质量管理体系课程设计(质量手册)

编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第75页 共75页金鼎电动工具集团公司质量手册现行版本：A修改码：00.1质量手册目录页次：1/20序号 题 目 章节号 页码1 质量手册批准页.0.0 封面2 质量手册目录.0.1 13 质量手册发布令.0.2 24 质量手册修改页.0.3 35 质量手册发放控制.0.4 46 范围、引用标准、术语和定义. 0.5 57 质量手册说明.0.6 68 公司概况.1.0 89 质量方针.2.1 910 质量目标.2.2 1011 组织机构图.3.1 1112 管理者代表任命书.3.2 1213 岗位质量职责及权限.3.3 1314 质量职能分配表.3.4 1615 测量、分析和改进.8.0 17金鼎电动工具集团公司质量手册现行版本：A修改码：00.2质量手册发布令页次：2/20根据ISO9001：2008标准的要求，结合公司现行的实际情况，编制了质量手册。本质量手册对内作为质量管理活动的纲领性和法规性文件，对外阐明公司的质量体系，现予以批准并发布。要求公司全体员工认真学习、严格遵守和坚决贯彻执行本质量手册的各项规定和要求。此 令！ 总经理： 日 期：金鼎电动工具集团公司质量手册现行版：A修改吗：00.3质量手册修改页页码：3/20序号修改章节 内容修改后 版 次提出部门批准人生效日期 金鼎电动工具集团公司质量手册现行版本：A修改码：00.4质量手册发放控制页次：4/20序号类别分部号发放对象备注1受控元件00办公室复制用2受控副本01总经理3受控副本02管理者代表与总经理助理共用4受控副本03办公室与借阅共用5受控副本04质量部6受控副本05经营部销售 采购7受控副本06生产部与技术部共用8受控副本07文控中心（副本）存档用9受控副本08认证机构1011金鼎电动工具集团公司质量手册现行版本：A修改码：00.5范围、引用标准、术语和定义页次：5/201范围 本手册系依据ISO9001：2000质量管理体系要求和本公司的实际相结合编制而成，包括： a) 公司质量管理体系的范围为砂轮机、砂光机和充电式电动工具等的生产及相关的活 动，它包括了ISO9001：2000标准的全部要求； b) 对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。 2引用标准 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款.凡是未注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本.凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准. GB/T 190002000/ISO9000:2000质量管理体系 基础和术语 GB/T 190012000/ISO9001:2000质量管理体系 要求 3术语和定义本手册采用ISO9000：2000的术语和定义。 本手册采用引用标准中的术语和定义。描述供应链的术语如下： 供方 公司 顾客金鼎电动工具集团公司质量手册现行版本：A修改码：00.6质量手册说明页次：6/200.6.1 总则本质量手册依据ISO9001：2000标准，结合公司实际情况，对公司的质量管理体系的要求作出规定，达到以下目的：1） 证实公司有能力稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品。2） 通过质量体系的有效实施、持续改进和预防不合格的过程，保证符合顾客 要求和适用的法规要求，从而达到顾客满意。0.6.2 质量手册的编制、审核、批准本质量手册由办公室编制，管理者代表审核，总经理批准后颁布实施。-0.6.3 质量手册的管理1） 本质量手册分为受控原件、受控副本和非受控副本。A 受控原件由文控中心存档，作为复印用的标准文件；B 受控副本为受控原件的复印件，发放时应加盖红色“受控”印章，作为有效文件使用；C 非受控副本为受控原件的复印件，发放时应加盖蓝色“非受控”印章，提供给顾客或公司以外的其他人员。非受控副本不受文件修改的控制，不可在公司范围内使用。2）质量手册受控副本根据本手册0.4节“质量手册发放控制”的规定，由文件管理员发放，并按照文件和资料控制程序的要求予以登记。3）本手册0.4节“质量手册发放控制”同时也规定了一般情况下所需发放的非受控副本。根据认证机构或其他方面的要求，所规定的受控类别可能会发生改变（变为受控副本）。