质量管理体系A版1

文件编号ZLCX/A/1-2012受控状态发放编号质量管理体系文件（依据 GB/T19001 -2008idtlS09001:2008 质量管理体系一要求）（A/1 版）2012年7月8日发布2012年7月8日实施质量管理体系文件目录7-H; Q. 早节号文件名称文件编号页码第01章质量手册发布令ZLTX/A01-20121第1章工程概况ZLTX/A1-20122第1.1章管理方针、目标批准页ZLTX/A1.1-20123第1.2章手册的管理ZLTX/A1.2-20124第1.3章管理者代表ZLTX/A1-20125第2章引用标准ZLTX/A2 -20126第3章质量管理体系ZLTX/A3-20127第4章文件控制程序ZLTX/A4-20128第423章ZLTX/A4.2.3-201212第424章记录控制程序ZLTX/A4.2.4-201216氏代 f第5早管理职责ZLTX/A5-201219第6章资源管理ZLTX/A6-201238第6.2章人力资源控制程序ZLTX/A6.2-201240第6.3章基础设施和工作环境控制程序ZLTX/A6.3-201244第7.1章产品实现的控制程序ZLTX/A7.1-201249第7.2章与顾客有关的过程控制程序ZLTX/A7.2-201252第7.3章设计和开发的控制程序ZLTX/A7.3-201255第7.4早采购控制程序ZLTX/A7.4-201261第7.5章生产和服务ZLTX/A7.5-201266第7.5.1章交付及服务的控制程序ZLTX/A7.5.1-201278第7.6章监视和测量装置的控制ZLTX/A7.6-201281第8.2.1章顾客满意的监视和测量ZLTX/A8.2.1-201284第8.2.2章内部审核控制程序ZLTX/A8.2.2-201286第8.2.3章过程的监视和测量ZLTX/A8.2.3-201290第8.2.4章过程产品的监视和测量控制程序ZLTX/A8.2.4-201292第8.3章不合格品的控制程序ZLTX/A8.3-201296第8.4章数据分析ZLTX/A8.4-2012100第8.5章改进和纠正、预防措施的控制程序ZLTX/A8.5-2012103ZLTX质量管理体系手册早节号：第01早编号：ZLTX/A01-2012标题质量手册发布令版本/修改A/1页码：1发布日期：2012年7月8日为了使笑嘻嘻笑嘻嘻笑嘻嘻笑嘻嘻的全面质量管理工作规范有序，保证项目 工程质量管理活动符合规定的要求和法规要求，提高过程质量管理能力，促进全 员参与质量管理，创造出优质的精品工程，满足顾客、社会及其他相关方的要求 和期望。依据 GB/T19001-2008idt IS09001 : 2008质量管理体系标准的要求， 建立完善本项目部质量管理体系，并始终如一、坚持不懈地贯彻执行，最终实现 项目既定质量方针和质量目标。本手册依据GB/T19001- 2008idt ISO9001: 2008质量管理体系标准的要求， 结合项目部实际，编制的本质量手册，阐述了项目部追求的质量方针和应实 现的质量目标。它是项目部的纲领性文件，是质量保证的准绳；是全体员工开展 质量活动的行为准则；也是笑嘻嘻思想向顾客、社会提供质量保证能力的证明和 承诺。现予发布实施，自2012年7月8日起执行。项目部项目经理：2012年7月8日1ZLTX质量管理体系手册早节号：第1早编号：ZLTX/A1-2012标题工程简介版本/修改A/1页码：2发布日期：2012年7月8日工程概况XXXXXXXXXXXZLTX质量管理体系手册章节号：第1.2章编号:ZLTX/A1.2-2012标题管理方针、目标批准页版本/修改A/1页码：3发布日期：2012年7月8日贯彻执行总包部的管理方针:守法诚信，争创精品；持续改进，顾客满意。