督察部门工作职责

督察部门工作职责 一 总则 为适应公司现实发展阶段的管控需要 强化内部监督 检查和双向沟通 促进团队协作 不断提升工作人员的执行力和忠诚度 保护能绩平衡 查处违规行为 保障公司规范 高效 稳健 安全运营 通过关注管理者的短期行为 实现公司长期整体利益 根据公司考核有关要 求 特制订本办法 二 督查内容 内部督查分为工作督查和违规问题查处两部分 工作督查内容包括 工作计划 周期性经营计划和本周期经营分解保障计划 执行情况 管理制度落实及工作纪律情况 团队协作及工作效率情况等 违规问题查处内容包括 以职谋私 严重工作失职 被举报 投诉事件等 三 时间周期 1 周督查导 2 月督查考核 3 年终督查 四 工作职责 1 公司成立由全体高层为成员 总经理任总督察的考核督察领导小组 负责对内部督查 工作的行政领导和业务指导 对日常督查结果应用和涉及重点督查事项 人员适任性督查 重 大工作缺陷督查及恶性投诉案件查处等比较复杂的督查项目进行研究处理 2 公司考核督察领导小组下设督察室 负责考核督察工作的执行 暂由办公室主任兼任 督察室主任 3 督查室的主要职责 3 1 监督 检查公司各部门计划的执行情况 3 2 监督 检查公司管理制度的贯彻落实情况 3 3 监督 检查公司工作纪律的日常遵守情况 3 4 监督 检查经营管理活动中的异常情况 提出整改建议和防范措施 3 5 向总督察提交督查计划 报告交办督查任务的完成情况 3 6 建立内部督查档案 督察部经理岗位职责 督察部岗位职责 1 部门职能 1 1 对营销中心各职能部门的日常工作监督监察 1 2 监督监察全国市场的销售秩序 1 3 监督监察各区域经理与公司的往来账目 1 4 协调本部门与公司各部门之间的业务关系 2 监察部经理 2 1 直接上级 公司营销总监 2 2 直接下属 省级经理 2 3 本职工作 负责监察部的管理工作 2 4 岗位职责 2 4 1 负责对下属人员岗位职责的制定 业务培训及工作情况的监督和考评 2 4 2 掌握营销中心制定的各项规章制度 并以此作为监察工作的基本依据 2 4 3 监督检查营销中心各级经理的市场工作及目标落实情况 2 4 4 监督检查各区域经理的往来帐款 工作纪律等 如发现问题及时上报及 时处理 2 4 5 负责巡查各地级办事处的产品销售状况 产品的铺货流向 库存情况等 2 4 7 对销售人员的经济行为进行监督和考评 作为市场部经理考评业务员业 绩的依据之一 2 4 8 认真执行和落实公司的 gmp 认证方针 保证 gmp 体系目标的实现和有效 运行 2 4 9 完成上级领导交办的其他工作 2 5 领导责任 2 5 1 对处理市场出现的违纪行为的结果负责 2 5 2 对反馈市场信息的真实性负责 2 5 3 对处理市场问题的及时性负责 2 6 主要权利 2 6 1 有对下属的人事推荐权和考核 评价权 2 6 2 有随时调用营销中心各部门的所有资料权 各部门必须无条件配合 2 6 3 有市场销售窜货现象的处理权 2 6 4 有对各级销售人员违纪的处罚权 2 6 5 根据 监察管理条例 对营销中心经理级以下 含部门经理 人员的考 评有参与评审权 2 7 管辖范围 营销涉及的工作区域 督察部岗位职责及组织架构 管理部 督察课 组织架构及职责 草案 一 部门组织架构及编制 注 督察课目前编制 1 人 督察部专员 其他人员岗位为草案 具体根据公司业务的拓 展需经公司正式批准后 再逐步配置 二 部门职能说明书 三 督察课各岗位职责说明书 1 督察课主管 课长 岗 督察工作制度及流程实施细则 为进一步提高公司的工作效率 减少内耗 确保公司相关管理制度及流程部署和全局性重 要工作的贯彻落实 根据相关规定 制定本制度 一 督察体系 公司根据运营的发展 逐步形成三级督导体系 即综合管理督察 督察课日常督察 各部 门日常检查 二 督察工作任务 1 总经理安排决策部署的相应的事项的贯彻落实情况 2 公司领导每周工作例会工作安排的贯彻落实情况 3 公司领导重要批示的贯彻落实情况 4 公司各项已经颁布的规章制度及流程的实施运作情况 5 集团公司各分公司日常营运中浮现出来的不合理 不规范之处的情况 6 集团公司及各分公司相关人员的重大违纪违规现象 7 针对以上提出合理化建议 8 公司领导交办的其他督察任务 三 督察工作原则 1 力求落实 通过督促检查 