能源管理体系程序文件(全套资料)沥血贡献

文件编号 XM NYGLCX 2008 A 受控状态 受 控 Bobby 出品 1 XXXX 集团 XXX 公司 能源管理程序文件 20013 年 6 月 18 日发布实施 相 关 术 语 能源管理体系 用能单位管理体系的一部分 用来制定和实施其能源方针并管 理其用能活动 用能单位 消耗能源的独立核算单位或其中具有自身职能和行政管理的一部分 能源因素 在用能单位运营全过程中 对能源消耗和能源利用效率有影响的过 程和环节 重要能源因素 指对能源消耗和能源利用效率可能产生重大影响的过程和环节 能源方针 用能单位最高管理者正式发布的降低能源消耗 提高能源利用效率 的宗旨和方向 目标 用能单位所要实现的降低能源消耗 提高能源利用效率的总体要求 指标 为实现部分或全部目标而设定的 量化的 可测量的绩效要求 关键岗位 能源管理岗位和重点用能设施 设备操作岗位 基准 用能单位为评价实施能源管理体系的绩效 通过对历史数据收集与分析 确定的某一年 或某一时期 能耗指标 能源利用效率 标杆 用能单位参照比对的 同行业同类型活动可得的最佳能源利用水平 能源管理绩效 用能单位实施能源管理活动所取得的可测量的结果 能源管理方案 用能单位为挖掘节能潜力 提高能源利用效率 针对能源因素 所采取的具体措施 不符合 未满足要求 2 目 录 序号 编 号 程 序 名 称 页 号 受控 状态 1 XM NYGLCX 01 文件和资料控制程序 5 2 XM NYGLCX 02 记录控制程序 10 3 XM NYGLCX 03 能源因素识别与评价控制程序 12 4 XM NYGLCX 04 目标 指标 管理方案控制程序 17 5 XM NYGLCX 05 能源管理控制程序 21 6 XM NYGLCX 06 监视和测量控制程序 25 7 XM NYGLCX 07 能力 意识与培训控制程序 29 8 XM NYGLCX 08 信息交流与沟通控制程序 32 9 XM NYGLCX 09 法律 法规与其它要求获取和确认及 合规性评价控制程序 36 10 XM NYGLCX 10 能源采购控制程序 40 11 XM NYGLCX 11 设备 设施采购管理控制程序 43 12 XM NYGLCX 12 应急准备及响应控制程序 48 13 XM NYGLCX 13 内部审核控制程序 52 3 14 XM NYGLCX 14 不符合 纠正和预防措施控制程序 56 15 XM NYGLCX 15 管理评审控制程序 61 修 改 记 录 序号 程序号 修 改 内 容 修改人 通知单编号 修改日期 4 文件和资料控制程序 一 目的 控制矿井能源管理体系相关的文件和资料 确保各有关场所使用有效 的版本 为能源管理体系的有效运行提供可靠的保证 二 适用范围 适用于能源体系文件和资料的管理与控制 三 职责 环保科技中心负责能源管理手册和能源程序文件的控制 办公室负责矿发文件和上级来文的控制 其他外来文件由接收部门 控制 各单位负责本职能范围内第三层文件的编制和控制 四 工作程序 工作流程 编制 批准 发布 实施 更 改 换版 评审 文件的分类 1 能源管理体系文件分为三个层次 能源管理手册 能源程序文件 第三层文件 2 能源管理手册是阐述企业的能源方针 目标 对组织的机构 职 责权限以及标准要求进行总体描述的文件 3 能源程序文件是能源管理手册的支持性文件 是为满足能源管理 体系标准要求所规定的过程方法 4 第三层文件是程序文件的支持性文件 是除能源管理手册 能源 程序文件以外的其他控制管理作业文件 5 5 有关能源法律法规等外来文件的控制 按 法律 法规与其它要 求获取和确认及合规性评价控制程序 执行 文件的编制 批准和发布 1 能源管理手册由环保科技中心负责组织编制 能源管理负责人审 核 最高管理者批准后发布实施 2 能源程序文件由环保科技中心组织有关专业 单位人员编制 相关 部门负责人进行会审 报能源管理负责人批准后发布实施 3 第三层文件由各单位编写 经单位负责人或分管领导批准后实施 涉及其他部门 单位共用或全矿使用的文件 由矿分管领导审批后发布实施 4 上级来文由办公室报分管领导批准后登记 发放控制 其他外来 文件由接收部门领导批准后登记 发放控制 文件标识 编号和发放 1 受控能源管理手册 能源程序文件盖 受控 印章并注发放号 非受控能源管理手册 能源程序文件盖 非受控 印章 第三层文件 列 全编号 发放号 数量等标识 对外来文件以下发的最新版本为有效版本 2 文件编号具体按以下执行 能源管理手册的文件编号 X M NYGLSC 2008A 注 XM XX 集团 XX 煤矿 NYGLSC 能源管理手册 2008 年代号 A 版本号 用 A B C 能源程序文件的文件编号 X M NYGLCX XX 注 XM XX 集团 XX 煤矿 NYGLCX 能源管理程序文件 XX 程序文件序号 第三层文件编号 矿发文件 外来文件除外 NYT WJ SS 6 注 NYTWJ 第三层体系文件 SS 单位 部门编号 序号 用 01 02 03 表示 3 能源管理手册发放范围由最高管理者批准 能源程序文件的发放 范围由能源管理负责人批准 其他文件发放范围由各单位领导或分管领导 批准 4 能源管理手册 能源程序文件由环保科技中心负责标识 编号和 发放 各单位自编第三层文件 由各单位按规定标识编号和发放 5 文件的发放由发放单位填写文件发放登记表 领用单位收到后列 入受控文件清单进行受控管理 受控文件清单应有现行有效状态栏 版次 用 A B C 表示 修改次数用 0 1 2 3 表示 文件的更改 1 文件需要更改时 应由文件更改部门填写文件更改申请单 写明 更改前及更改后条款 内容 并说明更改理由 文件更改的审批由原审批 部门负责 若指定其他部门审批时 该部门应获得审批所需依据的有关背 景资料 2 在文件出现下列情况时 需更改 能源管理体系职能有变动 