本工程质量管理目标：1、检验批、分项、分部工程合格率100%单位工程竣工交验合格率100% 杜绝质量事故；2、合同履约率100%3、主体工程优良率100%4、顾客满意度98%以上；5、创建河南省市政优质工程金杯奖，争创国家级优质工程。.质量标准：1工程施工完成，竣工交付时，合同范围内全部工程的使用功能符合设计（或变更）图纸的要求。2所有隐蔽工程为业主质检部门验收合格。3施工过程当中，分项（工序）工程验收合格率保持100%4专项工程施工，合格率100%优良率目标分别为：（1）主体工程优良率为100%（2）道路、排水、基础处理工程优良率为 90%以上;（3）其他工程优良率90%上;项目经理 二O一二年七月八日4ZLTX质量管理体系手册章节号：第1.3章编号:ZLTX/A1.3-2012标题手册管理版本/修改A/1页码：4发布日期：2012年7月8日1. 质量手册说明1.1本手册描述了本项目依据 GB/ T19001 2008idt 09001:2008 标准，并结合工程 的实际情况建立的质量管理体系，阐明了项目部承建项目的质量管理方针。1.2本手册是项目部的质量法规和纲领文件，是全体参建员工开展质量活动的行为准 则，对外可作为向投资公司、总承包部、监理和其他相关方介绍项目部质量管理体系的展 示性文件。2 手册的管理2.1质量手册的编制、批准、发布A ）本手册由管理者代表组织各部门依据 GB/T19001 2008idt 09001:2008标准的有 关规定，结合本工程实际情况组织编写。B ）质量手册由管理者代表审核项目部处长批准后发布。2.2质量手册的发放A）质量手册的归口管理为综合办公室。B）质量手册由综合办公室负责登记发放，对内发放到项目部各职能部门的质量手册为 受控版本，加盖“受控”印章；对外发放给上级单位和监管单位的为非受控版本， 加盖“非受控”印章。3 质量手册的更改和修订质量管理体系在运行中如发现体系文件的某些规定不符合变化了的环境和要求，需要作重大调整时，应更换发行版本。下列情况需要进行改版：A）项目部组织机构和体制发生重大变化时；B）经评审、使用发现质量手册不适用时。4.手册的保管质量手册持有者应妥善保管，不得遗失，外借、擅自更改和复制。如有遗失应 及时在综合办公室登记，本项目部人员调离岗位或者离开项目时，应到综合部办理 归还手续。6ZLTX质量管理体系手册章节号：第1.3章编号：ZLTX /A1.3-2012标题管理者代表版本/修改A/1页码：5发布日期：2012年7月8日管理者代表任命书为了加强承建工程质量管理工作和健全项目施工的质量管理体系，确保 项目部质量管理体系有效地运行，特任命蔡明辉担任项目部质量管理者代表。 除负责主管工作外，还承担以下职责和权限：1. 坚定不移地贯彻项目部的质量方针，确保质量体系目标的实现。2. 确保项目部按照BT/T19001 2008标准建立质量管理体系所需的过程 得到建立，头施和保持。3. 定期组织对质量管理体系进行内审，并向处长报告质量管理体系运行 过程中取得的业绩和任何改进的需求。4. 促进全员参与，树立和保持满足顾客需求，增强顾客满意的质量意识。5. 负责公司质量和质量管理体系的有关事宜与外部联络工作。项目经理：2012年7月8日ZLTX质量管理体系手册章节号：第2章编号：ZLTX /A2-2012标题引用标准版本/修改A/1页码：6发布日期：2012年7月8日本质量手册引用下列标准，也是项目部所有质量管理体系文件的引用标准。09000:2008质量管理体系基础和术语；09001:2008质量管理体系要求；09004:2008质量管理体系业绩改进指南。ZLTX质量管理体系手册章节号：第3章编号：ZLTX /A3-2012标题质量管理体系版本/修改A/1页码：7发布日期：2012年7月8日1. 