《磁窑堡制度》word版.doc

磁窑堡煤业公司本质安全管理体系安 全管理制度二00九年 目 录1、安全办公会议制度-12、安全生产例会制度-23、安全目标管理制度-34、安全投入保障制度-45、安全质量标准化管理制度-56、安全教育与培训制度-87、事故隐患排查整改制度-98、安全监督检查制度-119、安全技术审批制度-1210、矿用设备器材使用管理制度-15（1）设备管理制度-17（2）配件管理制度-18（3）配料管理制度-20（4）设备运行、维修、保养制度-21（5）设备巡回检查制度-22（6）机电设备包机制度-23（7）防爆设备入井安装、验收制度-23（8）新设备或检修后设备验收管理制度-2411、矿井主要灾害预防管理制度-25（1）防治水管理-27（2）防灭火管理-30（3）瓦斯管理-34（4）综合防尘管理-39（5）顶板管理-4112、煤矿事故应急救援制度-5513、安全与经济利益挂钩制度-5614、安全举报制度-5715、入井人员管理制度-5916、各级管理人员值班、跟班、带班制度-6017、机关干部周末入井管理制度-6418、安全操作规程管理制度-6519、“三违”管理制度-6720、“三人连锁”放炮制度-6921、安全奖励基金管理制度-7122、事故分析追查制度-7123、风险管理制度-7324、员工不安全行为管理制度-7525、安全评审制度-8226、本质安全文化建设制度-8327、环境管理制度-8628、健康管理制度-8929、危险化学品管理制度-9130、井下坑木用品使用管理制度-9231、重点要害部位防火管理制度-9532、爆炸物品管理制度-10033、水情水害预报制度-11434、资源回采率管理制度-11535、物资管理制度-117（1）安全消防制度-117（2）物资管理保养制度-118（3）物资发放制度-120（4）材料码放规定-12136、调度例会制度-12137、调度汇报制度-12238、生产协调考核制度-123(1)采煤队生产协调考核制度-123(2)掘进队生产协调考核制度-125(3)运输生产协调考核制度-126(4)通风维修队生产协调考核制度-129(5)机电队生产协调考核制度-130(6)汽车队生产协调考核制度-131(7)煤管科生产协调考核制度-132(8)供应科生产协调考核制度-13339、安全活动日制度-13540、交接班制度-13641、安全生产管理职务过错和安全事故行政责任追究制度13742、磁窑堡煤业公司安全罚款条例-14543、磁窑堡煤业公司安全生产量化考核实施细则-15844、磁窑堡煤业公司安全奖励基金使用考核管理办法-16445、磁窑堡煤业公司安全生产风险抵押金考核办法-16846、磁窑堡煤业公司班组建设管理办法（试行）-17447、磁窑堡煤业公司党群部门安全管理工作实施办法-183安全办公会议制度为了进一步贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，保障职工的安全与健康，保护国家资源和财产不受损失，保证生产稳定发展，特建立矿长安全办公会议制度。一、会议内容(一)审议批准安全工作中长期规划及安全考核指标的分解落实。(二)审定当年安全技措工程项目及资金来源。(三)研究公司发生重伤以上事故的处罚事宜。(四)研究解决安全生产中存在的重大问题及其它和安全有关的事宜。二、参加会议人员(一)安全办公会议由矿长亲自主持(矿长外出时，可由矿长指定其他领导主持)。(二)矿级其他领导及各副总。(三)生产、动力、调度的科长(主任)、工程师、宣传、团委及工会负责安全的主要负责人。三、会议时间每月召开一次矿长安全办公会议，具体时间由办公室负责通知，办公室负责会议的记录工作，重要议程要以纪要的形式下发。四、会议提供内容单位由安监科具体负责，召集有关部门统一整理后上报办公室。安全生产例会制度一、按照煤矿安全规程第三条规定，结合我公司实际，特制定磁窑堡煤业公司安全生产例会制度。二、安全例会的主要内容是：安监科总结上月的安全工作及安全目标、指标完成情况；传达上级部门关于安全生产的指令、文件及集团公司安全生产例会精神；各业务科室根据业务性质，提出当月各区队在工作中存在的问题，安排布置下月工作重点；公司领导就安全生产工作做重要安排；特殊情况下可增加事故分析及事故反思的内容。三、安全生产例会每月召开一次(特殊情况下可灵活掌握)，召开时间和地点由安监科具体负责通知。四、安全生产例会的参加人员有公司领导、驻矿安监处领导、各副总、生产口副科级以上干部；采、掘、机、运、通单位班组长以上管理人员；工会、组织、宣传、教育、团委、劳资、企划、供应等职能科室主要负责人；地面生产辅助单位主要负责人。五、在安全例会上，生产、动力、调度、安监等部门根据业务归口的范围准备上月的安全总结及下月安全工作重点的发言材料并发言。六、本质安全管理体系办公室通报上月体系检查考核情况，安排本月体系运行工作重点。七、安全生产例会由生产副矿长负责主持召开，安监科负责做好记录，并做好会议纪要的下发。八、由安监科负责会议的组织及考核。安全目标管理制度公司安全管理领导小组根据集团公司确定的安全目标，制定本公司安全生产目标，并分解落实。