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.北京佳林卡洛斯奇建筑装饰工程【中国*分公司】运营计划书北京佳林卡洛斯奇完整家居整合营销效劳机构 日期：2012年2月15日目 录第一章、前言第二章：公司描述一 、公司概况：二、公司的主管业务为三、宗旨四、商业模式五、品牌概述第三章、年度目标及产值方案1、渠道拓展及产值目标A、家装工程产值目标B、工装工程产值目标2、未来销售与利润收入业绩预测3 财务及盈利概况 第四章、组织构造及核心团队第五章、投资支出及利润分析第六章、日程方案. .第一章、前言从建立部门网站了解到，目前我国城市住宅建立的速度预算，到2010年，我国城市住宅存量到达150亿平方米以上，二次装修市场也将会有更大的开展空间。按每年有10%左右的存量住宅进展装饰装修，按每平方米200元计算，2010年家装二次装修市场年产值将到达3000亿元。根据以上测算，仅住宅装饰装修这一局部，2011年，全国市场需求将到达8000亿元以上的水平。从中国室内装饰协会得悉，随着中国建筑业的迅猛开展，中国室内装饰年产值将于2007年突破1万亿元人民币。我国目前已经成为世界第一个建筑大国和装饰大国，到2010年，年装饰量将比目前翻一番，到达1.6亿元，其中涉及千家万户的室内装饰将突破1万亿元。还有我国的城镇化带来装饰普及，这种需求将拉动室内装饰业和装饰材料量的增长。、广州等大城市，不管是公共建筑装饰还是家装都已在追求档次、品质、环保、文化，有的甚至开场讲究豪华和顶级，这样的室内装饰则必须讲究创新。 中国室内装饰协会秘书长刘翊表示，目前中国室内装饰依然存在创新缺乏、市场不够标准等问题。将于明年6月在北京举办第七届中国国际室内装饰博览会和中国室内设计顶峰论坛等系列活动，将进一步突出设计和创新，确定以设计、材料、品质创新为主题，重点展示国内国外新材料、新产品、新设计，突出材料、设计的艺术含量，提升产品的品质、档次。 据了解十一五期间，房地产行业伴随着工业化和城镇化的加快，将继续保持较快的开展速度。根据有关部门的测算，到2011年，我国人口将到达13亿7千7百万人，其中城市人口是6亿7千万，初步的目标是城市人均住宅到达28平方米，农村人均到达33平方米。十一五期间新增人口、新增家庭、改善居住条件、农村人口向城市转移、大城市开展需要开展住宅80-100平方米之间，并且50是要新建城市住宅。到2020年，人均住宅城市将到达35平方米，农村到达40平方米。未来的十几年，需要新建住宅200多亿平方米，大量的住宅投入使用，将产生巨大的家庭装饰市场需求。 以上的相关数据，及资料说明今后我国无论家装和工装,还有很大的开展空间，这就意味着行业内有着充足的时机！它的客户需求依然有巨大的市场，关键是如何抓住时机和创造属于自己的时机，只要有好的运作管理及平台，在装饰这个行业中还是可以创造出一片天地来。 特许经营加盟是个人自主创业、在岗投资和企业开拓新工程的首选模式。利用著名品牌的无形资产价值获取巨大的商业成功，实现真正意义的品牌资源共享，省去自己从小作坊做起的艰辛创业，在分享著名品牌的无形价值的同时，也享受着自己轻松赚钱的快乐。 选择佳林卡洛斯奇完整家居，创业成功从这里开场！第二章：公司描述一、公司概况： 公司名称：北京佳林卡洛斯奇公司建筑装饰工程 目标客户：中高端 消费群体二、公司的主管业务为：1、100平米以上户型的精装修、别墅、工装、会所、商业空间、酒店等装饰;2、家居展厅与家庭装修的配套工程主材、装修套餐类主材的销售公司业务来源分两大类: 公司正常客户(市场,渠道,网络,广告营销), 地缘关系网络客户。正常客户业务来源分四种：媒体吸引客户，整合营销客户，小区营销客户，口碑介绍客户。三、宗旨打造中国高档装修第一品牌及装修公司首选效劳商。