监理质量保证体系.doc

监理工程质量保证体系一、 依据根据绵遂高速公路工程质量管理办法，并结合管段内的工程特点，编制监理质量保证体系，认真贯彻执行“百年大计，质量第一”的方针，严格执行国家有关公路工程建设的法律法规，规章制度，标准和规范。二、 目标确保交工验收分项工程合格率100%，竣工验收工程质量评分90分以上，杜绝质量事故的发生，争创全优工程。三、 管理机构成立以总监为组长，副总监为副组长，监理组长和实验室主任及各专业监理工程师为组员的质量领导小组。附件：1、质量管理机构2、责任划分表3、质量保证体系框图材试专业 陈监 理 超工程师地 质监 理工 雷程 有 师 洪安 全 监 理 曾工 宪程 立师测量专业 王监 代理 伦程 师环境保护 郭工程 绪师合同专 业 周监 理 勇工程师总监理工程师陈忠权副总监理工程师赵长国11、12标监理组组长：李济川7、8、9、10工区组长：丁政桥梁专业王波道路专业李济川道路专业曾元猛隧道专业贾旭 道路专业封雷桥梁专业宋敏监理单位质量监理人员分配控制表单位：绵遂高速公路遂宁段J3总监办 统计日期：2009年1月31日序号责任人所负责单位工程名称主要负责工作内容工程状态(是否开工)对应承包人责任人员备注责任人主管责任人姓名1贾旭邓勇K122+075K128+705青岗湾隧道、王家湾隧道、路基是余旺2张松毅阳飞K122+075K128+705大桥是余旺3丁政封雷K128+705K134+000路基、涵洞是刘立志4丁政庞平K134+000K139+205路基、涵洞是刘立志5张松毅宋敏K128+705K139+205大桥是刘立志6丁政韩海河K139+205K143+000路基、涵洞是杨东海7贾旭王定成K139+205K142+100桥木湾隧道、梁家湾隧道是杨东海8李济川吴淑平K142+100K147+495路基、涵洞是邱震霖9王波贾东K142+065K147+495大桥、中桥、跨线桥是邱震霖 制表：吴娟 总监理工程师（签字）：监理单位安全监理人员分配控制表单位：绵遂高速公路遂宁段J3总监办 统计日期：2009年1月31日序号责任人所负责单位工程名称主要负责工作内容工程绵遂高速公路遂宁段状态(是否开工)对应承包人责任人员备注责任人主管责任人姓名1曾宪立曾宪立K122+075K142+100K142+100K147+495J3管段安全文明施工是韩向红李朝海制表：吴娟 总监理工程师（签字）：监理单位试验监理人员分配控制表单位：绵遂高速公路遂宁段J3总监办 统计日期：2009年1月31日 序号责任人所负责单位工程名称主要负责工作内容工程状态(是否开工)对应承包人责任人员备注责任人主管责任人姓名1邱波赵发洪K122+075K128+705青岗湾隧道、大桥、王家湾隧道、路基是龚仕伍2陈超伍魁、黄丹K128+705K139+205路基、涵洞、大桥是徐中3陈超陈庆、程小龙K139+205K143+000路基、涵洞、桥木湾隧道、梁家湾隧道是魏建明制表：吴娟 总监理工程师（签字）： 试验人员技术素质保证试验过程质量保证质量事故处理质量申诉处理质 量 保 证 体 