017进料检验控制程序

深圳市昶东鑫线路板有限公司文件编号：CDX -QP-017文件名称：进料检验控制程序 版 本 号A.0生效日期2008.06.10制 作审 核批 准修改内容深圳市昶东鑫线路板有限公司编号： CDX -QP-017版本：A.0文件名称: 进料检验控制程序页数: 1/6日期：2008.06.10 1.0目的： 藉以适当之管制，以使公司进料检验过程均在一定之工作规定下完成以保证进料之质量满足系统要求，特制定此程序。 2.0范围： 凡公司对外采购之材料、半成品、成品及委托加工材料、半成品、成品均属之(如客户提供材料亦包括在内)。3.0定义： 3.1. IQC：In-coming Quality Control进料质量管理。 3.2. MRB：Material Review Board 物料监审委员会。 3.3. AVL：Approved Vender List 合格厂商名册。 4.0权责： 参考作业流程。 5.0内容： 5.1.作业流程：见附录。 5.2.检验项目： 5.2.1.包装检验项目： A.外箱之完整性(有无封箱好,有无破损等)； B.品名检验: 标示品名料号与实物吻合性,有无品名料号标示； C.数量检验: 标示数量和实物吻合性,单位包装数量是否与包装规范相符。5.2.2.外观检验项目： A.根据MI对阻焊颜色进行确认 B.主要检验磨伤、擦伤、割伤、异物、脏污、氧化、毛边、阻焊油附着力、镀层颜色、对位准确度。 深圳市昶东鑫线路板有限公司编号： CDX -QP-017版本：A.1文件名称: 进料检验控制程序页数: 2/6日期：2008.06.105.2.3.尺寸检验：A.依据检验标准书中规定尺寸作全尺寸量测。 B.如无检验标准书，IQC可以参考技术图面中QC重点管制尺寸进行管制。5.3.检验方式：5.3.1.以进料同一规格之货品为批量，依抽样计划抽取样本。 5.3.2.尺寸依抽样计划规定选择样品，依检验标准书规定尺寸进行全尺寸测量。 5.3.3.功能测试：破坏性检验，依检验标准书规定项目按抽样计划取样检验；电测，模拟使用(如下PCB、插功能卡及周边配套使用之接头)等非破坏性检验，依检验标准书规定项目，样本全检。 5.3.4.免检： 辅助性生产之副料及五金耗材均列入免检,详见免检产品(副资材及五金耗材)明细。5.3.5.库存品检验： 库存每月底提出，仓库库存有明细表，超过储期(2个月)，IQC需作重检，检验结果不合格时，依不合格品控制程序作业。 5.3.6.急料之放行：急料放行之注意事项。A. 采购知悉急料信息，品质部主管确认急料之状况。B. 品质部主管级以上人员有权决定急料之放行。 C. 放行之急料，在确保能回收的条件下，IQC以特采标签标示急料上线，但仍要以正常检验方式抽样检验（先放行后检验），如检验不合格，上线之材料、半成品、成品全部隔离并依5.5.3条款处理。 5.4.判定方式及依据： 5.4.1.IQC检验依据进料检验规范、限度样品、工程样品、检验标准书规格尺寸等，该批判定NG5.5.执行方式：5.5.1.IQC接到验收单后，应备齐相关资料如下。A.AVL：是否为合格供货商。深圳市昶东鑫线路板有限公司编号：CDX-QP-017版本：A.1文件名称: 进料检验控制程序页数: 3/6日期：2008.06.10B.订单：是否为我公司需求之物料。C.样品承认书：是否为工程确认合格。D.包装规范：是否按要求包装及标示。E.检验标准书、技术图面等及相关量测治工具与判定标准数据。 如IQC查无样品承认书、技术图面或非合格供货商，应以可疑品处理，按5.5.3项要求作业。5.5.2.检验方式：A.依订单核对验收单物料是否为公司所需。B.依AVL确定是否为合格供货商。C.依样品承认书确认物料是否由我司工程承认且合格或暂定合格，如暂定合格，且确定暂定期或批量是否已完成。D.以上合格后进行进料质量检验。