一、矿长是安全目标管理第一责任人，每年年初,结合上年度安全目标完成情况制定出切合实际的本年度安全工作目标和实施方案。二、各分管安全、生产的副矿级领导是实现分管范围内安全奋斗目标的直接责任人，要按所辖范围，负责建立健全目标管理体系的组织结构，根据生产调整管理结构的变化，及时清理和补充安全生产责任制度，做到凡事有人负责，凡事有章可循，凡事有据可查，凡事有人监督，从管理的源头消灭漏洞。三、公司属各部门根据矿年度安全奋斗目标，将安全指标层层分解，落实到每一个环节、每一名人员。安监科是监督、考核、落实安全目标的主要责任部门，每年初应及时制订和分解年度安全目标，并监督目标措施的实施与考核，促使安全目标任务完成。四、年初，矿长与各区队队长签定安全生产责任状，队长与班组长、班组长与个人签定安全生产责任状。五、教育、劳资、企划部门要严格按照年度培训、技能提升、安全投入资金计划并组织落实，提高员工的安全意识、改善作业环境安全，确保安全目标顺利实现。六、各基层区队长、副职负责本单位事故隐患排查工作，要做到班中无隐患、无事故。七、各业务职能部门，对本部门所辖范围的技术管理、生产管理、装备安全负全面责任，以技术保安全。八、宣传部门要利用各种媒体，大张旗鼓地宣传安全工作，适时宣传报道在安全生产工作中涌现出的先进人物和先进事迹，推动安全文化建设，营造安全氛围保目标。九、完善“九位一体”管理体系，营造安全氛围。建立健全党委抓督察和宣教、行政抓全面管理、分管领导抓业务保安和监督检查、总工程师抓技术管理、工会抓群网、团委抓青岗、纪检抓效能监察、妇联抓家属协安、员工互相监督的安全管理系统，从体制、机制上保障实现安全目标。十、年末对本年度安全目标实施完成情况进行分析、总结，制定下年度安全目标实施方案。安全投入保障制度一、安全投入资金的提取和使用按照宁夏煤业集团有限责任公司专项资金管理办法执行，安全投入资金必须专款专用，不得挪做他用。二、安全投入资金的计划和使用由总工程师负责，总工程师按照矿井实际情况，提前做好年度安全技措计划，逐月按计划实施。三、安全资金主要用于保障矿井安全生产的“一通三防”安全仪器仪表、井下防灾、抗灾及救灾的物资设备，安全监测装备设施，机电运输设备的安全保护装置等。四、对列入计划的安全技措项目，除特殊情况需要调整外，都必须按期完成，对调整计划或更新项目，也必须符合上述要求。五、安全投入资金的使用情况每月要进行统计，做出月度安全专项资金使用情况报告，对完不成计划项目的，追查原因并追究相关人员的责任。本质安全管理制度1、公司成立以矿长为组长，生产矿长副组长，其他副矿级领导、各副总工程师、安监科、生产科、动力科、调度室、地测科、煤管科、教育科主要负责人及相关管理人员为成员的本质安全考核领导小组。领导小组下设安监科本质安全管理办公室，具体负责全公司本质安全的日常组织检查验收和考核评优工作以及其他相关的工作。2、本质安全检查下设四个专业检查小组，即采掘专业检查组、机电运输专业检查组、通风专业检查组、地面质量标准化检查组，检查组对全公司本质安全质管理实行全方位、全过程的监督检查，考核标准执行磁窑堡煤业公司本质安全管理考核细则，根据标准对各专业进行综合评分。3、后勤、地面机房、要害岗位考核在公司本质安全考核领导小组的统一领导下，由后勤单位及有关职能科室按照公司制定的磁窑堡煤业公司后勤、地面机房要害岗位本质安全考核细则要求，实行百分制考核打分。4、安监科本质安全管理考核办公室在抓好日常生产过程中的安全监督检查考核外，定期和不定期的组织采、掘、机、运、通及地面各机房、场库和要害岗位的本质安全检查验收，及时收集、传递安全质量、生产信息，准确掌握全公司安全生产动态。针对检查存在的问题，提出针对性的整改意见，并对整改结果组织有关人员跟踪落实复查。5、本质安全检查采取定时检查和平时抽查相结合的方式，实行动态检查、动态达标。每月公司集中检查3次，本质安全管理办公室进行日常抽查，月底考核得分是集中检查分数和日常抽查分数各占60和40。6、全公司本质安全检查由安监科组织，各专业职能科室人员参加。严格执行“谁检查、谁负责，谁打分、谁签字”的原则，检查完8小时内出现事故，检查人员负连带责任，坚决克服搞形式、走过场等不良现象。7、采掘、机运、通风、地面各机房场库和要害岗位专业，分别由专业副总进行通报，专业科室监督落实整改，具体考核统一由安监科执行。地测防治水、调度、煤质专业分别由该专业单位科长负责进行自查，并将检查结果安监科。8、参加检查的各级管理人员，必须按时参加检查，且能严格按照标准打分，在检查当日将检查结果上报安监科。安监科以“五定表”的形式对检查出的问题在现场安排被检单位按要求进行整改，被检单位要及时落实解决，认真整改，并在三日内将整改落实情况上报公司安监科。9、对于不参加检查或检查结果不及时上报反馈，检查出的问题不及时复查落实整改的检查人员根据情节扣发季度达标奖。对不能严格按照本安标准进行检查、考核不符合现场实际、打人情分，致使工作面工程质量、文明生产不合格的，将取消检查人员当月达标奖，并追究责任人责任。情节严重者，取消检查资格。10、每次组织本质安全检查时，要求各基层区队必须有一名副队长以上管理人员陪同检查，以便现场落实整改检查出的问题。对无故不参加检查或不参加通报会者，将给予罚款处理。