系委托单位填写试验委托书主任、副主任下达任务按标准要求抽样、封样、样品检查、登记试验人员按试验要求准备检查试验仪器仪器和试验环境的保证测试记录检查调试检验人员处理试验数据出具报告主办试验人员进行复核校对技术负责人审核试验报告质量负责人批准试验报告按长短计划组织技术学习定期进行考核合格者可以进行独立工作不合格者不准独立工作组织学习重新考核合格后方可独立工作成绩追入技术人员档案玩忽职守者，一经发现停止检测、责令检查试验报告交质检单位人身伤亡事故试验数据事故填写事故报告调查分析会同有关部门处理质量负责人检查分析事故原因人为事故追究责任我仪器故障找出问题我质量负责人组织人员采取补救处理措施写出事故报告存档、上报仪器维修检定有专人负责新购仪器由仪器检定人员会同使用、维修保管共同检定、调试仪器设备和试验环境保持整洁，定期打扫按周期进行仪器送检或自检合格仪器贴合格证或准用证我不合格仪器贴停用证我维修人员进行维修确定降级使用或报废我质量和技术负责人检查原始记录及仪器了解、分析操作方法及试验过程的情况召开会议、分析确定处理方案对试验结果的正确性有怀疑与申诉者协商进行受测仪器重新校正质量负责人监督试验过程写出分析报告认定试验 结果正确通知申请者四、工作方法和制度监理首先做好原材料的质量控制，在施工工艺和工序上采取旁站、巡视、检查等方法，发现问题进行逐级汇报处理，有把握的情况下也可以先进行处理，但必须把处理过程的情况向上级汇报。报检程序：先有施工单位自检合格后报监理组长，由监理组长通知组上专监和监理员进行检查，合格再通知副总监。由副总监通知中心试验室和测量专监到工地检查。合格进行下道工序。不合格报告副总监，由副总监通知组长要求施工单位返工，并由现场监理进行整改，合格后进行复检。所有监理人员在工地时不准机关，保持信息畅通。上级检查发现存在以下情况者：应旁站而未旁站，发现问题不及时上报者，不能发现问题者，离岗脱岗不到位者。一次进行警告并批评教育，二次进行罚款并写检查，三次直接辞退。五、 根据工程特点搞好质量控制监理工程师应对施工方案、施工计划、质量控制指标及措施进行检查；审批承包人的材料、设备、劳动力及现场质量管理人员的安排情况；核实测量放样；材料配合比、土工试验报告、原材料试验报告等标准试验资料，确认无误后，由总监理工程师签发单位工程开工报告，监理组长签发分项工程开工报告。承包人在监理的组织下对管段内工程进行分项、分部、单位工程的划分，并在施工过程中建立完整的工程质量评定台帐。施工中采用的主要材料、构配件和设备，承包人应对其外观、规格、型号和质量证明文件等进行验收，并经监理工程师检查认可。开工前选择有代表性的路段100m（全幅路基宽）作为实验路段，报监理工程师审定后，按规范要求进行现场填土压实试验。通过试验，以确定正确的压实方法，明确达到规范压实度所需设备的数量、类型、组合方式、碾压遍数、松铺厚度及最佳含水量等参数，以指导后续施工。填筑前应检测基底压实度、孔隙率、地基承载力，符合设计要求后方可填筑。填料严格按规范要求选取，严格按照工艺试验数据进行摊铺、压实控制。监控填料含水量的变化，每填完一层，按规范进行检测，若压实质量可疑时，应增加检测点数。路堑施工应保证边坡坡面平顺、稳定，不亏坡，石质边坡不得有松动石块等现象。路堑基底30cm部分尽量采用人工清除，防止机械超挖。严把石料进料关，保证原材料质量。严格按照施工配合比配料，严格计量，机械拌制水泥砂浆，采用挤浆法施工。砌体的砂浆强度、平面位置、断面尺寸、平整度、坡率、砌缝等符合规范要求。砌体表面平顺、圆滑、砂浆饱满，统一勾凹缝，缝宽均匀，勾缝平顺、无脱落现象、无通缝、三角缝和瞎缝。钻孔桩施工严格按施工工艺进行。在施工过程中随时检查成孔的孔径、孔深、斜度，钻孔完成后严格检查泥浆指标，灌注混凝土时做好水下混凝土灌注记录。