四、商业模式凭借总部强大的影响力与整合扶持为根底，构建了以佳林卡洛斯奇完整家居为品牌，各大加盟公司为平台，各主材经销商、建材代理商、布艺配饰商、家具商、网络集采、房地产开发商等合作伙伴为网络，旨在为装修客户提供高端装修为生产目标的经营模式。五、品牌概述北京佳林卡洛斯奇建筑装饰工程是专业的装饰公司运营管理及品牌营销机构，中国家居家装行业综合实力领先品牌。工程范畴涵盖了品牌加盟、网络营销、标准工程及材料输送、智能家居、设计合作、工程挂靠与合作、人才输送、企业建站、运营管理、电子商务平台及品牌筹划等效劳内容。我们旨在为中国中小型家装企业开展提供完善的培训体系、先进的操作模式、成熟的营销方案等一站式管理效劳的企业，集团及生产中心设立在京畿之隔的河北石家庄，依托华北最大的装饰材料集散中心河北正定装饰材料批发市场，利用产品整合及生产优势为广阔客户提供一站式效劳为核心理念，集团公司于1997年成立，注册资金2000万元，是国家建立部审定的建筑装饰装修施工一级、设计甲级，建筑幕墙施工一级、设计甲级、钢构造二级、机电安装二级、智能化家居二级资质企业，中国建筑装饰协会会员单位，装饰协会会员单位，勘查设计协会会员单位，省招投标协会会员单位，市装饰协会理事单位，市装饰协会副会长单位，ISO9001、14001、18001三位一体认证企业，银行信誉AAA级企业。公司实行董事长领导下的总经理负责制，设有六个职能科室、一个设计中心和一个效劳维护中心，下属一个玻璃幕墙加工车间、一个钢构造制作加工车间和二十余支技术、质量过硬的工程施工队和安装队。公司拥有大批管理人才和设计人才，其中高级经济师6名、高级工程师4名、设计师62名、一级建造师8名、一级工程经理13名、二级工程经理21名、专业技术人员140余名，形成了集设计、施工、制作、安装和维修一体的工程效劳体系。公司始终奉行质量第一、信誉第一的原则，严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系控制工程质量，结合多年的施工经历和雄厚的经济技术实力，高标准、严要求做好每一个建立工程工程。施工速度快，质量好，深受中央、省、市各级领导和建立单位的赞誉。自1997年公司成立以来，公司连续被中国建筑装饰协会评为优秀单位会员；连续七年被评为守合同重信用单位； 河北省建筑装饰装修质量优胜单位。我公司已竣工完工工程100余项分别获得：建筑工程装饰奖、公装最正确设计奖和公装最正确创意奖等荣誉证书和各种设计装修奖章80余项，获奖率到达80%以上，合格率100%，受到上级领导、建立单位和社会各界的广泛赞誉。公司始终以创立名牌工程，竭诚为建立单位服务的宗旨，继承发扬团结、拼搏、务实、奉献的企业精神，奉行强化管理、科技领先、顾客至上、永创精品的质量方针，为社会各界朋友的建立施工工程打造一流的装饰装修精品工程。特许加盟中心:特许加盟中心是佳林卡洛斯奇()集团构建全国经营体系重要模块之一,成立于2010年6月。致力于整合和输送集团的各种资源、品牌优势、管理经历，为全国各地投资者提供整体家居产业投资解决方案。特许加盟中心成立3年以来，凭借先进的经营管理模式和精良的支持团队，已在全国成功建立的三十余家加盟企业，使投资者获得高利益回报，引导了地方家居行业开展，为广阔客户提供了保障性的家居生活品质，佳林卡洛斯奇品牌价值及影响力在全国也得到更大提高。佳林卡洛斯奇集团历近20年的开展历程，积蓄了丰富的经营管理实战经历与渠道资源，连锁管理中心以健全的机构配制投资咨询部、区域管理部、客户效劳部、营销筹划部、培训部、材料部、人力资源部、行政部，以创新、务实、团结、共赢的经营理念，整合整体资源为加盟企业经营提供强劲的后续支持，促进加盟企业安康开展，帮助加盟企业成就当地一流装饰品牌企业。