仪征市家电下乡专项检查情况汇报报扬州.doc

仪征市家电下乡专项检查情况汇报扬州市财政局、扬州市商务局：为进一步规范我市家电下乡市场秩序，切实防止骗补行为的发生，根据扬州市财政局、扬州市商务局关于开展家电下乡专项检查的通知要求，我市财政局和商务局通过精心组织、周密筹划、合理安排，认真开展了专项检查活动，现将专项检查的情况汇报如下：一、周密筹划，组织到位。根据扬财建（2012）5号、扬商建（2012）8号文件精神，我市财政和商务部门立即展开行动，成立了专项检查工作组，共同商讨本次专项检查活动的工作方案，联合出台了关于在全市开展家电下乡专项检查的通知，针对各镇（园区）财政所和各家电下乡指定销售网点分别制定了检查表格，明确了检查时间、检查组成员和检查路线，并对检查活动进行了合理的分组与分工。市财政部门重点负责对各镇（园区）财政所的原始档案、回访记录、登记台账、结算数据等资料进行检查抽查；市商务部门重点负责对各家电下乡指定销售网点的政策宣传内容、业务操作流程、标识卡规范管理，特别是家电下乡产品进销存台帐等资料进行检查抽查。二、精心组织，及时部署。2月2日，市财政局和商务局联合召开了各镇（园区）财政所负责人、家电下乡操作员及部分监管员会议，对本次专项检查工作进行了具体布置。本次检查采取各镇（园区）先组织自查和市财政、商务部门对各镇财政所及所有家电下乡指定销售网点进行全面检查相结合的方式进行。检查工作按上级要求分三个阶段进行。第一阶段 开会动员，组织自查和全面重点检查阶段。通过自查和全面重点检查，对检查发现的问题按照相关规定及时处理，并确保整改落实到位。第二阶段 配合扬州市局的重点抽查阶段。第三阶段 总结规范阶段。对检查发现的问题进行全面整改，认真总结经验和教训，确保我市家电下乡工作水平在规范中不断提高。三、全面检查，详细记录。从2月4日起，市财政和商务部门用5天时间马不停蹄地对全市9个镇（园区）和81家家电下乡指定销售网点进行了全面检查。2月15日起，扬州市财政局和商务局家电下乡联合检查组先后用了3天时间对我市家电下乡工作进行了重点抽查。检查人员认真地对销售网点的产品进销存台帐、标志牌、操作流程和补贴须知、标识卡管理等情况进行详细检查，并现场对购买者进行电话回访抽查。对财政所的电话回访记录、补贴资金拨付流程、登记台账、补贴公示、结算数据等资料进行仔细核查，认真记录检查情况。通过检查，发现了一些存在的问题，主要有：1、销售网点家电下乡产品进销存台帐不完善，不规范，除个别网点外，大部分销售网点都没有建立家电下乡纸质台账，且大部分网点电子台账不能真实反映其进销存情况，有的网点账面库存与实际库存根本不符。2、部分网点存在滥用购买者身份信息资料现象。3、部分网点存在信息录入不及时以及信息不准确的情况，这从电话回访中可以看出。4、部分网点开具发票不及时。5、个别网点送审发票复印件与原件（存根联）购买人姓名不一致。6、部分网点未张贴购买须知和流程或内容陈旧过期；7、少部分网点出样的下乡产品内无产品标识卡或是有卡但已过期不能领取补贴的旧卡；8、个别网点标志牌未悬挂、悬挂两块标志牌或标志牌制作不规范，无编号。四、靠实措施，督查整改。针对本市全面检查和扬州检查组重点抽查中发现的问题，市财政局和商务局于2月23日再次联合发文（仪财建20122号），在全市家电下乡销售网点深入开展防止家电下乡骗补行为全面自查活动，要求各网点在自查的基础上，于2月29日前向所属财政所递交自查报告，该报告要写明有无骗取补贴的问题、有无违规的现象等，同时要求各镇财政所及家电下乡监管员在网点全面自查结束后，分类汇总并仔细分析各网点自查报告中存在的问题，于3月5日开始对网点进行重点检查，发现问题的要及时上报。根据扬州市局的统一部署，2月29日，市财政局和商务局第三次联合发文（仪财建20123号），通知各网点3月1日起调整家电下乡财政补贴兑付方式，并于3月2日召开了全市家电下乡财政补贴兑付方式改革业务培训会，集中指导各财政所(局)及现有72家家电下乡销售网点有关业务操作流程和注意事项，确保兑付方式调整前后家电下乡工作平稳过渡。此次会议，是我市家电下乡政策实施三年多来参会单位规模最大、网点最全、人数最多的一次，市财政局、商务局、公安局、经信委等家电下乡领导小组成员单位的领导到场并作了重要讲话，对下一阶段家电下乡工作提出了明确和具体的要求。全面检查后，我市共取消了8家已不符合备案条件的销售网点资格，重点抽查后，对存在送审发票复印件与原件（存根联）购买人姓名不一致情况的汇银家电仪征店采取暂停其家电下乡销售资格的措施，等待上级的指示再作处理。对于检查中发现部分问题的其余网点，检查组采取了严格措施，能当场整改的立即进行督促整改，不能当场整改的限期进行整改，并要求监管员跟踪督查，随时上报整改情况。对指定销售网点限期建立并完善进销存台帐资料，否则停止补贴资料的审核，乃至取消“家电下乡指定店”资格；将新的业务操作流程和购买须知等通过U盘当场复制给网点，并要求尽快制作张贴到位；要求网点尽快与经销商联系调换旧标识卡，不能调换的在销售时必须做好宣传解释工作；尽快解决标志牌问题，对擅自悬挂未经授权备案的标志牌当场撤除；各镇（园区）财政所要按照上级规定，安排专人对购买2台以上下乡家电的农民100%进行回访，进一步做好回访记录，对涉嫌骗补的销售网点，一经发现应立即停止补贴，并及时报告和处理，决不姑息；家电下乡业务台账和原始资料等不健全的部分财政所尽快完善，确保整改到位。仪征市财政局仪征市商务局 二一二年三月十五日