挖孔桩在挖孔过程中应经常检查桩孔尺寸、平面位置和数轴线倾斜情况，如有偏差及时纠正。明挖基坑采取防坍措施，保证基坑边坡稳定；明挖石质基础，严格控制钻眼深度，预留人工拣底层，防止超挖；明挖土质基础应预留人工拣底层，防止超挖，以免扰动基础。采用挂蓝施工悬臂梁时，挂蓝的全部构件制作完成后应进行检验和试拼，合格后再于施工现场整体组装检验，并按设计荷载和技术要求进行预压，同时测定挂蓝的弹性扰度、调整高程性能及其他技术性能。合拢梁段浇筑前应观测昼夜温度变化与合拢高程及合拢口长度变化的关系，选择适当合拢浇筑时间。在支架上现浇连续梁施工时，支架应稳定，强度、刚度的要求应符合规范规定。支架的弹性、非弹性变形及基础的允许下沉量应满足施工后梁体设计标高的要求；整体浇筑时采取措施防止梁体不均匀下沉产生裂缝。预应力混凝土施工时，应满足预应力筋锚具、夹具和连续器应具有可靠的锚固性能、足够的承载能力和良好的适用性。浇筑在混凝土中的管道不许有漏浆现象，管道的质量应符合设计要求。预应力筋的下料长度应通过计算确定，计算时应考虑结构的孔道长度或台座长度、锚夹具厚度、千斤顶长度、焊接接头、冷拉伸长值、弹性回缩量、张拉伸长值和外露长度等因素。施加预应力所用的机具设备及仪表应由专人使用和保管，并应定期维护和校验，校验应在制定机构定期进行。预应力筋的张拉应采取应力控制和伸长控制，预应力筋张拉应符合张拉程序。放张应力应按规定顺序进行。后张法预应力筋预留孔道的尺寸与位置应正确，孔道应平顺，端部的预埋钢垫板应垂直于孔道中心线。后张法预应力筋张拉后，应采用水泥浆尽早压浆封闭。预制梁的运输、架设应符合设计和规范的要求，支座位置准确。墩台施工、预制梁采用大块定型模板，并有保证钢筋保护层的措施，确保混凝土外观质量。加强桥面系和附属工程的施工管理，保证桥面防水层、桥面铺装等附属工程的施工质量满足要求。按要求做好桥梁施工铺助设施（如栈桥等）的施工，保证其有足够的承载力和稳定性。复核流水面及路面标高与既有水系、路系是否相符。基坑开挖应有防坍措施，保证基坑边坡稳定；明挖石质基础，严格控制钻眼深度，预留人工拣底层，防止超挖；明挖土质基础应预留人工拣底层，防止超挖，以免扰动基础。检测涵洞基础地基承载力，确保其满足设计要求。模板稳定牢固，接缝严密，无松动；有保证钢筋保护层的措施，以保证砼外观质量。浆砌墙体应保证料石质量，砂浆饱满，全线统一勾凹缝，缝宽均匀，勾缝平顺、无脱落现象。沉降缝按设计施工，保证其宽度和垂直度符合要求。砌体砂浆或混凝土强度达到规范强度时，方可进行回填作业。涵洞填土厚度必须大于0.5-1m时，才允许机械通过。按设计施工洞门边仰坡及洞顶排水系统，保证安全进洞施工。根据隧道围岩级别确定开挖方案，在施工中严格按既定方案进行。石质隧道开挖作业严格按审批的爆破设计方案进行，爆破后及时进行断面复测，分析超欠挖原因，修正爆破参数。严格按设计要求施作锚杆、格栅或钢型拱架；对喷射厚度随时抽检，不合格者坚决返工；对锚杆的早强效果按规范要求作拉拔试验，保证喷锚质量符合质量检验评定标准。喷锚混合集料采用强制式拌合机拌和均匀，随拌随用。防水层铺设应在专业技术人员的指导下施工，铺设完成后应有保护措施，以免后续工作造成防水层破坏。初期支护完成后立即对隧道进行监控量测，根据所测数据分析确定二次衬砌时间。二次衬砌应用衬砌台车施工，施工时对基岩、旧混凝土面进行清洗，并做好灌注、养护等工作。按设计要求做好洞内电缆沟，排水沟等铺助设施，保证其位置准确无误。