变电工程施工项目部安全标准化(检查标准).doc

表4-2变电工程施工项目部安全标准化效果评价表（100分）序号评价项目(指标)评 分 标 准检 查 方 法评价时机标准分检 查得 分扣分说明开工前施工中竣工后安全管理10092.71人员资格 项目经理、项目安全员及各级专职安全员2年内未按规定接受电力系统安全培训并取证的，每人扣1分。 特种作业人员未做到持证上岗，每人扣0.2分,（最多扣2分）。（证件过期1个月及以上按失效证件论处）。查项目经理、项目安全员及各级专职安全员的安全管理资格证书。查特种作业人员证件.552项目安全策划管理20202.1安全组织体系、安全制度体系、环境保护管理体系未建立安全健康、消防保卫、交通安全、环境保护、机械管理组织机构，缺一项扣0.5分。停(带)电施工工作负责人、工作票签发人未经施工单位安规培训并考试合格，扣0.5分/人。未建立安全管理文件清单、安全管理制度台帐扣1分。未辨识环境因素,并形成控制措施扣1分。未按要求进行安全培训,发现一次扣0.2分。分管领导挂点是否落实施工企业领导班子成员实行项目安全管理责任制，做到每月深入挂点现场检查安全工作，缺1次扣0.2分，未执行扣1分，无现场检查问题与闭环管理记录扣0.2分。施工安全管理网络不健全，未建立专、兼职安全员台帐，项目安全保证体系和监督体系未上墙，未按规定配置专、兼职安全员，每项扣0.5分（最多扣2分）。施工项目组织机构或人员照片未上墙者扣1分。查各项组织机构图。查相关证明文件。查安全管理文件清单核安全制度台帐。查环境因素辨识及控制措施表SAQ5-3，3-3及重大环境因素及管理方案，及所形成环境保护监测与测量记录、月环境管理情况报表（参见SAQ5-2.3）。查安全考试登记台帐SAQ5-2，1-4，核对施工项目部全体人员名单；核对新工人入厂三级安全教育卡片SAQ5-2，1-17。查现场检查问题与闭环管理记录。核对台账与实际是否相符。现场检查。552.2安全管理策划未编制安全文明施工实施细则、应急预案、危险源辨识及预控措施清单等安全文件，缺1项扣0.2分。方案与现场实际不符合，无针对性和可操作性，扣2分；引用标准失效或错误、编制不具体、发现一类扣0.5分。未编制安措费使用计划或未落实计划的安排，扣0.5分。未向监理项目部报审施工管理人员资质、特殊工种/特殊工作人员、主要施工机械/工器具/安全用具、大中型施工机械进场/出场、分包单位资格的，每缺1项扣0.2分。查相关安全文件。查相应报审表。（SAQ3）现场操作人员与资料对照552.3安全学习和例会按规定召开安全例会，总结当前安全工作，布置下阶段安全活动、安全施工工作及安全防范重点，每缺一项扣0.2分。未及时传达并组织学习国网和省公司有关基建安全管理的文件，每份扣0.5分（最多扣2分），有文件，无对应性的学习记录，每份扣0.2分（最多扣2分） 安全例会活动记录SAQ5-2，1-3。查学习记录。552.4安全交底开工前或分部分项工程开工前，未对参加施工的所有人员进行安全交底，每次扣1分。交底记录中有未录音、未签字、代签字或机打签字等问题，扣0.5分。重要施工工序及特殊作业未单独编制专项安全施工方案（措施），每缺一项扣1分（最多扣3分）,方案（措施）缺乏针对性，每份扣0.5分（最多扣3分）施工方案（技术措施）未按规定履行审批手续，扣0.5分；不规范（签字、责任人等）扣0.2分不按经审批的方案施工，每处扣0.5分。部分不符合扣0.2分查安全技术措施交底记录SAQ5-2，1-1。查现场作业与方案内容是否符合，553项目安全风险管理443.1危险点辨识及预控措施未结合本专业和项目安全施工要求进行危险点辨识或未对危险点制定预控措施的，缺1项扣0.2分。对三级及以上风险作业未执行勘测单制度，每项扣0.5分。未进行危险点及预控措施交底，扣0.2分/人。安全施工作业票中无针对工作内容的危险源及预控措施，扣0.1分。施工现场未执行“危险点日公示”的，每项扣0.5分。