IATF工厂、设施及设备策划管理规范

三阶文件质量管理体系管理文件版本号：A/0工厂、设施及设备策划管理规范文件编号：LT/JS-01起草部门：技术部编 制：审 核：批 准：会签/分发部门部门DEPT会签份数QTY部门DEPT会签份数QTY总经理室人资行政部品质部技术部营销部生产部采购部体系办受控状态：文受 控 1非受控分发号ISSUE NO:发布日期：2016.12.12实施日期：2016.12.14零态电装花湖）有限公司文件编号LT/JS-01零态电装花湖）有限公司页 码0 OF 6版本号A/0工厂、设施及设备策划管理规范编制单位技术部文件类型三阶文件编制日期2016.12.12修订履历版本/版次页数主要修订内容修改审核批准生效日期A/0全部新增加2016.12.12文件编号LT/JS-01零态电装花湖）有限公司页 码1 OF 6版本号A/0工厂、设施及设备策划管理规范编制单位技术部文件类型三阶文件编制日期2016.12.121 目 的为实现精益生产提供输入，对工厂、设施和设备过程策划有效性评价和监视，以提高公司业绩，保证能满足顾客要求。确定公司在制造/生产过程中对现有操作和过程效果的评价方法，使工厂的布局最大限度地减少材料的交转 和搬运，便于材料的同步流动以及最大限度地使场地空间得到增值使用，以达到持续改进和不断提高制造 过程能力之目的。2 适用范围本规范适用于工厂、设施和设备有效性的策划及可行性评估管理。3 术语无4 职责4.1 工程部-负责制造能力的调查与评价，并提出改进方案。4.2 采购部-负责提供改进需要的物质资源4.3 品保部-负责改进后产品生产质量检测与评估4.4 业务部-负责客户需求计划与评估4.5 资材部-负责产能规划4.6 管理部/生产部-负责人力资源管理与计划。5工作程序责任输入流程工作内容输出需求部 门产能需求信 息客户需求信 息年度生产计 划表工厂和基础设施与设备需求提 出NG批准5.1工厂和基础设施与设备的需求提出 工厂和基础设施与设备的需求提出为确保公司产品质量符合顾客和公司既定 要求，公司必须根据产品质量目标、功 能、性能、可用性、成本、安全性、保 密性和更新等方面的实际情况来确定并 提供其所需的基础设施和设备（包括： 产品生产所需的建筑物、工作现场、过 程设备等）和支持性服务（如：水 /电/ 气供应、运输或通讯）等）。当公司有 新的基础设施和设备增加时，由需求部 门提出，经管理者代表审查、核准。工厂、设施 及设备项目 需求单文件编号LT/JS-01零态电装花湖）有限公司页 码2 OF 6版本号A/0工厂、设施及设备策划管理规范编制单位技术部文件类型三阶文件编制日期2016.12.12工程部 及各相 管部门设备管理 控制程序项目确定5.2项目确定5.2.1 工程部组织多方论证小组按 设备管理控制程序规定对其进行策划/规划、调查和评估（调查和评估应考虑 基础设施而引起的环境问题，如环境的保 护、污染，自然资源的浪费和再循环等）。5.2.2 公司管理层和多方论证小组及 相关部门在对现有的和新增加的基础设施 进行策划/规划、调查和评估必须考虑基 础设施、设备和过程的布置与流程，对工 厂的布局应最大限度地减少材料的交转和 搬运，便于材料的同步流动以及最大限度 地使场地空间得到增值使用5.2.3 相关部门在进行工厂和基础设 施与设备策划的管理及有效性的调查和评 估工作时应会同多方论证小组与质量先期 策划过程相结合来进行该工作，然后将工 厂和基础设施与设备策划的管理及有效性 调查和评估之相关资料呈报多方论证小组 评审、管理者代表核准。工厂、设施 及设备项目 评估表工程部产量年计划 表客户需求表 设备/设施 需求表确定调查与评估频率5.3调查与评估总则：工厂和基础设施与设备策划 的管理及有效性的调查和评估工作由工程 部负责主导，各相关部门配合，实施频度 为每年一次，但是在工厂和基础设施与设 备策划的管理作业方法有变更，且估计工 厂和基础设施与设备策划的管理及有效性 的评价与原来的评价有较大差异时，则需 临时对其进行工厂和基础设施与设备策划 的管理及有效性的调查与评估工作。业务部产量年计划 表客户需求表 设备/设施 需求表进行工作总计 划调查和评估5.4调查和评估结果判定及措施5.4.1 工作总计划每年销售预测做完后，由业务部根 据当年的销售预测做出年度之“工作总计 戈，以确定生产操作人员及机器设备能 力是否足够和恰当，以便及早提出相应对 策/措施，并将此工作总计划呈报管理者 代表审查、核准；本工作总计划为动态文 件，当每月预估的生产能力与实际的生产 计划不一致或有冲突和矛盾时，经理部应 随时对其进行修订和更新，以了解和掌握 最新的生产安排状况。