2018年度审计工作计划安排表

2018年度审计工作计划安排表类另U序号项目名称审计对象涉及具体单位审计内容时间安排采取方式人员安排列入年度绩效考评单位备注一、收支审计12015-2017年度预算执行及财务收支审计直属分局无预算执行、财务收支、重大经济决策、资产管理、内控制度健全情况2018年3月至4月底委托审计局审计部门负责人为组长，组织委托审计机构组成审计组直属分局22016-2017年度预算执行及财务收支审计水运工程质量安全监督站无委托审计水运工程质量安全监督站32016-2017年度预算执行及财务收支审计福州港引航站无委托审计福州港引航站二、专项审计或调查12017年闽江通海航道维护疏浚工程造价审核和竣工财务决算审计航道管理站福州港航务工程处、上海航道局等基本建设项目管理、资金的收支和使用情况、内控制度健全情况2018年10月至11月委托审计局审计部门负责人为组长，组织委托审计机构组成审计组航道管理站局筹措资金22017年闽江内河应急抢通工程造价审核和竣工决算审计航道管理站福州港航务工程处等专项资金的收支、使用、管理情况、内控制度的建全情况委托审计航道管理站交通运输部专项资金三、经济责任审计1宁德分局肖传惠肖传惠宁德分局2014年7月-2017年6月离任经济责任2018年5月至7月底委托审计局审计部门负责人为组长，组织委托审计机构组成审计组宁德分局厅局联合，以局为主2罗源湾港务管理站游克顺游克顺罗源湾港务管理站2012年7月-2017年6月离任经济责任委托审计罗源湾港务管理站3航道管理站薛秀忠薛秀忠航道管理站2012年7月-2017年6月离任经济责任委托审计航道管理站随时四、上级单位安排及领导关注项目1随时五、其他项目1