a.确认包装是否符合要求。b.依5.3项要求进行抽样检验。E.检验结果判定。a.依5.4项要求执行判定，并将检验状况记录于IQC进料检验报表上。F.检验完成后，将判定结果登录于验收单上交回仓库，产品外箱进行标示，合格以合格标签标示，不合格依5.5.3处理。5.5.3.异常作业。（依不合格品处理控制程序处理）。A.IQC检验不合格，以待处理牌标示该不合格批并注明检验日期、检验员及不合格内容。B.异常知会，除立即电话或口头知会相关单位外，IQC应开品质异常纠正单经上级确认后分发相关单位异常通知单发出时起三个工作日内，如无相关单位之要求(如特采申请单，供货商来人处理)，IQC、仓库以不合格品进行标示与办理退货。C.特采申请经MRB会签。其结论及处理方式：重工、挑选、特采、判退。重工、挑选亦属特采，但要求重工、挑选方可生产，IQC依MRB处理方式分别标示重工/选别、特采、判退标签。重工/选别品依情况可由在线或线外作业，但都需对不合格品作隔离动作。深圳市昶东鑫线路板有限公司编号：CDX-QP-017版本：A.1文件名称: 进料检验控制程序页数: 4/6日期：2008.06.10 a.MRB成员：生产部、品质部、工程部、物控部、市场部相关人员。 b.MRB成员权责：1)物控部、市场部：接到质量异常单后根据物料状况，决定是否提出特采申请。2)生产部：确认异常物料组装能否人工克服或其它治具辅助生产，并提出可行建议。3)工程部：针对没有样品承认书、尺寸NG、TEST NG的状况所提特采，评估其风险性，明确说明对功能有无影响。4)品质部：最终确认和认可的单位，对所有特采物料评估是否影响质量。 D.异常处理：a.重工：特采品经过维修、修理后，其外观与功能回复到产品需求的标准。b.挑选：特采批全检，挑出所有不合格品。c.特采：特采批之不合格现象，因规格过严或可降次使用某一产品，可以特采直接上线。d.判退：不予以特采，或重工、挑选后之不合格品以退货方式处理（依不合格品控制程序处理）。 E.重检：（指外购成品直接出货部分）a.重工、挑选后之产品IQC要作重检动作，依5.5.2执行。b.重检记录：重工、挑选不合格亦做登录。 F.标示：依5.5.2. F作业，不合格依5.5.3.C作业。 5.6.检验与测试仪器、治、工具及维护。 5.6.1.依检验标准书规定测量治、工具进行测量。 5.6.2.测量治、工具必须校验合格，并定期保养。（依量仪管理程序） 5.6.3.如无对应量测治、工具，替代量测方式须由主管确认。5.7.检验人员培训： 5.7.1.检验人员须经过相关技能培训，合格后方可上岗。 5.7.2.培训方式、内容、考核依人力资源控制程序作业。深圳市昶东鑫线路板有限公司编号：CDX-QP-017版本：A.1文件名称: 进料检验控制程序页数: 5/6日期：2008.06.10 5.8.记录： 5.8.1.每批材料检验状况记录于IQC进料检验报表。 5.8.2.每日统计IQC进料检验报表形成IQC进料检验日报表，并依IQC检验日报表提供周进货批数及不良批数，提交统计完成周报及月报。6.0参考文件： 1.不合格品控制程序2.进料检验规范 3.实验室管理程序 4.量仪管理程序 5.人力资源控制程序7.0附件：1.IQC进料检验报表2.品质异常纠正单3.IQC进料检验日报表8.0记录之保存：以上附件均保存1个日历年深圳市昶东鑫线路板有限公司编号：CDX-QP-017版本：A.1文件名称: 进料检验控制程序页数: 6/6日期：2008.06.10 附录流 程 权 责 依 据 记 录 OK采购控制程序送货单/验收单仓 库材料验收 进料检验控制程序标识与追溯性控制程序IQC进料检验报待处理牌 NG 标 示QCIQC检验 异常知会OK不合格品控制程序品质异常纠正单QC 不合格品管理程序 标识与追溯性控制程序标 示QC合格、特采标签 入 库相应记录