安全风险评估、管控措施(DOC43页)

纳雍县鸿腾煤业投资有限责任公司纳雍县勺窝乡小龙井煤矿2017年安全风险辨识评估及管控措施纳雍县勺窝乡小龙井煤矿二一七年九月参加安全风险辨识评估人员名单姓名单位职务/职称专业签名陈 辉左家营煤矿矿 长采矿赵显顺左家营煤矿总工程师注册安全工程师采矿汪开耀左家营煤矿安全矿长安全洪 义左家营煤矿生产矿长采矿徐元应左家营煤矿机电矿长机电方正如左家营煤矿地测副总测量工程师地测许全华左家营煤矿通防副总采矿助理工程师采矿徐元荣左家营煤矿机电副总机电小龙井煤矿安全风险辨识评估及管控措施一、矿井瓦斯安全风险辨识评估及管控措施采用预先危险性分析法（PHA）对矿井瓦斯进行安全风险辨识评估并针对制定措施进行管控，详细内容如下。序号项目风险描述风险等级管控措施管控要求1构筑风门风门构筑位置不当，工程质量不符合要求，导致漏风，有毒有害气体积聚，造成群死群伤。级1风门位置应设在顶帮良好的平巷处；2风门前后5m内巷道支护完好，无片帮、冒顶等现象，无杂物、积水和淤泥堆积。1通风队组织人员按照规定选择风门施工位置，构筑风门；2安全科组织人员现场监督检查，对风门设置位置、质量不符合要求的，责令整改。2施工密闭施工密闭时，有毒有害气体积聚，导致人员缺氧窒息、中毒，造成群死群伤。级作业地点必须保持通风良好，瓦斯浓度不得超过1.0%，一氧化碳浓度不超过0.0024%，其它气体浓度符合规程相关规定。1通风队组织人员按规定巡检；2通风科、安全科不定期监督检查，发现未检查作业地点瓦斯、有毒有害气体浓度的行为，责令整改。3密闭拆除密闭拆除作业地点风量不足，瓦斯积聚，造成瓦斯爆炸，导致群死群伤。级密闭拆除前，局部通风机提前就位，通风正常，且测定瓦斯浓度未超限后，方可按照规定使用专用工具进行密闭拆除。1拆除前必须检查气体，严禁措施不到位或违反煤矿安全规程擅自启封密闭；2安全科组织人员现场监督检查，发现问题，立即整改。4瓦斯检查未有效检查瓦斯浓度，造成瓦斯超限爆炸，导致群死群伤。级1所有采掘工作面、硐室、使用中的机电设备的设置地点，有人作业的地点都应纳入测定范围；2各瓦斯检查地点检查次数、浓度应符合煤矿安全规程和有关规定。1通风科按照规程要求编制瓦斯检查巡检路线，通风队严格执行；2定期组织与瓦斯检查相关的业务知识培训和实践操作考核；3安全科组织人员加强对瓦斯检查的现场监管。5巷道贯通巷道贯通，未及时调整通风系统，造成风流短路，局部瓦斯积聚，引发瓦斯爆炸事故，导致群死群伤。级1巷道贯通前，应先利用临时风门保持原有通风系统不发生变化；2按制定的通风系统调整方案调整通风系统；3及时监测风量、风速及风压，发现异常及时分析处理。1制定详细的通风系统调整方案及措施，并认真贯彻、学习、执行；2由矿总工程师坐镇调度统一指挥实施调整方案；3安全科组织人员进行现场监督，发现问题及时汇报。6工作面上隅角上隅角瓦斯超限，引起瓦斯爆炸，导致群死群伤。级1根据回采工作面瓦斯涌出量合理确定配风量；2尽可能减少采空区浮煤；3合理确定采煤速度。1加强井下通风构筑物管理，确保风流系统稳定；2尽量不留顶底煤，支架间浮煤及时清理，合理控制放煤速度；3瓦斯电闭锁灵敏可靠。7工作面上隅角瓦斯超限工作面上隅角瓦斯排放过程中，易造成瓦斯爆炸事故，导致群死群伤。级1上隅角积聚瓦斯浓度达到2.0%时必须采取安全措施，附近20m内必须停止工作，撤出人员，切断电源，进行处理；2在排放瓦斯过程中，综采工作面回风巷中瓦斯浓度不得超过1.0%；3采用高压水流喷射上隅角，降低上隅角瓦斯浓度；1通风队组织人员及时检测瓦斯浓度，并进行数据反馈；2安全科组织人员现场监督检查，发现问题及时整改。8主要 通风机监测安装风机开停传感器、压力计安设未标校，传感器故障,停风未发现，线路布设缺陷，不能自动切换，可能造成气体超限、停风、中毒、窒息。级1.主要风机开停、压力传感器要定期标校。2.线路设置要合理，能够自动切换。1.通风队定期检查标校主要风机开停、压力传感器。2.安全科组织人员现场监督检查，发现问题及时整改。9主要通风机建筑辅助安全设施布设，上部无防护栏，防护栏固定不牢可能造成人员摔伤或误碰受伤。级1.加设防护栏，定期维护。2.悬挂说明牌，进入设施前充分进行安全确认。1.通风队定期检查维护防护栏，确保牢固可靠。2.安全科组织人员现场监督检查，发现问题及时整改。10主要 通风机运行未按要求观察记录风机异常，未发现风机故障、造成停风。级主扇司机不得擅离职守。安全科组织人员现场监督检查，发现问题及时整改。11反风设施反向风门不得正常使用，行人道风门漏风，不能有效反风，造成风量不足、无风、瓦斯超限。级定期维护反风设施及行人道风门。1.通风队要定期检查维护反风设施，确保完好可靠。2.安全科组织人员现场监督检查，发现问题及时整改。12防爆门防爆门未定期进行开、关检验，不能开启，漏风或损坏，造成风量不足，门扇开启困难。级防爆门门栓合页要按时保养，门扇漏风要及时处理。1.通风队对防爆门进行检查维护，确保通风可靠。2. 安全科组织人员现场监督检查，发现问题及时整改。13建筑测风站建筑前敲帮问顶不彻底，断面处理不平整，矸石掉落伤人，测风误差。级1.构筑测风站前要彻底进行敲帮找顶工作。2.抹面要平整，不得凹凸不平。1.通风队施工时，严格按要求作业。2. 安全科组织人员现场监督检查，发现问题及时整改。14配风计划矿井风量分配不全面出现微风区，可能造成瓦斯超限，人员窒息、中毒。