安全教育培训制度一、各基层区队成立以支部书记为组长，其他领导为成员的职工安全教育培训领导小组，负责本队的安全教育培训工作。二、每位职工必须按时参加各类安全教育培训，为不断提高各自的安全知识水平、技术操作水平和自主保安能力打下基础。三、安全教育培训工作必须按照“干什么、学什么，缺什么、补什么”的原则开展工作，做到有计划、有安排、有教材、有教案、有落实、有培训记录、有考试成绩。达到组织到位、培训到位、责任落实到位、效果到位。四、充分利用班前会和每周二、五学习日，采用丰富多彩的形式开展安全教育和培训工作。每月必须对作业规程和操作规程进行一次全面培训学习，将教育成绩与本人的奖金挂钩考核。五、继续以“三个一”的教育培训模式，结合本单位安全生产实际和特点，创新安全教育培训方式。认真开展各类形式的安全教育培训工作，促使广大职工安全意识明显提高，自我保安和互保意识明显增强。六、所有人员必须积极参加公司内及集团公司举办的各类安全教育培训班，不得无故缺勤，缺勤一次罚款50元，考试不及格罚款100元，同时进行补考，合格后方可上岗。七、现场考核不及格人员，由区队停工进行培训，考试合格，由有关单位审核确定后，方可上岗。八、教育科负责建立全公司职工教育培训工作的各种档案和各种记录。事故隐患排查治理制度一、认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，坚持“三不生产”的原则，按照国家、集团公司事故隐患排查制度规定，制度本制度。二、事故隐患排查制度是加强现场管理，消除事故隐患，落实安全责任的有效办法。三、矿长对矿井事故隐患排查全面负责，各分管副矿长、总工程师负责组织分管范围内事故隐患的排查，各业务部门负责本职范围内的事故隐患排查。四、矿井事故隐患是指，生产现场、技术管理、装备设施上存在的可能导致事故的隐患。(一)按事故隐患的严重程度，解决难易分为A、B、C三级。A级：难度大，公司解决不了，须由集团公司解决的隐患；B级：难度较大，区队解决不了，须由公司解决的隐患；C级：由区队、业务部门必须解决的隐患。(二)按事故隐患的种类分：顶板、通风、瓦斯、煤尘、机电、运输、放炮、火灾、水害和其它。五、事故隐患的整改：贯彻“分级负责，责任落实”的原则，矿长全面负责，分管副矿长、总工程师组织各业务部门和基层单位进行事故隐患的整改，做到项目、措施、资金、时间、责任落实。六、安监科负责事故隐患排查的综合管理，并将其纳入到安全信息管理中，按规定组织好事故隐患排查，及时掌握生产中的事故隐患情况。安监科每月组织开展事故隐患排查1次，对查出的事故隐患进行分类和划分等级，并及时向集团公司、矿安全生产办公会议或有关领导提交事故隐患排查处理意见。七、安监科要加强对安全信息工作的管理，对排查出的问题认真筛选、归类，签发C级事故隐患整改单，参加B级事故隐患整改方案的制定，并组织相关部门对A级事故隐患提出初步整改方案上报。八、安监科要掌握事故隐患整改的落实情况，对事故隐患的整改进度和完成情况，随时进行监督检查。九、安监科要认真组织事故隐患排查，查出的问题及时制定方案下发隐患单位限期整改，处理不了的隐患要提交主管领导或安全办公会议研究解决，坚决防止因部门之间互相推诿和矛盾上交而贻误问题隐患的处理时机，酿成事故。凡因事故隐患整改不力，导致事故发生，按照事故隐患排查治理责任，严肃追究相关责任人。十、安监科负责事故隐患的统计和报告，定期将事故隐患上报安全监察局。安全监督检查制度一、为了保障煤矿安全，保护煤矿职工的人身安全和身体健康，根据国家有关安全的法律、法规、煤矿安全规程、煤矿工人技术操作规程、煤矿作业规程、集团公司的规章制度等要求，安全监察局对全公司的安全管理工作实行监督检查。二、安全监督检查应当以预防为主，及时发现和消除事故隐患，有效纠正影响煤矿安全的“三违”行为，监督检查实行“安全监督与促进安全管理相结合，教育与惩处相结合”的原则。三、安全监督检查实行生产环节全过程管理，安监员是现场工作的监督检查者；机关业务科室管理人员日常入井，对生产环节的各个点进行监督检查，检查出的问题落实区队处理并跟踪复查。四、监督检查的范围为全公司井下所有生产环节和与生产有关的地面机房等，检查时按采、掘、机、运、通分专业进行检查。五、安全监督检查的主要内容有：规程、措施在现场的执行情况，规章制度的落实情况，特殊工种的持证上岗情况，工作现场的安全状况，安全隐患的整改情况，基层单位领导跟班指挥生产及安监员的上岗情况，在岗员工的应知应会情况等。六、安全监督检查的人员有：公司领导、生产口业务科室技术员以上的干部、工会负责安全的干部、团委书记、教育科长、采、掘、机、运、通单位的队长、技术队长及技术员。七、安全监督检查出的问题每天按问题反馈单下发各有关单位，各单位按“五定”原则落实整改。八、安全监督检查由安监科负责组织，安监科负责安全问题、隐患的整理下发，业务科室人员负责问题整改情况的复查。九、安全监督检查的组织、考核工作由安监科按有关文件负责考核。安全技术审批制度为了提高作业规程、安全技术措施的编写质量，使其具备科学性、实用性和可操作性，特制定本制度。