资质商标：国家建立部审定的建筑装饰装修施工一级、设计甲级，建筑幕墙施工一级、设计甲级、钢构造二级、机电安装二级、智能化家居二级资质企业第三章、年度目标及产值方案1、渠道拓展及产值目标A、家装工程产值目标第一年产值： 家装500万 不含展厅主材销售对象：商品房、单位房、集资房的家庭装修客户销售特点：为装修需求的客户提供装饰装修、设计、主材配饰等效劳效劳卖点：利用家装套餐捆绑式销售B、工装工程产值目标第一年产值： 工装200万 销售对象： 别墅/工装/会所/商业空间/酒店/办公楼/医院/学校/政府等装修客户销售特点：为装修需求的客户提供装饰装修、设计、主材配饰等效劳销售形式：招投标、人脉公关等2、未来销售与利润收入业绩预测表2-1公司2012年销售收入与利润业绩预测 单位：万元名称 年度家装别墅/工装主材销售设计费备注 销售产值500200家装毛利润至少在30%、工装再25%，毛利润15050毛利合计170万表2-3公司未来3年销售收入与利润业绩预测 单位：万元名称 年度家装别墅/工装主材销售设计费合计201250020070020137003001000201410005001500备注：1、 不包括规划的其它主材、设计费开发产值，其它个体挂靠的管理费等。2、筹备前期三个月不计算在内，2012年按照9个月计算3 财务及盈利概况 3.1 财务及盈利概况一流的合作伙伴、创立新的渠道和终端市场，一流的研发能力及品牌知名度，将为公司创造稳定、可靠的利润。公司预计第一年度不含筹备期前三个月产销值为700万，毛利润为27%-40%左右。3.2 目标盈利率及其背景说明 假设公司的投资方案能够顺利实施，售后纯利润率将到达10-15%。其背景情况说明如下：1. 现行业毛利率较高，为30%-40%以上。但同时，营销费用、人员薪资、办公场地、品牌宣传推广等支出比例偏高，且完全有较大幅度降低的可能和空间。2. 通过开发更多附加值的产品，同时提高此类产品在全部产品品类中的比例， 可提高利润率。3. 品牌资源整合潜力大，通过品牌渠道分解产值经营，将产生相当可观的品牌衍生的附加利润，顺利运营后，可到达年50200万元的品牌溢价利润。第四章、组织构造及核心团队启动期的公司职工情况：在公司启动初期，本着精干、高效、节约的原则开展工作。启动期初设人员14人，店面或副总1人，渠道部经理1人，渠道专员2人，设计经理1人，主任设计师1人，普通设计师3人，工程部经理1人，材料部1人，行政客服1人，企划部主管1人，财务部1人， (以上人员为初期开展人员),以后会随业务开展将逐步增加以上各部人员将统一招募培训,考核录用. .公司组织构造:详见佳林卡洛斯奇组织机构设计方案. .第五章、投资支出及利润分析公司成立所需资金：前期资金投入工程：(约为以下几个方面)一 办公用品：文具、纸张、图册、小型办公用品等二 固定资产：电脑、激光打印机、 机、 机、数码相机、复印机、桌子、椅子、绿植、档案柜、沙发、茶几、窗帘、饰品等三 员工工资:员工月标准工资费用方案(三个月后人员底薪,三个月内核方案人员须到位)(业绩总计以月为根本单位)1、 副总或店面经理:1人*6000元/月 总部外派提成:公司总业绩50万按0.5%提取,50万以上按2%提取，个人业 绩按客户经理提成比例提取2、 市场部主管:1人*3000-4000元/月总部外派提成:部门工程业绩10万按0.5%提取，30万以上按1%提取，个人业绩按客户经理提成比例提取。产品提成待定3、 市场专员:2人*800元/月 提成:个人业绩按2%提取，产品提出待定4、 设计部经理：1人*3000-4000元/月 总部外派提成:部门工程业绩10万按0.5%提取，30万以上按1%提取，个人业绩按其它设计师提成比例提取。