万亩九叶青花椒种植基地及深加工项目建议书.doc

10万亩九叶青花椒种植基地及深加工项目建议书一、项目概况九叶青花椒属花椒的优育品种，产量大、价值高、品质好，蓬溪县的气候、土壤非常适宜该品种的生长。项目拟发展九叶青花椒种植基地10万亩，新建加工企业，制作干品、花椒油等深加工产品。二、项目背景和政策支持青花椒属芸香科花椒植物，是我国栽培历史悠久的食用调料、香料、油料、药材及保健品化妆品等多用途经济树种。针对国际、国内对天然绿色香料食品市场的紧缺、需求，利用闲置土地，荒山斜坡大规模种植青花椒。九叶青花椒属最优良品种之一，繁殖容易，栽种简便，生长快，结果早，结果年限长，栽培条件不严，耐干旱脊薄，在山地、丘陵、河滩、宅旁等地均可种植。，每亩栽植100株，2-3年可正式投产，盛产期20年以上，是一个一年投资多年受益的低投入高产出的生态经济型产业项目。项目符合2003年12月25日中共中央国务院关于加快林业发展的决定精神，县政府已将九叶青花椒基地建设及精深加工项目纳入了发展规划。项目依托龙头企业，在现有基地基础上，续建基地，新建加工厂，与群众签订产品回收合同，实行“公司+基地+农户”的建设模式。三、项目定位和选址项目以蓬溪县吉祥镇为主要基地，带动周边乡镇发展。总规模：10万亩种植基地，建花椒油加工厂一座年产花椒油12000吨，及附加生产花椒精、保健品、化妆品、亚麻酸等。建设鲜青花椒冻库10000吨冻库一个，建设期3年。四、项目开发思路及初步规划 （一）建设的主要内容及发展进度计划。2009年-2011年在全县31个乡镇，吉祥、群力、大石、宝梵、鸣凤、吉星、赤城、天福、回水、常乐、明月、三凤、新星、红江等31个乡镇新栽植九叶青花椒7万亩，总规模达到10万亩。（二）修建保鲜冻库。2009年在上游工业园区征地、选址， 2010年建九叶青保鲜花椒冻库，2011年建花椒加工厂并投入使用。五、项目财务分析（一）投资估算按照10万亩九叶青花椒种植生产基地及加工生产线的项目内容及公司经营管理运作模式，项目总投资6300万元人民币，2009年前投资1900万元，2010年、2011年再次投资4400万元。表一：项目分年度投资表 单位：万元 项 目2009年底 2010年至2011年合计1、种苗及土地征用费800200028002、厂房建设1050230033503、管理费用50100150合 计190044006300表二：10万亩九叶青花椒投产期利润收益表 单位：万元 产品销售收入吨价格(万元/吨)合计金额花椒油及附加：花椒精油、花椒味素、亚麻酸17500352500保鲜青花椒200001.530000合计82500表三：5万亩九叶青花椒投产期生产成本核算表 单位：万元 序号项 目金额备 注1肥 料1000每年每亩按100元计算2采摘费用10500每年每亩按750公斤鲜花椒产量，每公斤采摘费按1.40元,每亩应付采摘费1050元,采摘费用10500元3加工劳务费3750每吨鲜花椒进行加工期间劳务费按500元计算4保鲜花椒真空袋包装及保鲜电费6000每吨鲜花椒按800元的包装费用计算，75000吨费用为3000万元5折旧费600按6000万元投资分10年分摊，每年600万元6资金利息300按贷款3000万元计算7总支出22150（二）项目收益实施种植10万亩九叶青花椒及加工项目后，可获取显著的生态效益、经济效益和社会效益。1、生态环境效益该项目全面投产后（栽后3年正式投产）生态效益十分显著，不但可以绿化荒山增加森林覆盖，还能保持水土，防止滑坡及土壤浸蚀、净化空气、保持土壤生态平衡，促进农业可持续发展。2、经济效益经测算，该项目建成后3年可正式投产，进行深加工，盛产期平均年产值可达8.25亿元，是种粮食作物10倍的收入。九叶青花椒每亩按100株计算，平均每株年产15斤青花椒，干花椒3斤计算，每亩可产1500斤鲜花椒，10万亩可产鲜花椒75000吨，加工花椒油17500吨，每吨按3万元计算。进行真空袋保鲜青花椒20000吨，每吨按1.5万元计算，可获年产值8.25亿元。生产成本概算花椒投产时，肥料每亩100元50000亩=500万元，采摘青花椒每50公斤，采摘费70元计算，750公斤100000亩=75000吨1400元，采摘费用10500万元，加工费每吨鲜花椒500元计算500元75000吨=3750万元，保鲜花椒包装每吨按鲜花椒800元计算80075000吨=6000万元，投产前后的费用分摊每年600万，3000万元年付资金利息300万元，年总支出22150万元。除去所有生产成本，年可实现：农户增加直接利益纯利润4亿元以上，劳务收入14000万元，财政税收可获税利6000万元以上。3、社会效益通过该项目的实施，实现了生态增效，经济发展，农民致富增收，国家创汇的目的。其社会效益十分显著。（三）资金筹措的方式入驻企业于2009年底前投入1900万元用于当年九叶青花椒的栽植，土地、肥料、劳力管理等费用及建厂。于2010年起企业再次投资4400万元。资金来源包括自有资金、贷款和招商引进资金。以订单农业方式农民出土地、劳力，公司出种苗、出肥料、出技术、包回收、实行利润分成，增加农民收入