级矿井风量分配必须严格检查风量是否满足要求。1.通风科要严格按要求编制配风计划。2.矿技术负责人要严格审查签字。15局部通风机“三专两闭锁”未进行检查调校，不能自动切换，可能造成瓦斯爆炸、煤尘爆炸。级1.至少每15天进行一次风电闭锁和甲烷电闭锁试验。2.每天进行一次局部通风机自动切换试验。1.通风队必须按时进行试验，并做好记录。2. 安全科组织人员现场监督检查，发现问题及时整改。16风筒管理过渡节不平滑，风阻大，转弯有死角，吊挂不平直，出风口到碛头超过规定。级1.延接风筒，节头不能反向，且双翻边。2.出风口不得超过规定。安全科组织人员现场监督检查，发现问题及时整改。17瓦斯排放停风区开启局部通风机时，未按措施要求排放瓦斯，造成瓦斯爆炸。级排放瓦斯前必须检查瓦斯，按措施进行瓦斯排放。通风科、安全科组织人员现场监督检查，发现问题及时整改。18盲巷管理未对盲巷进行密闭，设栅栏揭示警标，窒息、中毒。级及时进行密闭，设置栅栏，揭示警标。1.通风队及时对盲巷进行密闭。2.安全科组织人员现场监督检查，发现问题及时整改。二、 矿井水害安全风险辨识评估及管控措施采用预先危险性分析法（PHA）对矿井水害安全进行安全风险辨识评估并针对制定措施进行管控，详细内容如下。序号项目风险描述风险等级管控措施管控要求1地表水观测与防治井口、工业场区 内建筑物标高低于最高洪水位，向井下充水，毁坏地面建筑物。级水文地质工负责收集 有关资料，保证井口及主要建筑物标高要高于历年最高洪水位。1. 技术负责人对水文地质工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,有权对次做出处罚。2.安全科组织人员现场监督检查，发现问题及时整改。2“雨季三防”未储备雨季防洪抢险物资，抢险救灾值班人员不到位，雨季前未疏通排水沟渠。级储备足够雨季防洪抢险物资，抢 险救灾值班人员到位，雨季前疏 通排水沟渠。1. 技术负责人对水文地质工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,有权对次做出处罚。2.安全科组织人员现场监督检查，发现问题及时整改。3矿井涌水量观测涌水量观测程序错误，致使仪器损害，观测不及时耽误处理时间，诱发水灾事故。级1. 矿井涌水量应分水平设站观测， 观测站进行统一编号，每旬观测1 次。2. 观测时必须两人操作,以减少人为误差。每次降大到暴雨时和降雨后,及时观测井下水量,变化情况,做好记录，发现异 常及时汇报。1. 技术负责人对水文地质工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,有权对次做出处罚。2.安全科组织人员现场监督检查，发现问题及时整改。4井下突、淋、滴、渗水点的观测与防治1.出水点位置控制不准确，出水水源判断不准确，涌水量观测不及时，观测错误。涌水量失控。2.突、涌水点采掘工程平面较填绘错误。出水位置失控。3.未编制防治措施或措施，处理不及时，发生水灾事故。级1. 记录出水地点以巷道最近的导线点控制其位置,突、涌水点填绘在采掘工程图和充水性图上,并详细记录出水经过及观测出水的物理性质,注明观测时间、地点和观测者姓名。2. 接到井下区队有涌水的报告时，立即深入现场，对涌水量进行观测。观测并记录出水层位、厚度、岩性、出水形式,出水点顶底板围岩压力的显现变化情况。观测周围出水和观测孔的水量、水位变化情况,判断出水水源及影响范围。3. 观测点出水出现异常情况,要及时向有关部门和领导汇报,并编制具有针对性的处理和防治措施。1. 地质地测负责人对水文地质工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,有权对次做出处罚。2.安全科组织人员现场监督检查，发现问题及时整改。5煤层顶底板的观测与描述观测不准确，描述不准确，顶底板岩层变化异常，未及时绘制素描图。级1. 矿井地质人员要对巷道顶底板的岩性,煤层赋存状态,每月按进度精确合理地观察三到五次。岩层产状变化情况在可控范围内。2.对岩层的完整性、硬度程度、节理发育情况及吸水性、含导水性根据掘进情况及时正 确地描述。1. 地质地测负责人对水文地质工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,有权对次做出处罚。2.安全科组织人员现场监督检查，发现问题及时整改。6测定断层性质及位置断层性质及位置描述错误而影响进尺。级对巷道所有揭露的断层性质以及所处位置做出正确的 描述,掌握断层倾角、走向及倾向 三要素,并将断层及时准确的上图。地质地测负责人对水文地质工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,有权对次做出处罚。7测定断 层产状及落差断层产状变化大、断煤交线显现不明显、地层出现重叠或缺失.级1.断层两盘煤(岩)层的完整性、 厚度、产状以及层位变化在可控 范围内;2.断层的含(导)水性在可控范围内;3.断层走向、倾向、倾角以及裂缝发育程度在可控 范围内。地质地测负责人对水文地质工作高度关注，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,有权对次做出处罚。8测定断层充填胶结宽度及力学性质断层预测失控， 诱发顶板事故。