企业规章制度 企业规章制度范本 企业员工管理制度

企业规章制度 企业规章制度范本 企业员工管理制度公司的规章制度有很多，不同的制度适应不同的要求。wtt为大家整理的相关的企业规章制度企业规章制度范本，选择。企业规章制度企业规章制度范本为加强公司的标准化管理，完善各项工作制度，促进公司开展壮大，进步经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。二、公司倡导树立“一盘棋”思想，制止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司开展的事情。三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和进步全体员工的技术、管理、经营程度，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和进步经济效益。四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和时机，努力进步员工的整体素质和程度，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的进步逐步进步员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升时机;公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出奉献者予以表彰、奖励。七、公司提倡求真务实的工作作风，进步工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。八、员工必须维护公司纪律，对任何违背公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。企业规章制度企业规章制度范本关于实行财务管理暂行方法为加强公司财务工作，发挥财务在公司经营管理和进步经济效益中的作用，真实、准确、快捷的反映公司消费经营情况，特制定本方法。一.财务机构的设置董事长负责公司财务工作的全面管理。根据公司劳动人事部门规定，公司财务部设会计主管一名，会计2名，出纳1名。二.财务人员的职责范围按国家会计制度规定进展会计核算，填制会计凭证，登记会计帐薄，日清月结。审核各部门交来原始凭证与报帐票据的合法性、合理性、真实性，手续是否齐全，对不真实、不合法的票据不予受理，记载不正确、手续不齐全的票据予以退回。根据当月会计帐薄编制会计报表，报送有关部门和公司领导，并按时进展纳税申报。妥善保管公司会计凭证，会计帐薄，会计报表和其它会计资料。进展本钱预测、方案、控制、核算和分析p ，催促公司有关部门降低消耗，节约费用，进步经济效益。负责管理公司现金、银行存款，进展日常收支，款项结算，工资发放。负责定期核对公司债权、债务往来款项，配合有关部门催收欠款。定期对公司财务进展内部审计，分析p 公司财务、本钱及利润情况，考核资金使用效果，向董事会、董事长、总经理提出合理化建议。定期与仓储部门核对账务，并对库存物资进展盘点，发生盘盈盘亏现象，协助仓储查明原因，写出书面报告，报董事长、总经理批准，做出处理。10.和税务、银行、财政等上级主管部门搞好关系。11、完成公司领导交办的其它工作。三.现金管理制度公司现金用于日常报销，工资发放，采购农副产品等。其它支出能不动用现金的一律通过银行结算。销售产品或因其它业务收入的现金要于当日交存银行，公司财务部门和销售部门不得存放大量现金。公司出纳人员对现金帐要做到日清日结，逐笔登记，帐款相符，并每日向董事长报送当日资金流量表。公司财务人员在任何情况下不能利用职务之便，挪用公司现金。四.银行存款管理制度公司通过银行帐户结算业务单位的往来款项，公司财务人员要定期和银行的对帐单进展核对。由银行领取的支票由出纳保管并列表登记。公司因需要提取现金，要经会计主管人员在表上签字同意。