内部审核和管理评审对能源管理体系提出必要的改进要求 发现文件有差错或条文意义不明确 作为文件制定依据的有关标准 法律 法规 方针 政策的修改 管理方式 技术方法的更新等其它需更改的原因 3 文件更改的实施 由文件发放部门下发文件更改通知单 相关单 位接到文件更改通知单后 按通知单要求进行更改 并按更改后内容执行 文件的会签 程序文件的会签 由环保科技中心组织相关部门以会议的方式会审后 7 签字 文件的换版和作废 1 文件更改次数较多 修改版面达到整个文件的 1 3 时 应进行换 版 2 换版时说明换版原因 能源管理负责人审核 最高管理者批准后 组织人员实施换版 3 凡失效或作废的文件 由原文件发放单位统一收回销毁 并填写 文件销毁申请单 对由于法律或其他原因需作资料参考的作废文件 应报 认证办公室批准后 并标识清楚 防止失效版本误用 档案管理用文件资 料按档案有关规定执行 作废的文件 要在清单中注明作废日期 文件的管理 1 各单位应建立专门的能源管理体系文件橱 并设资料管理员管理 本单位使用的文件 2 各单位资料管理员具体负责文件的领用 发放 借阅 更改 并 检查本单位所使用文件的有效性情况 3 电子版本的受控文件应进行标识 编号登记管理 4 需临时借阅文件的人员 要办理文件借阅手续 按期归还 5 当文件丢失时 文件使用人必须作出说明 经负责人批准 补发 新文件并做好记录 6 当文件损坏 严重影响使用时 文件使用人到文件发放单位交回 破旧文件 经负责人批准 换发新文件并做好记录 7 文件需复印时 必须由负责文件控制的发放单位负责人批准方可 复印 8 管理手册 程序文件被批准后 文件原稿由环保科技中心统一归 档 文件的评审 1 内部审核前环保科技中心及相关部门内审员首先对体系文件进行 8 评审 并提出修改意见 以确保文件的适用性 2 在管理评审时 由各部门根据实际情况提交体系文件的修改意见 对体系文件进行评审 确保文件适用性和充分性 3 各专业 部门 单位 使用的文件 由专业领导 单位负责人负 责评审 确保文件的适用性 4 如出现特殊情况时随时对文件进行评审 以评价体系文件运行的 充分性和适用性 5 对评审后需要更改的文件按文件更改规定执行 五 相关文件 记录控制程序 法律 法规与其它要求获取和确认及合规性评价控制程序 9 六 记录 文件和资料清单 文件更改申请单 文件更改通知单 外来文件登记表 文件评审记录 文件发放登记表 10 记录控制程序 一 目的 对能源管理活动过程中的记录进行控制 以提供符合要求和体系有效 运行的证据 二 适用范围 适用于矿井能源管理体系运行相关记录的控制 三 职责 1 环保科技中心负责与体系运行相关记录的监督 检查和管理 2 各用能单位负责本单位各类能源管理记录的编制 填写 收集 整理 归档和保存管理 3 能源管理记录的填写人员 对记录的数据 文字负责 四 工作程序 工作流程 记录标识 记录填写 保存管理 记录查阅 记录处理 记录的标识 1 每一种能源管理记录必须有唯一的编号 同种记录以顺序和形成 时间进行标识 2 能源管理记录的编号方法 NYTJL S S XX 注 NYTJL 能源体系记录 SS 单位 部门编号 XX 程序文件序号 序号 用 01 02 03 11 能源管理记录的填写 1 能源管理记录要做到齐全 完整 准确 字迹清晰 填写规范 注明日期 并由填写人签字 2 能源管理记录的填写不得随意更改 填写人如因笔误而更改时 须划改并在更改处签字 并对更改内容负责 3 能源管理记录的增删或格式的更改 需按文件更改方式办理手续 能源管理记录的保存和管理 1 各单位将能源管理记录存放在资料橱内 防止损坏和丢失 2 能源管理记录分类按顺序保管 便于存放和查阅 能源管理记录的保存期由各编制单位根据能源记录重要程度或使用 场所不同 确定保存期限 1 各单位要制定本单位能源管理记录清单 内容包括记录名称 记 录编号和保存期等 2 相关专业单位使用的相同能源管理记录 要由职能部门或分管领 导协调 统一确定保存期限 能源管理记录的查阅 查阅能源管理记录 要经单位负责人同意 能源管理记录的归档和处理 1 各用能单位根据体系运行需要将记录及时归档 归档记录要存放 在资料橱中 防止损坏和丢失 部分能源管理记录要求统一归档管理时按 规定执行 2 能源管理记录保存超期时 由记录管理员报单位负责人批准后 按文件销毁办法处理 3 环保科技中心要对各用能单位能源管理记录的填写 管理进行检 查 对发现的问题以纠正和预防措施通知单的形式下发责任单位进行整改 并对整改情况进行跟踪验证 12 五 相关文件 文件和资料的控制程序 六 记录 记录清单 记录处理审批单 记录查阅记录 能源因素识别与评价控制程序 一 目的 持续识别矿井用能单位活动 产品和服务中存在的能源因素 并进行 评价且确定出重要能源因素 对其进行相应管理和控制 二 适用范围 适用于矿井各用能单位活动 产品和服务中的能源因素的识别 评价 及控制 三 职责 1 能源管理负责人负责重要能源因素的审核 批准 2 各部门 单位负责本部门 单位的能源因素的识别与更新 3 环保科技中心负责组织对能源因素进行综合评价 确定重要能源 因素 对能源因素和确定出的重要能源因素进行汇总与更新 四 工作程序 能源因素的识别 1 能源因素的识别范围 对能源流转全过程分专业 分系统进行识别 并细化用能系统及其 过程和环节的能源消耗 包括已纳入计划的或新开发的产品 服务和活动 13 对能源消耗过程的识别包括耗能设备的现状分析 匹配情况 能源 利用时间和改造创新等 包括矿井设计 煤炭的开采与加工 运输 贮存 能源采购 用能 设备的采购 维修 生产服务 煤质管理等全过程的识别 2 能源因素的识别步骤 各用能单位按照本单位耗能状况 分系统进行能源因素识别 并对 能源因素进行能源消耗种类 能源管理现状 能源优化和改进等方面进行 详细分析 最后对其是否属于重要能源因素进行定性 定量评价 及时报 送环保科技中心 