级井下采掘中揭露断层时,矿井地质人员要及时对断层进行观测,内容包括断层的形态、擦痕和阶步特征，断层面的产状要素和擦痕的倾状角;断层带中断裂构造岩的成分和分布特征，断层带的宽度、 充填物和胶结情况；断层两盘煤岩层的产状要素,煤岩层的层位和 岩性特征，断层旁侧的伴生和派生小结构及断层的含水性;断层间的相互切割关系，断层、褶曲组合特征，断层与煤层变化的关系等,判断断层性质，并做好记录。地质地测负责人对水文地质工作进行高度关注，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,有权对次做出处罚。9查明断层的含导水性未超前探查断 层的含导水性；断层的含导水 性能良好，发生透水事故。级1. 在采掘过程中,要超前探查断层的含导水性,发现断层含导水性能良 好时,查看排水系统,保证排水畅 通。2. 断层的含导水性在矿井正常生产的范围内。地质地测负责人对水文地质工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,有权对次做出处罚。10编制断层防 治措施未编制断层防治措施。级地质部门要制定完善的防治措施, 根据观测断层性质的改变,及时的 补充完善措施。地质地测负责人对水文地质工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,有权对次做出处罚。11相邻煤矿、老窑及老空区综合资料收集未统计矿区范围 内相邻煤矿、老窑位置，发生水灾事故。级每季度统计一次相邻 煤矿、老窑的开采范围、掌握充水特征。地质地测负责人对水文地质工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,有权对次做出处罚。12相邻煤矿、老窑充水调查1.相邻煤矿、老 窑充水情况未调查或统计错误，发生水灾事故；级对威胁我矿安全生产的相邻煤矿, 要及时向上级部门进行汇报,并提出处理建议。地质地测负责人对水文地质工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,有权对次做出处罚。13边界煤柱和防隔水煤柱留设1.老窑及老空区防隔水煤柱未留 设或留设尺寸过小，发生水灾事故；2. 相邻煤矿越界开采，矿界煤柱受到破坏，诱发事故。级1. 老窑及老空区防隔水煤柱要按有 关规程留设保安煤柱。2. 相邻煤矿越界开采时，及时与地方协调部门取得联系停止开采。地质地测负责人对水文地质工作进行监督防控，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,有权对次做出处罚。14探放水1. 未设置安全躲 避硐室，机器滚落伤人。2. 钻机运转中出 现异常情况未及时停机检查，发生透水事故。3. 水压过大拔出 钻杆。4. 发现煤岩松软或其他异常情况未停止钻进，掉顶、片帮伤人。5. 封孔不密实。级1.在施工现场设置安全躲避硐室。2. 正常钻进时,井下钻探工应保持压力均匀,要随时观察仪表,注意钻 述、钻井液消耗量和回水颜色变 化,发现异常及时停止检查。3. 在探放水钻机后面和前面的给进手把活动范围内,不准站人,防止 高压水将钻具顶出伤人或该进手 把翻起伤人。4. 钻进中一旦发现“见软”、“见 空”、“见水”和“变层”,钻机 工要立即停钻,丈量残尺并记录其 深度。5. 透老空后,如孔内无水流出,经瓦 斯员检查有害气体溢出时井下钻探工应立即用木塞、黄泥封闭。地质地测负责人对水文地质工作进行监督，检查其是否按规章制度操作，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,有权对次做出处罚。15水情水害预报1.预报提出不及时，预报水害不准确，预报疏漏，处理不及时，透发事故。级水害预报的审批手续要齐全,管理 要集中,上报要及时、准确。地质地测负责人对水文地质工作进行监督，检查其是否按规章制度操作，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,有权对次做出处罚。16井下导线和水准测量挂线方位和巷道方位有偏差未检查，巷道贯通偏差，方向角度错误。级1.按设计要求现场标定；2.对所 放中线的方位进行检验,出现偏差 应进行平差分派。地质地测负责人对水文地质工作进行监督，检查其是否按规章制度操作，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,有权对次做出处罚。17中腰线标定中腰线标定不清楚准确。级仪器操作员与前视人员密切配合 确保中线、腰线准确。地质地测负责人对水文地质工作进行监督，检查其是否按规章制度操作，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,有权对次做出处罚。18地测数据处理地测观测工作结束后未及时整理或检查。级1.计算资料、成果台帐要按工作地点收集整理，装订成册。封面要有名称、编号、单位、日期，要有目录、页次、示意图及必要的说明；2.所有资料和成果台帐 均应注明各项工作开始和完成日期，并只能有唯一成果；计算、 对算或检查者都应在计算成果表 上签字；3.计算成果表上都要有草图，计算后的最终成果必须及时填入专门的成果表，并建立台帐；4.以上所有的内外业资料在全面的整理后要进行仔细的检查。