五.印章管理为方便工作，公司财务专用章和法人手章，由财务部主管及出纳分别管理，其它部门需加盖章者要备案登记。六.财务报表制度公司财务人员在月底结帐后，要在规定期限内向税务部门报关有关报表，并进展纳税申报。公司财务人员每月要向公司董事长、总经理及每位股东报送资产负债表、损益表，并附公司债权、债务和其它有关科目明细。会计财务人员每月向董事长、总经理报送财务状况说明书。会计年度终了，公司财务人员要将会计报表装订归档保管。七.会计档案管理制度会计档案包括会计凭证、会计帐簿、会计报表和其它会计资料。会计档案不到规定年限，不得销毁。会计档案在指定地点存放，不得携带出公司，凡查阅复制、摘录会计档案，须经总经理批准。八.内部借款制度公司业务人员、管理人员因采购、出差或其它原因需向财务借款的，要填制内部借款单，列明借款部门、原因，经部门主管同意，总经理批准，方可办理借款。借款人在办理完业务后要及时向财务报帐冲减借款，并交回余额。公司财务人员对内部借款进展监视，已三次借款未报帐者不得再次借款，再经催促不报帐者，可在工资中扣除。九.报销制度根据公司章程进展财务审批的权限划分，公司流动资金、小型固定资产投资、日常维修、费用开支，材料采购和其它消费经营活动的报帐，由总经理审批，公司对外投资、借贷、大型建立工程、董事会的各项费用等不属消费经营范围内的开支，需经董事会同意、董事长负责审批。公司对外办理各项经济业务要按规定索取正规票据。经办人员根据业务需要持有效票据，需办理入库的办理入库手续后，分别填制票据传递单，预付帐款通知单或成交付款通知单，先经部门主管人员同意，经公司财务人员审核无误后，由部门主管或财务人员找总经理签字批准方可报销。十.本钱管理制度材料采购 公司对材料的采购由供给部门负责，首先根据消费需要填制采购预算单，注明采购材料名称、数量、用处、申请金额，经部门主管同意、总经理批准，可到财务办理借款手续。 采购人员要根据采购内容填制采购明细表，属农副产品收买的要同时获得对方身份证复印件及村委会证明信一并交回采购内勤保管，没有获得对方身份证复印件的财务部不予报帐 采购人员凭采购明细表办理材料入库手续，由公司仓库管理员和材料会计共同验收后(主要材料要通过公司质检员验收)办理入库手续，填制四联式入库单，并加盖验收章和验收人员手章，第一联存根仓库留存登记台帐，第二联交财务，第三联结算联给对方作为在财务支款根据，要有供给部主管人员和董事长签字，第四联验收，材料会计入帐凭证。材料领用材料领用填制领/投料单一式三联，由各部门主管、领料人、发料人同时签字，领料单一式三联，第一联存根，领用部门留存，第二联交财务，第三联交仓库，同时作为材料出库凭证，消费部门填制的投料单要保证原料、辅料的配比合理性，材料出库价格以平均价计算。车间消费消费部门领用材料投入消费，对领用缺乏局部，可按上述手续二次投料，剩余局部交回仓库并以红字填制投料单冲减，消费车间领用的材料在消费过程及存放过程中发生变质，不能使用，丧失等现象，要写出书面报告，说明原因，提出处理意见，消费部门主管签字报总经理批准后，到财务进展帐务处理。产品入库车间加工完成产品或半成品要于当日办理入库手续，由仓库负责验收，填制产品入库单，一式四联，第一联存根仓库登记台帐，第二联交财务，第三联车间留存，第四联验收材料会计入帐凭证。每月25日公司劳资人员，行政后勤部门及其它相关部门负责向财务报送当月消费人员、管理人员工资及当月水电费用，财务部搜集以上数据，和当月发生其它制造费用进展汇总，以每批产品投入材料的比例在产品间进展分摊，计算出产品的消费本钱。产品销售产品销售由销售内勤根据业务员出具的销售单填制产品出库单一式四联，由销售内勤和业务员同时签字，注明合同号、购货单位名称，第一联销售部留存，第二联交财务，第三联交仓库，第四联为出门证。库存管理公司成品库、半成品、材料库均由专人负责，建立库存台帐定期进展盘点，并与每月25日和财务部门核对，对盘点过程中发生的盘盈、盘亏要由仓储部门主管人员写出书面报告一式两份，查明原因，提出处理意见报总经理及董事长批准，一份留仓库调整台帐，一份报财务进展帐务处理。