目的通过建立、实施和保持文件化的质量体系，以确保产品质量符合顾客和法律法规的要 求，满足顾客的期望。2. 范围适用于项目工程质量管理体系及文件的控制。3. 职责3.1处长A）负责领导项目部建立、实施和保持适宜的质量管理体系。B）批准质量管理体系文件、发布质量方针和质量目标。确保方针和目标的实现。3.2管理者代表A）协助处长建立质量管理体系文件，并确保质量管理体系的过程得到实施和保 持。B）向处长报告质量管理体系的业绩，包括改进要求。4. 程序概要4.1质量管理体系的总要求4.1.1按照BT/T19001 2008标准要求并应用PDCA!环及过程方法建立了质量管 理体系，形成文件加以保持和实施，并予以持续改进，为此应做到下述要求：A）对项目部质量体系所需的过程进行识别，编制相应的程序文件。包括管理活动、 资源提供、产品实现和测量、改进相关的各类活动。B）明确过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系，通过识别、确定、监控、测 量、分析等对过程进行管理。C）对过程进行管理的目的：是为了有效实施质量管理体系，不断寻求持续改进机会, 从而实现承建工程的质量方针和质量目标。ZLTX质量管理体系手册章节号：第3章编号:ZLTX/A3-2012标题质量管理体系版本/修改A/1页码：8发布日期：2012年7月8日D）提供适宜的资源和获取必要的信息。E）对过程进行测量分析、监控及改进，是为了实现所策划的结果，并进行持续改进,达到顾客满意。4.1.2在质量管理体系中识别，并确保对其有效控制，以满足产品的符合性。4.2质量管理体系应形成文件，并得以贯彻实施和持续改进。4.2.1按照BT/T19001 2008标准要求，结合项目实际情况，编制了相适宜的质量 手册和程序文件合为一体的质量手册，为质量管理体系有效运行提供依据。4.2.2项目部质量管理体系文件包括：A） 质量手册：是阐述承建项目质量方针和描述质量管理体系的纲领性文件，也是各相 关职能部门开展质量活动，实施质量管理的实施性文件。其中程序文件侧重规定了其实施 的方法和途径，阐述了目的：做什么、何时、何地、谁去做、如何做。具有可操作性和可检查性。B）支持性文件（作业文件或管理文件）：是为了支持质量管理体系有效运行，控制某一 过程偏离体系要求而不能满足内部工序间的需要，而达不到质量管理体系的要求，起支 持控制作用的文件。作业指导书是指导某个具体过程，事物形成的技术性细节描述具有 操作性的详细文件。包括技术指导文件和管理性操作文件。C）质量记录表：包括产品质量记录和质量管理体系活动记录的表格、报告和图表。D） 项目部质量管理体系文件：“ZLTX代表质量管理体系；“A”代表质量管理体系手册（程序文件），“0 9”代表章节号；“B”代表支持性文件；“ZJL”代表质量记录；“0 9”阿拉伯数字代表所写章节号的记录和该章节几个质量记录分号，便于章节的吻合和 接口。ZLTX质量管理体系手册章节号：第3章编号：ZLTX /A3-2012标题质量管理体系版本/修改A/1页码：9发布日期：2012年7月8日423文件的详略程度取决于产品类型，过程复杂程度、员工能力素质等应切合实际， 便于理解。鉴于项目投资规模大、施工、工艺流程复杂难度高，因此编制质量管理体系文 件的章节时详细程度是不一致，体现在7章产品实现章节中，并以相关支持条作补充。满 足质量管理体系文件要求。4.2.4必须对质量管理体系文件和记录进行有效控制，具体详见文件控制程序和质量记 录控制程序。4.2.5相关支持性文件A）IS09001 2008版质量管理体系要求B ）文件控制程序ZLTX /A4 2012C）质量记录控制程序ZLTX /A4.1 201213ZLTX质量管理体系手册早节号：第4早编号：ZLTX /A4-2012标题文件控制程序版本/修改A/1页码：10发布日期：2012年7月8日1目的对与质量有关的文件和资料进行有效控制，以确保在各相关场所使用的文件和资料为 有效版本。