环保科技中心对各单位识别的能源因素调查表进行汇总 组织有关 人员采取现场观察 查阅文件和记录 专家咨询等形式予以确认 当法律 法规有明确或潜在的要求 组织活动 产品 服务及相关方要求发生变化 时 对能源因素及时更新 3 能源因素的识别方法 对于能源因素的识别按系统 能源种类 流程和环节等方法相结合的 方式进行识别 系统划分法 各用能单位根据现场实际分专业 分系统对能源利用情 况进行分类辨识 能源种类划分法 根据能源种类的不同进行划分 可以划分为用煤炭 蒸汽 电能 水能和用油等 这种划分不是绝对的 各用能系统互相存在 交叉 某一用能环节可能存在多系统共用的情况 流程划分法 根据生产流程 划分为各个生产工序 辅助 附属和其 它用能过程进行识别 每一个过程当中的能源消耗种类可能是单一的也可 能是多种形式 可能是节能的因素也可能是多耗能因素 环节划分法 根据各类能源在流转过程中的方向 将其划分为购入储 存 加工转换 输送分配 最终使用 余热余能回收再利用等环节 每个 14 环节可根据用能单位的实际情况划分为若干过程 环节 重要能源因素的确定 1 定性评价法 对违反相关能源法律 法规和其他要求的直接判断确定为重要能源 因素 针对已划分的系统 过程 环节 采用简单调查 现场观察 经验 分析等方法 各用能单位将节能潜力大 耗能量较大的能源因素直接判断 确定为重要能源因素 根据我矿实际 大型用能设备 重点耗能工序 能 源利用监测发现异常指标的环节等都应纳入重要能源因素中 重点用能设备操作人员的节能意识不强应直接判定为重要能源因素 煤炭资源回收率达不到国家标准直接判定为重要能源因素 2 定量评价法 我矿各用能单位根据常用的评价准则对能源因素进行打分评价 确定 出重要能源因素 A 法律法规符合性 能源利用符合法律法规要求得 1 分 基本符合 法律法规要求得 3 分 不符合法律法规要求得 5 分 B 能源状况合理性 针对设备选型 运转 运行过程环节等方面的 合理性 合理得 1 分 基本合理得 3 分 不合理得 5 分 C 影响耗能频次 偶尔耗能得 1 分 间断耗能得 3 分 持续耗能得 5 分 D 能源利用影响范围 影响较小得 1 分 局部影响得 3 分 系统全 局影响得 5 分 E 判定重要用能部位或环节 以各系统设备技术特征 运行时效等 为依据 判定各能源因素相关用能部位或环节的重要性 轻微得 1 分 一 般得 3 分 重要得 5 分 F 用能关注程度 根据识别出的能源因素确认该用能环节的关注程 15 度 略微关注得 1 分 一般关注得 3 分 非常关注得 5 分 G 用能管理制度完善性 管理制度标准完善得 1 分 不健全得 3 分 无管理制度及标准得 5 分 H 能源控制难易程度 对能源因素控制措施的难易程度进行分析 容易控制得 1 分 适中得 3 分 困难得 5 分 I 节能潜力大小 节能潜力 5 得 1 分 5 节能潜力 10 得 3 分 节能潜力 10 得 5 分 评价打分 K A B C D E F G H I 评价标准 a 当 K 25 分时判断为重要能源因素 b 当 A 或 B 或 D 或 E 或 H 或 I 得分为 5 分时判断为重要能源因素 各单位按上述方法对能源因素进行打分评价 确定出重要能源因素 编制 重要能源因素登记表 报能源管理负责人审批后下发 重要能源因素控制 用能单位通过定性 定量的方法评价出重要能源因素 对其应进行重 点控制 1 用能单位应根据设施 设备正常经济运行和满足生产工艺的需要 规定控制参数 包括运行时间 温度 电压 电流及其他特殊能耗设施设 备运行参数 风机风量 风压 蒸汽和水的压力 流量等 2 重要能源因素相关的系统 设施 设备在其运行过程中 应对运 行情况做出点检记录 运行参数记录和检查检修记录 3 判定对重要能源因素实施重点控制的方法是否适用 用能单位定 期采取统计分析 现场调查 会议讨论等方法对运行参数 控制的有效性 进行评价 4 在对重要能源因素进行评价后 针对评价结果应采取改变控制方 法 文件修改 人员培训以及设备更新改造等改进措施 16 5 根据能源利用的不可追溯性和持续性的特点 各用能单位可采用 及时监控 分析和记录的形式对重要能源因素进行控制 以便重要能源利 用情况发生改变时及时响应并采取措施 能源因素更新 1 当下列情况发生时 应重新进行识别评价 用能系统变化时 法律 法规和其它要求发生变化时 外部节能技术 设备或经验方法适用时 用能单位应将识别评价结果形成文件并适时更新 2 各单位及时识别 评价 更新本单位能源因素 由环保科技中心 负责每年更新汇总一次 3 对于更新了的能源因素 环保科技中心应进行综合评价 确定是 否为重要能源因素 能源管理负责人组织相关人员依据重要能源因素及相关能源基准 制定能源目标和指标以及能源管理方案 记录的保管 能源因素识别评价过程中的相关记录由环保科技中心保存一份 有效 期限为一年 五 相关文件 目标 指标 管理方案控制程序 法律 法规与其它要求获取和确认及合规性评价控制程序 六 相关记录 能源因素识别表 能源因素评价表 17 重要能源因素登记表 法律 法规标准清单 其它要求清单 设备点检记录 运行参数记录 检查检修记录 目标 指标 管理方案控制程序 一 目的 规定矿井各级能源管理体系目标 指标和管理方案的建立途径和要求 确保矿井能源管理体系的目标 指标和管理方案得到有效地管理和实施 不断提高矿井能源管理绩效 二 适用范围 适用于矿井对各单位能源管理体系目标 指标和管理方案的制定 实 施 评审和控制管理 三 职责 1 最高管理者负责矿井能源管理体系目标 指标和管理方案的审批 2 能源管理负责人组织相关单位和人员通过系统的初始能源评审 18 确定矿井能源管理体系的基准 制定矿井能源管理体系的目标 指标和管 理方案 3 环保科技中心负责监督和审核能源管理体系目标 指标和管理方 案的实施和绩效 4 党群工作部负责能源管理体系目标 指标和管理方案的宣传工作 5 机电运营部负责电力目标的分解 