一、编制规定(一)作业规程在编制前一个月，业务科室(动力科、生产技术科)，必须向施工单位提供详细的采区设计、地质情况等资料，并下发规程编制通知书，施工单位在接到通知书后，由该单位的主管技术员负责编制规程。(二)施工单位的技术员接到规程编制通知单后，按规程编制的要求必须在10日内将规程编撰完毕，并送交给生产技术科的主管技术员。(三)生产技术科主管技术员接到规程后，在三天之内必须审查完毕将规程送交给主管科长，主管科长接到规程后必须在7日内组织会审。(四)采区设计必须报集团公司审批后方可实施。二、会审规定(一)规程会审必须在总工程师的主持下进行。参加会审的人员有总工程师、主管副总、安监科主任工程师、生产技术科科长、主管副科长、主管技术员、调度室主任、动力科科长、通风队队长、施工单位的队长、技术队长、技术员、煤质科科长。(二)规程会审由生产技术科组织，在规程审议前一天由生产科主管技术员负责通知规程会审时间。(三)规程会审完毕后，规程编制人必须在三日内将规程修改完毕，送交有关人员签发。(四)总工程师签发完毕后，规程编制人必须在10日内将规程、措施复印完毕并送到有关部门。三、 审批标准 （一）规程、措施制定的工程技术标准必须符合设计文件要求； （二） 规程、措施制定的工程质量标准必须符合煤矿安全质量标准化标准和有关规定； （三） 规程、措施制定的施工工艺和施工方法必须符合煤矿安全规程和煤矿工人技术操作规程和有关行业法规、行业标准的规定。四、规程（措施）贯彻学习规定(一)规程在总工程师签发后，施工单位必须在开工前一周由编制人向所有参加施工与管理的人员贯彻，并进行考试，考试合格者方可上岗，不合格者不予上岗。(二)在施工过程中，规程贯彻每月不少于1次，开工前对规程贯彻学习并进行全员考试，考试率100%。(三) 贯彻学习规程要有详细记录，所有人员（包括所有管理人员）均要签名。五、规程（措施）现场落实（一）施工单位的干部和工人都必须按照规程要求进行指挥和操作，认真落实规程规定，严禁违章指挥和违章作业。（二）所有管理人员都是现场落实规程（措施）的责任者，队长和技术副队长对规程（措施）落实负主要责任，技术人员对规程落实负技术管理责任，生产副队长和班组长对规程落实负现场管理责任。（三）施工单位技术人员每旬要组织一次本单位规程检查活动，严格考核，奖罚兑现。（四）生产技术科、主管副总、矿总工程师要把规程的贯彻执行情况做为技术管理的重要内容，每月利用本质安全检查活动，对规程进行检查，提出规程落实整改意见，对规程措施落实情况由生产技术科负责考核，重大问题由公司平衡解决。（五）在现场检查中，发现规程措施与现场不符时，必须及时分析原因，提出整改措施；如果原定施工方法与现场条件不符，必须及时补充制定与有针对性的安全技术措施；如果属于违章操作的，要追究相关人员的责任，采取措施加以控制。（六）规程（措施）执行完毕后，施工单位技术负责人应对规程执行情况进行系统的总结，查找不足，吸取教训。（七）公司安全监察部门对规程的落实负监督检查管理责任六、规程（措施）的完善1、规程（措施）在执行过程中，如发现地质条件变化，施工单位主管技术人员要及时汇报公司主管部门并补充相关措施，审批生效后执行。2、有关业务部门要定期监督检查规程执行情况，及时向施工单位提出修改补充意见，确保规程措施具有科学性、针对性和可操作性。公司安排每月10日前由各采掘队将现用的规程（措施）送生产科、主管副总、公司总工程师复审，并签署复审意见；编制人员要根据复审意见对规程（措施）及时进行修改补充，并按会审程序进行审批。3、规程编制人员要依据复审意见对本队和发放的规程进行换页修改（局部修改可附“勘误表”）。矿用设备器材使用管理制度一、设备器材本着“谁使用、谁维护”的原则，由使用单位对所使用的设备器材负责日常维护、检修工作，保证设备完好运行。二、动力科负责全矿机电、运输设备的管理工作，负责矿井仪器、仪表的定期校验管理，负责全公司机电运输设备的设计选型、购置、厂家选定、建议计划、调拔、发放、更新、报废、大型设备的图纸、资料及技术档案的管理及设备的平衡工作，建立健全设备的帐、卡、物、牌板管理，设备的三率达到上级规定的指标。三、加强设备日常性检查、维护及修理，加强安全保护装置使用与维护，各单位必须按规定期限检查、试验，确保设备运转正常、动作灵敏可靠。动力科、安监科负责对各单位使用的机电设备完好情况进行随时抽检及监督管理，确保设备的日常维护、检修到位。四、设备实行包机制，各单位必须配备专职维护、检修人员，负责每天对所分片包干的设备进行维护、检修，发现问题必须立即处理，确保设备随时处于完好状态；现场自己不能处理的问题，必须及时向上级主管部门和领导汇报，并作好各种记录。五、操作人员或值班的岗位人员必须严格按设备规定的周期和内容进行班前及班中检查、维护，严禁空检、漏检。六、专职检修人员必须严格按矿山企业机电设备完好标准和矿山企业机电设备检修标准及规定的周期对分片包干设备进行日常维护、检修，严禁不完好设备投入运行。七、各使用单位对所使用的设备和易损件、润滑油等在使用地点应有一定的备用量，以保证设备的日常维护、检修到位。八、因日常维护检修不到位造成设备损坏或造成事故的，设备损坏的加倍处罚；造成事故的追究责任人及单位领导的责任。