促使立项事项件件落到实处 2 实事求是 全面准确反馈落实情况 有喜报喜 有忧报忧 3 突出重点 围绕公司领导的关注点进行立项督察 4 讲求时效 对督察事项及时立项 及时通知 及时督办 及时报告 四 工作职责 1 全面盘点公司下属单位正在实施的制度 流程 标准及运作表格 2 对公司下属单位正在实施的制度 流程 标准进行督察 盘出有哪些没有实施 实施 力 度如何 还有哪些不合适的条款 3 经常检查公司下属单位制度执行情况 并及时通报上级领导 5 督促公司下属单位重要事项的完成情况 6 在检查巡视时记录某些员工的行为 及时向经理汇报 挖掘提炼好的员工行为 及时 发 现员工不好的行为倾向 7 负责配合集团管理部对下属单位的绩效考核 并全程跟踪考核 确保考核结果的公正 公平 8 完成上级临时交办的其他事宜 及时搜集员工的意见和合理化建议 五 督察督导 检查依据及工作程序 1 督察督导 检查依据 各部门工作程序及标准 各分公司各项规章制度 岗位职责及各类奖惩条例 2 督察督导工作的基本程序 督察课针对督察出的问题 根据检查内容 分部门 分项填写 督察报告 遇重要 紧急问题当即通知部门整改 督察课当场复查 督察课下发 督察报告 需求相关部门及时整改 不能立即整改的三天内整改完毕 以待复查 督察部将依据部门送达的 督察报告 对问题整改情况进行逐一复查 督察部每周周会前 将前周督察工作情况汇总呈管理部部长并抄送总经理 七 督察督导 检查实施方法 1 综合大检查 由管理部部长主持的全面大检查 由督察课记录整理 全公司内通报督 察情况 对发现问题开具督察通知单 并跟催整改 2 集团公司督察课 每周根据督察项目巡查各部门 选择一个侧重点 工作情况汇总至 上级领导后按指示进行跟踪整改 并跟踪各部门在限期内进行整改 催交 质量整改反馈单 3 平常巡视 督察员每周不定时在集团公司各部门各岗位巡视 对所发现的问题进行详 细记录 交由管理部部长进行处理 4 各部门内部检查 每周由各部门检查负责人按各部门岗位职责 程序标准等进行自查 作出相应处理和记录 将相关自查情况在每周周会通报 八 日常督察项目 1 仪容仪表 涉及 着装 发型 妆面 站 行 坐 立 走等 2 卫生 涉及 食品卫生 服务人员个人卫生 设备的清洁维护 公司部门内部及公 共区域的环境卫生等 3 设施设备 涉及 各公司建筑物 各公司内部装修 及各种配套的设备 计算机管 理系统 中央空调系统 消防监控系统 给排水处理系统 电力设备系统 通讯设备 音响系 统 供热系统等 4 节能降耗 涉及 集团公司各分公司所有设备的节能降耗 5 工作纪律 涉及 集团公司各项制度 规定要求的工作纪律 6 安全 消防 涉及 设备设施的运行是否存在安全隐患 服务项目及程序逻辑是否 违反安全规定 防火设施的设置和保养情况 破坏及盗窃事件的发生情况及处理措施是否得当 7 服务质量 涉及 微笑服务 有亲和力的语气和动作以及服务主动性 服务积极性 服务效率 服务的技巧和技术 8 会所培训 涉及 培训实施时间准时 培训内容与培训计划是否相符 培训的实用 性 员工掌握程度 9 工作程序 涉及 公布的各类工作程序执行情况 10 宾客投诉 涉及 酒店向客人提供的服务内是否满足客人在酒店中的需求 了解并 跟 踪投诉全过程 做案例分析 必要时协同部门处理宾客投诉 11 员工自律 涉及 考勤 用餐等一切集团公司及分公司的员工纪律制度的行为要求 通过对员工的行为举止的约束 保障整个集团公司日常管理工作的正常运行 12 制度 流程健全与督导 涉及 对集团公司及各分公司现行制度的执行力及规范化 操 作进行日常督导 对于不完善的制度 流程建议相关部门重新拟定 形成系统文件并以此 执行 十 专项督察项目 1 会议督察 对各种周 月度例会进行专项督察 确保各个环节无问题产生 2 重大接待督察 对重大接待进行专项督察 确保各个环节无任何问题发生 3 专项问题督察 对重大 重要的问题进行专项督察 找出原因 分清责任 形成结论 督促整改 4 部门工作督察 指各部门周工作完成情况及上级领导重点安排 紧急办理工作 进行跟踪督察 确保工作 及时完成 十一 责任人 1 服务质量问题责任人原则上应为该项服务的具体实施人 2 共同实施的质量问题责任人为全体实施者 3 无法确立服务实施人的服务质量问题责任人为各部门分管此项工作的负责人 4 以上三项 部门领导将承担不同比例的连带责任