计量和统计 6 经营管理部负责矿井柴油的采购计划的审批 并上报能源管理负 责人 7 环保科技中心负责矿区内用水和蒸汽消耗目标 指标的制定 并 上报能源管理负责人 8 其他各相关单位负责按规定确定本单位的能源目标 指标和管理 方案及其实施 并按规定进行检查 考核 以确保矿井能源管理体系目标 和指标的实现 四 工作程序 能源管理目标 指标制定要求 1 能源管理目标 指标的制定应当以国家提出的 降低能源消耗 提高能源利用效率 的口号为宗旨 依照集团公司下发的节能目标责任书 任务 遵守法规和持续改进管理体系有效性的承诺 2 目标 指标应包括满足能源因素控制要求所需的内容 目标通过 指标具体化和量化 并与能源管理方针保持一致 指标的确定应体现具体 用能过程或环节的优良性 可测量性 可调整性和持续改进 3 针对能源管理目标 指标的实施 制定控制措施或管理方案 能源管理目标 指标和管理方案的制定依据 1 国家有关政策 法律和法规要求 2 国内外同行业的生产经营状况和技术进步的动向 3 矿井能源方针及目前的管理 技术状况 19 4 重要能源因素识别和评价及控制的状况 5 集团公司下达的节能目标责任书任务 6 相关方对能源的要求 能源管理目标 指标制订实施步骤 1 由能源管理负责人召集有关单位和人员进行矿井的能源初始评审 分析矿井各单位的能源利用现状 确定出矿井的能源管理基准 提出矿井 的能源管理目标 指标草案 2 能源管理负责人组织相关专业人员对草案进行全面系统的分析 最终确定矿井的能源管理目标 指标 并报最高管理者审批 3 环保科技中心负责将批准后的能源目标 指标上网发布 4 各单位依据矿发文件制定本单位目标 指标 并提出针对性的措 施 根据实现目标 指标现状和条件制定具体的能源管理方案 在管理方 案中应明确实施的技术方案 责任单位 投入资金和完成时间等 能源管理方案的制定及实施要求 1 能源管理方案的制定及实施是为实现能源目标和指标及对能源因 素的控制 以挖掘节能潜力 降低能源消耗 提高能源利用效率为宗旨 2 能源管理方案的内容应包括 目的和作用 实施部门及其人员的职责和权限 采用的方法 技术和措施 需配备的资源和相关控制要求 实施时间和进度 对实施过程和结果考核评价的准则和方法 所需文件和记录 3 能源管理方案的制定实施步骤 针对能源目标 指标及识别出的能源因素 能源管理负责人组织各 相关部门和人员起草能源管理方案 确定具体实施 措施 执行方案及相 20 应的责任单位 完成期限 资源要求及职责和权限 经最高管理者批准后 由环保科技中心负责上网发布 各单位及其下属部门制定适合本单位的能源管理方案并保证其有效 实施 环保科技中心组织并推动各有关部门实施能源管理方案 目标 指标和管理方案的评审与修订 1 环保科技中心每半年对矿井的能源目标 指标和管理方案进行管 理评审与修订 研究解决目标 指标和管理方案管理中存在的问题 2 环保科技中心每季度跟踪检查能源管理体系目标 指标和管理方案 的完成情况 对不符合项按 不符合 纠正措施和预防措施控制程序 执 行实施改进措施 3 当法律法规有重大变化 有新的重大能源因素出现等客观情况发 生时 应考虑目标 指标和管理方案的修订 4 若目标 指标变动或原定管理方案无法实现时 及时重新评审 修订方案确保其切实可行 5 因新项目中发现新的重大能源因素时 应考虑目标 指标和管理 方案的修订并编制新的有效的能源管理方案加以控制 见 能源因素识别 与评价控制程序 6 各单位应每月对本单位的能源目标 指标和管理方案的适宜性予 以评审 7 环保科技中心负责收集 汇总矿井年度能源目标 指标和管理方 案在实施中的情况和问题 作为管理评审的输入 8 在管理评审中 应对矿井年度能源目标 指标和管理方案的实施 情况进行综合分析 环保科技中心提出整改措施和修正意见 并报最高管 理者审批 确定下一年度新的能源目标 指标和管理方案 9 各单位应根据管理评审提出的修改意见 适当调整本单位的目标 指标和管理方案 作为新一年的目标 指标和管理方案的管理内容 21 目标 指标和管理方案管理过程中的记录由环保科技中心负责保管 和归档 保管要求和期限执行 记录控制程序 的规定 五 相关文件 法律与其他要求获取 识别 更新程序 法律 法规与其它要求获取和确认及合规性评价控制程序 文件和资料程序 记录控制程序 不符合 纠正措施和预防措施控制程序 内部审核控制程序 能源管理评审程序 六 记录 矿能源管理目标 指标和管理方案完成情况 各单位管理目标 指标和管理方案完成情况 能源因素评价表 重要能源因素登记表 法律 法规标准清单 能源管理控制程序 一 目的 对矿井煤炭开采 运输 贮存 加工及能源利用过程 实施有效控制 保证能源的合理利用 防止能源浪费 二 适用范围 适用于矿井各用能系统 环节的能源控制 三 职责 1 最高管理者全面负责矿井能源管理工作 主持能源方针 目标的 制定 提供必要的资源 主持管理评审并持续改进能源管理体系 2 生产矿长全面负责矿井生产过程采 掘 机 运 通等用能平衡工 22 作 3 总工程师全面负责矿井技术管理工作 具体采区设计审查 生产 接续计划的编制 作业规程的批准 4 生产技术部负责煤炭开采设计的编制及优化 采掘巷修作业规程 的审查 现场施工技术指导和监督检查及各种技术资料的获取 保管和提 供 5 机电运营部负责矿井生产 办公用电及用能设备的采购 计量与 考核 负责矿井生产系统优化 技术改造 新技术新设备的引进推广应用 6 经营管理部负责矿井用油的采购 计量与考核 7 环保科技中心负责矿井用水和蒸汽的采购 计量与考核 8 其他各单位负责本单位内能源利用过程的控制 四 工作程序 煤炭回收率的控制 1 煤炭的开采计划由生产技术部编制 报总工程师和生产矿长审批 2 煤炭的开采由采掘单位按照作业规程施工 采用沿空留巷工艺 减少护巷煤柱 提高煤炭回收率 采煤机司机根据煤层及时调整采煤机滚筒高度 确保不留顶 底 煤 