九、矿用设备器材使用管理具体执行下列制度：（一）设备管理制度1、动力科为公司机电设备主管部门，其职责是：（1）贯彻国家和上级对设备管理和维修工作的要求，落实企业经营方针目标对设备管理工作提出的要求和考核指标；（2）负责本单位设备的调研、规划、选型、使用、维护、大修、制定计划、调拨、报废，并参与设备的检验和安装调试工作；（3）建立完整的设备档案；（4）按时编报设备报表。2、设备使用单位要负责本单位的设备管理工作，做到资料、图纸、台帐齐全，管理到位。3、负责编制增置设备计划。4、设备使用实行专职制，主要设备实行包机制，设备使用实行定人定机凭证操作，严格执行岗位责任制、操作规程、交接班制、巡回检查制。5、严格贯彻执行设备定期检修制度。6、执行设备管理奖罚：（1）出现事故时对积极抢救设备的人员，根据具体情况给予一定的奖励；（2）发现隐患防止事故发生者，给予一定的奖励；（3）由于违章、玩忽职守造成设备损坏的对有关单位和责任者给予罚款。（二）配件管理制度1、机电设备大、中修的所需配件统一由机电队电钳班根据公司动力科每月月底所做机电设备大修理计划，做出配件购置计划，报动力科和机电副矿长及计划科审批后领用和保管。2、机电设备大、中修理计划的配件，只能用于设备的大中修，不得私自挪作它用。3、配件由公司供应科统一购置，其它单位和个人不得私自采购。4、各单位正常生产过程中使用的机电设备，日常维护中所更换的小型配件，由各使用单位自己出费用；大中型配件在规定的使用期内损坏更换的，由动力科出大修费用。5、采掘工作面新安装的机电设备，由动力科验收合格后检修单位配齐所有零部件；搬运过程中或生产中因使用不当造成零部件损坏的，由损坏单位照价赔偿，费用划入机电设备大修理。6、机电设备零配件的更换原则上交旧领新，各单位更换下的配件应统一交公司供应科，不得私自进行处理。供应科要将各单位交来的废旧配件分类妥善保管，且只能由公司统一进行处理。7、编制配件计划要深入了解生产任务，了解设备检修和设备更新计划，了解设备的使用台数和技术状态，切实掌握配件的库存数和配件的消耗规律。8、配件分配要本着年计划、季平衡、月分配的原则。年计划结合生产需要，提出下月需要计划，并填报申请，写明主机名称、图号、规格、数量等。自制配件，提供图纸一式三份。9、抓好配件的定额管理，特别是对用量多，价格高，易损坏丢失的配件，必须制定消耗定额。每年年初，按公司下达的定额指标，严格定额管理。10、供应科要备有日常生产中需要的易损配件，做到三定一有（定指标、定品种、定数量；有专人保管）不占用储备资金。11、配件储备资金，由配件主管部门和财务部门共同核定，下达资金落实到库。配件储备期，进口配件不超过两年，外委加工的配件不超过一年，自制配件不超过六个月，机修厂自制加工的必保件，根据全公司设备的使用、检修等实际情况，制定出必保件的库存储备量，摸清自制配件的消耗规律，不得低于库存储备的下限，保证生产需要。12、对于加工周期较长，占用资金较多，不易损耗的大型关键性配件，根据具体情况适当保存特种配件。13、严格执行配件验收制度，验收人员认真做好验收工作，对质量不合格、数量不够、交货期不符要及时报告相关部门。14、做好回收复用配件的统计工作。修复的旧件重量，按原重量计算，价值按原值的50%计算。修复的旧件要单独建帐，不纳入库存和消耗资金。15、对于因主机淘汰、粗制滥造、质量低劣、损坏变质确实失去使用价值的配件，每年按时申请报废。16、企划科根据年初制定的内部经营考核实施方案逐月对各单位配件消耗情况进行审核，并给予相应的奖罚。（三）材料管理制度1、材料入库必须认真填写材料入库登记薄，必须写清材料名称、规格、价格、发货单位、地点、购货人名。当地进货当天当面验收完毕，外地进货，应码放到待检区，三日内验收完毕。根据验收情况做好验收记录，写清质量情况，查清数量，存好材料。2、验收后认真填好入库单，字迹必须清楚，名称、规格、数量、单位必须写清，入库单必须有采购员、保管员、供应科负责人签章。否则，财务科不予报帐。3、用料单位认真填写领料单，写清名称、规格、数量、时间、使用项目，经供应科负责人签章后方可生效。4、必须执行交旧领新的制度，领料单必须有收旧人员盖章，否则不予发放。5、保管人员必须审查领料单，按审批的规格、数量发给，决不允许克扣。6、每月按时做出消耗、收支、库存报表，领料单分类整理，送交统计员。7、材料入库后，将材料码放整齐。露天码放的大型材料如钢材、胶带、电缆等要上有盖，下有垫放好，严防日晒雨淋。8、各种材料必须有材料卡，帐、卡、物要相符。9、库房必须保持清洁卫生，货架无灰尘，地面无垃圾积水。仪表、测量器具、轴承等精密器材，必须有防潮、防锈措施。库房要有防火、防盗设施，严禁闲杂人员进入库房。（四）设备设备运行、维修、保养制度1、机电设备的维修、保养，必须严格遵守煤矿安全规程、机电设备检修质量标准和机电设备完好标准的要求。2、机电设备维护保养内容是指：设备日常的运转状况、响声和润滑情况，以及安全保护装置是否正常使用，对这些项目所进行的检查和有计划的预防性修理。3、设备维护人员必须注意以下各点：（1）只有在设备完全正常的情况下，方可运转。（2）设备检修后启动时，需注意设备各部件是否正常。（3）定期清除设备内外部的灰尘、污垢及水杂质，防止锈蚀；（4）对设备的修理禁止在运转中进行。