票据传递为保证本钱核算真实准确，各部门要指定专人进展票据传递，保证在材料采购入库、领用出库、产品消费入库、销售出库三日内将票据传递到财务。十一.固定资产和低值易耗品的管理对公司原有固定资产，仓储部门要建立台帐进展登记。公司新购固定资产办理入库验收手续，登记台帐，领用时办理领用手续。公司即购即用不能周转，一次性耗废的低值易耗品可不办理入库手续，凭原始发票到财务报销。公司购入的可周转使用的低值易耗品，如桌、椅、床、工具、小型设备等，要办理入库手续，登记台帐，领用时办理领用手续。低值易耗品的使用部门，要根据使用情况及时办理领用、退库、报废、报损等相关手续。公司财务和仓储部门要定时对公司在用低值易耗品进展盘点。十二.处分方法警告用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的;未经批准，擅自挪用或借用别人资金(包括现金)或支付款项的;利用帐户替其他单位和个人套取现金的;保存帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的。辞退违背财务制度，造成财务工作严重混乱的;回绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的;伪造、变造、谎报、消灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的;利用职务便利，占有或虚报冒领、骗取公司帐物的;弄虚作假、营私舞弊、非法谋私、泄露机密及贪污挪用公司款项的;在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的;有其他渎职行为和严重错误，应予以辞退的。企业规章制度企业规章制度范本第一条为了贯彻落实“预防为主，防消结合”的消防工作方针，防范火灾事故的发生，确保企业平安和员工人身平安，促进企业持续安康开展，制定本制度。第二条本制度适用于全公司范围内需要设置消防器材和进展消防管理的部门。1、公司的消防工作是平安消费的重要组成局部，纳入公司的平安消费体系中进展统筹管理。2、公司平安检察监视部负责全公司消防工作归口管理，其它部门负责各自分管范围内的消防日常管理工作。消防平安制度。3、公司总经理为消防平安总负责人，应当履行以下职责:3、1贯彻执行消防法规，保障单位消防平安符合规定，掌握本单位的消防平安根本情况。3、2将消防工作与本单位的消费、经营、管理等活动结合起来，统筹安排。3、3催促各部门筹建消防设施、购置和维护消防器材。3、4协调专业部门组织防火专项检查，催促落实火灾隐患整改，及时处理涉及消防平安的重大隐患。3、5组织扑救火灾，调查处理火灾事故。4、分管平安消费的副总经理为消防管理的第一责任人，详细履行总经理的消防管理职责。5、各部门经理为本部门的消防平安第一责任人，各部门可以根据需要视实际情况指定本部门消防平安管理员，消防平安管理员对本部门的消防平安责任人负责。消防平安制度。消防平安管理员应当履行以下职责:5、1组织施行日常消防平安管理工作。5、2组织施行防火检查和火灾隐患整改工作。5、3组织施行对本单位消防设施、灭火器材和消防平安标志的保养，确保其完好，平安通道的畅道。5、4在员工中组织开展消防知识、技能的宣传教育，进步全员消防意识和技能。5、5确定本部门一旦发生火灾可能影响危及人身和财产平安以及对消防平安有重大影响的部位为火灾重点部位，设置明显的防火标志，实行严格管理。5、6组织制订部门消防平安管理制度和消防平安操作规程，并检查催促落实。5、7完成部门消防平安责任人委托的其它消防平安管理工作。5、8建立健全消防平安档案，包括:5、8、1建筑物或施工场所、使用或者开场使用前的消防设计审核、消防验收以及消防平安检查的文件、资料。5、8、2消防平安制度。