采取拣矸及分打分装等方法减少原煤的含矸量 采取以矸换煤的方式 做到矸石不升井 3 煤炭运输过程的控制 选用合理的运输方式 机车运输 皮带运输 降低运输能耗 皮带工区 溜子工区应按相关要求在转载点处设置挡煤板 喷雾等 装置 在煤仓入口设置篦子 以防止大块矸石及脏杂物进入煤仓 皮带工区 溜子工区清理运输过程中的丢煤 确保采出的煤及时升 23 井 选煤厂拣选胶带运输机上的矸石 铁器等脏杂物 电能管理过程控制 1 用能设备用电管理控制 对矿井主要机电设备 主扇风机 主运输机 主提升机 主排水泵 空压机等 加强维护 并定期进行技术测定 保证设备高效运行 严禁使用高耗低能设备 对能耗高 效率低和国家公布淘汰的风机 水泵 变压器 电动机等机电设备 要在规定期限内有计划地进行更新改 造 机电运营部在设计井下供电时 应考虑电气设备的效率性能 尽量 降低装机容量 合理分配负荷 杜绝负荷不匹配现象 各单位在增加用电设备时 必须经机电运营部审批同意 办理增容 手续 并按机电运营部供电设计方案接电 用电 安装计量装置 杜绝私 自乱接电 加强计量基础管理 消灭计量死角 井下生产用电单位严格执行正规循环作业 提高设备开机率 减少 不必要的空运转 大力推广使用节能新技术 新工艺 新设备和新材料 各单位加强主要用电设备的管理和维修 主要耗电设备应定期检修 运转中的主要用能设备性能指标应符合节能考核要求 并确保设备完好和 经济运行 2 电缆的管理控制 敷设电缆由使用单位和机电运营部供电设计人员现场测量 设计留存 余量不得超过电缆长度的 5 在使用过程中使用单位及时调整电缆长度 杜绝电缆冗余 3 能源利用过程的管理控制 机电运营部制定矿井用电设备和电网的升级 改造计划 及时淘汰 24 高耗能设备和变压器 对各单位的用电量进行计量考核 做好电能消耗统计分析 对供电 系统运行参数和记录分析核算 对超电耗能指标的设备和系统 提出整改 意见 定期对矿井主要用能设备进行优化 制定用能设备合理运行措施 定期检查现场用能设备运行和设备配置情况 消除大马拉小车现象 工作面设备和运输设备的操作人员由人力资源部统一培训 持证上 岗 4 办公照明的管理控制 全矿各个办公室 办公楼走廊 仓库 加工车间及厂房 必须做到 人走灯灭 全矿任何场所禁止使用电炉子 电暖气 大灯泡等高耗能电器 推 广使用节能灯及光控开关等节电新技术新产品 电脑在不使用时 必须关机 空调机 饮水机合理调节使用 无人 时必须停机 柴油管理控制 1 柴油的采购计划由煤质科制定 经营管理部审批 2 定期对铲车进行维护保养 保证性能良好 司机持证上岗 水和蒸汽管理控制 1 澡堂水和蒸汽的用量由澡堂办控制管理 2 浴池 淋浴和洗衣房烘干机工作结束后 要立即关闭各蒸汽阀门 3 烘干机 浴池 淋浴池等其他用汽及时关阀 气门管道漏汽及时 维修 4 浴池专人负责水源 闸阀 管道漏水及时维修 5 严格控制各进水门的管理 对浴池 淋浴池和洗衣房等用水场所 及时关闭各进水管道 浴池灌满后要立即关闭水门 25 五 相关文件 煤矿安全技术操作规程 设备设施管理控制程序 提升运输技术和安全管理规定 机电 运输安全技术管理规定 安全文件汇编 机电管理规定 六 记录 设备安装审批 验收单 协庄煤矿原煤运输系统图 XX 煤矿采区布置系统图 监视和测量控制程序 一 目的 及时准确获取各种监视和测量数据 确保能源管理体系的有效运行 二 适用范围 适用于矿井能源管理体系绩效过程能力的监视和测量 以及测量装置 的管理 26 三 职责 1 环保科技中心负责对体系运行的有效性进行监视和测量 负责全 矿监视和测量装置的校准和统一管理 负责环保能源法律法规符合性评价 2 机电运营部负责矿井电力用能的监视和测量 负责委托上级部门 对用能系统及设备进行定期检测 3 经营部负责矿用油的计量 4 相关单位负责规定项目实施检测 四 工作程序 对能源管理体系有效运行的监测 1 环保科技中心对能源管理体系进行定期审核 对存在的问题进行 跟踪 整改验证 对体系的运行状况进行评价 2 最高管理者每年主持管理评审 对能源管理方针及体系的有效性 适宜性 充分性进行评价 对目标 指标管理方案的监测 1 目标 指标管理方案所涉及到的部门或单位 应严格按照计划 实施时间和措施进行实施 每月进行一次自检 写出自检报告报送环保科 技中心 2 环保科技中心每季度对目标 指标管理方案的实施情况进行一次 监测 检查情况下发有关单位和部门 发现不符合项时 进行整改 3 当有关单位和部门发生变更 应及时修订能源管理方案 确保方 案落实到相关部门 岗位 对过程的监视和检测 1 当能源因素有重大改变时 责任单位必须及时报环保科技中心 由环保科技中心依据 能源因素的识别与评价控制程序 做出判断 2 机电运营部 生产技术部等单位在设备选型时 应优先采用高效 低耗的设备 提高能源利用率 27 3 环保科技中心和机电运营部不定期对用能单位进行现场监测 检 查 发现问题及时下发整改通知单 限期整改 4 各单位制定能源管理目标 指标时 目标要具体 指标要量化 5 各用能单位要健全岗位责任制和操作规程 操作人员加强巡视 发现问题及时汇报处理 检修人员定期检修和巡回检查 确保用能设备 设施的正常 高效运转 对法律法规符合性的监测 环保科技中心 机电运营部等部门 每年根据监测的数据及体系运行 情况 对法律法规的符合性进行评审 对监测所采用的准则 范围 频次和方法等 按应用过程法律法规 有关标准及第三层文件的要求执行 监视和测量装置 1 监视和测量装置的配置 根据能源状况的需求 各相关单位配置适宜的监视和测量装置 2 新增监视和测量装置 由矿有关部门审核报分管领导批准 委托 供应分部采购 3 监视和测量装置的领取 由使用单位填写领料单 经营管理部审 批盖章后 到供应分部领取 4 领取后 到环保科技中心进行登记入帐 确定检定周期 定期检 定 2 监视和测量装置分类管理 环保科技中心根据监视和测量装置在生产过程中所起的作用 依次分 为强检和非强检两类 