4、设备的检查和维护：（1）当班负责必须每天对设备进行一次检查，并做好记录，为检修做好第一资料。（2）班组长和技术人员每周进行一至两次的定期检查（结合小修）。对于电气、动力设备可按指示仪表（电流表、功率表、压力表、温度表等）的读数确定是否符合规定，对于机械设备则应注意紧固件是否松动，机件、机体是否震动，响声是否异常，查部件的温度以及关键部位有无裂缝等。（3）每隔半年对机器进行一次大检查与修理队长、技术员、包机人员全部参加，检修内容是更换某些部件、润滑油脂，配电部分做细致的检查调整。（4）每年进行一次定期检查，由队长、技术员安检部门对隐蔽部位、基础等作详细检查，认真做好记录，为检修时提供参考。5、维护保养人员的配备和要求：（1）机房每天必须有两名专职的机电维护人员，协同值班人员做好维护工作。（2）维护人员必须要求业务技术精，有丰富的工作经验。（3）协同值班人员对备用设备每月做运行操作，并做好记录，及时汇报运行中出现的异常情况；（4）要认真做好以上各种记录。（五）设备巡回检查制度1、巡回检查由包机人员和值班人员按巡回检查路线认真执行。2、交接班时，由交班人员填写巡回检查记录，接班后每两小时（配电每小时）进行巡回检查一次，并填写定期巡回检查记录。3、填写记录时要详细填写检查情况，有数据的应如实记录有关数据。4、巡回检查记录应装订成册，并保存两年。5、在巡回检查中发现问题除认真填写记录外，应立即组织处理，重大问题应请示上级处理。（六）机电设备包机制度1、全公司所有机电设备必须专人负责，负责人变更时必须经矿机电业务部门同意。2、三班运转时实行圆班包机，做到小班分片，责任到人。集中控制的设备，应配专职维修工，负责设备的维护保养。3、包机人员应严格执行岗位责任制和公司的各种规章制度，保证安全使用，正确操作。4、 包机人员应认真维护保养所负责的设备，维护保养的方法和质量必须符合操作工艺和质量标准的要求。5、设备的日常维护保养，应及时填写记录，包机组必须进行日检、周检、月检、半年检、年检制度。由于包机人员责任心不强，造成漏检者，要追究责任，视情节轻重给予相应的处罚。（七）防爆设备入井安装、验收制度1、各单位领用电气设备（包括五小电器）时，该设备必须具备煤矿防爆专用标志，方可领用该设备，否则不能领用。2、各单位安装的电气设备（包括五小电器）在入井前，必须由检修单位、使用单位、动力科三方人员进行防爆性能能检查验收，防爆性能符合要求后，由动力科出示防爆合格证后，方可入井。3、各单位安装电气设备（包括五小电器）时，必须按照安装规定、接线工艺、防爆性能规定要求进行安装，在安装过程中杜绝失爆，杜绝不完好设备出现。4、各单位安装电气设备（包括五小电器）时，必须严格执行煤矿电气设备防爆性能、设备完好标准等有关规定。5、各单位安装电气设备（包括五小电器）在投入运行前，必须由动力科、调度室、生产科、安监科和机电管理人员，使用单位到现场进行接线工艺、防爆性能、完好状况等检查验收，验收达到有关标准规定合格后，开具验收报告单，方可投入使用。6、验收人员对新安装的电气设备（包括五小电器）验收时，必须坚持标准，认真把关，达到标准开具报告单，有验收人员签字后方可生效，否则该设备不准投入运行。（八）新购设备或检修后设备验收管理制度1、新购设备由设备管理员负责验收，并认真填写好设备到货验收记录；检修后的设备由检修设备验收人、检修单位技术负责人共同验收并填好竣工验收单。2、新购设备或检修后设备严格按照“检修质量标准”和“设备完好标准”进行检查验收。验收合格的设备可投入使用或入库存放，并做好标识，经验收不合格的设备隔离存放。3、大型固定设备的修理要有专项安全措施，检修完后要按规定进行设备的空、轻、重、负载运转试验。4、检修后的设备有条件时，可及时进行技术测定。测定其工作能力、精度等应达到出厂要求。5、对检修后的设备要进行全面仔细地检查，机械部分和电器操作系统应灵敏可靠；油质、油量应符合技术要求，润滑状态良好等。6、对检修后的设备严格检查各种安全装置和必要的附件是否配备齐全，是否有详细的修理技术文件。7、外观检查，坚固螺栓是否牢固可靠，外壳喷漆质量完好，无缺陷。8、对于各种原因检修后仍难达到出厂标准的设备或经两次以上修理的老旧设备、严重损坏的设备或原设备本身的严重缺陷，经主管部门鉴定后，可适当放宽验收使用标准。9、设备检修涉及的土建、受压容器，高压电器等检查验收工作应有专业技术人员负责。10、修理后的设备，一般不得少于三个月的保修期，在保修期内的质量问题，进行事故追查，查明原因后，属检修单位责任应由检修单位再修理，其发生的费用由检修单位负责。11、矿井专用设备无“煤安”标志不得验收。（九）设备修理费用管理考核办法为了加强我矿设备修理费的管理考核工作，确保矿井安全生产，设备正常运转，并合理的使用设备检修费用，杜绝不合理的费用支出，降低煤矿生产成本，特制定磁窑堡煤业公司设备修理费管理办法，现予以下发，请遵照执行。1、动力科根据矿下达的年度大修费用指标，结合全矿设备的使用情况，每月下达各区队设备检修计划指标。2、各区队根据动力科下达的费用指标做设备检修材料计划，并且材料计划上报动力科、战略科、供应站及机电矿长等相关部门审批完毕后方按照计划领用材料进行检修任务。