产品提成待定5、 主任设计师;1人*1500元/月提成：单单值5万按照2%提取、510按照3%提取、1020按照4%提取、20万按照5%提取，产品提成待定6、 设计师;3人*800元/月提成：单单值5万按照2%提取、510按照3%提取、1020按照4%提取、20万按照5%提取，产品提成待定7、 工程部经理：1人*3000-4000元/月总部外派提成：部门工程总业绩30万施工按0.3%提取，30万以上按0.5%提取，部门回单按1%奖励个人，部门产品提成待定8、 材料部专员：1人*1800元/月暂可不招聘9、 企划 主管：1人*1800元/月暂可不招聘提成：按公司总业绩的0.1%提取10、 行政客服专员：1人*1800元/月暂可不招聘11、 会计：1人*2000元/月兼管人事行政提成：按签订施工报价的0.1%提取前期方案人员：14人 约费用：23000元人民币/月四、 广告宣传方案费用：单位：前期3个月/元1、 宣传品：5000元客户、高档地区发放公司宣传册等2、 小区开拓费用房地产开发合作、物业洽谈、小区宣传、高档小区灯箱、杂志、路牌、平面广告等：10000元三至四个 重点、高档小区 广告、宣传费用合计：15000元人民币五、 标准投资：店面装修布置：标识字体、灯光、VIP室、形象制作文具、纸张、图册、小型办公用品、激光打印机、 机、 机、数码相机、复印机、桌子、椅子、绿植、档案柜、沙发、茶几、窗帘、饰品等等 预计：5000元人民币除掉原来，另加六、 电脑：10台设计专用：5台*4000元=20000元行政、网销专用：5台*3000元=15000元合计：35000元可用原来七、 店面租金200平米：7000元/月八、 不可预计费用：5000元九、装修本钱 30000元十、总部品牌及产品扶持加盟金及管理费：加盟费收取或通过股份合作方式，细节另议工艺样板间： 20000元、域名空间定制： 6000元管理手册定制两套14册： 2000元荣誉证书8项： 1200元预算软件： 3200元其它资料： 5000元 合计：37400元第一个月运营本钱：157400元整十、 公司正常运营个月本钱：1、 员工工资：23000元/月2、 综合广告、营销费用：3000元/月3、 店面月租金：7000元/月4、 水电费：1000元/月5、 办公用品：1000元/月6、 其他：2000元/月预计本钱费用共计38000/月 年本钱10个月计算：38万元假设：每月本钱费用为38000元，工程毛利为30%，设计师4%、业务员2%、工程1%、管理1%提成总计约为7%不含设计费提成，则每月盈亏平衡业绩产值约为 20万。十一、 年盈亏平衡与盈利预算公司年工程业绩本钱、月盈亏平衡点为：18万元产值1、按年家装工程业绩总额为500万元计算，提成为：500万元*7%提成=35万设计师4%、业务员2%、工程1%、管理1%提成总计约为7%2、按年工装工程业绩总额为200万元计算，提成为：200万元*4%提成=8万公装提成统一比例为3%年毛利润为：家装500万*30%=150万公装200万*25%=50万年净利润为：200万-年本钱38万-第一个月投资15.74万-设计提成43万=95.74万由于前期原有投资，所以利润核算时较高注：以上只是预估，根据前期实际改造投入，可能会产生其它费用。比方家具、设备、配饰更换、人员补充等，方案可另加为：5万元。第六章、日程方案前期主要筹备工作规划安排：工作安排时间：2012年 月 日-2012年 月 日月日至月日：网站制作月日至月日：VI形象、宣传册制作月日至月日：VI形象、宣传册印刷月日至月日：市场调研、高端楼盘、建材、客户、媒体月日至月日：确定店面装修设计方案月日至月日：完成市场调研月日至月日：第一次人员招聘月日至月日：完成A小区实操工作安排月日至月日：制作公司宣传用品月日至月日：材料配送表月日至月日：第二次人员招聘月日至月日：工地管理及宣传用品月日至月日：人员调整上岗月日至月日：签订主材联盟合同月日至月日：签订施工队合同月日至月日：调整报价系统月日至月日：建立健全管理体系规章制月日至月日：经典户型图及报价月日至月日：办公用品采购、配饰、绿植月日至月日：第一次网络广告投放月日至月日：试营业月日至月日：定制服装、胸卡月日至月日：配饰、设备二次采购月日至月日：员工培训、定岗月日至月日：完成B区实操工作安排月日至月日：开业庆典工作方案月日至月日：开业庆典实施准备阶段月日至月日：第二次广告投放月日至月日：开业庆典筹备人员工作安排方案时间：职位：总经理协助月日至月日：市场调研、高端楼盘、建材、客户、媒体月日至月日：确定店面装修设计方案月日至月日：完成A小区实操工作安排月日至月日：第一次人员招聘月日至月日：工地管理及宣传用品月日至月日： 