在施工中采取预防措施，克服隧道光爆超欠挖严重、格栅拱架侵入衬砌界限、喷锚支护背后不密实、仰拱基底变形、衬砌渗水、错台、不密实等质量通病。采用台阶法施工时，台阶长度不得大于60cm，下半断面开挖必须按照“短进尺、快封闭、支护及时成环”的原则进行，一次开挖的长度级围岩不得大于6米，级围岩不得大于4米，级和级围岩不得大于2米。二次衬砌与掌子面距离要求：级和级围岩不得大于200米，级围岩不得大于150米，级和级围岩不得大于100米。五、工作方法和制度监理首先做好原材料的质量控制，在施工工艺和工序上采取旁站、巡视、检查等方法，发现问题进行逐级汇报处理，有把握的情况下也可以先进行处理，但必须把处理过程的情况向上级汇报。上级检查发现存在以下情况者：应旁站而未旁站，发现问题不及时上报者，不能发现问题者，离岗脱岗不到位者。一次进行警告并批评教育，二次进行罚款并写检查，三次直接辞退。每道工序及流程按相关程序框图执行设计单位补测设计单位会同业主有关部门向总监办现场交桩不合格总监办复测、复核合格总监办向承包人现场交桩承包人复测、复核不合格总监办审批合格完 成 交 桩控制桩测量交接程序框图承包人复测加密导线桩、水准点桩，并填报测量报告测量监理工程师复测审查合格放样：路中心桩、路基边缘桩、桥涵位置桩测量监理工程师复核测量总监批准测量报告重新放样承包人保护所有桩志不受损坏增补控制点、水准点桩承包人填报施工放样报验单合格不合格测量监理工程师签认开始施工施工放样测量监理程序框图上道工序施工完毕承包人填好检查表，自检合格，通知监理工程师检查现场检查试验室检查不合格，返修合格，监理工程师签署质检证可进行下道工序不合格，返修工序交接检验程序框图承包人已完成验收前工作，并且自检合格，验评合格，各种检查证已填写好并签认申 报 检 查监理审核各种检查证填写是否齐全、合格；验收前工程是否全部完成；工程完成质量是否合格检验合格，签认可进行下道工序不合格，返工工程隐检、预检及分部、分项工程验收程序框图承包人(委托人直供时则为委托人)报送原材料、构配件、设备的质量证明材料监理工程师审核监理工程师签认原材料、构配件的书面质量报告总监签认设备的书面质量报告对重点部位、关键工序所用材料、构配件、设备布置预控原材料、构配件、设备可进入现场监理工程师现场检验质量符合质量标准不符合质量标准承包人可以使用于指定部位限 期 运 出 现 场原材料、构配件、设备不能进场不合格原材料、构配件及设备质量签认程序框图审查开工申请单每道(步)工序完工后承包人自检填报工序质量检验单监理工程师进行质量检查，签认质量检验批复单分项工程已完工承包人自检填报检验申请批复单及分项工程中间交工证书监理工程师检查，汇总质量验收单总监办签认分项工程中间交工证书进行下道工序合格不合格不合格返工合格不合格返工不合格合格报送总监办合格 质量控制检查程序框图承包人各道工序(分项工程)施工承包人对各项(隐蔽)工程自检监理理工程师签署分项工程质量评定表监理工程师现场检查监理工程师检测抽查承包人填写工程自检单报请监理工程师分 部 工 程 完 成填写分部工程质量评定表(承包人)监理工程师汇总分项工程质量评定表，并将其编号填入分部工程验收单中。