地质地测负责人对水文地质工作进行监督，检查其是否按规章制度操作，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,有权对次做出处罚。三、 矿井火灾安全风险辨识评估及管控措施采用预先危险性分析法（PHA）对矿井火灾安全进行安全风险辨识评估并针对制定措施进行管控，详细内容如下。序号项目风险描述风险等级管控措施管控要求1地面火灾吸烟、电气焊、喷灯焊、电炉、灯泡取暖引起的火灾。级在重要车间、重要机房、楼层醒目位置要放置灭火器，设置消防栓。1.后部门要加强检查，装备灭火设备和定期检查维护。2.安全科要组织人员加强检查，发现问题及时整改。2出现电火花电钻、电机、变压器、开关、插销（电瓶机车等）、接线三通、电铃、打点器、电缆等出现损坏、过负荷、短路等，引起电火花，引起瓦斯、煤尘爆炸。级1. 井下使用的机械和电气设备，以及供电网络都必须遵守煤矿安全规程要求，开机前要检查电机及开关附近20m巷道内的瓦斯浓度，符合煤矿安全规程规定时，方可开动机器。2.禁止使用淘汰设备和使用过程已经失爆的设备。1.机电（运）科要加强设备检查，禁止出现失爆。2.安全科要组织人员加强检查，发现问题及时整改。3违章放炮放明炮、糊炮、空心炮、动力电源放炮、不装水炮泥、倒掉药卷中的消焰粉、炮眼深度不够、最小抵抗线不符合规定等都会产生放炮明火，引起瓦斯、煤尘爆炸。级1.禁止违章装药和违章放炮。2.严格执行“一炮三检”和“三人联锁放炮”制度。安全科要组织人员高度关注，来历查处，发现问题及时整改。4可然物及可然气体1. 瓦斯、煤尘爆炸引起火灾。2. 汽油、煤油和变压器油引起的火灾。3. 润滑油、棉纱、布头和纸等引起的火灾。级1. 井下使用的汽油、煤油和变压器油必须装入盖严的铁桶内，由专人押送至使用地点，剩余的汽油、煤油和变压器油必须运回地面，严禁在井下存放。井下使用的润滑油、棉纱、布头和纸等，必须存放在盖 严的铁桶内。用过的棉纱、布头和纸，也必须放在盖严的铁桶内，并由专人定期送到地面处理，不得乱放乱扔。严禁将剩油、废油泼洒在井巷或硐室内。井下清洗风动工具时，必须在专用硐室进行，并必须使用不燃性和无毒性洗涤剂。2. 注油和漏油的地方，要及时清理干净。3. 对废坑木、不用的油脂等易燃物品清理升井。4. 巷道要采用不燃和难燃性材料支护，进口暖风道、井下机电硐室、主要巷道内皮带运输机和使用液力联轴节的运输机前后两端各5米范围内，都必须用不燃性材料支护。1.通风队要加强瓦斯检查，严禁空班、漏检、假检，通风科高度关注，及时查处。2.安全科要组织人员高度关注，来历查处，发现问题及时整改。5其他火灾机械摩擦及物体碰撞产生火花引起火灾。级在机械设备位置设置防灭器和沙箱。安全科要组织人员加强检查，发现问题及时整改。6建筑防火门防火门制作粗糙，不密封，不能防火级重新制作或购买合格的防火门。安全科要组织人员加强检查，发现问题及时整改。7井下消防器材库1.灭火器失效未发现、未更揿。2.灭火器数量少。导致不能使用，灭火效果差。级对失效的灭器要进和更换，并要按标准配齐灭火器材。安全科要组织人员加强检查，发现问题及时整改。8防治自然发火1.未安装一氧化碳传感器。2.未在规定时间内密闭采空区。3.未按期开防治自然发火预测预报工作。发生火灾、中毒。级1.有发火危险的矿井必须安装一氧化碳传感器。2.采煤工作面采完后及时封闭。3.防灭预测预报工作要定期开展。安全科要组织人员加强检查，发现问题及时整改。四、 矿井煤尘安全风险辨识评估及管控措施采用预先危险性分析法（PHA）对矿井煤尘安全进行安全风险辨识评估并针对制定措施进行管控，详细内容如下。序号项目风险描述风险等级管控措施管控要求1煤尘爆炸及三要素1.煤尘具有爆炸性；2.空气中浮游煤尘具有一定的浓度（302000g/m3）；3.存在能点燃煤尘的引爆火源（6501050）；引起瓦斯爆炸、煤尘爆炸。级1. 抑制尘源：采取煤体注水，合理选择注水参数，减少原生煤尘。2. 降低浮尘：在采掘机械上安装内外喷雾，在综采支架上安装放煤移架同步喷雾和各运输转载点安装喷嘴，捕获飞扬的煤尘，坚持使用挡尘帘，正常使用喷雾泵，喷雾泵压力符合煤矿安全规程要求。3. 消除落尘：定期冲洗浮煤，冲洗刷白巷道，严格按 “一通三防”管理规定执行。4. 综合防尘：通风防尘；湿式作业（包括使用湿式煤电钻，使用水炮泥和喷雾洒水）；净化风流；转载喷雾。5.加强瓦斯检查，防止瓦斯积聚，严格火源检查，失爆检查和管理。1.安全科要高度关注，严格井口检身，防止化纤类衣服，烟草、火等物品下井，发现及时查处。以及井下加强巡查力度和次数，发现问题及时处理。2.通风科要严格执法，严格管理，高度关注，对于不严格按措施执行防尘的，要坚决予以查处，并责令改正。2防尘管路铺设1.吊挂不规范，吊挂间距过大，不牢固，不符合标准化要求，掉落伤人。2.接水管无密封圈，连接不严密，造成管道漏水。3.三通和阀门不安装或不按规定安装，造成部分巷道不能洒水、冲洗。级1.必须按标准化要求吊挂管路，防止掉落伤人。2.安装后的管路必须试压，不得出现跑、冒、滴、漏。3.三通及闸阀必须按煤矿安全规程安设。1.通风科要严格检查，不符合要求的，责令整改。2.安全科要组织人员监督检查，发现问题及时处理。3防尘喷雾 的安装1.喷嘴安装数量不够，不符合标准化要求。2.防尘喷雾装置未安设，安设位置不当，角度不当，造成尘肺病、煤尘爆炸。级1.安装的喷嘴必须覆盖巷道全断面，且要符合标准化要求。2.安装位置及相关要求必须符合煤矿安全规程规定。1.