工作总计划 表文件编号LT/JS-01零态电装花湖）有限公司页 码3 OF 6版本号A/0工厂、设施及设备策划管理规范编制单位技术部文件类型三阶文件编制日期2016.12.12业务部持续改进 管理程序进行适当的工作自动化评价5.4.2适当的工作自动化评价工程部针对生产工艺过程中重复性高 及可实现自动化作业之处，探讨是否有哪 些可改善的地方，并提出改善意见，同时 将其记录于“自动化评价表”中，然后将 其呈报多方论证小组审核；若有可改善之 处则由改善部门按持续改进管理程序 对其提出改善方案并进行改善。自动化评价 表工程部/ 生产部持续改进 管理程序人机工程与人的因素 评价5.4.3人机工程与人的因素评价：针对人机工程与人的作业有关要素， 由工程部及生产部就下列事项做出评价， 同时提出不良项目和内容的解决方案，并 将其记录于“人机工程与人的因素评价表”中，然 后将其呈报多方论证小组审查核；若有需 改善的地方处则由改善部门按持续改进 管理程序对其提出改善方案并进行改善。A）作业姿势B）作业环境C）危险物处理D）重物的搬运E）设备操作人机工程与 人的因素评 价表工程部持续改进管 理程序进行操作者与生产线 的作业平衡评价5.4.4操作者与生产线的作业平衡评价：对操作者与生产线的作业平衡评价时， 应调查主要工序、设备及操作工的作业能 力，对照生产计划对设备能力与操作工的 作业能力，对照生产计划对设备能力与人 员配置的恰当性进行评价，将其评价结果 记录于“设备与操作工的配置表”中和提 出不良状况的改进方案，然后将其呈报多 方论证小组审核；若后需改善的地方则由 改善部门按持续改进管理程序对其提 出改善方案并进行改善。设备与操作 工的配置表仓库/生 产部纠正与预 防措施控制 程序贮存和周转库存量评 价5.4.5贮存和周转库存量评价：对照设定的工序内在制品量，调查其 实际贮存和周转库存量进行评价；并将其 评价结果记录于“在制品周转评价表”中， 然后将其呈报多方论证小组审核；当实绩 值大于设定值时，评价部门应将其原因记 录于在制品周转评价表”中，若需采取 纠正措施时，由改善部门按纠正与预防 措施控制程序进行纠正作业。在制品周转 评价表文件编号LT/JS-01零态电装花湖）有限公司页 码4 OF 6版本号A/0工厂、设施及设备策划管理规范编制单位技术部文件类型三阶文件编制日期2016.12.12工程部/ 生产部持续改进管 理程序纠正与预 防措施控制 程序增值劳动分析5.4.6增值劳动分析：进行工序内的附加价值分析时，应就 下述内容进行调查和评估，并列出各工序 的步骤、所需时间、距离，分析如何做得 更好，列出所存在的问题和改进设想，然 后采取对策/措施进行改进，取消可无、 多余的步骤，对工序进行简化、合并，并 就改进后的结果进行比较，同时将其评价 结果记录于“工序附加价值动作分析表” 中，然后将其呈报多方论证小组审核；若 需采取纠正措施时，由改善部门按纠正 与预防措施控制程序进行纠正作业。A）不良的作业方式；B）本来就不需要的多余的作业；C）作业的改善；D）其它。工序附加价 值动作分析 表相关部 门产品质量 先期策划控 制程序/X5.5相关部门在进行工厂和基础设施与设 备策划的管理及有效性的调查和评估工作 时，应会向多方论证小组与产品质量先 期策划控制程序中的质量先期策划过程 相结合来进行该工作，然后将工厂和基础 设施与设备策划的管理及有效性调查和评 估之相关资料呈报多方论证小组审核。持续改进 管理程序纠正与预 防措施控制 程序N丫纠正/持续预防改进5.6根据各项分析、判定结果的需要，按 持续改进管理程序与纠正与预防措 施控制程序进行改进记录控制 管理程序资料归档5.7按记录控制管理程序进行资料存 档。文件编号LT/JS-01零态电装花湖）有限公司页 码5 OF 6版本号A/0工厂、设施及设备策划管理规范编制单位技术部文件类型三阶文件编制日期2016.12.126引用/支持文件序号文件名称文件编号1设备控制程序2文件控制程序3记录控制程序7 附件及相关窗体（标签）序号记录名称记录编号保存期记录保存部门1工厂、设施及设备项目需求单1年2工厂、设施及设备项目评估表3工作总计划表4自动化评价表5人机工程与人的因素评价表6设备与操作工的配置表7在制品周转评价表8工序附加价值动作分析表8过程指标序号衡量指标目标值量化办法监控频次负责监控部门1