并建立台帐 标明合格证书号 设备名称 规格型 号 厂家 编号 检定周期 测量范围 精度等级 检定部门等 3 监视和测量装置的标识 1 监视和测量装置必须张贴标明检定状态的合格标识 并保存合格 证书 28 2 标识粘贴 4 监视和测量装置的周期校准或检定 1 矿井标准器 强检监视和测量装置依据检定规程要求 确认检定 周期 无上级检定规程要求的 依据矿制定的自校标准 办法确认检定周 期 2 在用监视和测量装置按其使用性质和强检 非强检分类管理办法 确定确认检定周期 3 当周检合格率多次低于 95 时 要适当调整确认间隔 4 使用中 发现监视和测量装置失准时 应及时将失准情况向环保 科技中心汇报 由环保科技中心负责联系有资质机构进行维修 5 对监视和测量装置的搬运 贮存和调整 按 计量器具使用保养 制度 和 计量器具周检制度 执行 运行控制监测 1 各责任单位对所需监测和测量的参数 指标及频率实施控制 2 环保科技中心对全矿计量检测设备 仪表等检测 执行 计量器 具周检制度 和 计量器具使用保养制度 3 过程控制的监测 条件具备的 由相关单位按监测规范实施监测 条件不具备的 委托具备资格单位监测 4 相关单位对能源行为的关键特性 按相应的监测频率进行监视和 测量 并填写监测记录 5 对相关方要求监测的项目 1 所监测的设备 材料与矿井监测的设备 材料的控制要求一致 2 相关方的资质必须符合法律 法规和矿井能源管理体系的要求 对用能设备的检测测量 1 集团公司每年对特定设备性能测定一次 记录相关数据 出具检 测报告 2 各用能相关单位 对本单位用能设备的运行数据进行监测并记录 29 确保用能设备正常运行 发挥最佳状态 监测数据应在监测完后出具监测记录 报告 或证件 并由负责 监测的部门或单位建档保存 对监测数据和信息整理分析继续寻找节能潜力 1 各相关单位应及时建立能源统计制度 根据各用能单位的自身情 况建立统计报表和分析制度 2 各相关单位定期评价主要用能系统 过程 环节及重要能源因素 的运行情况 衡量能源管理绩效并识别出持续改进的机会 3 各相关单位将评价结果上报环保科技中心 十 一 环保科技中心 机电运营部负责对各种监视和测量的结果及有 效性进行监督检查 对监测结果达不到规定要求的单位及时下达纠正和预 防措施通知单 具体要求执行 不符合 纠正和预防措施控制程序 五 相关文件 设备设施采购管理控制程序 计量管理办法 不符合 纠正和预防措施控制程序 内部审核控制程序 能源管理控制程序 计量器具周检制度 计量器具使用保养制度 六 记录 监视和测量的相关记录 能力 意识与培训控制程序 一 目的 为了明确各层次员工的能力 意识要求 对全体员工要进行分层次的 30 培训 使其具备相应的节能意识和能力 满足能源管理体系运行的需要 特制定本程序 二 适用范围 适用于矿井全体员工能力 意识的确定及教育和培训 三 职责 1 人力资源部负责编制 能源管理岗位任职要求 并对各部门工作 人员能力和意识进行确认 2 环保科技中心负责制定矿井节能培训 内审员培训计划和考核制 度 并对各部门的落实情况进行监督检查 3 各部门按培训计划要求组织实施 四 工作程序 培训的需求 对矿井全体工作人员进行节能意识教育 对不同层次的工作人员 还 应进行以下教育与培训 1 对高层管理者 应提高其节约资源作为基本国策的认识 获得其 对矿井能源方针的承诺 并保持与能源方针的一致性 了解有关的能源法 律 法规 了解重要能源因素及目标 指标 2 对中层管理者 各部门主管 应进一步提高能源知识 能源法律 法规 能源管理体系的了解 掌握本部门在能源管理体系中的职责 具有 检查与评审的有关知识 3 对体系中关键岗位人员 重点用能设备操作岗位人员 应通过培 训使其认识到符合能源方针和能源管理体系的重要性 以及偏离规定运行 程序的潜在后果 还应对其工作中实际的或潜在的重要能源因素及改进个 人工作所带来的节能效益进行培训 关键岗位人员定期参加政府有关部门 举办的节能培训 必须持证上岗 4 对能源管理体系内审员 不断提高 能源管理体系 要求 标准 能源法律法规 能源管理体系文件的了解 并进行矿井能源因素识别 评 31 价及能源管理体系审核 法律法规等知识的重点培训 5 对一般工作人员及新进工作人员 主要培训能源方针 目标 指 标及能源管理标准的基础知识 培训计划的制定 1 每年年底 人力资源部按照矿统一要求 结合矿井实际 会同环 保科技中心制定下一年度矿井能源培训计划 报能源管理负责人审批后下 达到各部门 2 各部门执行矿年度能源培训计划 若有特殊需求 则结合本部门 实际制订部门培训计划 在与矿培训时间不冲突的情况下执行 培训的实施 1 各部门根据能源培训计划 组织培训对象进行相应的培训并考核 作好培训记录 凡缺席参加培训的 应及时安排补训 2 除采用集中培训外 还可利用报纸 广播 宣传栏 内部刊物或 资料等形式开展培训 培训教师可由各部门根据需要指派内部人员或聘请 外部人员担当 3 能源管理体系内审员 必须由具有资格的机构进行培训 由环保 科技中心统一组织 4 对于换岗人员和新进员工 各部门应及时对其进行相应的培训 以便他们适应新岗位的工作要求 5 在能源管理体系文件发生较大变化时 包括获取到新的或修改的 能源法律法规时 各部门应及时根据变化情况进行培训 当矿下属各部门 职能或行政活动发生变化时 应由相应的专业归口管理部门负责组织岗位 培训 以确保工作人员及时适应岗位新的工作要求 6 党群工作部和环保科技中心每年组织节能宣传周期间的各类宣传 活动 动员全体员工广泛参与节能公益活动 同时支持新闻 科技 文化 教育等各种公众组织开展有益于社会的节能宣传活动 为他们的活动提供 方便 32 培训的认定 1 高层和中层管理者的能源培训 由人力资源部会同环保科技中心 根据培训情况予以认定 2 各部门组织的能源培训 由各部门根据培训情况或考核结果予以 认定 3 能源管理体系内审员的培训 以具有资格的机构核发的资格证明 