2范围本规定适用于与质量有关的所有文件和资料的控制；包括适当外来的，以及顾客提供的文件和资料，国家的法律、法规性文件的控制。3. 职责3.1安全质量环保部负责文件和资料的归口管理，其它职能部门协助执行。3.2处长负责质量手册和管理性文件的批准发布实施。3.3管理者代表负责组织质量手册，以及与质量管理有关的文件、编制、更改和相关文 件的审核；产品标准由安全质量环保部组织编制、 更改和相关文件的审核。处长批准发布 实施。3.4工程技术管理部部长负责技术性（作业）文件和资料的编制、更改和审核，组织相 关人员讨论，经管理者代表批准实施。3.5各相关职能部门负责各自部门的专用文件及资料的保管。4. 工作程序4.1文件和资料的分类4.1.1内部与质量有关的文件和资料分为以下几类：A ）质量手册；B ）技术性文件和资料（包括内部的以及外部的）；C ）其它管理性文件以及作为质量记录的文件。4.1.2文件和资料均为“受控”和“非受控”两种，凡受控文件应列入“受控文件清单” 4.1.3受控文件包括：质量手册、作业指导书、技术标准、图纸、检验和试验规范，以及 有关的外来文件（如国家标准、法规）。受控文件由综合办公室拟定。ZLTX质量管理体系手册早节号：第4早编号：ZLTX /A4-2012标题文件控制程序版本/修改A/1页码：11发布日期：2012年7月8日4. 2文件的编写421 质量手册由质量管理者代表组织编写;4.2.2技术性文件、外购物资技术标准，由项目部副总工组织工程技术管理部进行编 写。423作业指导书由工程技术管理部编写；安全操作规程、设备维护及操作规程，由 安全总监组织相关人员进行编写。4.2.4 其它管理性文件由综合办公室编写。4. 3文件的审核及批准4.3.1 质量手册由管理者代表审核，处长批准。4.3.2 技术性文件由副总工审核，组织讨论会签后，由处长批准。4.3.3 其它管理性文件由综合办公室组织讨论，管理者代表或常务副处长审核，处长 批准。4.3.4受控文件由编制部门拟写文件发放清单，经主管（领导）或常务副处长批准后， 由综合办公室统一发放，非受控文件由编制部门送综合办公室登记后统一发放，以确保文件能发至相应的使用场所，使每个相应部门都能得到所需文件。4.4文件资料的打印和发放4.4.1文件资料的打印经审批合格后的文件，由综合办公室组织打印、校稿。4.4.2综合办公室发放文件资料时，应填好文件发放记录，对“受控”范围内的文件 发放时必须加盖“受控”印章，所有受控文件应有分发号。文件领用人在发放记录上签名， 并注明接收日期。“受控”文件不得使用复印件，一经发现应收回并追究使用人员责任。16ZLTX质量管理体系手册早节号：第4早编号:ZLTX/A4-2012标题文件控制程序版本/修改A/1页码：12发布日期：2010年1月6日4.5文件管理4.5.1人人爱惜文件资料，不得涂改、撕页、污染，长期保持文件、资料的整洁、清晰、美观。当文件资料使用者的文件严重破损，影响使用时，应到原文件发放部门办理更 换手续（交回破损文件，补发新文件）。新文件沿用原文件的分发号，文件管理人员将换 回的破损文件加盖“作废”印章或销毁。确保文件保持清晰，易于识别。4.5.2当文件使用人将文件丢失后，应申请办理重新领用手续。由管理者代表批准（按 丢失文件的重要程度，由综合办公室进行处理，并备案），由文件管理员重新补发。补发 时，应给予新分发号，并说明丢失文件分发号作废。4.5.3项目部受控文件的编号、分发号及版本应确保是唯一的，且标识清晰。4.5.4外来人员需临时借阅文件，应由相应部门主管签字同意并经文件管理部门负责 人批准，填好文件资料“借阅登记表”后，方可借阅。受控文件原则上只供在办公室借阅， 不允许带走或复印。