通风科要加强检查，发现问题及时要求通风队整改。2.安全科要组织人员检查，发现问题及时处理。4防尘喷雾的管理喷嘴未疏通、不通畅、水压不够、不能正常使用，或疏通维护不到位，喷嘴堵死，喷雾失效，容易造成尘肺病、煤尘爆炸。级使用单位要检查到位，确保能够正常使用。1.通风科要加强检查，发现问题及时要求通风队整改。2.安全科要组织人员检查，发现问题及时处理。5隔爆设施 安装和管理设计缺陷，水袋数量不够，规格不统一，无人管理，水量不足，不能有效抑制火焰。级必须按要求、按标准安设隔爆设施，派人管理，定期维护。1.通风科要加强检查，发现问题及时要求通风队整改。2.安全科要组织人员检查，发现问题及时处理。6冲刷巷道冲刷巷道前未进行安全检查，敲帮找顶，未戴防护镜，粉尘进入眼睛伤人、受伤。级冲刷巷道前要进行敲帮找顶，佩戴好防护镜。必须按章操作，安全科要组织人员检查，发现问题及时处理。7粉尘 测定未进行粉尘测定，个体防护差，不佩戴防尘口罩，测尘工序不全，造成测尘误差，引起尘肺病。级必须按规定进行粉尘测定，个体防护要到位。必须按章操作，安全科要组织人员检查，发现问题及时处理。8大巷刷白1.未遮盖电缆、设备及管路，线嘴被刷。2.个体防护，未戴防护镜，手套不完好，材料喷浅伤人，手被腐蚀。级1.作业前必须要遮盖好电缆、设备及管路。2. 必须佩戴好防护镜和手套后才能作业。必须按章操作，安全科要组织人员检查，发现问题及时处理。五、 矿井顶板安全风险辨识评估及管控措施采用预先危险性分析法（PHA）对矿井顶板安全进行安全风险辨识评估并针对制定措施进行管控，详细内容如下。序号项目风险描述风险等级管控措施管控要求1初次放顶初次放顶时，支架初撑力不符合要求，发生顶板大面积垮落，导致群死群伤。级1.工作面所有支架要接顶严实，初撑力必须达到煤矿安全规程规定；2.所有支架立柱齐全完好，各压力表齐全完好。1.专人巡检支架接顶、初撑力、支架完好情况等是否满足要求；2.安全科组织人员现场监督检查，发现问题及时整改。2初次放顶初次放顶时，工作面电气设备未进行停电、闭锁，易发生瓦斯超限，造成瓦斯爆炸，导致群死群伤。级1.装药前，工作面电器设备必须停电，闭锁；2.加强设备维修检查，杜绝失爆。1.保证工作面瓦斯电闭锁装置灵敏可靠；2专人现场指挥，专人现场监督检查，工作面未停电，瓦斯电闭锁不正常，禁止装药放炮。3初次放顶强制放顶爆破，采空区有害气体涌出，造成人员中毒或瓦斯爆炸，导致群死群伤。级放炮前，必须由专人将人员撤离警戒区域。严禁将人员撤至回风巷。1.采煤队加强对员工培训，提高工人对强制爆破放顶致灾的认识；2.安全科组织人员现场监督检查，发现警戒区域不符合规定、未执行“一炮三检”、“三人连锁放炮”等，禁止放顶爆破。4回采采煤过程中，出现顶板离层，造成冒顶、片帮，导致群死群伤。级1.按作业规程要求及时移架；2.支架初撑力达到规定要求；1.严格按照采煤工作面作业规程操控支柱；2.安全科组织人员现场动态检查，发现隐患，立即要求停止采煤，进行整改。5回采承压开采过程中，发生突水事故，导致淹井，造成群死群伤。级1.对采场和巷道围岩加固；2.及时调整设计，采用条带开采或充填开采等回采工艺。1.地测部门组织人员加强监测，随时掌握承压水各项参数；2.安全科组织人员对采场和巷道围岩加固情况现场监督检查。6超前支护超前支护区域发生顶板来压或下沉，造成顶板冒落，导致群死群伤。级1.超前支护距离、支护强度符合设计要求；2.采用单体支柱超前支护，支柱必须穿鞋带帽，与顶板接触严实；3.单体支柱必须有可靠的防倒措施（防倒绳、防倒链等）。专人定期现场监督检查超前支护，发现未按规定支设的，立即整改。7采煤过断层采煤工作面过断层，遇围岩破碎，顶板冒落，导致群死群伤。级1.提高初撑力，加强顶板支护；2.设专人观察顶板，出现问题及时停机处理；3.超前预注浆，加固破碎围岩。1.制定有针对性的过断层措施；2.制定相应的应急措施，作业人员熟练掌握自救、互救等措施；3.安全科组织人员现场监督检查，发现问题及时整改。8掘进过断层掘进过程中遇到特殊地质构造，顶板破碎、沟通导水通道，气体异常涌出，造成工作面片帮冒顶、透水、瓦斯超限或突出事故，导致群死群伤。级1.坚持有疑必探的原则；2.超前探放水；3.超前预注，加固破碎。1.制定针对性过地质构造带措施；2.由安全、地测、通风、生产组织人员进行现场监督检查落实。9锚杆支护掘进过程中，锚杆支护未达到要求，顶板冒落，造成群死群伤。级1.安装锚杆前必须先对锚杆眼进行清理；2.检查锚杆眼深度满足设计要求；3.锚杆必须用机械或力矩扳手拧紧，确保锚杆的托板紧贴巷壁；4.打设锚杆时要严格按照作业规程执行，锚杆预紧力，锚固力必须到达设计要求；5.锚杆、托盘、螺帽、树脂药卷质量符合要求。1.使用树脂药卷前，要检查其出厂日期，严禁使用过期的树脂药卷；2.施工过程中随时检查锚杆支护质量，锚固力、扭力、锚杆间排距、角度、外露长度、锚固角度等支护质量指标。3.生产科、安全科不定期抽查锚杆、锚网支护质量。10架棚支护架棚支护未满足要求，顶板离层，造成冒顶、片帮，导致群死群伤。级1.棚腿间距符合作业规程规定，帮顶支护背板数量满足要求；2.无前倾后仰，撑、拉杆齐全，梁端扭距符合要求；3.帮顶背实背紧，刹杆木楔齐全刹紧。1.掘进队组织人员每班对施工的巷道进行检查，对质量不合格的地点，要立即整改；2.安全科组织人员定期进行现场检查，对支护质量不合格的，责令整改并追究相关人员责任。