为依据 由环保科技中心认定 4 关键岗位人员节能培训 由政府有关部门发有资格证明的依据 由人力资源部认定 培训的记录 1 组织培训的部门 应将每一次培训进行记录 培训结果在适当范 围予以通报 2 能源培训的签到表和有关资料由认定部门保存 五 相关文件 各岗位能源管理人员任职要求 学习制度 六 相关记录 年度培训计划 部门培训计划 签到表 考核结果 信息交流与沟通控制程序 一 目的 为确保能源管理信息在矿井内外及时 畅通 有效的传输 交流 特 33 制定本程序 二 适用范围 适用于矿井内部上下级 各部门间以及矿井与相关方 政府机构 能 源供方 消费者等 之间有关能源信息的交流 三 职责 1 环保科技中心具体负责矿井能源管理体系运行的信息沟通 2 各部门负责职责范围内与其它职能部门以及与相关方之间的信息 沟通 四 工作程序 定义 1 内部信息是指部门间的日常联络 指令 常规报表 各种信息通 报 各部门间的行文等 具体包括 能源方针 法律法规的执行情况 目标 指标的完成情况及能源管理方案的实施情况 监测与测量结果 内审结果 不符合与纠正结果 管理评审结果 体系运行中的其他信息 2 外部信息是指各类相关方的信息 相关方包括政府机构 能源供 方 消费者等 外部信息具体包括 法律法规及其他要求 相关方的要求 与能源有关的其他信息 节能新技术 新产品等 3 内部信息沟通是指矿井能源管理体系运行过程中各层次间以及同 层次各部门间的信息交流 交流的信息包括内部信息和外部信息 34 4 外部信息沟通是指体系内部与相关方之间的信息沟通 沟通的信 息也包括内部信息和外部信息 能源信息的沟通 1 内部信息沟通 正常情况下 内部信息沟通按矿井体系进行 由各部门负责人具体 负责 各部门之间能源管理信息的沟通 联络 答复采用 信息与沟通记 录 或相应记录作为接口 矿井能源方针 能源管理手册 程序文件 含修订 等 由环保科 技中心负责传达到各相关部门 再由各部门传达到各相应岗位 作业指导 书 含修订 由各部门自行传达 最高管理者 能源管理负责人和环保科技中心对能源管理体系的指 示 决定 要求等由环保科技中心负责传达 各部门间 各能源管理工作岗位间的日常联络 常规报表 其他信 息通报等 由各部门 岗位负责人负责传达 交流 环保科技中心每季度进行一次关于目标 指标和能源管理方案实施 情况以及运行控制情况的检查 向能源管理负责人汇报检查结果 并通报 给相关部门 能源管理体系审核以及管理评审等信息的交流 参照 内部审核控 制程序 管理评审控制程序 和 能源管理手册 中管理的要求进行 体系运行中的不符合及其纠正要求 采取的纠正措施 实施结果等 信息的交流 参照 不符合 纠正与预防措施控制程序 的要求进行 发生紧急情况时 各部门或岗位之间应及时传递信息 并作出紧急 情况下的措施 具体要求参见 应急准备与响应控制程序 2 外部信息交流 法律法规及其他要求的获取 识别及传达 法律法规及其他要求的获取 识别及传达方法见 法律与其他要求获 取 识别 更新程序 35 来自于相关方信息的接收 处理及答复 A 相关方的信息包括相关方对矿井能源管理的要求 期望等 B 各部门在各自职责范围内接收来自于相关方的信息 各部门采取定 期和不定期的走访 电话 传真保持与相关方的联系 以获得相关方对矿 井的要求 期望等信息 接收的信息由信息接收部门记录在 信息与沟通 记录 或相应记录上 C 对于各部门在职责范围内能处理的信息 由各部门直接研究 批复 处理意见 D 对于各部门在职责范围内不能处理的信息 由各部门以书面形式传 达至相关部门 相关部门应及时对此信息进行研究 批复处理意见 需要 时 可会同其他部门协商处理 如发现较大 重大问题 应向能源管理负 责人报告 能源管理负责人对接收的报告可直接批复处理意见 或指示召 开会议研究决定处理意见 E 对信息的批复处理意见 按内部信息交流要求传达至相关部门 各 相关部门按处理意见的要求和相关程序的要求进行落实 F 信息的处理结果或处理方案 由信息处理部门以口头或书面形式答 复相关方 并在 信息与沟通记录 或相应记录上记录 向相关方传达信息 A 向相关方传达的信息包括矿井及其各部门对相关方的能源管理要求 的反馈 B 矿井所生产产品的能效 C 对能源供方 节能设备供应商的要求 D 矿党群工作部负责矿井能源管理体系的对外宣传 对外宣传的材料 由党群工作部会同环保科技中心及相关部门编写 形式可以是书面 电子 媒介 宣传广告等 矿井全体工作人员都可采取不同方式 在各种场合宣 传矿井的能源方针 各部门应作好对外宣传的记录 4 信息沟通的记录及其保管 36 内 外部能源信息沟通 当事人都应作好记录 内部能源信息交流的记录 由各有关部门负责整理 保管 外部能源信息沟通的记录 由信息处理部门负责整理 保管 有关体系运行能源管理会议 由环保科技中心作好记录 五 相关文件 内部审核控制程序 管理评审控制程序 不符合 纠正与预防措施控制程序 应急准备与响应控制程序 法律 法规与其它要求获取和确认及合规性评价控制程序 六 相关记录 信息与沟通记录 来电 来访受理情况登记表 相关方要求的报告 法律 法规与其它要求获取和确认及 合规性评价控制程序 一 目的 37 用来确定矿井生产活动 产品和服务中的相关能源法律 法规 及其他应 遵守的要求 并保证能源目标 指标的实现符合法律 法规及标准和其他要求 评价法律 法规和其他要求遵守情况 二 适用范围 适用于对与矿井能源管理体系活动相关的法律 法规 标准和其他要求的 控制及在能源活动中遵守相关的法律 法规和其他要求的评价 三 职责 1 最高管理者代表负责主持合规性评价活动 2 环保科技中心负责能源管理法律 法规及其他要求的获取 确认和管 理 保存能源法律 法规和其他要求的电子版合订本 并将合规性评价结论进 行记录 并形成文件 3 环保科技中心负责能源管理法律 法规和其他要求的获取 确认和管 理 并对能源管理活动中遵守相关的法律法规和其他要求进行评价 