3、动力科每月必须按照下达的检修任务对相关区队进行检修项目的跟踪复查，严禁各区队将设备修理费挪作它用。4、各区队必须保质保量的完成检修任务，没有完成检修任务或完成检修任务而检修质量不过关因此节省检修费用的区队，按照50%的罚款处理。完成检修任务而造成超支检修费用的，按照100%的罚款处理。5、日常检修（小修）的费用均由设备使用单位自己承担，确属自身无能力承担的昂贵零配件，可按“设备配件使用管理办法“中有关规定的程序向动力科申办。6、待修设备大、中、小修的定性必须严格按照检修项目划分中的原则，由动力科牵头，使用单位和检修单位参加共同进行现场鉴定，凡属于小修范围内的设备进场修理，其修理的人工费、管理费、配件、材料费均由使用单位承担，凡鉴定时发现设备缺零配件或有意替换损坏件时，检修所填加新件的费用均由使用单位承担，且对拆卸设备零配件的行为按照配件金额的100%进行罚款。 7、一般检修（中修）和大修均由动力科根据设备动态和使用单位申报编制的检修计划，申报矿有关领导以作业计划下发有关单位执行。8、一般检修（中修）和大修费用均由动力科管理，由检修单位根据检修计划编制配件计划报动力科和主管领导审批后供应科采购。动力科要严格检修计划的完成考核工作，按照计划，少完成一台（件），罚检修单位100300元，（影响生产时按承包合同执行）。大修设备当月超计划完成一台（件）可奖励50元。凡因检修配件而影响计划的完成，检修单位可根据申报配件计划的时间和要求反馈供应科。9、新购置或大修后使用的设备或零部件，自安装使用起三天内，因质量问题造成设备不能使用的或损坏的责任由机电队负责，使用时间超过三天的责任由使用单位负责。10、所有损坏设备部件的罚款应由企管科和财务科每月按矿考评结果转入设备大、中修理费，以补设备的维修费。11、设备配件实行交旧领新制，检修设备更换下来的配件材料，配件领用单位必须收回交供应科，供应科应有相应的考核办法。收回的配件供应科要妥善保管，需要处理时，按相应制度执行。12、各区队领取大（中）修配件或生产单位领取的配件金额超过500元的，必须由动力科设备管理员发放领料单和内部银行支票，然后才能到供应科领取相应的配件。（十）机电设备配件费用管理办法 为了使配件管理科学化、系统化、合理化，有效使用配件资金，控制配件费用指标，保证安全生产，特制定本办法： 1、全年设备配件费用，通过全年经营计划测算下达，由矿动力科集中控制。 2、各配件使用单位，每月日前根据下月设备维修使用需要，将配件计划报矿领导审批后，报供应站采购，计划必须准确，否则不予落实。其它单位和个人不得私自采购。 3、各单位使用矿集中费时，需将使用的预备部位，规格型号，件数标注清楚，如因意外或计划外的急需配件，要有事故原因，矿按性质分配其配件费。 4、配件管理人员要经常深入基层，及时掌握配件的使用情况，保证各类易损失件的库存和配件质量，防止积压，保证配件的及时准确供应。 5、配件领取实行交旧领新，供应站严格执行交旧领新制度，当月领用配件，必须限期交旧，否则给予罚款处理。各单位更换下的配件应统一交矿供应站，不得私自进行处理。供应站要将各单位交来的废旧配件分类妥善保管，且只能由矿上统一进行处理。 6、供应站将交回的旧件设专门库房管理，由专人建帐立卡，便于修复使用。动力科会同配件使用单位对交回的旧配件进行鉴定，对于能够修复的配件，通过计划下达给机电队，进行修复，同时月底负责修理费的结算，对于无法修复的配件实行报废处理。 7、机电队设专人进行修旧利废工作，并做好检修记录，检修好的配件交动力科验收后，统一保管，统一发放。 8、修旧利废的配件出库，按照配件出库手续办理，价格按照矿校定价格出库。 9、机电设备大、中修的所需配件统一由机电队电钳班根据矿动力科每月月底所做机电设备大修理计划，做出配件购置计划，报动力科和机电副矿长及计划科、供应站审批后领用和保管； 10、机电设备大、中修理计划的配件，只能用于设备的大中修，不得私自挪作它用； 11、各单位正常生产过程中使用的机电设备，日常维护中所更换的小型配件，由各使用单位自己出费用；大中型配件在规定的使用期内损坏更换的，由动力科出大修理费； 12、采掘工作面新安装的机电设备，由动力科配齐所有零部件；搬运过程中或生产中因使用不当造成零部件损坏的，由损坏单位照价赔偿，费用划入机电设备大修理；（十一）设备备品、备件、配件出入库领用审批制度为了使备品、备件管理科学化、系统化，有效、合理使用设备设备，保证安全生产，特制定本制度。1、公司全年设备配件费用，严格按照集团公司下达指标，并结合公司09年经营指标，按计划使用，由公司动力科集中控制。2、备品备件数量及金额必须根据合同、技术协议及设备总金额的百分数进行清点验收，并建立设备备品备件台帐（备品备件台帐必须有型号、单价、数量、到货时间及金额等），随机赠送的备品备件如果合同未标明价格的，按照验收日市场价格进行验收，并由动力科控制。3、各基层单位使用配件，必须在每月1日前根据下月设备维修使用需要，将配件计划报公司主管领导审批后，报供应站进行采购，计划必须准确，否则不予落实。其它单位和个人不得私自采购。4、备品备件或配件到货验收，验收人员必须职责明确，严格把关，出入库手续必须齐全，且台帐清晰，存放地点必须做到卫生洁净，严禁露天存放。