当发生该情况时，由管理者代表与其共同确定该份手册的受控方式并通知文件管理员（因这种受控方式可能与公司相关程序中的规定不同）。金鼎电动工具集团公司质量手册现行版本：A修改码：00.6质量手册说明页次：7/200.6.4 质量手册的修改和再版1) 质量手册在执行过程中出现下列情况时,需进行修改或再版：A 国际、国家颁布新的质量标准、法规、法令；B 本公司组织机构变动；C 本公司产品结构发生变化；D 质量审核提出的改进要求；E 本公司质量方针和质量目标的调整。2) 质量手册的修改各种原因均可导致质量手册的修改。修改应按照文件和资料控制程序进行，报管理者代表审核、总经理批准。如更改质量手册的版次，由文件管理员更换受控原件和所有已发放旧版受控副本。3) 质量手册的任何章节修改后，如不需要换版，则由办公室按原发放对象进行发放更改页，办好签收手续收交回失效页，同时在修改页上记录。4) 对外部受控文件持有者，更改页随签收单一起寄出，持有者其代理人在签收单上签字后,寄回本公司办公室。5) 质量手册再版后，由办公室统一编号、发放、以旧换新，办公室保留原稿一份，其余销毁。0.6.6 引用程序文件文件和资料控制程序 金鼎电动工具集团公司质量手册现行版本：A修改码：01.0公司概况页次：8/201.0 公司概况金鼎电动工具集团公司为江苏省武进市湟里镇的镇办企业，是生产砂轮机和电动工具规模较大的专业公司之一，主要生产砂轮机、充电式电动工具、砂光机等产品，具有年产各式砂轮机120万台，电动工具180万台的生产能力，砂轮机、砂光机、充电电钻三大系列产品均已通过德国的CS认证和国际ESC认证，并达到欧共体的CE标准。企业占地面积30万平方米，工厂拥有固定资产6000多万元，现有职工800人，其中技术人员25名。公司自建厂三十余年以来，以其优质的产品、良好的服务、有竞争力的价格和有效的合作，不断赢得客户的信赖，产品远销美国、英国、台湾等国家和地区，而砂轮的生产和出口位居全国第一。 总经理： 电 话：传 真：地址：邮编金鼎电动工具集团公司质量手册现行版本：A修改码：02.1质量方针页次：9/202.1.1为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为公司的产品和服务要求，特确定本公司的质量方针为： a）生产符合法令、法规的产品； b）提供卓越的产品与服务； c）善用客户资讯作为质量改进的方向。 2.1.2本方针与公司总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分。体现了满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺。 2.1.3本方针为制订和评审质量目标提供了框架，公司与质量有关的各部门应在此基础上制定相应的质量目标。 2.1.4方针理解： a）按照IEC、GB、DL、客户规范及公司的程序规定实施作业； b）持续改进，提高各项过程绩效，以满足客户的需求； c）收集客户的抱怨及客户满意度的情报，做到持续改进。 2.1.5管理评审时对质量方针是否持续适宜进行评审，必要时可对其进行修改以适应公司内外环境的变化。 2.1.6对质量方针的修改、批准、发布都应实行控制，执行文件控制程序。金鼎电动工具集团公司质量手册现行版本：A修改码：02.2质量目标页次：10/202.2.1总经理负责制定质量目标，责成公司各部门对目标进行适当分解，直到为实现质量目标而进行的相关活动能受到充分的控制。2.2.2质量目标与公司的质量方针相一致，在质量方针给定的框架内展开，应高于现状，具体、可测量，体现分阶段实现的原则，经过努力后可实现。2.2.3质量目标的内容可涉及产品的具体特性，及满足产品要求所需的资源、过程、文件和活动等方面，并反应出对持续改进的承诺。2.2.4现阶段公司质量目标为：a）出厂检验一次合格率： 95%以上b）零部件进厂检验一次合格率: 85%以上c）客户满意度: 90%以上金鼎电动工具集团公司质量手册现行版本：A修改码：03.1组织机构页次：11/20总经理质量副经理生产副经理技术副经理销售副经理各 分 厂供 应 科生 产 科设 备 科生 产 科国 外 销 售 科国 内 销 售 科 检 验 科质 管 科计 量 室成 品 库财 务 科总经理办公室 档 案 室物 资 库行 政 组 织 机 构 图金鼎电动工具集团公司质量手册现行版本：A修改码：03.2管理者代表任命书页次：12/20为推行ISO9000质量管理体系，经公司研究决定，任命.为公司管理者代表。任命期间，除现有工作职责外，必须履行如下职责：1、代表总经理全权负责按ISO9001：2008标准要求建立、实施并保持公司质量管理体系。