4 各部门 单位 负责相关能源法律 法规和其他要求的获取 确认和 管理 并对能源管理活动中遵守相关的法律法规和其他要求进行评价 5 环保科技中心负责将相关能源法律 法规和要求传达给全体员工 并 遵照执行 四 工作程序 获取范围 1 与矿井能源管理相关的国家及地方法律法规 规章 标准 2 与矿井相关的国家及地方能源法律 法规和其他要求包括 国家能源法律 法规 标准及各部委规章 省能源法规 规章 标准等 地区能源规章 标准等 执法 相关 部门的通知 公报等其他要求 应遵守的国际公约 3 其他有关的标准 要求包括集团公司下发的文件及其他要求等 38 获取的渠道 1 国家有关能源法律 法规和标准 从颁布的有关法律法规汇编和上级 有关部门下发的有关标准及规定 通过报刊 咨询机构 认证机构 网络等渠 道获取 2 山东省 泰安市 新泰市和上级主管部门制定的能源管理规定及工作 标准 从新泰市和上级主管部门有关处室获取 3 相关方提供的能源法律 法规 标准和其他要求 归口管理部门应及 时传递至环保科技中心 由环保科技中心建立全矿 法律 法规和其他要求清 单 确认和更新 1 各个部门 单位定期通过报刊 网络等方式 对本部门 单位所获取的 能源法律 法规的适用性进行确认 及时更新 并负责信息传递 2 发生能源因素变化或有新的相关能源法律 法规 标准和其他要求颁 布以及变化时 应重新按其职责对法律 法规 标准和其他要求的适用性进行 确认 并及时更新及能源法律法规识别评价表 合规性评价程序 1 每年至少进行一次合规性评价 两次间隔时间不超过 12 个月 可结合 内审后的结果进行 也可根据需要安排进行 当出现下列情况之一时 可增加合规性评价频次 组织机构 产品范围 资源配置发生重大变化时 发生重大能源事故及有关质量 能源问题的投诉 当法律法规 标准及其他要求发生变化时 能源审核中发生严重不合格时 环保科技中心按时间要求及时召集有关部门和有关人员参加评价活动 各职能部门应按时间要求做好资料准备等工作 2 合规性评价输入 矿执行的相关法律法规和其他要求的情况 39 内外部能源管理体系审核结果 能源的采购 运输 储存与保管情况 信息反馈 包括顾客 周边邻居的投诉 环保局对我矿的评价等 改进 预防和纠正措施的状况 包括合理化建议 对内部审核和日常发 现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果 能影响能源兼容管理体系的变更 包括内外能源的变化 法律法规的变 化 新材料 新技术 新工艺 新设备的开发等 重大能源事故的处理或改进的建议 3 合规性评价的输出 由能源管理负责人组织各部门根据合规性评价输入的资料 评价矿井执 行能源管理法律 法规和标准情况 并编制 执行能源法律 法规和标准评审 报告 经能源管理负责人审核 最高管理者批准 由环保科技中心发至有关 部门 合规性评价报告内容包括 评审时间 执行情况 参加评价的部门人员 评价内容 评价结果意见 4 改进 纠正 预防措施的实施和验证 当对法律法规及其他要求的执行结果评价为不符合要求时 应分析原因 并采取纠正预防措施 并组织实施改进 纠正和预防措施并报告结果 认证办对改进 纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证 管理 1 环保科技中心负责汇总全矿适用的法律法规及其他要求 采用上网发 布的形式传递交流 各部门可视其所需下载打印 2 各个部门 单位法律 法规及其他要求的使用管理 执行 文件和资料 40 控制程序 监视测量 1 环保科技中心及时对法律 法规的更新进行跟踪 每年对法律 法规 的适用性分别进行一次评价 以确认其有效性 并将相关信息汇总到环保科技 中心 2 对出于法律法规和 或 保留信息的需要而留存的档案文件和资料 要予以适当标识 环保科技中心负责将相关能源法律 法规和要求传达给全体员工 可以 对法律 法规中的重要内容进行摘编 有针对性的分发到各相关部门 单位 各个相关部门 单位负责组织全体员工学习相关能源法律 法规和要求 并遵照执行 能力 意识与培训控制程序 五 相关文件 文件和资料控制程序 记录控制程序 信息交流与沟通控制程序 能力 意识与培训控制程序 六 记录 法律法规标准清单 其他要求清单 法律 法规发放记录 能源采购控制程序 41 一 目的 确保能源的采购过程处于受控状态 保证所采购的能源满足规定的采 购要求 二 使用范围 适用于矿井能源采购的运行和管理控制 三 职责 1 能源管理负责人负责能源采购计划的审批 2 机电运营部负责矿井生产 办公等活动用电的采购 计量及统计 3 经营管理部负责矿井柴油的采购 计量及考核 4 环保科技中心负责矿区用水和蒸汽的采购 计量及考核 5 其他各用能单位负责本单位内的能源统计 并上报相关职能部门 四 工作程序 合格能源供方的确定 1 合格能源供方的条件 应是工商部门注册的合法经营者 具有提 供合格产品的能力 价格合理 服务优良 2 合格能源供方的评价和选择 由主管部门会同相关部门搜集合格 的供方 共同给予相关的评价 通过客观 公正 合理的分析 报能源管 理负责人审核 要定期审核这些合格供方 可根据需要调整 合格供方的 评价 3 合格能源采购的信息包括 对能源的质量要求 验收要求及其它 信息 如数量 价格 交付条件等 能源采购到货 由主管部门按采购相 关要求进行验证 各使用单位在使用过程中如发现有质量问题 应及时上 报主管部门 采购的方式 方法和渠道 1 电力是由集团公司供电部统一采购 由集团公司供电部 矿方与 42 泰安电业局签订供电合同 合同中提出电能的质量 三项电压的不平衡度 以及供电电压的允许偏差等相关要求 都要达到国家质量监督检验检疫总 局颁布的相关标准 2 柴油的采购是由使用单位按月作出计划 上报经营管理部 经营 管理部统计后报能源管理负责人审批 报供应分部采购 3 矿井用水的主要来源是矿井涌水和自备水 4 矿井