原版文件一律不得外借，以防止文件丢失或泄露。4.5.5安全质量环保部应建立文件档案，各相关部门建立相适应文件档案，按内容分 类归档。并填好文件资料记录和目录，用相应的文件资料柜加以保存，并搞好防护工作。序号名4.5.6文件和资料归口管理理责任见下表：归 档1行文发文综合事务部综合事务部2公文往来综合事务部综合事务部3发往业主、监理文件综合事务部综合事务部4管理体系文件质安环保部综合事务部5施工技术方案、措施、周月报工程技术部工程技术部6工程合同文件计划合同部计划合同部7图纸、资料、规范工程技术部工程技术部8验收规程、评定标准质安环保部质安环保部10质量验收及施工记录、竣工资料质安环保部质安环保部11米购记录物资设备部设备物资部工程技术文件编制、审定与批准的归口单位及负责人序号名称编制审定批准1单位工程施工组织设计工程技术部总工程师项目经理2质量管理体系文件质安环保部项目部管理者代表安全质量环保部长管理者代表3作业指导书工程技术部工程技术部部长总工程师4工序施工技术交底工程技术部工程技术部部长总工程师5分项工程施工技术交底工程技术部工程技术部部长总工程师7施工图纸、通知、措施工程技术部工程技术部部长总工程师8质量管理质安环保部质安环保部部长总工程师9安全管理质安环保部质安环保部部长总工程师10环境、职业健康管理质安环保部质安环保部部长总工程师11设备物资管理设备物资部设备物资部部长项目经理4. 6文件资料的更改461当项目部组织机构、质量管理体系发生变化时，应对文件资料进行更新，文件 资料若需更改时，应由编制该文件的部门提出书面申请，并填写“文件资料更改清单” 经原审批人（或部门）批准后，实施更改。文件更改时首先同时注明更改标记和更改生效 时间，同时收回作废的文件加盖“作废”印章，隔离存放或销毁。4.6.2文件经多次更改（如修改状态从 0-3次）或文件需要进行大幅度修改时，应 进行换版。换版后，原版文件作废，换发新版本。463作废的文件，由文件管理员在原文件中加盖“作废”印章，收回封存或销毁。 4.6.4发行新版计划，应交旧领新，任何部门或个人均不准保留旧项目管理计划。收回 的旧管理计划，除在质安环保部留存规定本数外，其余由综合事务部统一销毁处理。ZLTX质量管理体系手册早节号：第4.早编号:ZLTX/A4-2012标题文件控制程序版本/修改A/1页码：14发布日期：2012年7月8日4.7 外来文件的管理4.7.1外来文件和按合同规定递交的文件和资料原件由综合事务部保管，按职责分工交主管部门保管复印件，视同内部文件进行管理控制。4.7.2对法规性、标准性和技术性文件应长期保存，直到改版或作废时为止。4.7.3国家法律、法规等外来文件经管理者代表审阅后，方可使用，技术性外来文件 （标准等）需经总工审阅，确保所用外来文件得到识别。4.7.4已识别的外来文件应按受控文件分发到相关使用部门。5 相关文件5.1档案管理办法。ZITX质量管理体系手册早节号：第5早编号:ZLTX/A5-2012标题记录控制程序版本/修改A/1页码：15发布日期：2012年7月8日1.目的证明项目部完成质量活动或达到的结果提供客观的证据；为证实可追溯性以及采取纠正、预防措施和持续改进，提供证据进行有效控制。2. 范围适用于项目部质量活动的各项质量记录的填写、传递、保管、归档、借阅和处理。包 括来自于供方的质量记录控制。3. 职责3.1安全质量环保部负责项目生产过程中质量控制记录的制定、审核、编号和管理评审。负责对各职能部门、施工队质量记录的管理进行监督。3.2工程技术管理部负责技术、工艺记录的制定、审核、编目、保存。3.3各施工队按各自分工，做好本队质量管理本相关的质量记录。3.4安全质量环保部责质量记录的归口管理，并对质量记录进行收集、编目、标识和保 存。负责制作、发放、监督抽查各施工队使用质量记录的情况。