业务开展与小区宣传洽谈月日至月日：办公用品、配饰、绿植选购月日至月日：人员初步上岗 月日至月日：制作公司宣传用品月日至月日：前期人员的培训月日至月日：第二次招聘月日至月日：A小区宣传及业务开展月日至月日：人员正式定岗月日至月日：建立健全管理体系规章制月日至月日：试营业前准备工作月日至月日：办公设施及配饰进店月日至月日：开业庆典实施准备阶段月日至月日：开业庆典设计部经理工作安排：月日至月日： 设计店面方案 平面、顶面、立面、电路、宽带图、核算办公桌椅、设备、饰品、绿植、电器、灯具、车体广告月日至月日：店面：A施工标准、B施工质量及进度月日至月日：公司内店面、外广告VI形象设计 月日至月日：设计宣传册、影集、*展架月日至月日：调查报价系统月日至月日：经典户型图及报价月日至月日：小区宣传业务拓展及设计 月日至月日：采购店面所需配饰用品办公桌椅、设备、饰品、绿植、电器、灯具月日至月日： 试营业前准备工作月日至月日： 开业庆典实施准备阶段月日至月日：开业庆典工程部经理工作安排：月日至月日：市场调研、同行业 月日至月日：材料市场调查分析及价格月日至月日：签订施工队的进场协议书 月日至月日：A施工队人员安排B施工质量进度C材料采购月日至月日：总部材料配送表及材料发货日期 月日至月日：工地形象及工地营销宣传用品：工人档案、胸卡、工地条幅、工作站、各种标志、新工艺标准 月日至月日：2至3个施工队的合同签定 月日至月日：主材联盟合同签定及样板展示 月日至月日：建立材料库及建立保管账目 月日至月日：材料商宣传赞助月日至月日：参加开业庆典、材料商的联系及赞助月日至月日：开业庆典实施准备阶段月日至月日： 开业庆典营销经理工作安排拓展方案：业务拓展规划本年度开展锁定重点目标市场个；小区；公司前期主打目标，以设计、施工、效劳带动实力，打造样板间工程，为以后公司开辟欧蒂尼地区装饰行业打卡突破口。1、 业务开发阶段：月日至月日2、 实施准备阶段：月日至月日3、 宣传洽谈阶段：月日至月日4、 洽谈签单阶段：月日至月日5、 工地营销阶段：月日至月日6、 人力投入数目：人7、 营销资金投入：元 彩虹拱门：元 喷绘布：元 铁架：元 活动房：元 展板：元 *展架：元 条幅：元 道旗：元 奖品：元 宣传册：元8、 广告资金投入：元9、 公关投入：元_小区：有了前期的样板间工程根底，快速开展，实施宣传，赢得局部消费体，建立新的样板工程。交房时间：_年_月_日1） 业务开发阶段：月日至月日2） 实施准备阶段：月日至月日3） 宣传洽谈阶段：月日至月日4） 洽谈签单阶段：月日至月日5） 工地营销阶段：月日至月日6） 人力投入数目：月日至月日_小区交房时间比较晚，可进展大力度宣传，为潜在消费客户加深印象，创造更大的收获。交房时间：_年_月_日1. 业务开发阶段：月日至月日2. 实施准备阶段：月日至月日3. 宣传洽谈阶段：月日至月日今天，由于中国房地产的不断涉猎，商品房、公寓已经在远远不能满足社会高端业主群体对居住的高品质要求；致使，各装饰公司在面临巨大市场时机的同时，也面临着日益剧烈的竞争；现在各装饰公司的实力不仅表达在设计与施工上，更表达在设计有施工的质量保障体系和标准化，人性化的效劳流程上。所以我们的目标是将公司开展成为专业化、集约化、规模化的高端装饰企业北京佳林卡洛斯奇完整家居整合营销效劳机构日期： 2012年2月. .
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