11巷道维修巷道维修过程中，顶板危岩冒落，导致群死群伤。级1.检查掘进工作面顶板及巷帮支护情况，并进行敲帮问顶；2.敲帮问顶时，要及时观察顶板危岩，选择顶板完好，相对安全的地点站立；3.敲帮问顶时必须设置专人进行监护，并确保撤出路线畅通；4.处理破碎区域的顶板浮矸时，工具与水平面的夹角应小于45，由外向里逐步处理；片帮严重或冒顶厚度较大的情况下，要边处理边支护，严禁人员进入空顶区域。1.开工前，严格执行敲帮问顶制度；2.安全科组织人员进行现场监督检查，发现未按规定作业时，及时整改，并对责任人进行处罚。12冒顶的处理掘进工作面冒顶片帮未按照由外向里的顺序支护，退路未清理干净，未按照由外向里顺序支护，造成冒顶片帮、人员撤退时摔伤。级处理冒顶时必须按照由外向里的顺序支护，清理干净退路，按照由外向里顺序支护安全科组织人员进行现场监督检查，发现未按规定作业时，及时整改，并对责任人进行处罚。六、 矿井机电及提升运输系统安全风险辨识评估及管控措施采用预先危险性分析法（PHA）对矿井机电及提升运输系统安全进行安全风险辨识评估并针对制定措施进行管控，详细内容如下。序号项目风险描述风险等级管控措施管控要求1中央变电所高压柜刮风、下雨、打雷等自然灾害造成矿井供电系统中断，易导致主要通风机、局部通风机停运，有害气体积聚伤人。级1.确保地面供电线路按照规定铺设，定期进行检查，定期进行供电线路倒换；2.必须有两回路电源线路（即来自两个不同变电站或者来自不同电源进线的同一变电站的两段母线）。1.经由地面架空线路引入井下的供电线路，必须在入井处装设防雷电装置；2.机电队组织人员对防雷电装置、线路铺设及双回路供电情况按规定进行定期检查；3.安全科、机电（运）科组织人员进行现场监督检查，发现问题及时处理。2主通风机倒换备用风机或控制系统存在缺陷，不能在规定时间顺利倒换风机，易造成有害气体积聚，导致群死群伤。级1.倒换风机前必须办理倒换风机报告；2.倒换前检查并确认备用风机及其控制系统完好。1.机电队组织人员提前办理倒换风机报告；2.不能按照规定时间倒换时，必须首先启动原风机，并立即组织人员查明不能及时倒换的原因，解决问题后另行安排风机倒换时间；3.安全科、机电（运）科组织人员现场监督检查，无倒换风机报告、备用风机及控制系统不完好，不得倒换风机。3主通风机倒换主通风机操作人员操作失误，造成不能在规定时间倒换风机，有害气体积聚，瓦斯爆炸，导致群死群伤。级主通风机操作人员必须经过专业技术培训，考试合格，持特殊工种证上岗。1.每年对主通风机操作人员进行操作规程的培训；2.倒换风机前检查风门绞车、钢丝绳、闸门，发现问题，及时汇报；3.安全科、机电（运）科组织人员到现场指导，处理，严格按照每月倒机、检查一次。4局部通风机风机切换装置失灵，供风中断，瓦斯积聚爆炸，造成群死群伤。级1.采用局部通风机供风的地点，实现双风机、双电源并能够自动切换；2.风电闭锁、瓦斯电闭锁灵敏可靠。1.安全科组织人员不定期的对用风地点进行检查，对未安设双风机及双电源不能自动切换的相关责任人进行处罚，责令整改；2.每天由指定人员进行一次切换试验，并有记录；3.供电系统稳定可靠，并定期检查维护。5电气设备电气设备失爆产生火花，引起瓦斯爆炸，造成群死群伤。级1.因瓦斯浓度超限被切断电源的电气设备，必须在瓦斯浓度降到1%以下时，恢复供电；2.电气设备按规定维护检修，并进行防爆检查检验；3.确保风电闭锁、瓦斯电闭锁完好有效。1.严格落实设备包机制，确保设备维护检修责任到位；2.机电（运）科、安全科组织人员负责监督检查，发现问题及时处理。6斜井运输钢丝绳断裂或矿车掉道跑车，造成巷道损坏、人员伤亡。级1.钢丝绳严格按照规程要求及时检修更换；2.对轨道及时维护，确保轨道符合规程要求；3.矿车之间连接牢固可靠；4.“一坡三挡”及防跑车装置齐全完好；5.斜井运输时，严格执行“行人不行车、行车不行人”制度。1.运输前，指定专人在斜井井底车场设置警戒，严禁人员进入斜井，警戒人员必须站位在安全的位置；2.在运输前，使用喊话器通知斜井内施工人员进入躲避硐室；3.使用专用连接装置，挂好保险绳，车辆停稳后方可摘挂钩；4.由机电（运）科、安全科组织人员对钢丝绳、轨道、“一坡三挡”、防跑车装置及运输过程进行监督检查，发现问题及时处理。7安装变压器1.机械人力搬运动作协调不一致，人员没有站稳，吊装工具吊挂牢固。2.变压器接线，没有核对相关程序进行接线，接线螺母没有压紧，造成短路、产生电弧、灼伤、损坏变压器。级1. 机械人力搬运动作要协调一致，人员要站稳，打稳吊装工具，这些都要重点强调。2.变压器接线，必须按顺序进行，接线螺母要压接紧固。1.机电（运）科作业前要加强安全培训，作业过程中要检查到位。2.安全科要派人到作业地点监督检查，确保安全，发现问题及时处理。8安装设备及管路1.人员没有站稳，人员在吊物周围0.5m范围内走动，坠落、砸伤。2.搬运动作不一致，坠落、砸伤。级1.人员在操作过程中要站稳扶牢，在吊物周围0.5m范围内禁止走动。2.搬运时要统一指挥，动作一致，轻拿轻放。1.机电（运）科作业前要加强安全培训，要求按章操作，作业过程中要检查到位。2.安全科要派人到作业地点监督检查，确保安全，发现问题及时处理。9电气检修1.未挂停电警示牌，接地线在电源线上，误送电，伤人，人员触电。2.线头露在接线腔外，火灾。3.带电作业，触电。4.供电设备壳体内没有放干燥剂，短路、损坏设备。级1.电气检修停电后，必须悬挂停电警示牌。