2、向总经理报告质量管理体系的运行情况，包括体系业绩和改进的需求。3、在公司范围内，促进以质量和信誉谋取市场，提高以“质量第一、客户之上、精益求精”的质量意识。4、负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。总经理： 金鼎电动工具集团公司质量手册现行版本：A修改码：033岗位质量职责及权限页次：13/201.总经理职责 （1）主持制定并批准发布质量方针。 （2）批准和发布质量手册。 （3）指定管理者代表，配置质量组织机构。 （4）主持开展管理评审活动，并亲自参加重大质量活动。 （5）确定各部门质量职责和配备充足的资源，确保公司的质量体系的实施和维持。2.技术副厂长职责 （1）负责新品的开发。 （2）负责技术工作和检测业务的组织及指导。 （3）负责并协调和实施质量管理工作。 （4）负责处理有关对外的技术事务。 （5）负责设备的管理3.质量副经理职责 （1）负责领导质管科，承担公司质量体系的建立和日常管理工作确保公司质量体系实施和维持。 （2）直接向总经理汇报质量体系的运行情况和来自顾客的信息，就质量体系方面的情况与外界联系。 （3）负责纠正和预防措施的实施和监督工作。 （4）负责质管科组织领导内部工作。4.生产副经理职责 （1）负责生产过程的组织和协调，并对过程控制实行督促。 （2）负责管理部门的现场生产和质量管理。 （3）负责运输科及日常工作的管理。 （4）负责本部门纠正和预防措施的实施工作。5.技术副经理职责 （1）负责本部门相关质量体系文件的指定和实施，规定本部门与质量有关人员的职责、权限和相互关系。金鼎电动工具集团公司质量手册现行版本：A修改码：033岗位质量职责及权限页次：14/20 （2）负责组织制定生产过程中的各项技术标准和组织实施，负责生产过程中的技术改进。 （3）对生产设备的保养维修实行监督，保证生产设备的正常运行。6.销售副经理职责 （1）负责本部门制定相关的质量体系文件，并组织实施。 （2）领导销售科做好产品销售合同的评审。 （3）及时做好售前服务工作，并将顾客的需求和售后信息反馈给公司相关部门。7.质管科主任职责 （1）负责全厂质量管理的组织和协调。 （2）对全厂采购、过程、产品中出现的不合格品进行控制和处置。 （3）负责对全厂的质量记录和有关质量资料控制保管。 （4）组织并实施工厂纠正措施的跟踪验证和督促。8.技术科长职责 （1）负责工厂技术文件和产品检验规程的编制和审核。 （2）负责编制个过程作业指导书，并对各相关人员进行技术培训。 （3）负责工艺文件的制定和更改。 （4）负责有关技术方面工作的协调和配合。 （5）负责生产中的技术工作。9.办公室主任职责 （1）负责工厂的日常行政时务工作。 （2）负责企业培训工作。 （3）负责企业质量信息的建立、组织、处理和归档工作。10.销售科长职责 （1）负责销售合同的签订及执行。 （2）做好用户服务工作，建立顾客信息反馈系统，及时反馈产品质量信息及顾客意见。 （3）负责销售中质量问题的处理事务。11.供应科长职责 （1）负责采购计划的执行。金鼎电动工具集团公司质量手册现行版本：A修改码：033岗位质量职责及权限页次：15/20 （2）负责顾客提供产品的管理工作。 （3）负责会同相关部门做好对分供方的评定和选择，并及时反馈各分承包方质量信息。 （4）配合设备科对生产过程中的检验、测量和实验设备的采购。 （5）负责制订仓库保管制度，并监督实施。12.生产科长职责 （1）负责编制生产计划，对生产计划实施的全过程进行正常管理控制。 （2）负责生产过程管理。 （3）配合检验科做好生产过程中出现的不合格品的控制和管理。 （4）负责过程不合格品的处置工作。13.运输科长职责 （1）负责原付材料和半、成品搬运工作。 （2）负责运输工具的管理。14.设备科长职责 （1）对工厂生产过程中的生产设备进行管理，使其能满足产品质量要求。 （2）负责检验、测量、试验设备的管理。使满足产品测试条件所要求的精度。 （3）负责订制“检验、测量试验设备的校准规程”。（4）负责订制设备的维修保养规程，并督促实施。（5）负责对生产设备维修工作。15.检验科长职责 （1）负责进货、过程、成品全过程的产品质量检验。 （2）协调不合格品的处理。 （3）负责检验资料的保管。金鼎电动工具集团公司质量手册现行版本：A修改码：03.4质量职能分配表页次：16/20部门 标准条款总经理管理者代表质量副经理生产副经理技术副经理销售副经理办公室技术科质管科销售科供应科生产科设备科检验科4质量管理体系4.1总要求4.24.