监理工程师现场检查监理工程师检查内业资料总监签证分部工程质量评定等级单位工程完成承包人填写工程初验申请书总监办组织单位工程初验监理工程师外观检查监理工程师内业资料检查监理工程师实测实量总监理工程师签署工程质量评定表不合格不合格不合格不合格 单位工程质量控制程序框图承包人调查事故发生情况，初步分析、提出处理方案（委托人、监理参与）填报规定表格发生工程质量事故一般质量问题一般质量事故严重质量事故各有关单位按交通部有关规定输入，填报规定表格业主、承包人、设计、监理人研究确定事故处理方案及措施设计单位提出事故处理的设计文件夹业主审查同意设计文件总监签认同意设计文件，指令承包人执行并监督承包人执行设计文件工程质量事故处理程序框图监理下达停工令同时通知各有关单位承包人按停工令要求进行整改承包人整改完成申请复工监理工程师对整改情况进行检查合格，总监理工程师签字准予复工并宣布复工令承包人进行下步施工不合格，签字指令返工工程停工、复工程序框图六、 信息反馈体系1、信息管理目标及时、准确、完整地掌握有关各方信息，正确分析、处理各种信息资料，卓越地完成本项目监理任务。2、信息管理方法1、信息的收集(1) 收集业主提供的信息业主作为工程建设项目的组织者，在施工中要按照合同文件规定提供相应的条件，并要不时表达对工程各方面的看法、意见和要求，必须时会下达某些指令。不管是对承包方还是对监理方的往来文函，均应及时收集。(2) 收集施工单位提供的信息施工单位在施工过程中必须经常向业主，设计单位，监理单位及其它单位发出某些文件，传达一定的内容，如要求解释、澄清、变更设计文件，解决施工场地，报送施工组织设计、各种计划、报验单等等，监理单位应全面系统地收集各种信息资料。(3) 收集上级单位(如交通部)以及政府有关部门(主要是质量监督部门和地方各级指挥部)发出的指示、指令、通报等有关信息资料。(4) 收集各种会议记录、纪要、通知、通报等有关信息资料。(5) 收集监理单位内部信息主要有监理日志、口头或书面汇报材料、施工记录、检测报告、验工计价记录、工作指令、会议记录、纪要、监理月报等信息资料，要按监理工程师总监办依次序收集、汇总。(6) 收集设计单位的信息设计单位的补充、变更设计、通知等资料应视同设计文件进行收集。(7) 收集地方政府、村民的信息各级地方指挥部和当地村民在征地、拆迁补偿工作中以及水源、交通恢复、开通工作中有大量的信息资料均应一一收集。2、 信息的整理、分析和处理及时、准确、完整的收集各种信息资料后，要及时进行整理、分析，必要时要作补充调查，务求准确、完整、详尽，为正确处理各种信息资料提供依据。施工中大量的检验报表，更要强调及时、正确地进行处理，以便加快施工进度，确保工程质量。我们在监理实施细则中将明确规定各种检验报表，报告的处理时限，一方面便于监理内部贯彻执行，同时也便于业主、施工单位对我们的工作进行检查、监督。3、 信息资料的储存各种信息资料收集、整理、处理后，应作为档案储存起来，我单位建立了技术资料组织，管理制度，按合同文件、设计文件、监理规划及监理实施细则、设计变更、洽商、监理月报、会议纪要、施工组织设计文件、资质审查资料、进度控制类文件、质量控制类文件、投资控制类文件、监理通知类文件、合同管理类文件、工程验收资料、其它往来函件、监理管理体制台帐及监理日志、监理工作总结等共十七类文件进行归档储存。3、信息管理手段由总监办主任主管信息管理工作，并设一名资料员，配备计算机、文件柜，对信息资料进行管理。对于收集到的各种信息资料，资料员必须于当天向总监理工程师汇报，总监理工程师原则上于当天作出指示，交有关人员办理。对工程质量存在隐患或情况严重的，可直接报告总监理工程师，下达停工令。