2.线路连接不得出现失爆。3.不得带电搬迁、带电作业。4.检修设备应放置干燥剂，防止短路。1.机电（运）科作业前要加强安全培训，要求按章操作，作业过程中要检查到位。2.安全科要派人到作业地点监督检查，确保安全，发现问题及时处理。10文明卫生长时间没有清扫设备和电缆上的积尘，造成短路、损坏设备。级按时清扫设备和电缆上的积尘。1. 机电（运）科要强调按章操作。2.安全科要组织人员监督检查，发现问题及时处理。11各类工具没有摆放到指定的位置，碰伤、砸伤。级按规定每次用完后摆放好工器具。1. 机电（运）科要强调按章操作。2.安全科要组织人员监督检查，发现问题及时处理。12停送电未戴防护用品，触电伤人。级停送电按要求戴好防护用品。1. 机电（运）科要强调按章操作。2.安全科要组织人员监督检查，发现问题及时处理。13设整定值整定值过小，繁跳闸，损坏设备；整定值过大，发生漏电、短路时不能及时跳闸，造成人员触电伤亡、引起火灾。级必须按要求计算和设置整定值。1. 机电（运）科要强调按章操作。2.安全科要组织人员监督检查，发现问题及时处理。14供电线路1. 电缆敷设在回风流中，短路，引起瓦斯爆炸。2. 不同型号的电缆直接连接，同型号电缆连接不牢固，引起电气火灾。级1.电缆敷设不能在回风流中。2.严格按要求使用电缆和连接电缆。1. 机电（运）科要强调按章操作。2.安全科要组织人员监督检查，发现问题及时处理。15电焊机的使用1.电压等级接错，损坏设备。2.电焊把与导线连接不牢固，电焊把绝缘外套破裂，触电伤人。级1.接线前要先确认电压等级。2.使用前要检查电焊把与导线连接情况，出现破裂、断裂要及时维修。1. 机电（运）科要强调按章操作。2.安全科要组织人员监督检查，发现问题及时处理。16机加工设备的使用切割机护罩破裂、砂轮机护罩不完好、钻机刹车装置失灵，造成人员受伤。级使用前要确认好安全防护装置是否完好。1. 机电（运）科要强调按章操作。2.安全科要组织人员监督检查，发现问题及时处理。七、 其他安全风险辨识评估及管控措施采用预先危险性分析法（PHA）对其他安全进行安全风险辨识评估并针对制定措施进行管控，详细内容如下。序号项目风险描述风险等级管控措施管控要求1班前会安 全培训和工 作安排1. 班前会工作安排不合适， 造成员工在井下作业过程 中发生事故。2. 班前会安全培训不到位，造成员工入井后，在作业过程中发生事故。3. 未进行学习当班施工工作面的作业规程及安全措施，作业不明确。4. 班前会，操作规程不学习或讲解不 到位，当班的使用机械的操作规程的章节，作业时员工盲目作业，导致受伤。级1.认真按要求、按程序、按规定开好班前会。2.认真学习规程、措施，强调作业重点、要点及注意事项。安全科要加强检查，对不认真开展班前会的队伍进行处罚，及时整改。2班前会安 全培训和工 作安排当班作业人员有喝酒.休息不好的，或没有按时参加班前会的，当班队领导没有发现或采取措施导致伤亡。级当班队干及班组长要对工人进行精神状态进行确认，没有休息好的，喝酒的，不得下井，不得安排工作。安全科要加强检查，对不认真检查职工精神状态的队伍进行处罚，及时整改。3更换工作服1.未完全更换工作服，或更换了化纤衣服，化纤衣服产生静电，造成瓦斯事故。2. 携带不防爆电子设备入 井，电子设备产生火花，造成瓦斯事故。3. 带烟火入井造成瓦斯事故。级井口检身房严格检身工作，发现有违规人员，严格进行处罚。安全科要加强检查，对“三违”人员处罚，严重者，予以开除。4领矿灯.自 救器，便携式瓦斯检查仪1.未领自救器或未检查自救器完好情况或自救器不完好，发生瓦斯事故后，不能逃生。2. 未检查矿灯，或检查不到位或矿灯不完好，矿灯失爆，造成瓦斯事故或作业时，矿灯不亮，影响作业或发生事故。3. 未领用或未检查便携式瓦检仪完好，不能及时发现井下工作场 所瓦斯浓度超限，发生瓦 斯事故。级入井前必须要戴好矿灯、自救器、便携仪，并检查好其完好性和可靠性，确保能够正常使用。安全科要重点关注，组织人员监督检查，发现问题及时处理。5入井前穿戴好劳保用品1.衣扣袖口未扎好，工作过程中被挂住造成人员伤害。2. 未正确佩戴使用防尘口罩，员工易患尘肺病。3.不系矿帽带或矿帽带松，矿帽脱落碰伤头。级1.入井前扎好衣扣袖口。2.正确佩戴防尘口罩。3.矿帽要系紧，不得私自扯掉或不使用，没有的要及时整改。安全科要组织人员监督检查，发现问题及时处理。6出入井检身登记出入井人员未进行入井登记，人员出入井统计不准确，发生矿井灾难时，不能准确开展营救。级严格出入井检身登记制度，发现弄虚作假或不登记的人员，坚决予以处罚。安全科要重点关注，组织人员监督检查，发现问题及时处理。7交接班1. 不进行现场交接班或交接不彻底，交接班时设备未停机或停机未闭锁，不进行现场交接班或交接不彻底潜在的危害是顶板冒落伤人或使设备损坏或被设备挤伤。2. 睡岗，井下睡觉会对面临的危险毫无防范，导致伤亡事故发生或不能及时发现设备故障。级现场交接不得弄虚作假，严格执行现场交接班，工作过程中不得睡岗。安全科要组织人员监督检查，发现问题及时处理。8职业卫生防护用品 检查1. 噪声超标导致作业人员耳聋、生理系统功能紊乱。2. 部分员工不戴口罩，粉尘超标导致矽肺病。级严格要求职工使用职业卫生防护用品，加强教育。安全科要重点关注，组织人员监督检查，发现问题及时处理。9标识标志检查1.