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录的控制5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划话4划5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5职责、权限和沟通5.6管理评审6资源管理6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1实现过程的策划7.27.2.1产品要求的识别7.2.2产品要求的评审7.2.3顾客沟通7.3设计和开发7.47.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.57.5.1生产提供的控制7.5.2生产过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6测量和监控装置的控制8测量、分析和改进8.1总则8.28.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品的控制8.4数据分析8.58.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施注：负责 主管 协管金鼎电动工具集团公司质量手册现行版本：A修改码：080测量、分析和改进页次：17/208.1 总则公司各相关部门应策划并实施所需的监视、测量、分析和改进过程，以便：a. 证实产品的符合性；b. 确保质量管理体系的符合性；c. 持续改进质量管理体系的有效性。策划时应确定统计技术及其他适用方法的需要和应用。8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意通过适当的渠道，征询和监控顾客满意度的信息，作为对质量管理体系业绩的一种测量。通过分析确定顾客的需求和期望，确定公司需改进的方面，并采取纠正和预防措施，对实施效果还应进行跟踪验证，营业部负责发出顾客满意度调查，按照顾客满意度测量程序办理。8.2.2 内部审核a. 为确保质量管理系统符合ISO9001的要求，公司内部质量审核作业每年执行两次，按照内部审核程序办理。b. 审核的问题点发生单位按照内部审核程序与纠正及预防措施处理程序办理。审核执行结果，必须有完整的记录，按照质量记录控制程序办理。8.2.3 质量管理系统的监视和测量为确保质量管理系统的有效性，对各流程实施适当的监视和测量，以符合顾客对产品的要求及质量目标的达成，按照内部审核程序办理。8.2.4 产品的监视和测量a. 符合中国电力部门型式试验的要求。b. 自原材料至产品、审核、服务（客诉、满意度调查）等各阶段执行的作业流程的监督与测量，按照进厂检验控制程序、制程检验控制程序、出厂检验控制程序办理，其记录应能显示放行的责任人员。c. 产品必须完成所规定的各阶段的监督和测量而且结果符合要求，否则不可进行产品的放行及服务的提供，除非其他方式经相关授权核准或可行时需由顾客核准。金鼎电动工具集团公司质量手册现行版本：A修改码：08.0测量、分析和改进页次：18/208.3 不合格品控制8.3.1 公司编制不合格品控制程序，明确不合格品处置的有关职责和权限，确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，按照发生不合格时的处理程序及纠正及预防措施处理程序办理，以防止非预期的使用或交付。8.3.2 质管科组织与有关部门协商，对不合格品做如下之一的处置：a. 采取纠正措施（返工、返修），消除发现的不合格；b. 特别采用：经质量副经理批准，适当时经顾客批准，让步使用、放行或接收不合格品；c. 报废或拒收，防止其原预期的使用或应用。8.3.3 质管科应保持不合格的性质以及随后所采取的任何措施的记录，包括所批准的特别采用记录。8.3.4 质管科应对纠正后的产品再次进行验证，以证实符合要求。8.3.5 当在交付或开始使用后发现产品不合格时，得到客户投诉、抱怨时，按照售后服务管理程序 发生不合格时的处理程序及纠正及预防措施处理程序办理。8.4 数据分析对客户的投诉与抱怨按照售后服务管理程序办理，并提出统计数据以符合产品的要求;a. 按照数据收集、统计处理程序对制程与产品特性及售后服务应加以有效的控制，并建立统计资料分析方法与图表，以有效的监控产品质量的变异;b. 为使供应商的提供的零部件质量与服务能持续符合公司的要求，定期对供应商进行质量、交货期等项目进行评审。评审的标准与方法，按照采购与供应商管理程序办理。