5、8、3消防设施、灭火器材情况。5、8、4义务消防队人员及消防装备情况。5、8、5有关燃气及燃气消费所使用电气设备的检测(防雷、防静电)等记录。5、8、6消防平安培训记录。5、9加强对部门消防设施、灭火器材和消防平安标志的维护保养，确保其完好有效，确保疏散通道和平安出口畅通。5、10消防平安管理员应定期向消防平安责任人报告消防平安情况，及时报告涉及消防平安的重大问题。第四条岗位防火责任1、各职能部门负责人是本部门防火第一责任人，对本单位消防工作负责，主要职责:1、1严格遵守平安规程和各项防火制度，加强对火、电、易燃易爆物品的管理。制止在具有火灾、爆炸的危险因素的区域内使用明火，因特殊原因需进展电、气焊等明火作业时，动火部门和人员应当严格按审批手续，落实现场责任人，在确认无火灾、爆炸危险，并落实相应消防措施前方可动火施工。工作完毕要及时切断临时电，熄灭火。1、2发现隐患及其它可能导致火险的不平安因素，要及时采取措施排除，并及时报告本部门消防平安第一责任人或当班调度指挥中心。1、3各班组负责对存放在本岗位的消防器材进展清洁清扫。1、4发生火灾(火警)立即进展正确扑救，并立即向调度指挥中心报警。2、建筑施工和设备安装现场的消防管理责任由施工承包单位负责，我公司平安检查监视部和规划建立管理部行使监视检查权。第五条防火平安检查1、平安检查监视部要定期组织相关人员对消防工作进展检查，安排对消防关键时期和重点部位进展经常性的消防检查，发现隐患，及时催促整改。2、各部门、班组要把消防平安检查作为平安检查的重点内容之一，要将消防责任落实到人，发现火险隐患，立即处理，需要领导协调时，要及时上报。3、安检部、各部门、班组要将防火检查情况作好记录。4、防火检查的内容:4、1消费过程中有无违章情况。4、2用火、用电有无违章情况。4、3平安出口、疏散通道是否畅通、平安疏散标志、应急照明是否完好。4、4消防设施、器材和消防平安标志是否在位、完好。4、5消防重点部位平安管理情况。4、6消防平安教育培训情况和员工掌握消防知识情况。4、7查阅有关平安制度、操作规程、应急预案是否具有合理性和可操作性。4、8各项防火平安管理标准第六条仓库防火平安管理标准1、库内物资要分类，要标明物资名称，性质互相抵触或灭火方法互相抵触的物品分库存放。2、库房内不准设置挪动式照明灯，不准使用电炉子、电烙铁等电热器具和家用电器。3、照明灯垂直下方小于0、5m范围内，不得储存物品。4、每个仓库应在房门入口处单独安装开关，保管人员分开后断电。5、库房内严禁烟火，并设有明显标识。6、非工作人员不经批准，不得进入。第七条易燃易爆物品消防管理标准1、消费和管理危险物品的人员，应熟悉物品特性，防火措施和灭火方法。2、储存易燃易爆物品的仓库，耐火等级不得低于二级，有良好的通风散热措施，储存的数量以能满足消费为准。3、储存的危险物品应按性质分类、专库专放，并设明显的标识，注明品名、性质、灭火方法等，化学性质相抵触的物品不得混存。4、消费施工区域、贮存易燃易爆物品的厂房内严禁烟火，电器设备开关、灯具、线路要符合防火要求。工作人员不准穿钉子鞋和化纤衣服，非工作人员严禁入内。5、严禁用汽油等易燃物擦洗设备机件。6、对怕晒(如氧气瓶等)物资不得露天存放。7、搬运和操作危险物品应稳装稳卸，严禁用易产生火花的工具敲击和开封。第八条平安用电防火管理标准1、安装和维修电器设备、线路必须由专业电工按电工技术标准进展，非专业电工不准进展电工作业。2、仓库的电器和线路必须按国家进展安装。3、消费岗位、仓库、重点消防区域、严禁私设电热器具。4、严禁使用不符合标准的保险装置(如以铜丝代替保险丝等)。5、架空高压电力线不准通过建筑物和危险品上方空间。6、电器设备操作人员必须严格遵守操作规程，不得擅离任守，要定时巡检，发现问题及时报告、维修，工作完毕后及时断电。7、燃气消费岗位、仓库的电器线路必须符合防爆要求。8、电器着火，应首先切断电再组织灭火，严禁带电灭火。第 10 页 共 10 页