无标识标志或标识标志不清楚，标识标志未悬挂在明显位置，导致人员误动作设备、误入危险区、进入危害超标 区未及时使用劳动保护用品。级加强标识标志管理，并按规定设置，不得随意损坏。安全科要组织人员监督检查，发现问题及时处理。10文明生产1.码放不整齐，不规范，跨塌下来伤人，人员拿材料时容易受伤。2. 淤泥、煤泥不清理干净，淤泥、煤泥不清理干净， 造成人员行走不方便，影 响文明生产。3.设备卫生差，损坏设备。4.用水冲洗急救箱、自救 器箱，急救箱、自救器箱进水药 品受潮失效，员工现场受 伤不能进行现场急救。5.标识不清楚，不规范，不到位，造成误解、误识巷道或材 料的真正名称，或误进入严禁入内的区域。6.巷道底板凹凸不平，垫路不到位，造成人员行走不方便摔倒受伤，影响文明生产。7.巷道电缆、风筒吊挂不符合规范，影响文明生产。级按煤矿好安全规程、标准化和作业规程搞好文明生产。安全科要定期组织人员监督检查，发现问题及时处理。11死角死面检查死角死面存在安全隐患，人员误入，导致伤亡。级安全科要制定检查措施，重点防范。安全科要制定检查措施，重点防范。12登高作业1. 未检查脚手架的完好性或脚手架搭设不稳，未检查爬梯完好或梯子架设不稳，人员坠落造成伤害。2. 未按要求检查、佩戴安全带或安全带不完好，人员坠落造成伤害。3. 未检查周围人员，工具、材料掉落伤害人员。级登高作业要严格按要求检查好手脚架、安全梯、安全带，并清理相关人员，不得在周围逗留。1.施工单位要按章操作，主管部门要加强巡视检查。2.安全科要组织人员监督检查，发现问题及时处理。13领料单领取火产工 品1.爆破员未按规定穿服装，生的静电引爆雷管导致爆炸事故。2.未按领料单上要求的数量、规格、型号进行领料，领取的爆破材料不符合要求造成事故。级必须按炸药物品管理办法进行作业。安全科要制定检查措施，重点防范。14火工产品运 输1.爆破材料码放不符合规 定或雷管和炸药没有分开运送，造成火工品爆炸，伤人或损坏车辆。2.非专用车辆运送火工品，造成火工品爆炸，伤人或损坏车辆。3. 未按规定押运火工品或 未按规定程序将火工品换装到防爆车入井，造成火工品爆炸，伤人或损坏车辆。4.运送中火工品丢失，丢失的火工品发生爆炸。级必须按炸药物品管理办法进行作业。安全科要制定检查措施，重点防范。15装、卸火工品未按要求装卸或倒装火工品，爆破材料码放不符合规定或雷管和炸药没有分开运送，造成火工品爆炸，伤人或损坏车辆。级必须按炸药物品管理办法进行作业。安全科要制定检查措施，重点防范。评估结论经安全风险辨识评估工作组确认，我矿共辨识出矿井瓦斯、水害、火灾、煤尘、顶板、机电及提升运输系统等7类共95项安全风险。其中重大安风险38项，较大安全风险23项，一般安全风险17项，低安全风险17项。安全风险分布情况如下： 安全风险分布情况表序号类别低风险（）一般风险（）较大风险（）重大风险（）合计1矿井瓦斯02412182矿井水害9414183矿井火灾005394矿井煤尘222285矿井顶板00111126矿井机电及提升运输5425167其他综合类1581158总计1717233895设定重大安全风险区域作业人数上限：采煤工作面不得超过21人，掘进工作面不得超过9人，维修地点不得超过6人，机电安装作业不得超过5人，提升作业点不得超过4人，机车运输不得超过2人，其他作业地点按作业规程或安全技术措施执行，矿井单班最大入井人数不得超过100人。附件 煤矿重大安全风险清单纳雍县勺窝乡小龙井煤矿二一 七 年度重大安全风险清单勺窝乡小龙井煤矿二一七年九月编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第22页 共52页纳雍县勺窝乡小龙井煤矿重大安全风险清单序号项目风险描述事故类型管控措施分 管负责人监管部门管控区队落实要求一、采煤1初次放顶初次放顶时，支架初撑力不符合要求，发生顶板大面积垮落，导致群死群伤。顶板事故1工作面所有支柱（架）要接顶严实，初撑力必须达到煤矿安全规程规定；2所有支架立柱齐全完好，各压力表齐全完好。生产副矿长安全副矿长生技科安全科采煤队1专人巡检支架接顶、初撑力、支架完好情况等是否满足要求；2安全科组织人员现场监督检查，发现问题及时整改。2初次放顶初次放顶时，工作面电气设备未进行停电、闭锁，易发生瓦斯超限，造成瓦斯爆炸，导致群死群伤。瓦斯事故1装药前，工作面电器设备必须停电，闭锁；2加强设备维修检查，杜绝失爆。机电副矿长安全副矿长机电科安全科机电队1保证工作面瓦斯电闭锁装置灵敏可靠；2专人现场指挥，专人现场监督检查，工作面未停电，瓦斯电闭锁不正常，禁止装药放炮。3初次放顶强制放顶爆破，采空区有害气体涌出，造成人员中毒或瓦斯爆炸，导致群死群伤。瓦斯事故放炮前，必须由专人将人员撤离警戒区域。严禁将人员撤至回风巷。生产副矿长安全副矿长生技科安全科采煤队1采煤队加强对员工培训，提高工人对强制爆破放顶致灾的认识；2安全科组织人员现场监督检查，发现警戒区域不符合规定、未执行一炮三检、三人连锁放炮等，禁止放顶爆破。4回采回采过程中，出现顶板离层，造成冒顶、片帮，导致群死群伤。顶板事故1按作业规程要求及时移架；2支架初撑力达到规定要求；3采煤机通过后，及时打开护帮板。生产副矿长安全副矿长生技科安全科采煤队1严格按照采煤工作面作业规程操控液压支架；2安全科组织人员现场动态检查，发现隐患，立即要求停止割煤，进行整改。5回采承压开采过程中，发生突水事故，导致淹井，造成群死群伤。水灾事故1对采场和巷道