8.5 改进8.5.1 持续改进各部门通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面（如技术改造、工艺优化、资源配置及环境质量的改善等），质管部科协助各部门进行策划，制定改进计划,报各部门部长审批后予以实施。金鼎电动工具集团公司质量手册现行版本：A修改码：08.0测量、分析和改进页次：19/208.5.2 纠正措施对于存在的不合格采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生。纠正措施应与所遇到不合格的影响程度相适应。公司编制纠正及预防措施处理程序，对纠正措施规定以下方面的要求：a. 不良与否的判定（包括顾客投诉）;b. 不良原因判定;c. 评估纠正措施的需求，与确保防止再发生;d. 确定和实施所需的措施；e. 记录所采取措施的结果；f. 确认所采取纠正措施实施情况。8.5.3 预防措施为了消除潜在不良原因的发生，按照纠正及预防措施处理程序采取预防措施，预防措施应与潜在问题的影响相符。预防措施程序应界定下列各项要求：a. 潜在的不良判定；b. 潜在不良原因的判定；c. 评估预防措施的需求，以预防不符合的发生；d. 确定并实施所需的措施；e. 记录所采取措施的结果；f. 确认所采取预防措施的实施情况。8.6 相关文件售后服务管理程序内部审核程序质量记录控制程序进厂检验控制程序制程检验控制程序发生不合格时处理程序采购与供应商管理程序金鼎电动工具集团公司质量手册现行版本：A修改码：08.0测量、分析和改进页次：20/20数据收集、统计处理用程序纠正措施控制程序预防措施控制程序出厂检验控制程序质量管理体系文件 编码：JD/QP8.5.2-A纠 正 措 施 实 施 文 件现行版本：A修 改 吗：0受 控 号：01编制： 2011年1月13日审核： 2011年1月13日批准： 2011年1月13日2011年1月20日发布 2011年1月30日实施金鼎电动工具集团公司质量管理体系文件纠正措施实施程序编码：JD/QP8.5.2-A现行版本：A 修改码：0 第1 页共 5页1目的识别并分析存在不合格，采取措施消除现存不合格原因，防止不合格的再发生，实现质量管理体系的持续改进和自我完善，提高产品质量，增进顾客满意。2范围本程序适用于本公司在产品实现过程中对不合格品所采取的纠正措施的控制管理。3职责3.1质量副经理负责纠正措施的实施和监督工作。3.2各责任部门负责本部门的纠正措施的实施和监督工作。3.3质管科负责组织并实施工厂纠正措施的跟踪验证和督促。4工作程序4.1对存在的不合格原因采取纠正措施，防止不合格的再发生，应与所遇到的不合格的影响程度相适应。4.2识别和评价不合格4.2.1各部门应对质量管理体系各个过程，包括产品、过程和体系的不合格进行识别和评价。识别和评价范围包括：a) 内部审核、顾客或第三方审核发现的不合格；b) 管理评审提出的不合格；c) 产品或过程质量出现重大问题或未达到本公司预定的目标；d) 顾客抱怨、投诉或不满意的信息；e) 不符合质量方针、质量目标或体系文件的情况；f) 其它有关信息的分析结果等。4.2.2识别和评价职责a) 质量副经理组织相关部门对体系审核、管理评审、质量方针、质量目标或体系文件方面的不合格进行识别和评价。b) 质管科组织相关部门对产品及其实现过程发现的不合格进行识别和评价。c) 部门负责人对所属部门的体系、产品、过程、顾客满意度监控结果以及顾客投诉、抱怨原因进行识别和评价。 d) 各有关人员将识别、评价结果记录在“纠正措施控制单”的“不合格事实”栏中，签名确认。质量管理体系文件纠正措施实施程序编码：JD/QP8.5.2-A现行版本：A 修改码：0 第 2页共5 页4.3纠正措施4.3.1确定不合格的原因a) 内部审核、顾客审核、认证机构审核或管理评审提出的不符合项，由质管科调查、分析不合格的原因，确定责任部门，将调查分析结果记录中“纠正措施控制单”“原因分析及责任部门”栏中。b) 产品重大质量问题、引起顾客抱怨、批量或重大返工、返修、报废以及重复出现的质量问题，应由相关职能部门及时书面报告，总工程师组织相关部门调查、分析不合格的原因，确定责任部门，将调查分析结果记录中“纠正/预防措施控制单”“原因分析及责任部门”栏中。c) 对产品性能影响不大、不会引起顾客大的投诉或抱怨、生产中偶然出现的问题 以及责任部门明确且能自行及时纠正的不合格，由责任部门查明不合格的原因纠正到位即可，不要求填写“纠正/预防措施控制单”。4.3.2评价纠正措施需求a) 质量管理体系审核出具的“不符合项报告”和管理评审报告提出的不合格应制定纠正措施。质量方针、质量目标或体系文件方面的不合格，由质量副经理组织相关部门评价纠正措施需求。