执行不到位的，每项扣0.2分查危险源辨识、风险评价和风险控制措施表SAQ5-2，1-13。查危险源辨识、风险评价和风险控制措施交底记录。根据现阶段危险源及预控措施查安全施工作业票。444现场安全文明施工48454.1安全文明施工管理未按规定设置工程项目施工“四牌一图”，每缺一扣0.5分（最多扣1分）；未按省公司统一要求的标牌样式者扣0.5分。施工区域未按规定设置安全围栏，或未设危险警示（警告）标志等，每处扣0.5分（最多扣1分）施工现场（材料库、食堂、宿舍、易燃品、林区、牧区库等地）缺少必要的消防器材，消防器材过期、失效，每处扣0.5分（最多扣1分），施工区域和林区施工禁止吸烟（现场发现烟蒂视为吸烟），每只烟蒂或每人扣0.1分；氧气、乙炔搬运、存放、使用不符合安规要求，扣0.2分。现场未设置垃圾箱和废料箱，或存在垃圾或废料乱扔乱放现象，扣0.2分；未做到“工完料尽场地清”的每处扣0.2。施工机械、工器具、模板未定置堆放，或堆放不整齐，水泥、沙石等材料未铺垫彩条布，每处扣0.2分；未按规定挂牌或标牌不规范的每处扣0.2分（最多扣1分）；未按规定标识、标识牌未按国网要求定制的每处扣0.2分。施工人员进入现场未统一着装，未正确佩戴安全帽、安全带等防护用品的，每人次扣0.5分（最多扣1分）。个人防护用品保管不善（随意堆放、不防潮、未定期检验等），扣0.1分（最多扣0.5分）脚手架搭设不规范（材料、连墙件、剪刀撑、脚手板、扫地杆、立杆等），每处扣0.5（最多扣1分），未经验收签证或挂牌就投入使用，每处扣0.5分（最多扣1分）。基坑开挖：未按施工方案要求放坡、无临边防护措施或没有防塌方措施，每处扣0.5分；基坑开挖积土堆放不符合要求的、浇筑混凝土的通道跳板未绑扎，每处扣0.5分；开挖土方垂直提升受力点无防滑措施、临边作业点无安全防护，每处扣0.5分。土石方爆破没有可靠的防护措施，每处扣0.5分（最多扣1分）。高处作业垂直攀登和水平移动无有效的安全防护措施，每处扣0.5分（最多扣1分）; 未执行福建省电力有限公司输变电工程施工安全“一工种、一守则、一卡片”管理办法扣5分，每个作业点发现缺少守则、卡片者扣1分，执行不到位扣0.5分。查安全措施是否做到“谁施工、谁负责”，根据“一工种、一守则、一卡片”和安全交底内容，询问10个施工作业人员，问其此施工作业应采取什么安全措施？答不出每人扣0.5分，主要内容答不全每人次扣0.1分。未按照关于利用数码照片资料加强输变电工程安全质量过程控制的通知要求留存相关照片的，缺少重要或关键的照片扣0.2分/幅。查安全施工措施类及安全文明施工类物品登记台帐SAQ5-2，1-10；安全施工措施类及安全文明施工类物品检查试验记录SAQ5-2，1-11；安全施工措施类及安全文明施工类物品发放记录SAQ5-2，1-12。查安措费使用计划及其落实情况。 现场检查。 查电脑存档照片2522现场发现3个烟蒂、2工人未穿工作服，回答不出问题东侧土方堆放高度超过1.5米，进站道路高临边未围护4.2施工用电管理不符合“三级配电两级保护”要求，电源未实现“三相五线制”，扣2分。违反“一机、一闸、一保护”的，每处扣0.5分（最多扣1分）。带电盘柜应上锁、并配安全标识。带电盘柜未上锁，每面盘柜扣0.5分、无安全标识扣0.5分，柜内还存在施工杂物各扣0.5分。接地或接零保护不符合要求的，配电箱无漏电保护器，每处扣0.5分（最多扣1分）；漏电保护器失灵、未定期检查、箱内无接线图及回路标识，每处扣0.5分。电线电缆老化、破损严重，每条电缆扣0.5分；电缆架设或埋地不符合要求及未设置标志的扣0.5分。现场随机检查。10104.3施工机械管理 未制订施工机具使用计划扣1分。未对进场作业的大型机械进行检查，并建立机械台帐，缺1项扣0.2分。 应查验、保存机械操作人员资格，保存机械进场检查记录，无相关记录，缺1项扣0.2分。施工机械未经检验，未取得安全准用证，外租起重机械未签订安全协议的，每台扣0.2分。现场施工机械、安全工器具建立可操作的定期检查、维护和保养制度，并有定期检验、检测记录。