具体规定如下：.1质量保证大纲和程序文件由质量保证部组织编制，质量保证大纲由总工程师审核，总经理批准，程序文件由质量保证部组织有关人员进行审核，总工程师批准；.2与公司外联络的技术文件和公司内部使用的技术文件应由专业责任人编制、主管部门负责人审查、核电工程负责人批准，必要时，文件必须交相关部门会签，并在文件中签字认可。.3负责审核和批准文件的人有权查阅并了解与所审、批文件有关的背景资料，编写人必须全面提供相关的资料；.4文件的校对、审核和批准都必须留有校、审和批的记录，该记录必须作为非永久性质量保证记录归档保管。.5只有经过批准的文件才能生效使用。.6核电工程承接部门必须控制和协调各类文件的编、校、审、批和分发的进度；.7质量保证部组织人员监督主要文件的控制，以确保是按大纲和相关程序实施的。4.3 文件的发布和分发 为保证我公司参与核电工程设计、制造的部门和人员及时获得正确的文件，各部门必须按文件编码规定统一编码后分发文件。文件经登记后，按文件分发清单至少包括：文件识标、名称、类别、版本号、分发人和收件人的签名分发签收。各部门应在分发变更文件的同时回收和处置过时或不适宜的文件和图纸，盖上“作废印章或销毁，并在发放记录中签字。4.4 文件变更的控制当文件需要变更时，首先需对变更内容和变更过程本身进行控制，其次，需使文件使用者及时了解和得到变更后的新版文件，最后要及时收回并处置旧版失效文件。文件的变更必须按以下原那么：当文件需要变更时，要由提出或建议变更者填写?文件更改申请单?，说明变更理由，以及是否影响其它文件也作相应的修改等。?文件更改申请单?经审核、批准前方能更改文件； 变更文件必须由审核和批准原文件的同一部门进行审核和批准；变更后的文件要注明版次，修订情况或变更通知单编号，变更后执行和审批情况；当文件变更完成后，需立即将原文件回收，加盖作废印记，或销毁，以防误用旧版文件，同时需在文件目录清单上反映版次的变更、生效日期。4.5 文件的保存管理归档文件由核电工程承接部门送技术资料档案室保存在核级产品专用的文件柜内，应具备防火、防盗、防潮、防蛀、防鼠和防丧失的条件。4.6 相关文件 Q/ANZ422?文件控制程序? Q/ANZ423?设计、工艺文件控制程序?5.1 概述本大纲的设计控制是指根据核电买方或核电工程设计单位提出的技术标准书，委托本公司对核电工程的设计工作，及合同所要求的常规产品供核电使用需要进行的设计和变更工作。对以上设计工作必须制订控制程序，并形成文件。5.2 设计组织和接口 设计工作在总工程师领导下，由技术中心或制造部设计科承当，制造部工艺部门承当工艺设计，核电办公室和核电承接部门承当对外联络。 在核平安设备设计活动开始30日前，由核电办公室会同设计部门报华北核与辐射平安监督站备案，包括以下文件：工程设计质量保证分大纲和程序清单；设计内容和设计进度方案；设计遵循的标准和标准目录清单，设计中使用的计算机软件清单和设计验证活动清单。5.2.3 执行设计，包括图纸、文件、计算书的编、校、审、批人员的资格必须得到适宜的控制，并必须经总经理授权。5.2.4 本公司对设计工作的接口要制订完整的工作程序。在程序中明确规定设计各方面的职责、设计工作的内部和外部接口、设计过程及资料流向和方法。在整个设计过程的各个环节要形成文件加以控制。5.2.5设计所形成的图纸、文件和计算书的控制，按本大纲第4章?文件控制?的要求执行，并做到统一性、完整性、正确性。5.2.6设计部门应根据所提供核电工程的要求及其零部件对核平安可靠性和功能的重要性，进行分类，必要时这种分类的原那么和清单必须提交买方确认。