b) 不合格品评审中质量副经理提出需要采取纠正措施的，或者产品发生重大质量问题、批量或重大返工、返修、报废以及重复出现的质量问题，责任部门应制定纠正措施。c) 引起顾客抱怨、对本公司产品或服务方面的不满意的由销售副经理组织相关部门评价纠正措施需求。d) 纠正措施需求评价结果要求采取纠正措施的，由质量副经理落实责任部门制订所需的纠正措施。4.3.3制定并实施所需的纠正措施a) 质量管理体系审核出具“不符合项报告”的，各责任部门制定并实施所需的纠正措施，并将纠正措施记录在“不符合项报告”“纠正措施”栏中，同时在“受审核方”处签名。b) 产品或其实现过程不合格需采取纠正措施的，由责任部门制定并实施所需的纠正措施，责任部门将纠正措施记录在“纠正措施控制单”“纠正措施”栏中。c) 管理评审、顾客投诉、抱怨或不满意需要采取纠正措施时，责任部门可填写“纠正措施控制单”，或以其他文字形式制订并实施所需的纠正措施。4.3.4纠正措施有效性评价质量管理体系文件纠正措施实施程序编码：JD/QP8.5.2-A现行版本：A 修改码：0 第3 页共5 页质量管理体系审核发现的不符合项、质量方针、质量目标以及体系文件方面的其它不合格所采取纠正措施的有效性由管理者代表指定人员跟踪验证，并将验证结果记录在“不符合项报告”的“跟踪验证”栏中，签名确认。a) 产品及其实现过程不合格由质管科对所采取纠正措施的有效性跟踪验证，并将验 证结果记录在“纠正/预防措施控制单”“验证结果”栏中，签名确认。b) 管理评审、顾客投诉、抱怨或不满意需要采取纠正措施时，填写“纠正措施控制单”或以其它文字形式制订并实施所需的纠正措施，由质量副经理和销售副经理指定人员跟踪验证，并将验证结果记录在相应的文件上。4.4 对于富有成效的纠正措施，由各相关部门作出永久更改。文件更改时按文件控制程序进行控制管理。 4.5实施纠正措施和预防措施的部门应记录所采取纠正/预防措施的结果并按记录控制程序进行控管。5 相关文件文件控制程序记录控制程序管理评审程序内部质量审核程序不合格品控制程序附： 纠正措施流程图 纠正措施控制单质量管理体系文件纠正措施实施程序编码：JD/QP8.5.2-A现行版本：A 修改码：0 第4 页共5 页不合格发生分析和确定不合格原因制定纠正措施评审纠正措施纠正措施确认批准组织实施实施监控效果验证措施评价纠 正 措 施 流 程 图质量管理体系文件纠正措施实施程序编码：JD/QP8.5.2-A现行版本：A 修改码：0 第5 页共 5页存在不合格事实及责任部门： 填表人：原因分析： 责任部门负责人：采取的纠正措施：责任部门负责人： 管理者代表： 完成情况： 责任部门负责人：验证结果： 验证人：备注：纠 正 措 施 控 制 单金鼎电动工具集团公司质量管理体系三级文件1 质量管理体系文件编写规则现行版本：A1/11修改码：01 目的和范围为规范本公司各部门编写环境和质量管理体系相关文件（手册除外）的方法，确保文件格式的一致性，特制定本规则。2 要求IS0事务局和各职能部门编写的公司环境和质量管理体系程序文件及其它相关文件的格式都必须符合本规则的要求，并自行对文件的排版和格式进行校验、核对。3 工作程序3.1 正文的编写3.1.1 文件原则上采用W0rd格式编写，文件内容的字体采用宋体，字号采用小四。注：内容包括章标题、条标题、条文内容、章和条的编号、表、表的编号、表题、页眉和页脚，条文的注除外。3.1.2 文件首页正文前插入表格，内容包含公司名称、文件名称、文件编号、版本/修改状态、发放编号、制定日期、实施日期、修改日期、起草、审核/批准、受控状态等必须要素，其编排格式参见附录1文件编写模板。3.1.3 文件编写过程中出现的数字一律使用汉字，不能使用阿拉伯数字，引用文件中章、条的编号、表和附录的编号、表中的数字、物理量的表示除外；但物理单位必须使用汉字表示，不能使用字母和符号。如“两人”不能写成“2人”，“3米”不能写成“3m”。3.1.4 文件中提及或引用的文件全部使用双书名号“ ”表示，记录则全部使用单书名号“ ”表示，并在相关文件列表和记录列表的名称前标上其编号。3.2 页眉和页脚的编写3.2.1 文件从第二页开始在每页的页眉位置编排文件的名称和编号，文件名称左端顶格，文件编号右端顶格，分别与正文内容左右对齐；页眉与正文以细的横直线隔开。3.2.2 文件从第二页开始在每页的页脚居中位置用阿拉伯数字编排页码，文件首页不编页码。 示例：“第2页共3页”，“”为半角状态下的一个空格。3.3 章、条的编排、编号和分层金鼎电动工具集团公司质量管理体系三级文件1 质量管理体系文件编写规则现行版本：A2/11修改码：03.3.1 文件的章、条的编号采用阿拉伯数字，数字之间用下脚点“.”