每缺一项扣0.2分。施工机械安全防护装置不齐全、不符合要求，现场未悬挂安全操作规程，每处扣0.2分。使用未经过年检和证照不全的车辆，使用带病车辆,农用车或自卸车载人，机动车人货混装、超速超载，租用车辆未签订合同和安全协议，每项扣0.5分。现场随机检查。885项目分包安全管理106.72.5.1资质备案与安全协议未对分包单位资质审查、建档和备案，或分包方资质不合格的扣0.3分。工程分包不规范（资质、合同、安全协议，主体工程分包等）;建设、监理未审查分包资质的，每类扣0.3分（最多扣1分）；查分包审查是否到位，未签订安全协议扣1分。未在签订分包合同的同时，按照国家电网公司电力建设工程分包安全协议范本签订安全协议的，每缺一份扣0.5分。查分包单位安全资质审（复）查表SAQ5-2，1-14。查安全协议是否符合国家电网公司电力建设工程分包安全协议范本（SAQ1SAQ1-1SAQ1-8）。查分包合同、安全协议等。54分包资质资料报审监理审查发现很多问题被退回2.5.2分包队伍人员管理分包单位未配备专职(或兼职)安全员扣0.5分。未查验、留存分包方作业人员中特种作业人员的上岗证明的，每缺1人扣0.2分。分包方人员体检、安全教育培训考试、交底等不完备的，每缺一种扣0.2分。从事危险作业人员未办理意外伤害保险，扣0.3分。查分包单位花名册,按30人以上设专职、以下设兼职安全员核对总人数和安全员上岗证。查分包单位花名册人员与职工体检情况登记台帐SAQ5-2，1-16；查安全考试登记台帐SAQ5-2，1-4；安全技术措施交底记录。查验分包单位为从事危险作业人员所办理的保险手续。43.7危险作业人员未办理意外伤害保险2.5.3分包机具检验在分包方进场后，未对其投入项目施工的施工机械、工器具等进行入场验证或发现施工机械存在隐患的，每台件扣0.5分。查安全施工措施类及安全文明施工类物品登记台帐SAQ5-2，1-10；安全施工措施类及安全文明施工类物品检查试验记录SAQ5-2，1-11。116项目安全性评价管理332.4.1评价工作未开展安全性自评价工作或不配合上级安全性评价工作，扣1分。查项目部安全健康环境管理评价记录等相关资料。112.4.2问题整改未形成评价报告或未对评价中不符合要求的项目进行整改闭环，每项扣0.5分。评价报告未上报项目监理部，扣0.3分。查证评价报告及整改记录。上报项目监理部的证据。2工程未竣工7项目安全应急管理332.6.1应急预案与应急救治未针对工程特点制定事故应急预案及应急救治路线、应急联络方式不清的，缺一项扣0.2分。预案内未包括组织机构、职责、联系方式、救援及逃生路线、人员和物资及车辆保障或处理程序的，扣0.3分。未组织进行工程意外伤害急救知识培训教育和应急预案演练的，扣0.2分查应急预案清单及应急组织机构。查培训记录和应急预案演练记录SAQ5-2，1-15。222.6.2应急物资器材未配备应急物品和设备器材，且无专人管理的，少一种物资扣0.2分。查应急物品和设备器材登记台帐SAQ5-2，1-10；应急物品和设备器材检查试验记录SAQ5-2，1-11；应急物品和设备器材发放记录SAQ5-2，1-12。118项目安全检查管理542.7.1安全检查与问题整改未配合各级安全检查或未按月组织项目部安全检查，扣0.2分/次。未对安全检查所发现的问题做到闭环管理的，发现一项扣0.2分。查上级文件和安全检查记录SAQ5-2，1-5和照片。查安全整改通知单SAQ5-2，1-6和现场核实或查存档照片。是否完成，形成闭环管理。442.7.2事故处理事故调查分析与处理，未按照“四不放过”要求整改，扣0.3分。查事故报告。1工程未竣工未发生事故9办公、生活区管理食堂、办公、生活区不整洁、不卫生，每处扣0.1分（最多扣0.5分）。办公生活用电不规范、防暑降温、防煤气中毒等措施不完善的每处扣0.1分（最多扣0.5分），（参加评比的项目，工会组织未参与活动扣0.5分）现场随机检查。22