5.3 设计输入 必须将国家的法令、法规、国家和行业标准和合同及其附件、买方的采购书和具体技术要求，诸如核电工程的技术参数、平安等级、抗震要求、抗辐照能力、拟采用的工业技术标准如ASME、RCC-M、ANSI标准以及用于设计分析的计算机软件必须是经批准的、有文件证明给予核实的成熟软件，以及我公司成熟的实践，转化为?设计任务书?。 ?设计任务书?必须经过全面和充分考虑，特别注意与以往供货不同的要求，其详细程度必须能满足开始设计的需求，具体的要求由?设计任务书?规定。在民用核平安设备设计活动开始前，应当组织相关设计人员对民用核设施营运单位提出的设计要求进行消化、分析，充分掌握设计输入要求，并予以明确；确定设计接口控制措施、设计验证方式和内容以及设计变更控制措施。 ?设计任务书?由承当工程设计组编制，技术主管审核，并提供给买方审评、认可、经总工程师批准后组织实施。 对于核电工程新产品的设计，设计的每一阶段结束，都必须由规划开展部组织评审，必要时需邀请买方、设计院、业主和或国家核平安监管部门参加。评审的内容除工艺外，主要是评审是否满足了国家的法令、国家和行业标准和买方要求。评审的方法由?设计控制程序?和?系统工程工程设计控制程序?规定。5.5 设计验证在设计的各个阶段，应当按照确定的设计验证方式对其设计进行设计验证。设计验证必须由未参加原设计的人员或小组来进行，并按规定的要求用文件给出设计验证结果。设计验证人员应当具有一定的设计经验、校核能力以及相对独立性。设计验证可以通过类比、简化计算或邀请相关专业的专家评审来实施。5.5.3产品的设计部门应根据所提供核电工程及其零部件分类清单，和零部件的独特性、设计的复杂性、工艺标准化程度，确定验证方法和验收准那么。5.5.4 如合同中需要通过样机的鉴定试验来验证某设计是否适当时，该试验必须在受验证的设计特性的最苛刻设计工况下进行。当不能在最苛刻设计工况下进行试验时，如果能把结果推到最苛刻设计工况，并且试验结果能验证其设计特性时，经总工程师批准后，那么允许在其他工况下进行试验。5.5.5 应编写试验程序。所得验证结果、验证人员的身份都应形成文件，并予以评价。当试验结果不符合验收标准时，设计者应建议评价这一结果，并建议后续行动的方案和跟踪设计活动。5.5.6 规划开展部负责组织设计验证的全部组织工作。设计变更是对已到达一定状态的设计或设计文件的任何变更。 设计变更要按制订的程序文件严格执行。 设计变更必须慎重地考虑所产生的技术方面的影响，所采取的相应措施要用文件记载。 设计变更必须采用与设计相同的设计控制措施，要有执行者、审查者和批准者。应有原设计人员或因工作变动接替的人员来进行。设计变更文件必须由审核和批准原设计文件的同一小组或单位来审核和批准。如果要其他机构审核批准设计文件时必须有客观证据证明此机构能胜任这项工作，必须掌握有关背景资料，必须足够了解原设计要求和意图。 设计变更的内容如属核电工程买方有关单位提出的，本公司将按买方的书面通知要求进行组织落实，形成相应文件；如本公司影响核电工程合同的正常实施，那么变更前应通知买方，并得到买方的书面认可后进行。 设计变更的每个环节的结果要形成文件，并按原文件分发清单正式加工前分发到有关部门人员和单位，纳入第4章“文件控制的范围。 所有的变更通知的收与发, 包括由买方引起的和我公司要求的变更均通过核电工程承接部门，以文件的方式与买方联络。5.7 设计输出 设计图纸、计算书、说明书、技术条件、材料和零件清单、使用安装维修说明书，以及设计验证过程中的记录和报告等文件必须按上述的规定进行控制