隔开，顶格起排，编号与标题（或内容的文字）之间空一个汉字的间隙；条的内容回行时顶格起排。3.3.2 文件的章与章之间空一行；同一层次和不同层次的条之间不空行。3.3.3 当文件的章节之下只有一个同一层次的条，则该条不编号，并空两个汉字起排，回行时顶格起排。3.3.4 文件的条（包括条标题在内）最多分四个层次，第一至第三层次的条的编号分别表示为“1.1”、“1.1.1”和“1.1.1.1”，第四层次的条的编号以大写英文字母“A”开始加右侧半圆括号“)”表示。示例：A)。3.4 表的使用、编排和编号3.4.1 如果用表提供信息更有利于文件的理解，则宜使用表，但每个表在条文中均应明确提及；不允许表中有表，也不允许将表再细分为次级表。3.4.2 使用阿拉伯数字从“1”开始对文件中的表进行连续编号，表的编号与章、条的编号无关，“表”与数字“X”之间无空格，也无其它符号，如“表1”。3.4.3 只有一个表时，也应标为“表1”。3.4.4 每个表宜有表题（即表的名称），表题应置于表的编号之后，表的编号和表题之间空一个汉字的间隙，并置于表上方的居中位置。3.4.5 一个独立的文件中有无表题应统一。3.5 条文中注的编写条文的“注”采用小五字号的黑体编写，空两个汉字起排，回行时与“注：”后面的释文对齐。示例：注：3.6 示例的编写3.6.1 每条示例另起一行空两个汉字起排。3.6.2 “示例：”和“示例X：”可单独占一行，也可以与示例的内容接排。3.6.3 文字类的示例回行时顶格排。金鼎电动工具集团公司质量管理体系三级文件1 质量管理体系文件编写规则现行版本：A3/11修改码：03.7 公式的编写3.7.1 文件中的公式应另起一行居中排放。3.7.2 较长的公式应尽可能在“=”、“+”或“-”等符号处回行。3.7.3 公式中分数线的横线，其长短要分清，主要的横线应与等号取平。3.7.4 有编号的公式，编号应右端对齐，公式与编号之间用“”连接。3.7.5 公式中所要解释的符号按先左后右，先上后下的顺序分行左起空两个汉字编排，再用破折号与释文连接，上下行破折号对齐，回行时与上一行的释文对齐。3.8 附录的编写3.8.1 每一个附录应另起一页，即附录不能与正文编写在同一页上。3.8.2 当有多个附录时，各个附录通常另起一页编排。3.9 相关（参考）文件的编写3.9.1 相关（参考）文件中所列文件均应空两个汉字起排，回行时顶格排，每个文件之后不加标点符号。3.9.2 相关（参考）文件中所列文件的编号与名称之间空一个汉字的间隙。3.10 记录的编写参照本文3.9的规则进行编写。3.11 终结线的编排3.11.1 终结线为居中的粗实线，长度为版面宽度的四分之一（3.7厘米）。3.11.2 终结线应排在文件最后一个条文之后空一行的位置。3.11.3 终结线不能另起一页编排。3.12 文件幅面 文件采用GB/T 788-1999图书和杂志开本及其幅面尺寸规定的A系列规格的A4幅面（210mm297mm）。4 参考文件GB/T 1.1-2000 标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则GB/T 788-1999 图书和杂志开本及其幅面尺寸金鼎电动工具集团公司质量管理体系三级文件2 质量体系贯标实施计划书现行版本：A4/11修改码：01、目的为了更好地促进和实现在新的运行机制条件下对我厂管理质量体系文件的策划、梳理、编写、内科审核、日常运行检查和实施工作，制订切实可行的内科贯标实施管理计划，实现企业更向着强化基础、提高效能、突出特色、充满活力等具体工作需求。2、范围根据金鼎电动工具集团公司贯标工作的统一科署以及2010年度产品质量内科监控计划规定：各厂企管科门也应每季对本厂实施情况进行一次内科审核，若发生质量事故或顾客抱怨较集中时则应增加审核频次。结合IS09001质量标准体系要求和企业贯标管理具体工作实际。3、工作思路在金鼎电动工具集团公司贯标工作的统一科署下，进一步完善企业新的运行机制条件下的贯标管理工作，促进企业年度贯标工作目标和IS09001质量标准体系有效性的实现。4、工作目标4.1、全员理解掌握公司质量方针、质量目标和我厂质量目标。实现全员对公司质量方针、公司和我厂质量目标熟知程度达到100。公司质量方针得到完全贯彻落实，公司和我厂以及各科门质量目标得到较好实现。4.2、促进企业内审人员对标准的领会程度，增强内审人员的内审技巧。内审人员的培训考核合格率达到100。参与内科组织的年度内审工作达到100。4.3、促进企业贯标管理持续改进，增加企业内科审核频次。年度组织内科审核4次。