4. 工作程序4.1质量记录的编制4.1.1质量记录应覆盖全部质量活动，应根据质量管理体系文件的要求，其格式内容 必须满足控制的目的对象，严格执行总包部指定质量管理专业表格，由安全质量环保部编制质量记录编号（标识）。4.1.2质量记录可以是书面的，如记录表、记录本等；也可以贮存在光盘、软盘或硬 盘上，但均应有标识和检索目录。4.1.3 由各职能部门对所使用的质量记录进行汇总登记，若发现质量记录有缺、漏、错,未能满足控制目的时，应由部门负责人及时补充更改并按4.1.1条进行。ZLTX质量管理体系手册早节号：第5早编号:ZLTX/A5-2012标题记录控制程序版本/修改A/1页码：16发布日期：2012年7月8日4.2质量记录的填写421各职能部门、施工队按照质量体系中的职能、过程的要求，在办公室领用记录 表。4.2.2各类质量记录填写应及时、完整、客观性以及真实性。应书写工整、字迹清楚、 不得涂改，确因填写错误可划双线更正，检验记录还应在更改处盖章或签字以示证明。 并 随时保持质量记录单的整洁美观，不得在质量记录上乱涂乱画。4.3质量记录的编目和归档各职能部门、施工队应将使用后的质量记录，应按月、按记录的种类、时间顺序进行 收集、编目、标识交由安全质量环保部妥善存放在资料柜中，防止损坏或丢失，便于索取 和查阅。4.4质量记录保存有存档要求或需长期保存的文件资料， 各职能部门均需装订成册并按要求编码， 妥善 保管，直至工程结束后再移交相关部门；无长期保存要求的：例如施工调度生产记录等， 也需整编成册妥善保管到工程竣工。4.5记录所用的语言规定记录所用的语言力求简洁明了，能清楚地说明问题，无需过多修饰，并且要求字体工整。17ZLTX质量管理体系手册早节号：第6早编号:ZLTX/A6-2012标题管理职责版本/修改A/1页码：17发布日期：2012年7月8日1、管理承诺1.1项目部长运用各种方式方法，向全体员工传达满足顾客和其他相关方要求、满足法 律法规要求的重要性；1.2贯彻执行总承包部的管理方针，制定项目部的管理目标和指标，作为在持续改进方 面所追求的目的和方向；1.3确保获得建立和改进管理体系所必需的资源。1.4明确与质量活动有关的职责和权限。2、以顾客为关注焦点处长应及时获取顾客和其他相关方的需求，以及法律法规规定必须履行的要求，并将 其转化为项目部明确的管理要求，通过管理体系的运作，确保顾客要求、法律法规要求、 公众等其他相关方的正当要求得到实现。3、本项目贯彻执行有限公司的管理方针守法诚信，争创精品；持续改进，顾客满意。4、质量管理体系策划对项目部的质量管理体系进行策划，建立完善的质量管理体系。通过体系的有效运行, 实现项目部的质量目标，满足项目部管理体系的总要求。处长对质量管理体系的策划进行决策；b）管理者代表组织职能部门实施策划；c ）质安环保部承担质量管理体系及其变更策划的具体工作。d）质量管理体系策划的内容是质量方针、质量目标和为实现目标的组织结构、职责、 程序、过程和资源；KDZL质量管理体系手册早节号：第5早编号:KDZL/A5-2010标题版本/修改A/1页码：1/19发布日期：2010年1月6日e）质量管理体系的策划就是确定实现质量目标的管理职责、资源管理、产品实现过程的控制活动、测量分析和考核活动；f）策划的结果形成必要的文件；g）策划的质量管理体系适宜于本项目的运作；h）当质量管理体系进行变更时，对变更的策划和变更后的实施，要保持质量管理体系 的完整性。19KDZL质量管理体系手册早节号：第5早编号:KDZL/A5-2010标题管理职责版本/修改A/1页码：2/19发布日期：2010年1月6日质量管理组织机构框图20#工地试验室室计 划 合 同 部物 设 备 资 部工 程 技 术 管 理 部安 全 质 量 环 保 部综合事 务 部管理层#