价值较大的备品备件或配件必须有专库、专柜存放，并采取必要的防风、防沙、防雨、防腐、防火等措施。5、管理人员必须熟悉备品备件及配件的规格型号、性能及存放地点，出入库必须手续齐全且有记录。还必须做到备品备件及配件入库多少，出库多少，还剩多少等情况，都要做到心中有数，在遇到设备损坏等紧急情况时，保证第一时间将备品备件或配件送到使用现场。6、各单位在领用备品备件或配件时，必须使用领料单，领料单必须写明品名、规格型号，标明用途和使用地点，数量一律大写，不得涂改。备品备件领料单必须有主管领导签字，无签字审核的一律无效，配件配件管理人员杜绝发放。发现有不正当涂改领料单或无签字发放备品配件的，对相关责任人处以100500元的罚款。7、备品、配件管理人员要经常深入基层，及时掌握配件的使用情况，保证各类易损失件的库存和配件质量，防止积压，保证配件的及时准确供应。8、备品、配件领取实行交旧领新，供应站和备品备件管理人员严格执行交旧领新制度，当月领用配件，必须限期交旧，否则给予罚款处理。各单位更换下的备品配件应统一交矿供应站，不得私自进行处理。供应站要将各单位交来的废旧配件分类妥善保管，且只能由公司上报集团废旧物资处置部门统一进行处理。9、供应站将交回的旧件设专门库房管理，由专人建帐立卡，便于修复使用。动力科会同配件使用单位对交回的旧配件进行鉴定，对于能够修复的配件，通过计划下达给机电队，进行修复，同时月底负责修理费的结算，对于无法修复的配件全部归集到废品库。10、机电队设专人进行修旧利废工作，并做好检修记录，检修好的配件交动力科验收后，统一保管，统一发放。11、修旧利废的配件出库，按照配件出库手续办理，价格按照公司校定价格出库。12、机电设备大、中修的所需备件、配件统一由机电队电钳班根据公司动力科每月月底所做机电设备大修理计划，做出备品、配件领用计划，报动力科和机电副矿长及计划科、供应站审批后领用和保管；13、机电设备大、中修理计划的配件，只能用于设备的大中修，不得私自挪作它用；14、各单位正常生产过程中使用的机电设备，日常维护中所更换的小型备品配件，由各使用单位自己出费用；大中型备品配件在规定的使用期内损坏更换的，由动力科出大修理费；15、采掘工作面新安装的机电设备，由动力科配齐所有零部件；搬运过程中或生产中因使用不当造成零部件损坏的，由损坏单位照价赔偿，费用划入机电设备大修理；矿井主要灾害预防管理制度一、由总工程师负责对矿区及井下存在的主要灾害危险源进行辩识、确认、评价，结合矿井实际情况，组织编制矿井灾害预防处理计划，并贯彻执行。二、“一通三防”工作由公司总工程师主管负责，相关部门和人员配合。三、建立健全瓦斯、煤尘、井下火灾预防措施，明确各级领导管理安全的职责。四、通风队建立健全瓦斯管理制度，根据本公司实际，制定相应的瓦斯检查制度、通风管理制度、瓦斯重点区域管理制度、巷道贯通及盲巷管理制度、无计划停风管理制度、“一炮三检”及“三人连锁”放炮作业制度等，采掘作业规程必须编制相应的防止瓦斯事故的措施。五、动力部门必须制定井下电气设备及安全供电管理制度，消灭电气失爆，消除危险火源。六、对煤尘事故的预防，公司制定专项防尘管理制度，以总工程师负责、通风队配合，切实加强对防尘工作的领导，把防尘工作做为搞好煤矿安全生产的重要内容来抓。对全公司防尘工作按区域划分，各负其责，认真落实好防尘措施。七、采掘作业规程必须编制相应的防止顶板事故的措施，从爆破管理、支护方式及方法上制定切实可行的操作规程。八、地测科必须把防治水工作做为一项重要内容，每年必须编制防治水预案，加强水文地质工作管理，坚持“有疑必探、先探后掘、先探后采”的探放水原则，做好日常水情、水患预测预报工作。九、通风队要把井下自燃发火的防治工作做为本公司“一通三防”重中之重，制定针对性的防灭火措施，加强自燃发火预测预报工作。十、地面火灾事故的预防、检查工作由公司武保科主要负责，对各重要场所配齐相应的灭火器材，加强日常防火检查，及时消除火灾隐患。十一、公司汽车队必须制定单位车辆使用管理制度，加强对汽车司机的管理，定期对车况进行检查，保证车辆完好，司机操作熟练，按章驾车，杜绝重大交通事故。十二、对公司制定的重大灾害危险源监控措施，矿井灾害预防与处理计划中有关事故的预防措施，各单位必须定期组织职工学习并考试，使职工熟练掌握各类事故的预防知识，杜绝重大事故发生。对学习培训情况，教育科负责监督检查。十三、矿井主要灾害管理如下：（一）防治水管理1、矿长为矿井防治水工作第一责任人，切实加强对水害防治工作的领导，总工程师对矿井水害防治负技术责任，地测科负责本矿的防治水业务保安责任。2、地测科是矿井防治水业务部门，必须按照业务责任划分制度和有关规程规定，有计划地开展水文地质工作，为矿井防治水、预防重大水患事故提供详实可靠的基础资料，并提出预测预报。3、地测科应根据年、季、月采掘生产计划，分析预测各采掘工作面及周围受水害威胁情况，及时提供相关水文地质资料，下发年度、季度和月度水文地质预报，年报应于2月10日前签发；季报应于每季度第一个月10日前签发；月报应于每月5日前提出报，在采掘施工过程中，当井下水文地质条件发生变化、出现突（涌）水征