4.4、不断促进提高企业贯标效率。实现年度在第二方审核时不符合项低于15项。在第三方审核时不合格项低于5个，严重不合格项为0。金鼎电动工具集团公司质量管理体系三级文件2 质量体系贯标实施计划书现行版本：A5/11修改码：05、工作和具体措施安排贯标工作和具体措施主要以开展体系培训与宣贯、体系审核和日常工作以及其它活动等方面。各项工作的具体实施和时间安排见附表5.1、体系培训与宣贯工作计划5.1.1、年度厂科开展一次宣贯公司质量方针、质量目标，质量手册、程序文件和本厂各科门体系文件的学习培训。通过学习和培训，促进全员对质量方针得到完全贯彻，质量目标分解与实施达到厂科的目标。并由此促进提高全员产品质量意识、纠正以往不良行为习惯、不断提高生产现场工艺质量执行能力。5.1.2、每季度各科门（车间）利用金鼎电动工具集团公司0A平台或厂宣传栏或本科门（车间）版报等进行宣传和报道。反映本科门贯标动态和意见建议。5.1.3、拟在9月份外请专家对本厂中层干科和内审员进行贯标培训。5.1.4、组织有关人员参加中烟公司安排的培训。5.1.5、组织开展科门（车间）或内审员主导的特色课题展示与培训。一是视情况安排砂轮工艺标准执行、工艺质量管理、生产设备或装备、在线检测与品检、计量具器等操作使用与维护方面的改进、现场工艺测试或小改小革、质量月、生产现场操作比武劳动竞赛、QC活动等成果展示。由此促进工艺质量持续改进、促进生产设备或装备设施、在线检测与品检仪器、计量具器性能完好，提高在线人机物料使用水平。二是选择一些内审有特色或有针对性的课题培训，以此增强各类技术人员或内审人员之间的交流与合作能力。5.2、实施审核计划5.2.1、质管科每季组织相关职能科门开展相关过程(设计、设备管理、生产、人力资源、体系管理、仓储 )内科审核一次，全年共四次。具体审核范围：第一次审核6.2、6.3、6.4、7.5.1、7.5.5、7.6；第二次审核4.2.3，4.2.4，5.6，8.2.2，8.2.3，8.4，8.5；金鼎电动工具集团公司质量管理体系三级文件2 质量体系贯标实施计划书现行版本：A6/11修改码：0第三次审核7.1， 7.4.3，7.5.2，7.5.3，8.2.4，8.3；第四次全过程、全科门。年度拟通过外请专家到厂对各级人员进行贯标培训的同时，邀请专家指导本厂内审员开展内审检查，以提高各级人员的质量意识和文件执行效果，促进内审人员对标准的熟练程度，增强内审技巧。5.2.2、月份在管代的组织指导要求下开展一次文件评审。5.2.3、积极配合金鼎电动工具集团公司组织开展的各项体系审核。年底厂科组织开展一次管理评审会议。5.3、贯标活动计划5.3.1、企业各科门按照金鼎电动工具集团公司贯标工作的统一科署和要求，结合IS09001质量标准体系要求和企业具体实际，一季度对本科门文件进行一次全面梳理与修订。5.3.2、拟在4月份组织一次质量体系知识竞赛。 5.3.3、日常工作检查与年度考核。日常工作检查主要是检查各次内审中发现的问题整改效果。以此不断促进我厂的贯标工作效率。年度考核主要是依据贯标工作考核办法对各科门和内审员2009年度贯标工作的考核评价。5.4、主要人力资源厂科和各科门领导重视，特别是在管代的直接领导下，以企管科门组织牵头、各科门主要负责人，具体分管贯标的中层和科门内审员肩负企业质量目标分解和提出实施完成目标的重任。5.5、资金保证贯标费用列2011年生产经营费用资金支付预算。附表：各项工作的具体实施和时间安排2011-1-13金鼎电动工具集团公司质量管理体系三级文件2 质量体系贯标实施计划书现行版本：A7/11修改码：02011年度质管科贯标各项工作的具体实施和时间安排表：序号工作内容实施进度人员安排完成情况1编制11年度贯标工作计划并报至质管科1月15日各部门2各科门出一期板报或写报道进行贯标宣传各科门组织内科培训2月底2月底各部门质管科组织3组织一次内科审核(计划见附表)下发质量体系知识竟赛方案、资料3月 底3月 底质管科质管科4各科门报一季度质量目标实现情况组织质量体系知识竟赛4月初4月底各部门质管科组织5参加公司安排的培训（待定）安排贯标培训(计划见附表)5月（待定）6各科门对半年来的贯标情况进行总结 接受第三方审核6月底(待定)各部门7各科门报二季度质量目标实现情况组织一次内科审核(计划见附表)7月初7月15日各部门质管科组织8接受第二方审核各科门组织内科培训(待定)8月质检科各科部9组织进行文件评审9月10日管代组织安排贯标培训（待定）(计划见附表)组织一次内科审核(计划见附表)9月上旬9月20日内审员金鼎电动工具集团公司质量管理体系三级文件2 质量体系贯标实施计划书现行版本：A8/11修改码：0